Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016
Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää ÞTieto HR-järjestelmästä 30.9.2016 ÞKevan arvio oli 115 henkilöä vuonna 2016 25 tehtävää on jätetty täyttämättä nimenomaan eläköityneiden tehtävistä (noin 30 %) => Tieto kerätty toimialoilta Harkinnanvarainen palkaton säästösyistä (palkasta peritään 85%), säästetyt eurot 1.5.-30.9.2016: 149 408,92, henkilöiden lkm 454 Työaikapankki Esisopimus on lähes valmis, Pela voi aloittaa työaikapankin pilotoinnin marraskuussa, tavoite ottaa käyttöön 1.2.2017 tietyissä ammattiryhmissä Tavoitteena saada järjestöjen kanssa neuvotteluun myös 4.10.2016 liukuvan työajan laajennus 2
Muita toimenpiteitä Lomasuunnittelu 30.9. jälkeen (eli kesälomakauden jälkeen) talvilomien suunnittelu siten, että lomat on pidetty huhtikuussa Vanhojen säästövapaiden poispitäminen (=>lomapalkkavelan pienentäminen) Sisäisen liikkuvuuden edistäminen Mikäli rekrytointitarve, aina ensin sisäinen rekrytointi ja tehtäväjärjestelyjen tarkastelu sisäisesti Työkierron ja urapolkujen edistäminen, ohjeiden päivitys syksyllä 2016 4.10.2016 Henkilöstöpalvelut 3
Varhe maksut ja sairauspoissaolot Työnantaja maksaa varhe maksua kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) Varhe-maksuihin voi vaikuttaa työhyvinvointitoimilla Aktiivinen yhteistyö Kevan ja työterveyshuollon kanssa Työkyvyttömyyseläkkeestä koituva varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään Ammatillinen kuntoutus kannattaa Osatyökyvyttömyyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen sijaan Varhe-maksu voi pienentyä työntekijän palatessa työelämään Kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työntekijöitä kannattaa tukea työhön palaamisessa. Työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä Þ Varhaisen välittämisen mallia päivitetty ja esimiehiä valmennettu Þ Uudelleensijoitus kaupungin sisällä Vaikuttaa työntekijän ja työyhteisön työhyvinvointiin Sairauspoissaolot: 5 päivää esimiehen luvalla 1.6.2016 lukien, seurataan vaikuttavuutta 4.10.2016 Henkilöstöasiat 4
Henkilöstömäärän kehitys / kk tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu Konsernipalvelut 291 292 296 296 299 45 362 363 360 vakituiset 253 253 253 252 250 *) 321 318 317 317 määräaikaiset 38 39 43 44 49 45 44 46 43 Ympäristöpalvelut 28 27 26 27 26 30 30 25 25 vakituiset 21 21 22 22 22 22 22 22 22 määräaikaiset 7 6 4 5 4 8 8 3 3 Sos. ja terveystoimi Mlin palvelutuot.yks. 1212 1224 1259 1246 1296 1327 1316 1256 1245 Johtamisen tukipalv. 10 9 9 9 8 8 8 8 8 vakituiset 10 9 9 9 8 8 8 8 8 määräaikaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sosiaalipalvelut 119 119 121 123 127 132 133 129 125 vakituiset 93 93 94 94 93 92 91 91 90 määräaikaiset 26 26 27 29 34 40 42 38 35 Terveyspalvelut 297 300 303 299 315 320 318 305 303 vakituiset 269 268 268 266 266 266 265 265 267 määräaikaiset 28 32 35 33 49 54 53 40 36 Vamm. ja vanh.palv. 786 796 826 815 846 867 857 814 809 vakituiset 657 657 656 655 655 654 652 642 644 määräaikaiset 129 139 170 160 191 213 205 172 165 Sos. ja terveystoimi, Seudull. sos. ja terv. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 vakituiset 2 2 2 2 2 2 2 2 2 määräaikaiset 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Sivistystoimi 1362 1356 1393 1360 1372 1178 1157 1281 1286 Johtamisen tukipalv. 9 9 8 8 8 4 4 4 4 vakituiset 6 6 5 5 5 2 2 2 2 määräaikaiset 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Varh.kasv. ja perusopetus 1113 1105 1142 1119 1134 961 941 1062 1065 vakituiset 909 905 904 902 901 869 868 877 877 määräaikaiset 204 200 238 217 233 92 73 185 188 Lukiokoulutus ja Kansalaisop. 77 75 78 75 75 66 65 71 71 vakituiset 69 69 69 69 69 62 62 62 62 määräaikaiset 8 6 9 6 6 4 3 9 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalv. 163 167 165 158 155 147 147 144 146 vakituiset 141 142 140 139 139 128 128 127 127 määräaikaiset 22 25 25 19 16 19 19 17 19 Tekninen toimi 202 206 203 203 196 193 183 178 173 Tekninen 88 88 89 88 88 81 81 79 80 vakituiset 85 86 87 86 86 74 74 74 74 määräaikaiset 3 2 2 2 2 7 7 5 6 Maaseutu 114 118 114 115 108 112 102 99 93 vakituiset 98 98 98 97 96 91 89 89 88 määräaikaiset 16 20 16 18 12 21 13 10 5 Tilakeskus 18 18 18 18 18 18 17 18 18 vakituiset 16 16 16 16 16 16 16 17 17 määräaikaiset 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Vesilaitos 41 41 39 38 42 44 43 39 37 vakituiset 30 30 29 32 32 32 33 33 33 määräaikaiset 11 11 10 6 10 12 10 6 4 Pelastuslaitos 196 204 207 211 226 221 218 212 206 vakituiset 177 178 177 177 180 178 177 177 177 määräaikaiset 19 26 30 34 46 43 41 35 29 Otavan opisto 88 86 86 86 87 83 80 81 78 vakituiset 67 66 66 66 66 66 66 65 65 määräaikaiset 21 20 20 20 21 17 14 16 13 3440 3456 3529 3487 3564 3142 3409 3456 3431 Vakituiset yhteensä 2903 2899 2895 2889 2886 2562 2873 2870 2872 Määräaikaiset yhteensä 537 557 634 598 678 580 536 586 559 4.10.2016 YHTEENSÄ 3440 3456 3529 3487 3564 3142 3409 3456 3431 5
Palkkakustannusten kehitys / kk Osin v.2015 Lomarahat Tili Selitys tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu 400500 Kuukausipalkat 5 625 993,03 5 648 344,73 5 607 906,26 5 598 627,69 5 588 081,09 9 347 385,06 5 631 199,36 5 581 384,11 5 538 485,72 400600 Opettajien palkat, vakinaiset 1 464 928,95 1 473 422,20 1 504 136,51 1 476 004,28 1 494 920,15 2 467 076,34 1 639 072,79 1 375 047,51 1 569 403,87 400601 Opettajien palkat, määräaikaiset 234 670,54 270 854,82 255 355,33 263 361,82 260 927,80 289 384,09 150 409,55 155 091,41 248 714,90 401000 Tunti- ja urakkapalkat 99 048,22 168 651,71 209 775,23 183 119,69 213 861,60 254 066,76 147 811,44 113 586,63 123 656,19 401500 Erilliskorvaukset 874 110,25 611 563,95 510 452,08 952 841,00 472 259,91 839 623,11 571 162,35 645 250,36 562 529,53 402000 Sijaisten palkat 8 363,29 7 405,41 1 963,53 3 375,28 3 768,03 8 534,39 5 631,34 4 095,19 5 994,24 402100 Harjoittelijat 0,00 0,00 0,00 752,13 455,68 1 569,57 1 569,57 1 731,26 1 173,00 402150 Oppisopimuspalkat 30 077,59 24 874,36 25 742,23 29 220,82 24 572,71 29 868,35 25 350,90 28 540,46 34 566,56 402170 Kesätyöllisten palkat 0,00 0,00 0,00 0,00 12 962,32 149 610,83 189 289,15 64 521,57 2 803,71 403000 Kokouspalkkio 0,00 0,00 101 006,75 4 720,04 0,00 121 346,00 0,00 5 639,04 66 763,02 403100 Vuosipalkkio 0,00 0,00 14 876,09 675,00 0,00 14 323,75 0,00 0,00 13 986,25 403150 Ansiomenetyskorv. 2 912,40 59,20 884,47 1 305,57 605,51 6 277,50 0,00 3 100,27 1 219,70 403500 Tilapäinen työvoima 968 361,72 1 019 580,53 1 051 838,33 1 124 125,95 1 244 115,07 1 479 542,27 1 111 482,76 1 205 751,48 1 104 897,94 403600 Palkkamenot työllistettävistä 30 168,15 40 762,61 53 042,33 53 635,63 63 276,16 67 308,80 63 411,99 60 347,64 52 591,81 404000 Muut palkkiot 50 962,40 47 300,96 38 007,78 52 398,09 60 017,36 65 653,64 24 686,44 47 503,19 49 944,03 404050 Luentopalkkiot 3 186,67 1 750,00 1 038,00 5 860,00 5 165,00 3 382,50 90,00 3 250,00 2 612,90 YHTEENSÄ 9 392 783,21 9 314 570,48 9 376 024,92 9 750 022,99 9 444 988,39 15 144 952,96 9 561 167,64 9 294 840,12 9 379 343,37 4.10.2016 Henkilöstöpalvelut 6
Sairauspoissaolot ja työtapaturmat kalenteripäivinä ja euroina kuukausittain 1.1.-30.9.2016 KALENTERIPÄIVÄT tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu Konsernipalvelut 631 682 729 732 643 770 536 595 500 Sosiaali- ja terveystoimi 2783 2566 2526 2874 2607 2954 2611 2320 3035 Sivistystoimi 1754 1593 2149 1997 1657 1541 1315 916 1170 Tekninen toimi 208 379 292 215 339 374 206 148 241 Tilakeskus 2 9 0 1 6 2 1 0 3 Vesilaitos 5 35 13 3 12 10 2 0 33 E-S pelastuslaitos 217 403 377 308 470 590 329 220 525 Otavan opisto 45 10 27 40 50 4 24 19 92 YHTEENSÄ 5645 5677 6113 6170 5784 6245 5024 4218 5599 EUROT tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu Konsernipalvelut 32920,27 35539,81 37682,26 42197,92 36752,96 40432,68 26728,36 20202,71 26165,82 Sosiaali- ja terveystoimi 157423,81 184599,31 172496,26 197173,71 168545,00 191729,27 151034,08 93907,66 114657,15 Sivistystoimi 121878,95 123274,53 149572,06 147357,78 124056,71 94261,21 75234,08 41374,84 70985,54 Tekninen toimi 13029,65 26809,41 17540,63 13348,38 29530,57 27005,25 12824,73 5581,09 12379,40 Tilakeskus 150,77 736,84 0,00 75,95 952,32 147,50 82,43 0,00 221,26 Vesilaitos 343,82 3157,45 1066,19 301,78 1009,27 1112,29 207,43 0,00 2370,37 E-S pelastuslaitos 17566,82 32533,51 29174,49 21861,75 23867,87 45482,99 21308,46 10776,89 39137,09 Otavan opisto 4846,36 936,65 2181,36 3932,59 4813,33 416,25 2768,22 1568,16 4996,68 YHTEENSÄ 348160,45 407587,51 409713,25 426249,86 389528,03 400587,44 290187,79 173411,35 270913,31 4.10.2016 Henkilöstöpalvelut 7
Hankintojen toteutuminen Sivistystoimessa pysytään talousarviossa; asiantuntijapalveluissa lisäystä Koha-hankkeesta TEVI:ssä pysytään talousarviossa Konsernipalveluissa ylitystä SAP -järjestelmän ja Taitoan palveluveloituksissa Vanhuspalveluissa tuottajahinnankorotukset ylitys 0,3 milj., vammaispalveluiden ostopalveluissa 0,55 milj., lastensuojelun ostopalvelut 0,2 milj., Erikoissairaanhoito 5 milj. 4.10.2016 8