Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2005 2007 v. 2005 tilinpäätös 1000 v. 2006 varsinainen talousarvio 1000 v. 2007 esitys 1000 Muutos 2006 2007 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 745 1 390 1 300-90 - 6 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 745 1 390 1 300-90 - 6 25. Oikeusministeriön hallinnonala 93 383 88 470 91 700 3 230 4 01. Tuomioistuintulot 31 147 30 000 31 000 1 000 3 47. Ulosottomaksut 51 727 48 000 51 000 3 000 6 50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 375 10 320 9 550-770 - 7 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 135 150 150 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 116 894 129 990 144 250 14 260 11 98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 115 864 129 000 143 350 14 350 11 99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 030 990 900-90 - 9 27. Puolustusministeriön hallinnonala 24 785 939 2 578 1 639 175 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 14 8 8 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 24 752 913 2 552 1 639 180 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 582 791 1 551 769 1 086 600-465 169-30 07. Siirto valtion eläkerahastosta 1 174 875 1 229 104 780 528-448 576-36 23. Palvelukeskuksen tulot 100 100 0 25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 24 144 24 000 24 480 480 2 28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 112 773 114 169 111 145-3 024-3 29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 756 31 137 30 312-825 - 3 30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 209 17 422 16 960-462 - 3 49. Tullilaitoksen tulot 6 745 7 537 6 974-563 - 7 51. Metallirahatulot 43 774 22 520 22 050-470 - 2 63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 10 879 26 000 33 100 7 100 27 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 45 570 30 000-30 000-100 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
v. 2005 tilinpäätös 1000 v. 2006 varsinainen talousarvio 1000 v. 2007 esitys 1000 Muutos 2006 2007 1000 % 90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 39 368 34 800 47 700 12 900 37 91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 2 332 3 700 3 100-600 - 16 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 74 365 11 380 10 151-1 229-11 29. Opetusministeriön hallinnonala 414 533 421 432 420 055-1 377-0 (43.) Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 9 8-8 - 100 70. Opintotukitoiminnan tulot 24 115 23 000 22 000-1 000-4 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 386 108 391 424 393 055 1 631 0 99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 301 7 000 5 000-2 000-29 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 530 117 902 962 962 376 59 414 7 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 455 963 825 110 584 567-240 543-29 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 21 399 32 948 328 200 295 252 896 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta 6 492 5 096 9 450 4 354 85 04. EU:lta saatavat muut tulot 1 106 845 1 108 263 31 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 978 7 700 8 800 1 100 14 30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 7 349 3 130 2 130-1 000-32 31. Lihantarkastustoiminnan tulot 30 240 141-99 - 41 32. Kasvinjalostusmaksut 334 757 753-4 - 1 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 132 2 300 2 300 41. Tenojoen kalastuslupamaksut 313 500 500 42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 392 4 200 5 400 1 200 29 43. Viehekalastusmaksut 2 173 2 500 2 400-100 - 4 44. Kalastuksenhoitomaksut 5 457 6 500 6 167-333 - 5 45. Riistanhoitomaksut 7 260 7 176 6 960-216 - 3 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 1 343 2 000 2 000 (71.) Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 2 686 460-460 - 100 (73.) Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 2 711 1 500 1 500 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 80 026 53 367 66 267 12 900 24 24. Tiehallinnon tulot 12 352 3 000 7 000 4 000 133 30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 17 40. Radanpidon tulot 19 282 6 000 14 000 8 000 133 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 48 392 44 350 45 250 900 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
v. 2005 tilinpäätös 1000 v. 2006 varsinainen talousarvio 1000 v. 2007 esitys 1000 Muutos 2006 2007 1000 % 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 74 334 15 713 15 652-61 - 0 10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 4 639 3 300 3 300 20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 595 1 413 1 352-61 - 4 (30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 60 702 99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 7 398 11 000 11 000 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 502 236 422 464 421 205-1 259-0 05. Vakuutusvalvontaviraston tulot 08. Kansanterveyslaitoksen tulot 627 700 700 09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 252 1 144 1 085-59 - 5 92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 415 445 400 445 404 245 3 800 1 98. Valtionapujen palautukset 84 663 20 000 15 000-5 000-25 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 249 175 175 34. Työministeriön hallinnonala 137 818 156 877 150 962-5 915-4 40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 114 535 134 000 128 000-6 000-4 70. Palkkaturvamaksujen palautukset 20 691 21 327 21 327 99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 2 592 1 550 1 635 85 5 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 136 398 135 800 124 870-10 930-8 07. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 128 000 116 500-11 500-9 40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 339 250 220-30 - 12 60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 349 4 650 4 650 (70.) Asuntotoimen tulot 6 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 704 2 900 3 500 600 21 39. Muut sekalaiset tulot 1 677 825 609 700 611 800 2 100 0 01. Sakkorahat 76 699 75 000 77 000 2 000 3 02. Verotukseen liittyvät korkotulot 71 900 75 000 75 000 04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 32 497 35 000 35 000 07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 417 2 200 2 300 100 5 10. Muut sekalaiset tulot 3 374 2 500 2 500 50. Nettotulot osakemyynnistä 1 490 937 420 000 420 000 Yhteensä 5 372 884 4 490 873 4 099 615-391 258-9 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille. 2007 talousarvio 1 300 000 2006 talousarvio 1 390 000 2005 tilinpäätös 1 744 524 01. Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän 31 000 000 euroa. 25. Oikeusministeriön hallinnonala Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1282/2005) sekä kaupanvahvistaja-asetukseen (958/1996). 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 30 755 29 600 31 000 muut tuotot 260 - - Tuotot yhteensä 31 015 29 600 31 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 72 906 73 150 74 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -41 891-43 550-43 000 Kustannusvastaavuus, % 43 40 42 2007 talousarvio 31 000 000 2006 talousarvio 30 000 000 2005 tilinpäätös 31 146 865 S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995). 47. Ulosottomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 51 000 000 euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 49 818 48 000 51 000 muut tuotot 61 - - Tuotot yhteensä 49 879 48 000 51 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 57 184 57 177 59 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 305-9 177-8 000 Kustannusvastaavuus, % 87 84 86 2007 talousarvio 51 000 000 2006 talousarvio 48 000 000 2005 tilinpäätös 51 726 685 50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot Momentille arvioidaan kertyvän 9 550 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1348/2003). Tulojen arvioitu kertymä Työtoiminta 6 300 000 Palvelusuhdeasunnot 1 900 000 Vankien ruoka- ja ylläpitokorvaukset 650 000 Muut tulot 700 000 Yhteensä 9 550 000 2007 talousarvio 9 550 000 2006 talousarvio 10 320 000 2005 tilinpäätös 10 374 552 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1348/2003) ja oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1210/2002). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet. 2007 talousarvio 150 000 2006 talousarvio 150 000 2005 tilinpäätös 134 814 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 143 350 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät ohjelmakauden 2000 2006 tavoite 1- ja 2 -ohjelmien toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen välimaksuista sekä ohjelmakauden 2007 2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien ennakkomaksuista vuoden 2007 osuutena. Tulojen arvioitu kertymä Ohjelmakausi 2000 2006 (välimaksut) Tavoite 1 74 000 000 Tavoite 2 52 000 000 Yhteensä 126 000 000 Ohjelmakausi 2007 2013 (ennakkomaksut) Itä-Suomi 6 540 000 Pohjois-Suomi 5 530 000 Etelä-Suomi 2 450 000 Länsi-Suomi 2 830 000 Yhteensä 17 350 000 Yhteensä 143 350 000 2007 talousarvio 143 350 000 2006 talousarvio 129 000 000 2005 tilinpäätös 115 863 993 99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Lääninhallitusten lainanhoitomaksut 350 000 Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 100 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Muut tulot 450 000 Yhteensä 900 000 2007 talousarvio 900 000 2006 talousarvio 990 000 2005 tilinpäätös 1 030 026 27. Puolustusministeriön hallinnonala 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä muihin irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 4 278 000 Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 4 260 000 Nettotulot 18 000 2007 talousarvio 18 000 2006 talousarvio 18 000 2005 tilinpäätös 18 000 22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin. S e l v i t y s o s a : Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1050/2005) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. Nettotuloarviossa on otettu huomioon 139 100 euroa VEL-eläkemaksun hoitokuluosuutena. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulostavoitteet on esitetty luvussa 27.92. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Bruttotulot 123 881 128 255 130 921 Bruttomenot 123 867 128 247 130 913 Nettotulot 14 8 8 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Maksullisen toiminnan tuotot 123 881 128 255 130 782 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 123 984 128 450 130 974 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -102-195 -192 Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 2007 talousarvio 8 000 2006 talousarvio 8 000 2005 tilinpäätös 14 352 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 552 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyviä kustannusten korvauksia ja muita tuloja, momentin 27.30.22 määrärahoin hankitun irtaimen omaisuuden myyntituloja sekä hallinnonalan tilivirastojen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2007 talousarvio 2 552 000 2006 lisätalousarvio 1 660 000 2006 talousarvio 913 000 2005 tilinpäätös 24 752 450 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 07. Siirto valtion eläkerahastosta Momentille arvioidaan kertyvän 780 528 000 euroa. Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siirto perustuu valtion eläkerahastosta annettuun lakiin (1372/1989). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) muuttamisesta siten, että rahastosta valtion talousarvioon siirrettävä määrä on vuonna 2007 enintään 40 prosenttia valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä vuonna 2007 aiheutuvasta menosta. 2007 talousarvio 780 528 000 2006 lisätalousarvio -170 000 000 2006 talousarvio 1 229 104 000 2005 tilinpäätös 1 174 874 634 23. Palvelukeskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 100 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin. S e l v i t y s o s a : Valtiokonttorin palvelukeskus aloitti toimintansa 1.1.2006 ja sen toiminnasta aiheutuneet tulot ja menot on vuonna 2006 merkitty Valtiokonttorin toimintamenoihin momentille 28.05.21. Palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat menot katetaan palveluista saatavilla myyntituotoilla, jotka on hinnoiteltu omakustannushintaan. Palvelukeskuksella on vuonna 2007 asiakkaita vähintään kolmelta hallinnonalalta. Palvelukeskus sitoutuu tuottamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut vuonna 2007 kaikille vuoden 2006 aikana palvelusopimuksen tekeville asiakkaille. Momentille kertyvillä tuloilla varaudutaan rahoittamaan palvelukeskuksen investointeja tulevina vuosina. Vuodelta 2007 tuloutettava osuus on 100 000 euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 3 325 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 325 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % 100 2007 talousarvio 100 000 25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista Momentille arvioidaan kertyvän 24 480 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista. 2007 talousarvio 24 480 000 2006 talousarvio 24 000 000 2005 tilinpäätös 24 143 807 28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 111 145 000 euroa. 2007 talousarvio 111 145 000 2006 talousarvio 114 169 000 2005 tilinpäätös 112 773 419 29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 30 312 000 euroa. 2007 talousarvio 30 312 000 2006 talousarvio 31 137 000 2005 tilinpäätös 30 756 387 30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 16 960 000 euroa. 2007 talousarvio 16 960 000 2006 talousarvio 17 422 000 2005 tilinpäätös 17 208 931 49. Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 6 974 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tullilakiin (1466/1994) sekä valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1212/2004). Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot. Tulojen arvioitu kertymä Julkisoikeudelliset suoritteet 4 616 000 Liiketaloudelliset suoritteet 728 000 Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 630 000 Muut sekalaiset tulot 1 000 000 Yhteensä 6 974 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 5 087 5 937 5 344 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 400 6 255 5 482 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -313-318 -138 Kustannusvastaavuus, % 94,2 94,9 97,5 Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista (EMOTR -vienti, yksityisille henkilöille myönnettävät ennakkoratkaisut sekä eräät kielteiset päätökset) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. 2007 talousarvio 6 974 000 2006 talousarvio 7 537 000 2005 tilinpäätös 6 745 152 51. Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 22 050 000 euroa. Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot Toiminnan tulot 29 490 000 Toiminnan erillismenot 7 440 000 Nettotulot 22 050 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
2007 talousarvio 22 050 000 2006 talousarvio 22 520 000 2005 tilinpäätös 43 774 317 63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Momentille arvioidaan kertyvän 33 100 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (381/2001) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.07.63. 2007 talousarvio 33 100 000 2006 talousarvio 26 000 000 2005 tilinpäätös 10 879 115 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. 2006 talousarvio 30 000 000 2005 tilinpäätös 45 569 751 90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Momentille arvioidaan kertyvän 47 700 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unionin neuvoston tekemän nykyisen omien varojen päätöksen (2000/597/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. 2007 talousarvio 47 700 000 2006 talousarvio 34 800 000 2005 tilinpäätös 39 367 971 91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen Momentille arvioidaan kertyvän 3 100 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unioni maksaa matkakustannusten korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.81.25. 2007 talousarvio 3 100 000 2006 talousarvio 3 700 000 2005 tilinpäätös 2 332 258 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 10 151 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät lakkautuspalkkojen osalta eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta annetun valtioneuvoston päätöksen (868/1988), valtionperintöjen osalta perintökaaren (40/1965), regressien osalta pääosin tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja sotilastapaturmalain (1211/1990), eläkkeiden palautusten osalta valtion eläkelain (280/1966), kuntien avopalveluennakoiden palautusten ja regressien osalta sotilasvammalain (404/1948) perusteella. Lisäksi momentille kertyy Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja. Tulojen arvioitu kertymä Liikelaitosten puolesta maksettujen lakkautuspalkkojen takaisinmaksut 21 000 Vakuutuskorvausten regressit 3 300 000 Valtionperinnöt 1 500 000 Saadut maksut myönnetyistä takauksista 4 100 000 Muut tulot 1 230 000 Yhteensä 10 151 000 2007 talousarvio 10 151 000 2006 talousarvio 11 380 000 2005 tilinpäätös 74 364 963 29. Opetusministeriön hallinnonala (43.) Ylioppilastutkintolautakunnan tulot S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen bruttomenot budjetoitaviksi momentille 29.10.22 sekä bruttotulot huomioitavaksi ko. momentin nettomäärärahassa. 2006 talousarvio 8 000 2005 tilinpäätös 9 372 70. Opintotukitoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Vuonna 2007 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 800 000 Takausvastuusaatavien lisäys 14 200 000 Korkotulot 7 000 000 Yhteensä 22 000 000 2007 talousarvio 22 000 000 2006 talousarvio 23 000 000 2005 tilinpäätös 24 114 921 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Momentille arvioidaan kertyvän 393 055 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Veikkaus Oy:n tulouttamistavoitteeksi asetetaan 393 055 000 euroa, missä on kasvua 1,5 % vuoden 2006 pohjalukuun verrattuna. Tulouttamistavoitteesta 55 000 euroa arvioidaan kertyvän voittovaroista rakentamiseen myönnettyjen lainojen kuoletuksista ja koroista. 2007 talousarvio 393 055 000 2006 lisätalousarvio 10 000 000 2006 talousarvio 391 424 000 2005 tilinpäätös 386 108 260 99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan tilivirastojen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2007 talousarvio 5 000 000 2006 talousarvio 7 000 000 2005 tilinpäätös 4 300 706 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 584 567 000 euroa. S e l v i t y s o s a : EU on perustanut Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) yhteyteen väliaikaisen rakenneuudistusrahaston sokeriuudistukseen liittyvien rakennetoimien rahoittamiseksi. Varat rakenneuudistusrahastoon kerätään jäsenvaltioiden sokerintuotantoa jatkavalta teollisuudelta. Kertyneillä varoilla tuetaan muun muassa sulkevia ja muuhun tuotantoon siirtyviä sokeritehtaita. Suomessa kerättäviä ja komissiolle tilitettäviä rahastomaksuja ei sisällytetä valtion talousarvioon. Vuonna 2007 Suomessa arvioidaan kerättävän rahastomaksuja EU:lle noin 20 milj. euroa. Vastaavasti arvioidaan tälle momentille tuloutuvan Suomen sokerialan rakennetoimenpiteisiin 31 132 000 euroa. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuudeksi Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja sen sokerin rakenneuudistusrahastosta arvioidaan yhteensä 655 567 000 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Arvio maataloustukirahaston ja sokerin rakenneuudistusrahaston tuloista euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 71 000 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 584 567 000 euroa. EU:lta tuloutuvia tuloja vähentää neuvoston asetukseen (EY N:o 1698/2005) kuuluvien järjestelmien siirtyminen rahoitettavaksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto), josta tuloutuvat tulot on kirjattu momentille 12.30.02. Vuoden 2007 tulokertymässä on otettu huomioon ne tulot, joista EU:n toimielin tekee maksupäätöksen vuonna 2007. Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Yhteensä milj. Vastaavia menoja momenteilla Talousarvioon Sokerirakennetuki 31,132 30.20.48 EU-tulotuki 551,337 30.20.41 Puutarhatalouden erityistoimenpiteet 0,720 30.20.48 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
Hunajantuotanto 0,093 30.20.46 Eläinlääkintä ETY 424/90 1,200 30.30.21 30.30.25 Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 0,085 30.30.21 Yhteensä 584,567 Maatalouden interventiorahastoon 71,000 Kaikki yhteensä 655,567 Maatalouden interventiorahastossa Momentin nimike on muutettu. 2007 talousarvio 584 567 000 2006 talousarvio 825 110 000 2005 tilinpäätös 455 962 942 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 328 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : EU:sta arvioidaan kertyvän yhteensä 343 650 000 euroa EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuloja. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 15 450 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 328 200 000 euroa. Ohjelmakaudella 2000 2006 EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O) osallistuu tavoite 1-ohjelmien ja Leader+ -yhteisöaloiteohjelman rahoitukseen. Ohjausosastosta arvioidaan tuloutuvan näissä ohjelmissa 44 300 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 11 200 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 33 100 000 euroa EMOTR-O:sta. Ohjelmakaudella 2007 2013 EU:n uusi maaseuturahasto osallistuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitukseen. Maaseuturahasto maksaa ennakkona maaseudun kehittämisohjelman hyväksymisen jälkeen 7 % siitä rahoitusosuudesta, jonka rahasto voi jakaa maksettavaksi kahden talousarviovuoden aikana. Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 299 350 000 euroa, josta vuonna 2007 maksettavien ennakoiden osuus on 68 040 000 euroa. Kun talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon tuloutetaan ennakoista 4 250 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 295 100 000 euroa, mistä ennakoiden osuus on 63 790 000 euroa. Aiemmin eräiden maaseudun kehittämishankkeiden, ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja luopumis- ja pellonmetsitystukien EU-osuudet maksettiin EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta ja ne tuloutuivat momentille 12.30.01. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa) Ohjelma Tuloutuu talousarvioon Tuloutuu MAKERAan Tuloutuu yhteensä Vastaavia menoja momenteilla Ohjelmakausi 2000 2006 (EMOTR- O) Tavoite 1, Itä-Suomi 13,200 8,600 21,800 30.10.61 ja MAKERA Tavoite 1, Pohjois-Suomi 8,800 2,600 11,400 30.10.61 ja MAKERA Yhteisöaloite Leader+ 11,100-11,100 30.10.61 Yhteensä EMOTR-O 33,100 11,200 44,300 Ohjelmakausi 2007 2013 Kehittämishankkeet (ml. investoinnit) 22,500 4,250 26,750 30.10.61 ja MAKERA Ympäristötuki 112,200-112,200 30.20.43 Luonnonhaittakorvaus 147,300-147,300 30.20.44 Luopumis- ja pellonmetsitystuki 13,100-13,100 30.20.45 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Yhteensä maaseuturahasto 295,100 4,250 299,350 Kaikki yhteensä 328,200 15,450 343,650 Momentin nimike on muutettu. 2007 talousarvio 328 200 000 2006 talousarvio 32 948 000 2005 tilinpäätös 21 398 539 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 9 450 000 euroa. S e l v i t y s o s a : EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä (KOR) arvioidaan tuloutuvan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen rakennepolitiikan toteuttamiseksi ohjelmakauden 2000 2006 ohjelmien (1-ohjelmat ja niiden ulkopuolinen elinkeinokalatalouden rakenneohjelma) tuloina 7 000 000 euroa. Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007 2013 ohjelman ennakkomaksuna 2 450 000 euroa. Tuloja vastaavia menoja on momentilla 30.40.62. EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Momentin nimike on muutettu. 2007 talousarvio 9 450 000 2006 talousarvio 5 096 000 2005 tilinpäätös 6 491 976 04. EU:lta saatavat muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 108 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten tutkimushankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti. Tulot milj. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) (ohjelmakausi 2000 2006) 7,000 Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (ohjelmakausi 2007 2013) 2,450 Yhteensä 9,450 Tulot ja vastaavat menot Tulot Menot Momentti Kirjanpitotiedot ETY 1915/83 112 000 300 000 30.20.21 Kalastuksen valvonta, Neuvoston päätös 2001/431/EY 150 000 508 000 30.90.21 Kalataloustietojen keruu, Neuvoston päätös 2000/439/EY 550 000 870 000 30.90.21 553 000 30.40.21 Rakennetutkimus, Neuvoston asetus ETY 571/88 296 000-30.90.23 Yhteensä 1 108 000 2 231 000 EU:n osuus kirjanpitotietojen toimittamisesta kattaa noin puolet siitä aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2007 tuloutuu vuoden 2005 loppueriä ja vuoden 2007 ennakoita. EU:n osuus kalastuksen valvonnan menoista on noin 20 % ja kalataloustietojen keruun menoista noin 45 %. Vuonna 2007 tuloutuvat vuoden 2006 kalastusvalvonnan menoihin kohdistuvat EU:n osuudet ja vuoden 2007 kalataloustietojen keruusta aiheutuviin menoihin kohdistuvat Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
EU:n osuuksien ennakot sekä vuoden 2006 kalataloustietojen keruun EU-osuuksien loppuerät. Vuonna 2005 toteutetun EU:n maatalouden rakennetutkimuksen loppueränä arvioidaan tuloutuvan 296 000 euroa. Vuonna 2007 toteutettavan EU:n maatalouden rakennetutkimuksen menot 700 000 euroa on budjetoitu momentille 30.90.23. EU:n rahoitusosuus on noin 700 000 euroa, mistä vuonna 2006 tuloutuu ennakko ja loppuerä tuloutunee vuonna 2008. 2007 talousarvio 1 108 000 2006 talousarvio 845 000 2005 tilinpäätös 1 106 442 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Momentille arvioidaan kertyvän 8 800 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 8 632 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen. 2007 talousarvio 8 800 000 2006 talousarvio 7 700 000 2005 tilinpäätös 7 977 610 30. (12.30.30 ja 73) Elintarviketurvallisuusviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 130 000 euroa. Tulot kertyvät torjunta-ainelain (1031/1977) 7 :n perusteella. S e l v i t y s o s a : Vastaavia menoja on momenteilla 30.20.22, 30.30.21, 32.10.22, 33.09.21 ja 35.60.21. Elintarviketurvallisuusviraston muusta toiminnasta kertyvät tulot on otettu huomioon momentin 12.30.31 nettotuloissa ja momentin 30.30.21 nettomenoissa. 2007 talousarvio 2 130 000 2006 talousarvio 3 130 000 2005 tilinpäätös 7 348 537 31. Lihantarkastustoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 141 000 euroa. Tulot kertyvät lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista (830/2001) sekä eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista (831/2001) annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten perusteella. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä olevasta lihantarkastuksesta aiheutuviin toimintamenomomentin vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin. S e l v i t y s o s a : Toimintaa koskevia tulostavoitteita on esitetty luvun 30.30 perusteluissa. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Bruttotulot 5 459 5 594 5 640 Bruttomenot 5 429 5 354 5 499 Nettotulot 30 240 141 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 varsinainen talousarvio 2007 esitys Maksullisen toiminnan tuotot 5 459 5 594 5 640 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 554 5 473 5 635 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -95 121 5 Kustannusvastaavuus, % 98 102 100 2007 talousarvio 141 000 2006 talousarvio 240 000 2005 tilinpäätös 29 812 32. Kasvinjalostusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 753 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 673 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.30.41. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 80 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.20.21. 2007 talousarvio 753 000 2006 talousarvio 757 000 2005 tilinpäätös 334 477 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 2 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille 30.40.25. 2007 talousarvio 2 300 000 2006 talousarvio 2 300 000 2005 tilinpäätös 2 132 313 41. Tenojoen kalastuslupamaksut Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 :n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2006 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.90.21 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.52. 2007 talousarvio 500 000 2006 talousarvio 500 000 2005 tilinpäätös 313 196 42. Hirvieläinten metsästysmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 5 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 :n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu korotetaan 100 eurosta 120 euroon ja hirvenvasan 34 eurosta 50 euroon riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (823/2001) 2 :n muuttamisella. Vastaava meno on momentilla 30.40.41. 2007 talousarvio 5 400 000 2006 talousarvio 4 200 000 2005 tilinpäätös 5 391 996 43. Viehekalastusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 2 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 :ään. Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 27 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 6 euroa. Vuonna 2005 maksettiin 73 367 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 31 945 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2007 vähintään 81 500 kpl ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia vähintään 33 250 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 400 000 euroa. Vuoden 2006 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2006 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2007 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52. 2007 talousarvio 2 400 000 2006 talousarvio 2 500 000 2005 tilinpäätös 2 172 592 44. Kalastuksenhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 6 167 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c :iin. Kalastuksenhoitomaksu on edelleen kalenterivuodelta 20 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 6 euroa. Vuonna 2005 maksettiin 265 277 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 22 363 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2007 vähintään 300 000 kpl ja seitsemän vuorokauden Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
maksuja 25 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 6 150 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51. 2007 talousarvio 6 167 000 2006 talousarvio 6 500 000 2005 tilinpäätös 5 456 590 45. Riistanhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 6 960 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määräksi arvioidaan 290 000. Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 :ssä tarkoitetun riistanhoitomaksun suuruus on edelleen 24 euroa. Metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.40.50. 2007 talousarvio 6 960 000 2006 talousarvio 7 176 000 2005 tilinpäätös 7 259 905 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa. Tulot kertyvät tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta. S e l v i t y s o s a : Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 500 000 euroa, maanja rakennusten vuokratuloja 400 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 900 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.60.21 nettomäärärahassa. 2007 talousarvio 2 000 000 2006 talousarvio 2 000 000 2005 tilinpäätös 1 342 635 (71.) Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen tulot otettavaksi huomioon momentin 30.30.21 nettomäärärahassa. 2006 talousarvio 460 000 2005 tilinpäätös 2 686 107 73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen tulot otettavaksi huomioon momentin 12.30.30 laskelmissa. 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. 2007 talousarvio 1 500 000 2006 lisätalousarvio 76 000 2006 talousarvio 1 500 000 2005 tilinpäätös 2 711 378 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 24. Tiehallinnon tulot Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat takaisin perittäviä maanlunastuskorvauksia ja muita sekalaisia tuloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta. 2007 talousarvio 7 000 000 2006 lisätalousarvio 1 680 000 2006 talousarvio 3 000 000 2005 tilinpäätös 12 351 767 30. Merenkulkulaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä on muulla kuin toimintamenomomentin määrärahalla hankitun irtaimen omaisuuden myyntituottoa ja muita sekalaisia tuloja. 2007 talousarvio 17 000 2006 talousarvio 17 000 2005 tilinpäätös 40. Radanpidon tulot Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat muun muassa radanpidon kiinteistöjen myyntituloja sekä EU:n suoran rakentamis- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
tuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta. 2007 talousarvio 14 000 000 2006 talousarvio 6 000 000 2005 tilinpäätös 19 282 436 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 45 250 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin 31.24.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy Hakamäentie, Helsinki -hankkeen rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2007 noin 11,2 milj. euroa sekä (Kehä I) Turunväylä Vallikallio aiheutuvista menoista Espoon kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2007 noin 1,2 milj. euroa. Lisäksi momentin 31.99.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2007 noin 32,8 milj. euroa. Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. 2007 talousarvio 45 250 000 2006 lisätalousarvio 7 056 000 2006 talousarvio 44 350 000 2005 tilinpäätös 48 391 909 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista Momentille arvioidaan kertyvän 3 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2007 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Rahoitusosuudet kertyvät kauppa- ja teollisuusministeriön ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestetyistä yrittäjäkoulutustilaisuuksista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, alueellisista elinkeinojen kehittämisprojekteista sekä muista momentilta 32.10.22 rahoitettavista osaamisen kehittämispalveluista ja momentilta 32.30.62 rahoitettavista Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamista hankkeista. 2007 talousarvio 3 300 000 2006 talousarvio 3 300 000 2005 tilinpäätös 4 638 879 20. Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 352 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus Mittatekniikan keskukselle ja Energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. 2007 talousarvio 1 352 000 2006 talousarvio 1 413 000 2005 tilinpäätös 1 595 173 99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 11 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Matkailun edistämiskeskuksen tulot 3 000 Teknologian kehittämiskeskuksen tulot 422 000 Kilpailuviraston tulot 3 000 Valtausmaksut 750 000 Muut tulot 9 822 000 Yhteensä 11 000 000 Matkailun edistämiskeskuksen tulot kertyvät sekalaisista tuloista. Teknologian kehittämiskeskuksen tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (1254/1997) viraston maksuista. Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista. Valtausmaksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (503/1965). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
2007 talousarvio 11 000 000 2006 talousarvio 11 000 000 2005 tilinpäätös 7 397 534 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 05. Vakuutusvalvontaviraston tulot Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa. S e l v i t y s o s a : Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin ja lakiin vakuutustarkastuksen kustantamisesta (479/1944). Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät poistetun irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot. Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä laskutusylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna. Nettotuloarviossa on otettu huomioon 13 000 euroa VEL-eläkemaksun hoitokuluosuutena. Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05. 2007 talousarvio 2006 talousarvio 2005 tilinpäätös 08. Kansanterveyslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 700 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 :n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja. Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26. 2007 talousarvio 700 000 2006 talousarvio 700 000 2005 tilinpäätös 627 239 09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 085 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 25 :n mukaisia käsittelymaksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja. 2007 talousarvio 1 085 000 2006 talousarvio 1 144 000 2005 tilinpäätös 1 251 876 92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto Momentille arvioidaan kertyvän 404 245 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 :n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.92.50 myönnetään 303 750 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.92.55, 58 ja 59 yhteensä 100 495 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. 2007 talousarvio 404 245 000 2006 talousarvio 400 445 000 2005 tilinpäätös 415 445 000 98. Valtionapujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia. 2007 talousarvio 15 000 000 2006 talousarvio 20 000 000 2005 tilinpäätös 84 662 750 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa. 2007 talousarvio 175 000 2006 talousarvio 175 000 2005 tilinpäätös 249 052 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
34. Työministeriön hallinnonala 40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 128 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät ohjelmakauden 2000 2006 ohjelmien 1, 2, 3 ja yhteisöaloite Equalin sekä ohjelmakauden 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelman toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksatuksista vuoden 2007 osuutena. Sosiaalirahasto-ohjelmien menot EU:n osalta on budjetoitu momentille 34.05.61. Tulojen arvioitu kertymä Ohjelmakausi 2000 2006 Tavoite 3 53 000 000 Tavoite 1A 25 000 000 Tavoite 1B 12 000 000 Tavoite 2A 8 000 000 Tavoite 2B 7 000 000 Yhteisöaloite Equal 12 000 000 Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomi 11 000 000 Yhteensä 128 000 000 2007 talousarvio 128 000 000 2006 talousarvio 134 000 000 2005 tilinpäätös 114 535 215 70. Palkkaturvamaksujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 21 327 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 :n mukaisia palautuksia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja näiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 22 000 000 euroa on budjetoitu momentille 34.99.50. 2007 talousarvio 21 327 000 2006 talousarvio 21 327 000 2005 tilinpäätös 20 691 257 99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 635 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 :n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 180 000 euroa Kainuun hallintokokeilualueen ESR-toiminnasta kertyvinä tuloina. Tuista säädetään Euroopan komission hyväksymien yrittäjäkoulutusta ja alueellisten kehittämisprojektien tukiohjelmia koskevissa säädöksissä (EU 548 ja 549 /11.10.1996). Tulojen arvioitu kertymä Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000 Kainuun hallintokokeilun ESR-toiminnan tulot 180 000 Muut tulot 455 000 Yhteensä 1 635 000 2007 talousarvio 1 635 000 2006 talousarvio 1 550 000 2005 tilinpäätös 2 591 524 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 07. Siirto valtion asuntorahastosta Momentille siirretään 116 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisena pääomana käytetään vuoden 2005 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990 1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2005 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (1,96 %) siten, että sen vuosimuutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 16,8 milj. euroa. 2007 talousarvio 116 500 000 2006 talousarvio 128 000 000 2005 tilinpäätös 130 000 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18