OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen 21.11.2014 Tuija Hiltunen 30.11.2015 Tuija Hiltunen Etelä- TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus 2011 2 752 6 675 2 265 2 762 6 553 5 855 5 489 3 133 5 373 4 539 2012 2 753 6 740 2 256 2 782 6 582 5 758 5 430 3 126 5 321 4 528 2013 2 674 6 624 2 329 2 746 6 522 5 815 5 595 3 077 5 271 4 517 2014 2 571 6 442 2 363 2 703 6 541 5 819 5 421 3 037 5 265 4 462 Oppisopimusten lukumäärä 2011 710 1 405 437 547 1 506 1 351 1 528 617 925 1 003 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 996 2013 640 1 273 369 430 1 233 1 072 1 443 532 832 869 2014 588 938 324 389 1 165 1 117 1 349 558 753 798 Sivu 1
Etelä- Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus + oppisopimus yhteensä 2011 3 462 8 079 2 701 3 309 8 059 7 206 7 016 3 750 6 297 5 542 2012 3 445 8 176 2 695 3 301 8 024 6 973 7 047 3 783 6 266 5 523 2013 3 314 7 897 2 697 3 176 7 755 6 886 7 037 3 608 6 103 5 386 2014 3 159 7 379 2 686 3 092 7 706 6 936 6 769 3 595 6 017 5 260 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Käyttöomaisuusinvestoinnit (1000 eur) 2011 3 107 11 497 1 399 5 289 13 333 8 922 9 754 6 986 7 292 7 509 2012 1 597 10 566 3 828 8 492 13 796 6 389 7 787 5 959 5 310 7 080 2013 1 449 12 082 5 342 7 459 17 699 3 393 10 013 4 174 6 295 7 545 2014 1 194 15 827 2 973 3 415 6 132 1 764 7 053 3 150 5 930 5 271 Kokonaiskustannukset (1000 eur), peruskoulutus 2011 30 321 61 794 19 732 30 905 65 459 56 279 52 690 33 988 55 282 45 161 2012 31 335 66 037 21 401 30 401 65 673 56 524 54 306 34 920 57 281 46 431 2013 29 293 62 998 21 236 29 635 66 145 56 665 56 184 34 082 59 726 46 218 2014 28 348 62 393 20 563 25 360 66 887 55 269 56 115 34 324 55 960 45 024 Sivu 2
Etelä- Maksullisen palvelutoiminnan tulot (1000 eur) 2011 7 971 16 500 3 542 11 858 5 195 24 507 11 763 14 682 15 220 12 360 2012 7 671 16 142 3 989 11 305 5 226 22 418 10 939 14 206 10 727 11 403 2013 8 628 15 897 0 11 835 4 686 19 721 10 630 12 026 15 070 10 944 2014 8 143 16 217 3 924 8 798 14 041 18 299 9 499 10 001 8 848 10 863 TEM:n ja ELY:n hankkima koulutus yht (tulot yhteensä, 1000 eur) 2011 2 231 5 149 2 033 2 984 466 10 332 7 586 8 330 8 939 5 339 2012 1 659 5 212 1 297 2 674 277 9 259 7 307 7 407 5 706 4 533 2013 1 955 6 436 0 3 370 647 8 741 6 194 6 190 5 634 4 352 2014 2 508 6 497 1 171 4 156 1 173 8 911 6 078 5 353 5 291 4 571 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Opetus /opiskelija, ilman oppisopimuskoulutusta ja tukipalveluja (sis.topin ja näytöt) 2011 5 831 5 124 5 550 6 829 5 400 6 038 5 271 6 864 5 715 5 262 2012 6 099 5 527 6 052 6 739 5 414 6 061 5 773 6 833 5 999 5 450 2013 5 845 5 444 6 050 6 573 5 384 6 142 5 792 6 648 6 713 6 066 2014 6 018 5 507 5 605 5 526 5 471 5 581 6 454 6 795 6 133 5 899 Sivu 3
Etelä- Opetustunteja/opiskelija 2011 105 91 74 85 75 72 69 81 88 74 2012 95 74 73 78 70 71 60 68 83 67 2013 92 75 69 71 68 69 59 61 77 71 2014 92 73 61 74 69 73 60 56 75 70 Josta lähiopetustunteja/opiskelija 2011 77 81 59 61 64 63 66 71 75 62 2012 75 67 59 60 61 63 58 64 71 58 2013 75 70 55 60 60 58 57 52 63 61 2014 71 69 49 61 58 64 57 52 59 60 Hyväksiluetut opintoviikot keskimäärin per opiskelija 2011 4,0 5,7 0,0 3,5 4,8 2,9 2,7 5,0 6,4 3,9 2012 3,4 5,7 4,7 4,7 4,7 4,6 2,6 6,5 6,8 4,9 2013 2,5 5,8 4,2 4,3 3,9 3,5 2,3 6,4 4,8 4,2 2014 2,7 5,3 3,2 4,0 3,2 4,5 1,5 5,0 6,5 4,0 Sivu 4
Etelä- Työssäoppimisopintoviikot/opiskelija 2011 6,3 7,2 8,8 8,8 6,5 6,1 8,7 7,3 5,3 6,5 2012 6,4 6,9 9,0 7,0 6,9 5,5 7,9 6,6 4,7 6,1 2013 5,7 8,0 9,1 5,9 6,7 5,0 8,7 6,3 4,8 6,7 2014 6,7 6,9 9,1 8,0 7,4 4,6 8,8 7,0 8,4 7,4 Työssäoppimisen menot eur/opiskelija 2011 439 423 592 591 449 350 398 314 507 406 2012 528 653 731 477 447 341 401 295 436 431 2013 698 705 729 463 473 304 428 415 423 515 2014 491 727 580 303 495 303 454 349 436 460 Sivu 5
Etelä- Työnantajalle maksetut työssäoppimiskorvaukset /opiskelija 2011 27 50 49 51 43 47 42 37 31 38 2012 32 47 41 46 43 56 44 35 41 39 2013 39 54 57 54 39 53 44 16 38 44 2014 41 51 64 15 47 53 46 2 30 39 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Majoitus /opiskelija 2011 177 107 122 298 271 100 27 386 198 169 2012 171 68 109 273 87 94 62 376 121 136 2013 152 116 99 272 232 85 66 390 134 172 2014 144 123 84 329 197 64 60 611 137 194 Opiskelijaruokailu /opiskelija 2011 605 373 632 552 515 535 637 435 570 485 2012 665 375 584 527 492 540 642 485 598 491 2013 638 389 608 558 499 537 621 501 561 546 2014 651 397 613 388 493 545 629 508 575 533 Sivu 6
Etelä- KIINTEISTÖT Kiinteistöt /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2011 2 216 2 132 1 171 1 651 2 107 1 493 1 951 1 787 1 742 1 625 2012 2 306 2 201 1 304 1 611 2 146 1 584 2 036 1 984 2 009 1 718 2013 2 241 2 194 1 032 1 603 2 215 1 557 2 260 2 088 1 985 1 908 2014 2 075 2 133 1 378 1 200 2 074 1 649 2 297 1 922 1 885 1 846 Kiinteistöt /m2 ilman oppisopimuskoulutusta 2011 0 168 68 64 99 91 102 85 98 78 2012 97 162 74 63 122 99 110 94 96 92 2013 102 173 97 61 104 98 67 99 79 98 2014 91 180 102 43 126 107 116 83 81 103 Kiinteistöt m2/opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2011 24 13 17 25 22 16 19 21 18 18 2012 24 14 18 26 18 16 19 21 21 17 2013 22 13 14 26 21 16 34 21 25 21 2014 23 12 14 28 16 15 20 23 23 19 Sivu 7
Etelä- HALLINTO Koulutuksen järj.hallinto, ylläpitäjän hallinto /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2011 1 042 779 629 647 589 742 446 319 532 573 2012 513 467 645 615 552 786 421 390 487 488 2013 526 541 440 425 582 750 376 490 687 535 2014 549 499 561 330 630 678 317 867 639 563 Opetuksen hallinto (oppilaitoshallinto) /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2011 581 994 693 1 346 1 240 838 1 055 994 1 568 931 2012 1012 1162 759 1 116 1 047 878 864 840 1 513 919 2013 1044 917 718 1 444 1 164 810 693 693 1 381 985 2014 1149 1133 705 1 638 1 325 706 624 553 1 320 1017 Yhteiset toiminnot; opetuksen hallinto, kirjasto, tietohall, markkinointi /opiskelija ilman opsoa 2011 1 147 883 980 1 813 1 578 1 121 1 667 1 483 1 908 1 258 2012 1 626 1 597 1 227 1 702 1 717 1 156 1 458 1 536 1 947 1 397 2013 1 663 1 237 1 032 1 869 1 717 1 098 1 378 1 380 1 792 1 463 2014 1 588 1 441 937 2 053 1 837 1 049 1 148 1 102 1 723 1 431 Sivu 8
Etelä- Koulutuksen järjestäjän hallinto + opetuksen hallinnon kust yht /opisk ilman opsoa 2011 1 623 1 773 1 322 1 993 1 829 1 580 1 501 1 313 2 100 1 503 2012 1 525 1 629 1 404 1 731 1 599 1 664 1 285 1 230 2 000 1 407 2013 1 570 1 458 1 158 1 869 1 746 1 560 1 069 1 183 2 068 1 520 2014 1 698 1 632 1 266 1 968 1 955 1 384 941 1 420 1 959 1 580 Koulutuksen järjestäjän hallinnon + opetuksen hallinnon kustannusten osuus käyttökustannuksista (%) 2011 11 14 12 13 16 11 12 8 15 11 2012 10 13 12 12 14 11 10 8 15 11 2013 10 11 11 12 14 10 8 7 14 11 2014 11 12 11 14 15 9 7 9 15 11 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit 2011 1 065 592 1 216 4 052 4 077 3 459 0 7 171 2 854 2 449 2012 1 180 530 901 7 492 4 497 4 524 0 8 476 2 529 3 013 2013 821 548 900 8 629 4 410 4 753 0 8 899 2 595 3 506 2014 1 028 504 0 3 875 5 330 4 017 69 6 181 2 200 2 578 Sivu 9
Etelä- OPPISOPIMUSKOULUTUS, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA LISÄKOULUTUS Opiskelijamäärä, peruskoulutus ja lisäkoulutus 2011 710 1 405 437 547 1 506 1 351 1 528 617 925 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 2013 640 1 273 369 430 1 233 1 072 1 443 532 832 2014 588 938 324 389 1 165 1 117 1 349 558 753 Opetus /opiskelija ilman tukipalveluja 2011 2 723 3 518 2 557 2 719 2 990 2 586 2 351 3 441 3 491 2 638 2012 2 340 3 453 2 519 2 783 2 748 2 917 2 804 3 306 3 353 2 622 2013 2 960 3 455 2 699 3 079 2 469 3 343 3 097 3 494 3 404 3 111 2014 3 295 4 632 3 834 2 617 3 093 3 465 3 315 3 614 3 005 3 430 Yhteiset toiminnot /opiskelija 2011 313 331 580 298 496 269 874 357 612 413 2012 552 324 782 312 658 298 752 299 601 458 2013 276 262 690 321 932 255 493 300 585 457 2014 560 424 773 406 910 239 300 334 969 546 Sivu 10
Etelä- Koulutuksen järjestäjän hallinnon kustannukset /opiskelija 2011 782 141 271 509 157 291 105 150 750 316 2012 491 154 157 395 113 272 116 133 715 254 2013 314 227 174 241 196 322 132 177 547 259 2014 536 389 234 298 328 360 36 280 367 314 Kustannukset yhteensä /opiskelija 2011 4 064 4 303 3 730 3 796 4 016 3 381 3 787 4 339 5 223 3 664 2012 4 217 4 251 3 779 3 818 3 900 3 770 4 312 4 074 5 046 3 717 2013 4 187 4 164 3 778 3 802 3 851 4 073 3 877 4 221 4 824 4 086 2014 4 611 5 891 5 169 3 581 4 771 4 344 3 964 4 559 5 249 4 682 Yksikköhinnan osuus kustannuksista ja poistoista (%) 2011 106 96 119 109 102 118 119 103 83 96 2012 109 100 121 109 107 111 103 108 90 96 2013 117 107 127 107 107 108 117 108 95 110 2014 108 102 99 122 93 104 120 103 87 104 Sivu 11