Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60 139 60 139 3086 Sotilasvammalain mukaiset 403 551 310 000 119 628 103 548 38,6 358 884 358 884 3080 Täydet valtiolta saadut ko 482 040 386 700 139 674 107 408 36,1 419 023 419 023 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 3100 Myyntitulot kunnilta 190 562 266 500 57 358 58 554 21,5 172 073 172 073 3101 Myyntitulot kuntayhtymilt 21 654 18 000 3 037 4 949 16,9 9 112 9 112 3115 Muut yhteistoimintakorvau 11 237 18 930-1 540 9 330-8,1-4 619-4 619 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 223 453 303 430 58 855 72 834 19,4 176 566 176 566 3130 Muut suoritteiden myyntitu 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 363 081 370 700 131 787 146 410 35,6 395 360 395 360 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 245 2 367 245-100,0 7 100 7 100 3136 Ohjauspalkkiot 15 877 9 000 4 651 5 178 51,7 13 952 13 952 3137 Täyskustannuskorvaus vaku 43 665 10 000 1 958 18 279 19,6 5 874 5 874 3140 Muut myyntituotot 104 766 75 500 31 373 31 332 41,6 94 120 94 120 31401 Sisäiset myyntituotot 15 112 9 450 5 060 5 346 53,5 15 179 15 179 3141 Muut tuotot, alv 0 % 3 850 49 169-100,0 148 148 3130 Muut suoritteiden myyntitu 546 596 474 650 177 244 206 960 37,3 531 732 531 732 3001 Myyntituotot 1 252 089 1 164 780 375 774 387 202 32,3 1 127 321 1 127 321 3200 Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 166-100,0 498 498 3201 Yleishallinnon maksut 166-100,0 498 498 3210 Terveydenhuollon maksut 3219 Terveyskeskusmaksut 152 423 180 500 73 204 70 570 40,6 219 612 219 612
Haukiputaan kunta Sivu 2 3220 Terveyspalvelumaksut 795 518 908 000 308 674 277 054 34,0 926 022 926 022 3231 Todistusmaksut 24 090 25 500 6 863 6 731 26,9 20 590 20 590 3240 Muut terveydenhuollon mak 1 910 1 206 858-100,0 3 617 3 617 3210 Terveydenhuollon maksut 973 942 1 114 000 389 947 355 213 35,0 1 169 841 1 169 841 3250 Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut 2 171 189 2 397 150 796 402 825 426 33,2 2 389 205 2 389 205 3255 Maksut lapsiperheiden kod 286 45 189-100,0 135 135 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 220 60 220 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 171 695 2 397 210 796 447 825 835 33,2 2 389 340 2 389 340 3290 Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksut 60 250 416,7 750 750 3290 Muut palvelumaksut 60 250 416,7 750 750 3200 Maksutuotot 3 145 636 3 511 270 1 186 809 1 181 048 33,8 3 560 428 3 560 428 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 371 074 55 600 100 616 3302 Muut tuet ja avustukset va 114 699 125 000 87 604 77 071 70,1 262 812 262 812 3304 Valtionosuus perustoimeent 639 001 650 000 159 668 136 072 24,6 479 004 479 004 3320 Yhdistymisavustukset 6 3327 Matalapalkkatuki 27 186 24 050 7 972 9 624 33,1 23 917 23 917 3330 Muut tuet ja avustukset 1 010 974-100,0 2 921 2 921 3300 Tuet ja avustukset 1 152 970 854 650 256 218 323 389 30,0 768 653 768 653 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 273 024 287 747 98 041 107 129 34,1 294 123 294 123 3420 Muiden rakennusten vuokra -7 641 3 500 101 101 2,9 303 303 34201 Sis, muiden rakennusten 3 699 926 617-100,0 2 777 2 777 34301 Sis, maa- ja vesialueide 105-100,0 315 315 3460 Muut vuokratuotot -303 3410 Vuokratuotot 269 082 290 944 99 173 107 847 34,1 297 518 297 518 3500 Muut toimintatuotot 3504 Lastenhuollon korvaukset 253 253
Haukiputaan kunta Sivu 3 3505 Elatustukimaksut 126 200 15 607 3507 Elatustuen toimenpidepalk 1 020 1 020 3508 Elatustuen perintä muilta 14 642 14 642 3509 Perityty elatustuet 144 144 3510 Perustoimeentulotuen taka 88 190 68 000 17 637 23 554 25,9 52 911 52 911 3511 Täyd. ja enn.ehk.toim.tul 4 735 1 800 1 521 586 84,5 4 564 4 564 3513 Vakuutus- ja muut korvauk 9 826 38 550 29 928 118 77,6 89 785 89 785 3530 Muut tuotot 13 854 2 000 1 278 2 500 63,9 3 835 3 835 35301 Muut tuotot, sisäiset 2 921 210 420-100,0 630 630 3500 Muut toimintatuotot 261 785 110 350 50 575 58 844 45,8 151 725 151 725 3400 Muut toimintatuotot 530 867 401 294 149 748 166 691 37,3 449 243 449 243 3000 TOIMINTATUOTOT 6 081 562 5 931 994 1 968 549 2 058 330 33,2 5 905 646 5 905 646 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki 4000 Vakinainen henkilöstö ( -9 912 840-13 221 191-3 504 809-3 196 532 26,5-10 514 427-10 514 427 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -2 790 193-381 490-957 390-877 616 251,0-2 872 171-2 872 171 4002 Lääkärit, vakinaiset -843 841-1 298 224-268 462-301 938 20,7-805 385-805 385 4003 Lääkärit, sijaiset -519 893-217 958-142 358-100,0-653 874-653 874 4004 Määräaikaiset -807 737-41 321-224 428-303 467 543,1-673 283-673 283 4005 Vuorolisät -723 457-727 200-215 076-181 282 29,6-645 227-645 227 4006 Varallaolokorvaukset -2 431-9 900-714 4007 Ylityökorvaukset -25 517-6 500-6 069-8 340 93,4-18 207-18 207 4009 Kokouspalkkiot -20 310-29 100-2 485-4 250 8,5-7 455-7 455 4010 Muut palkkiot -2 406-238 4011 Luontoisedut -110 522-99 400-42 139-37 561 42,4-126 418-126 418 4012 Lomarahat -749 210-872 238-31 602-20 677 3,6-94 805-94 805 4013 Muut palkat -37 329-203 000-8 890-16 071 4,4-26 670-26 670 4014 Työllistetyt -519 840-87 650-30 847-167 886 35,2-92 540-92 540
Haukiputaan kunta Sivu 4 4003 Maksetut palkat ja palkki -17 065 525-16 977 214-5 510 154-5 258 932 32,5-16 530 463-16 530 463 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4015 Jaksotetut palkat ja pal -12 547 83 540-2 252-100,0 250 620 250 620 4004 Jaksotetut palkat ja palk -12 547 83 540-2 252-100,0 250 620 250 620 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 337 853 278 100 155 712 132 277 56,0 467 135 467 135 4260 Muut henkilöstömenojen k 3 177 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 341 029 278 100 155 712 132 277 56,0 467 135 467 135 4002 Palkat ja palkkiot -16 737 043-16 699 114-5 270 902-5 128 906 31,6-15 812 707-15 812 707 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -2 842 156-3 064 690-885 991-853 149 28,9-2 657 974-2 657 974 4101 VEL-eläkemaksut -14 4105 Eläkemenoperusteinen enn -630 743-680 846-57 065-155 978 8,4-171 195-171 195 4106 Varhaiseläkemenoperustei -275 193-280 000-35 057-91 731 12,5-105 170-105 170 4107 Vanhat eläkevastuut -310 000-36 056-103 417 11,6-108 167-108 167 4101 Eläkekulut -3 748 092-4 335 536-1 014 169-1 204 289 23,4-3 042 506-3 042 506 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -536 287-368 954-119 552-197 457 32,4-358 657-358 657 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -460 737-493 616-162 749-141 485 33,0-488 247-488 247 4180 Muut sosiaalivakuutusmak -222 516-221 273-71 998-68 582 32,5-215 993-215 993 4190 Jaksotetut lomapalkat ja -216 585 156 921 228 286-100,0 470 764 470 764 4150 Muut henkilösivukulut -1 436 124-1 083 843-197 378-179 238 18,2-592 134-592 134 4100 Henkilösivukulut -5 184 216-5 419 379-1 211 547-1 383 527 22,4-3 634 640-3 634 640 4001 Henkilöstökulut -21 921 259-22 118 493-6 482 449-6 512 433 29,3-19 447 347-19 447 347 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen osto va -299 961-354 000-110 440-104 441 31,2-331 319-331 319 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -104 228-141 500-43 600-21 708 30,8-130 801-130 801 4302 Asiakaspalvelujen osto ku -17 207 697-17 180 400-6 263 808-5 732 928 36,5-18 791 424-18 791 424 4304 Asiakaspalvelujen osto/la -13 340
Haukiputaan kunta Sivu 5 4305 Asikaspalvelujen osto mui -3 858 502-3 239 700-1 290 033-1 204 689 39,8-3 870 100-3 870 100 4301 Asiakaspalvelujen ostot -21 483 728-20 915 600-7 707 881-7 063 765 36,9-23 123 644-23 123 644 4340 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija -31 126-22 000-56 855-20 260 258,4-170 566-170 566 4341 Pankkipalvelut -1 377-1 500-932 -507 62,1-2 795-2 795 4342 Toimenpidepalkkiot -1 162-1 162 4345 ATK-palvelut -141 290-221 914-82 947-72 624 37,4-248 840-248 840 4346 Tietoliikenneyhteydet -25 256-28 300-8 613-7 133 30,4-25 839-25 839 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohj -5 877-2 500-1 793-1 672 71,7-5 378-5 378 4348 Tuki- ja ylläpitomaksut -750-750 4350 Painatukset -139-350 -172 49,1-516 -516 43501 Sis, painatukset -26 178-18 780-2 584 4351 Ilmoitukset -6 968-5 200-1 856-3 094 35,7-5 569-5 569 4360 Postipalvelut -24 832-24 540-8 807-9 141 35,9-26 422-26 422 4361 Puhelin/Telepalvelut -38 803-52 960-11 513-11 326 21,7-34 539-34 539 43611 Sis, puhelinpalvelut -6 250 4370 Vakuutukset -1 450-4 900-339 1 151 6,9-1 017-1 017 4375 Jätehuolto -1 368-1 460-475 -401 32,5-1 424-1 424 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -111 296-113 980-35 126-38 730 30,8-105 378-105 378 43801 Sis, puhtaanapito- ja pe -275 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -2 094-200 -92-189 46,0-276 -276 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -48 357-37 100-10 826-9 087 29,2-32 479-32 479 44001 Sis, koneiden ja laitt. -875-300 -439-134 146,3-1 317-1 317 4410 Majoituspalvelut -3 032-3 000-728 -98 24,3-2 184-2 184 4411 Ateriapalvelut -10 645-13 810-3 441-73 182 24,9-10 324-10 324 44111 Sis, ateriapalvelut -1 034 811-1 105 000-372 048-316 065 33,7-1 116 145-1 116 145 4412 Vahtimestaripalvelut -519-100,0-1 558-1 558 44121 Sis, vahtimestaripalvelu -9 691-17 900-6 340 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -536 572-488 420-186 295-163 103 38,1-558 885-558 885 44201 Sis, matkustus- ja kulje -6 335-4 000-225 4421 Kilometrikorvaukset -93 353-92 050-31 010-30 517 33,7-93 031-93 031
Haukiputaan kunta Sivu 6 4422 Päivärahat -1 869-192 -35-100,0-576 -576 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -158 141-245 220-49 827-56 822 20,3-149 480-149 480 4431 Apuvälinepalvelut -158 940-150 000-54 728-53 688 36,5-164 184-164 184 4439 Koulutus- ja kulttuuripal -707-1 800-357 4440 Henkilöstön koulutus -52 711-45 950-18 590-14 884 40,5-55 769-55 769 44401 Sis, koulutus- ja kulttu -75 4441 Luottamushenkilökoulutus -23-2 000 4460 Muut yhteistoimintaosuude -134 472-149 983-49 095 4461 Työnohjauskustannukset -14 164-15 000-1 935-2 406 12,9-5 806-5 806 4470 Muut palvelut -14 464-19 520-5 126-4 537 26,3-15 379-15 379 44701 Sis, muut palvelut -2 952-3 300-211 -468 6,4-632 -632 4610 Edustus ja lahjat, alv 0-243 -340-19 4612 Merkkipäivä- ja muut lahj -27-47 -13-100,0-140 -140 4340 Muiden palvelujen ostot -2 708 950-2 894 027-945 483-948 746 32,7-2 836 448-2 836 448 4300 Palvelujen ostot -24 192 679-23 809 627-8 653 364-8 012 512 36,3-25 960 091-25 960 091 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -59 430-62 284-20 148-18 565 32,3-60 445-60 445 45001 Sis., Toimisto ja koulut -2 254-1 200 4510 Kirjallisuus -17 553-21 900-5 687-5 628 26,0-17 062-17 062 4520 Elintarvikkeet -34 706-34 120-11 393-10 506 33,4-34 178-34 178 45201 Sis, elintarvikkeet -60 037-68 750-21 813-12 870 31,7-65 438-65 438 4530 Vaatteisto -12 763-18 450-1 439-3 118 7,8-4 316-4 316 4540 Lääkkeet -166 805-127 700-48 537-46 125 38,0-145 612-145 612 4541 Hoitotarvikkeet -446 131-419 980-145 076-167 144 34,5-435 229-435 229 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -27 648-27 970-8 514-8 502 30,4-25 541-25 541 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3 866-3 900-1 383-1 050 35,5-4 148-4 148 4570 Lämmitys -15 991-15 300-6 488-6 979 42,4-19 465-19 465 4571 Sähkö -30 593-23 100-14 199-10 174 61,5-42 598-42 598 4572 Vesi -3 127-5 200-3 149-2 689 60,6-9 447-9 447 45721 Sis, vesi -4 136-3 200-1 565-717 48,9-4 695-4 695
Haukiputaan kunta Sivu 7 4580 Kalusto -89 939-46 750-20 358-32 991 43,5-61 074-61 074 4590 Rakennusmateriaali -1 892-300 -174-664 58,0-522 -522 4591 Työaineet -5 056-3 800-1 694-1 276 44,6-5 081-5 081 4600 Muu materiaali -16 409-19 850-7 229-6 105 36,4-21 688-21 688 46001 Sis, Muu materiaali -407-100 -150 46101 Sis, Edustus -70 4501 Ostot tilikauden aikana -998 811-903 854-318 847-335 252 35,3-956 540-956 540 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -998 811-903 854-318 847-335 252 35,3-956 540-956 540 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4715 Elatustuki -156 897-156 897 4720 Perustoimeentulotuki -1 225 150-1 300 000-338 677-449 555 26,1-1 016 031-1 016 031 4721 Täydentävä toimeentulotuk -62 014-57 000-17 601-18 884 30,9-52 802-52 802 4722 Ennalta ehkäisevä toimeen -32 713-39 000-6 516-8 027 16,7-19 548-19 548 4723 Työmarkkinatuen kuntaosuu -432 989-370 000-145 422-99 542 39,3-436 265-436 265 4730 Avustukset kotitalouksill -4 376 648-4 101 000-1 442 595-1 417 372 35,2-4 327 785-4 327 785 4701 Avustukset kotitalouksille -6 286 411-5 867 000-1 950 810-2 150 278 33,3-5 852 431-5 852 431 4740 Avustukset yhteisöille 4740 Yleisavustukset -16 963-700 4744 Avustukset yhteisöille -4 000-1 900 47,5-5 700-5 700 4740 Avustukset yhteisöille -16 963-4 000-1 900-700 47,5-5 700-5 700 4700 Avustukset -6 303 374-5 871 000-1 952 710-2 150 978 33,3-5 858 131-5 858 131 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 48001 Sis, maa- ja vesialueide -71 252-82 808-27 630-24 145 33,4-82 890-82 890 4820 Rakennusten ja huoneistoj -375 907-406 300-135 776-134 504 33,4-407 329-407 329 48201 Sis, rakennusten ja huon -1 270 253-1 327 677-442 827-426 489 33,4-1 328 480-1 328 480 48301 Sis, pääomavuokrat -1 160 340-1 247 457-414 252-389 890 33,2-1 242 757-1 242 757 4840 Koneiden ja laitteiden vu -245 130-207 000-80 937-67 642 39,1-242 811-242 811 4845 Leasing-vuokrat -64 931 4860 Muut vuokrat -29 074-31 387-8 110-10 471 25,8-24 331-24 331
Haukiputaan kunta Sivu 8 48601 Sis, muut vuokrat -188-13 4801 Vuokrat -3 152 144-3 367 560-1 109 533-1 053 153 32,9-3 328 598-3 328 598 4900 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -17 090 4910 Välittömät verot -861-870 4940 Muut kulut -556-2 000 4950 Luottotappiot 4 974-2 480 685 84-27,6 2 056 2 056 4900 Muut toimintakulut -13 533-5 350 685 84-12,8 2 056 2 056 4800 Muut toimintakulut -3 165 677-3 372 910-1 108 847-1 053 069 32,9-3 326 542-3 326 542 4000 TOIMINTAKULUT -56 581 801-56 075 884-18 516 217-18 064 244 33,0-55 548 651-55 548 651 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 500 239-50 143 890-16 547 668-16 005 914 33,0-49 643 005-49 643 005 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist 7110 Poistot tietokoneohjelmist -35 542-23 530-12 185-9 811 51,8-36 554-36 554 7120 Poistot muista pitkävaikut -23 417-15 750-8 286 52,6-24 857-24 857 7150 Poistot koneista ja kalust -148 498-237 137-40 631-50 862 17,1-121 893-121 893 7100 Suunnitelman mukaiset poist -207 456-276 417-61 101-60 674 22,1-183 304-183 304 7000 Poistot ja arvonalentumiset -207 456-276 417-61 101-60 674 22,1-183 304-183 304 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär 18081 8%:n alv palautuskelpoise -2 583-32 -366-100,0-95 -95 18082 17%:n alv palautuskelpois -6 18083 22%:n alv palautuskelpois -26 487-8 247-7 635-100,0-24 742-24 742 18086 Laskennallinen 5% arvonli -73 132-26 975-24 639-100,0-80 924-80 924 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -102 207-35 254-32 639-100,0-105 761-105 761 7500 LASKENNALLISET ERÄT -102 207-35 254-32 639-100,0-105 761-105 761 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50 809 901-50 420 307-16 644 023-16 099 227 33,0-49 932 070-49 932 070