Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Tasekirja

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Tasekirja

2

3 MUUTOSTEN TUULET PUHALTAVAT Muutosten tuulet puhaltavat kaikkialla. Muutosten tuulet ovat puhaltaneet myös kaikkina aikoina maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan historiassa. Ei ole ollut sellaista aikaa, että kaikki pysyisi ennallaan. Ihmisinä saatamme toivoa että kaikki pysyisi entisellään ja muuttumattomuus toisi eräänlaista turvaa ja elämän hallinnan tunnetta. Muutos on kuitenkin luonnonlaki myös ihmiselämässä ja seurakunnassa. Olipa muutos sitten hidasta tai nopeaa, on yksi, jonka varaan voimme kuitenkin ankkuroida elämämme. Hänen varaansa, joka on Luoja ja joka edelleen jatkaa luomistaan (eli muutosta), mutta aina Jumalana, joka rakastaa luomakuntaansa. Yksi muutos seurakuntamme elämässä tapahtui 2013, kun kirkkoherra Pekka Rehumäki tuli valituksi kirkkohallitukseen jumalanpalvelus- ja yhteiskunnallisen työn johtajaksi. Hänen aloittama tiimiorganisaation rakentaminen, jumalanpalveluksen kehittäminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen ovat sellaiset alueet, joissa muutoksen tuulet toivat mukanaan paljon hyvää koko seurakuntaa ajatellen. Näissä tuulissa olemme jatkaneet. Ja tulemme jatkamaan. Seuraavat sivut antavat kuvaa siitä, mitä kaikkea vuoden 2013 aikana on tapahtunut niin toiminnassa kuin taloudessa. Nämä sivut ovat kuitenkin vain yksi näkökulma kaikkeen. Toinen tärkeä näkökulma on yksittäisen seurakuntalaisen näkökulma, kokemus ja kosketus seurakuntamme elämään. Se tulee esille kaikissa kohtaamisissa seurakuntalaisten välillä, olimmepa päiväkerhossa tai messussa. Seurakuntamme tehtävä toteutuu silloin, kun toimintaa ohjaa kristillinen rakkaus ja palvelu: Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko (Gal. 5:6). Kristus on uskomme sisältö ja kohde. Hän on myös esikuva siitä, miten meidän tulee kohdata toinen toisemme. Tämä on hyvä muistaa silloin, kun alamme ajatella liikaa jäsen- tai muita lukumääriä. Meidän tehtävämme on asettaa toiminnan tavoitteet siten, että tuo Galatalaiskirjeen kohta toteutuu. Saamme antaa Jumalan huolehtia luvuista. Toivon seurakuntamme välittävän kokemuksen seurakunnasta, joka haluaa elää ihmisten keskellä, tuoden sille sanoman elävästä Jumalasta, jonka varassa jokainen voi tehdä elämän matkaansa, kun muutosten tuulet jatkavat puhaltamistaan. Vesa Äärelä vt.kirkkoherra

4

5 Talousjohtajan katsaus Seurakunnan jäsenet 31.12.2013 Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 82 jäsenellä vuoteen 2012 verrattuna, ollen vuoden vaihteessa 14 102. Seurakuntaan liittyi 33 uutta jäsentä (vuonna 2012: 40) ja erosi 173 jäsentä (vuonna 2012: 148). Koko kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä on 84,9 %, vähennystä vuoteen 2012 verrattuna 0,7 %-yks. Koko kirkon jäsenet 31.12.2013 Vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului läsnäolevasta väestöstä 75,2 % (vuonna 2012: 76,4 %). Väkiluvultaan (läsnäolevat) suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (96 782) ja pienin Bergö (415). Kirkosta eronneita oli 43,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden vuoksi sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Kirkkoon liittyneitä oli 14 653. Useimmiten kirkkoon liitytään elämävaiheeseen liittyvistä syistä. Suurimpina syinä ovat kummiksi pyytäminen, rippikoulun käyminen tai kirkollinen vihkiminen. Lapsia kastettiin 43 719, mikä on 75,2 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 75,3 %. Avioliittoja, joissa jompikumpi puolisoista oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, solmittiin yhteensä 20 750, eli 14,4 % vähemmän kuin viime vuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista Suomessa solmituista avioliitoista oli 49 % (vuonna 2012: 51 %). Kirkollisia vihkimisiä oli 12 331 (vuonna 2012: 14 747) ja solmittuja avioliittoja koko maassa 25 159 (vuonna 2012: 28 993). Kirkollinen vihkiminen on 2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Vuonna 1995 aviopareista 78 % vihittiin kirkollisesti (Lähde: Tilastokeskus ja Kirkkohallitus) Seurakunnan henkilöstö Kuva Pekka Rehumäki Kuva Pekka Rehumäki Seurakunnan palveluksessa oli 35 toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää ja kuusi pidempiaikaista, määräaikaisessa kokoaikaisessa virka- ja työsuhteessa olevaa työntekijää 31.12. 2013. Seurakuntamme kanttorina vuodesta 1984 alkaen toiminut Marja-Liisa Jääskeläinen jäi eläkkeelle keväällä 2013. Uudeksi kanttoriksi 1.5 alkaen valittiin Raimo Paaso. Hänen tultua valituksi samaan aikaan vt. hiippakuntasihteeriksi, valittiin vs. kanttoriksi Eija Savolainen. Samoin keväällä 2013 jäi eläkkeelle seurakuntamme diakonissana vuodesta 1987 alkaen toiminut Sirkka-Liisa Määttä. Uudeksi diakoniatyöntekijäksi 1.6.2013 alkaen valittiin Jaana Helistèn-Heikkilä. Kirkkoherra Pekka Rehumäen tultua valituksi Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtajan virkaan 1.8.2013 alkaen vs. kirkkoherrana toimi ajalla 1.8 30.11.2013 kappalainen Vesa Äärelä. Hän jatkaa vt. kirkkoherrana siihen saakka kunnes uusi kirkkoherra ottaa viran vastaan. Kiinteistöt Vuonna 2013 kiinnitimme erityistä huomiota Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston parantamiseen ja nykyaikaistimme laitteistot vastaamaan tämän päivän tarpeita.. Lisäksi uudistimme Keskustan seurakuntakeskuksen kaukolämmön vanhemman alajakokeskuksen sekä hankimme leirikeskus Luurinmutkan yhden hengen huoneisiin uudet sängyt. Seurakunnan talous 31.12.2013 Seurakunnan verotulot vuonna 2013 olivat yhteensä 3 488 678. Talousarviossa verotulokertymäksi oli arvioitu 3 400 000. Kirkollisverotulojen määrä kasvoi 11,3 % ja yhteisöverojen 7,7 %. Yhteensä verotulot kasvoivat 11,1 %. Joulukuussa seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa 376 456, joka on 78,3 % (koko kirkossa 63,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveroa tilitettiin 10 206, joka on 61,7 % ( koko kirkossa 62,2 %) vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kirkollisverotilityksen yhteydessä tilitettiin veronsaajille jäännösverojen joulukuun osuus. Aikaisemmin tilitys on suoritettu seuraavan vuoden tammikuussa. Vuoden 2013 tuloveroprosentti oli 1,45 ja yhteisöveron jako-osuus 2,35 % (vuonna 2012: 2,30 %).

Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat yhteensä 6,1 % (vuonna 2012: 0,8 %) ja yhteisöverot 6,8 % (vuonna 2012: -26,2 %), yhteensä verotulokertymät kasvoivat 6,2 %. Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 176 712, vähennystä vuoteen 2012 verrattuna 9,7 %. Toimintakulujen määrä oli 2 978 661, kasvua vuoteen 2012 verrattuna 1,5 %. Käyttötalouden toimintakate oli 2 801 949 ja vuosikate 423 570. Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa ylijäämää 188 146. Vuonna 2013 investointeihin käytettiin yhteensä 1382 092. Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus aloitettiin 16.4.2013. Seurakunnalla ei tilinpäätösvuonna ole lainaa. Suunnitelmanmukaisten poistojen määrä tilinpäätösvuonna oli 235 423 ja vuosikatteen osuus poistoista (%) on 179,9 %. Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä on 29 pv. Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on 93 %. 6 Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2013 alkaen. Palvelukeskus tuottaa seurakunnille sähköisiä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yleinen talouskehitys Euroframen ryhmän raportin mukaan kotimainen kysyntä alkaa vähitellen parantua euroalueella. Suomen kokonaistuotannon on ennustettu kasvavan 1,3 % vuonna 2014 ja vuonna 2015 kasvua on ennustettu kertyvän 1,6 %. Lähde: Euroframe, Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2013/2014

7 Seurakunnan talouden kehitys 2009 2013 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Seurakunnan jäsenmäärä 31.12. 13 750 13 748 13 894 14 020 14 102 Jäsenmäärän muutos-% 1,42-0,01 1,06 0,91 0,58 Kunnan asukasluku 15 659 15 873 16 180 16 385 16 606 Kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä 87,8 % 86,6 % 85,9 % 85,6 % 84,9 % Tuloveroprosentti 1,35 1,45 1,45 1,45 1,45 Kirkollisverotulot 2 698 795 2 921 600 3 027 130 2 949 409 3 276 891 Yhteisöverotulot 194 569 232 886 273 460 190 611 211 786 Verotulot yhteensä 2 893 217 3 154 486 3 300 590 3 140 021 3 488 678 verotulot / jäsen 210 229 238 224 247 Toimintatuotot 145 744 123 667 143 645 195 724 176 712 Toimintakulut 2 554 010 2 605 651 2 753 593 2 936 153 2 978 661 toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 6 % 5 % 5 % 7 % 6 % Toimintakate -2 408 266-2 481 984-2 609 948 / jäsen - 175-181 - 188-2 740 429-2 801 949-195 - 199 Vuosikate 298 422 451 550 480 691 185 884 423 570 / jäsen 22 33 35 13 30 vuosikatteen osuus poistoista, % 169 % 176 % 188 % 79 % 180 % Investointimenot 900 662 719 493 31 252 143 763 1 382 092 Investointitulot 46 026 Investoinnit netto 854 636 719 493 31 252 143 763 1 382 092 / jäsen 62 52 2 10 98 Investointien tulorahoitus-% 35 % 63 % 100 % 100 % 100 % Suunnitelmanmukaiset poistot 176 577 257 281 255 539 235 859 235 423

Tilikauden tulos 140 837 194 270 225 152-49 975 188 146 8 Kassavarat 31.12. 910 255 588 203 1 087 653 1 117 761 363 898 Taseen loppusumma 8 191 223 8 338 330 8 616 255 8 609 524 8 960 689 Lainat 31.12. 0 0 0 0 0 / jäsen 0 0 0 0 0 Anneli Salo TALOUSJOHTAJA

9 MEIDÄN KIRKKO KEMPELEESSÄ 2020 UNELMIEN TYÖPAIKKA Kempeleen seurakunta tunnetaan vilkkaasta toiminnasta ja rikkaasta jumalanpalveluelämästä. Vuosikymmeniä jatkunut väestönkasvu on tuonut alueelle niin vaurautta kuin juurettomuutta. Meidän Kirkolla on oma tehtävänsä tässä haastavassa ympäristössä. Lisäksi se tarvitsee innostavan tavoitteen ja tulevaisuuteen kantavan arvopohjan. AUTAMME USKOON JA PALVELUUN Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, ja toimimme sen rakentamiseksi kaikissa ikäryhmissä. Uskosta kasvaa palvelu, siksi edistämme kaikessa sekä osallistumista että osallisuutta. Kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa alttarille. KASVAMME LÄHIMMÄISVASTUUN EDELLÄKÄVIJÖIKSI Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa Kempeleen seurakunnan toimintaa. Sitä rakentaa kasvava vapaaehtoisen joukko. Yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa he ovat kaikki lähimmäisvastuun kantajia ja toimivat omassa tehtävässään yhteiseksi hyväksi. Kirkko täyttyy jumalanpalveluksissa. OPIMME KUNNIOITTAMAAN TOISIAMME Otamme vakavasti vastuun luomakunnasta. Työyhteisössä ja sen ulkopuolella kunnioitamme toinen toistamme. Erityistä huolta kannamme kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Kehitämme seurakunnan rakenteet ja työvälineet palvelemaan työntekoa. Kunnioituksesta kasvaa luottamus ja keskinäiselle luottamukselle rakentuu työ yhteiseksi hyväksi. Meidän Kirkko on uskoa ja rakkautta. Olemme sitä, mitä teemme; elämme sanomasta jota välitämme. Tärkeintä meille on yhteinen jumalanpalvelus, lähimmäisvastuussa kasvamme edelläkävijöiksi. Kunnioitamme Jumalan luomaa maailmaa kokonaisuudessaan: ihmisiä, inhimillistä järjestystä ja luontoa. Meidän Kirkosta rakentuu tavoiteltu työpaikka ja paikka työstää lähimmäisyyden unelmaa.

10

11 SEURAKUNNAN HALLINTO Luottamushenkilöorganisaatio 31.12.2013 KIRKKOVALTUUSTO 27 jäsentä pj. Reino Laitinen TILINTARKASTAJA Aarne Pohjola JHTT, HTM KIRKKONEUVOSTO 10 jäsentä pj. Kirkkoherra Yleisen seurakuntatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Hannu Parviainen Diakoniatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Suvi Silvola Lähetystyön johtokunta 6 jäsentä pj. Kaisu Tauriainen Kasvatustyön johtokunta 9 jäsentä pj. Tiina Rajala

12 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä on toiminut vuosiksi 2011 2014 valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Reino Laitinen ja varapuheenjohtajana Hillevi Huovinen sekä sihteerinä hallintosihteeri Tarja Karppinen. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra sekä talousjohtaja. Kirkkovaltuuston jäsenet: läsnäolo-% kokouksissa läsnäolo-% kokouksissa Hahl-Marjokorpi Pirita Hannila Kerttu (30.1.2013->) Holma Sisko Huovinen Hillevi Hänninen Kristiina Jarva Taavi Jokelainen Tommi Juvani Kaisu Järvenpää Lasse Kesti Riikka Kivelä Maria Laava Jarkko Lahtinen Sakari Laitinen Reino Markkanen Anneli 67 67 100 100 67 67 33 100 100 33 67 100 100 67 100 Määttä Pauli Parviainen Hannu Pulkkinen Ulla Rajala Tiina Rauma Tuula Rundgren Ritva Savela Seppo Siira Anni-Maija Silvola Suvi Tahkola Maija Taskila Paula Tauriainen Kaisu 100 100 67 67 100 67 100 67 100 67 100 100 Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain ja järjestyksen edellyttämät asiat (yhteensä 41 ): Kirkkovaltuusto on käsitellyt seuraavat asiat: 30.1.2013 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttäminen Taloussihteerin lakkauttaminen Eron myöntäminen Elina Könöselle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen nimeäminen kirkkovaltuustoon valtuustokauden loppuun Diakoniatyön johtokunnan jäsenen Mauri Aikion eronpyyntö johtokunnasta Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2013 2014 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2013 2014 Lisäys kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle tekemään esitykseen kirkkoneuvoston kokoonpanovalinnoista Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013 2014 Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013 2014 Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013 2014 Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013 2014 23.5.2013 Tilinpäätös 2012 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Kempeleen seurakunnan johtosäännöt Kokkokankaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 Hankesuunnitelma / Ääni- ja kuvajärjestelmien uudistaminen 10.12.2013 Maa-alueen myynti / Kauppakirjan esisopimuksen hyväksyminen Hautapaikkamaksut vuodelle 2014 Talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2016 ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2014 Eron myöntäminen varavaltuutettu Saija Taavettilalle seurakunnan luottamustoimista ja uuden

13 varajäsenen valitseminen kirkkoneuvoston jäsenelle ja ympäristödiplomityöryhmään Seurakunnan hallinnolle tehdyt aloitteet: Seurakunnan jäsenet: ei aloitteita. Luottamushenkilöaloitteet: kirkkovaltuuston kokous 30.1.2013: Tiina Rajalan, Kristiina Hännisen, Tuula Rauman ja Pirita Hahl- Marjokorven aloite seurakunnan luottamushenkilöintranet -sivujen kehittämisestä, tietosisällön päivittämisestä ja luottamushenkilöiden aktivoimisesta intranetin käyttöön koulutuksen avulla. Kirkkovaltuuston käyttötalouden toteutumisvertailu: Talousarvio: Tilinpäätös: v. 2012 v. 2013 v. 2012 v. 2013 Kokousten määrä yhteensä 3/37 3/41 Toimintamenot -26 380-21 767-18 935-18 734 Toimintatuotot - - - - Toimintakate -26 380-21 767-18 935-18 734 /kokous 6 595 7 256 6 312 6 245 /käsitelty pykälä 512 457 /seurakunnan jäsen 1,35 1,33

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Pekka Rehumäki (1.8.2013 alkaen vs. khra Vesa Äärelä) varapuheenjohtajana Pauli Määttä. Kirkkoneuvoston Läsnäolo-%: Henkilökohtaiset varajäsenet: jäsenet: kokouksissa Holma Sisko Jarva Taavi Juvani Kaisu Laava Jarkko Lahtinen Sakari Määttä Pauli Pulkkinen Ulla Tahkola Maija Rauma Tuula 100 85 100 92 100 69 69 77 100 Silvola Suvi Ollikainen Antti Kivelä Maria Kaikkonen Keijo Jokelainen Tommi Parviainen Hannu Taskila Paula Taavettila Saija (10.12.2013 asti), Rundgren Ritva (10.12.2013 alk.) Rajala Tiina Kirkkoneuvosto on valmistellut ja hoitanut ohjesäännön mukaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvosto kokoontui 13 kertaa ja kokouksissa kirjattiin yhteensä 181 pykälää ja käsiteltiin seuraavat asiat: Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen 1/2013 13/2013 asiasisällöt Kokous 22.1.2013 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttäminen Kempeleen seurakunnan II diakonian viran täyttö ja kelpoisuusvaatimukset Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenanomus Kempeleen seurakunnan papiston työnjakokirja vuodelle 2013 Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa 3.2. 26.5.2013 Kirkonkylän koulukeskus / Vihiluodontien katujärjestelyt sekä asemakaavamuutos Lisäys kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle tekemään esitykseen kirkkoneuvoston kokoonpanovalinnoista Diakoniatyön johtokunnan jäsenen Mauri Aikion eronpyyntö johtokunnasta 14.3.2013 II diakoniatyöntekijän viran täyttäminen Rekrytointityöryhmä vuosille 2013 2014 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien nimeäminen vuosiksi 201 2014 Rakenneselvitystyöryhmä Diakoni Arvo Yrjölän sivutoimilupa-anomus Valtuustoaloite / Luottamushenkilöintran kehittäminen Kokkokankaan hautausmaahankkeen rakennusurakkaa (pääurakka) koskeva hankintapäätös Kokkokankaan hautausmaahankkeen sähköurakkaa (sivu-urakka) koskeva hankintapäätös Kokkokankaan hautausmaahankkeen valvojan valinta Uuden jäsenen valinta Kokkokankaan hautausmaahankkeen projektityöryhmään Sakari Lahtisen tilalle 27.3.2013 Vuoden 2013 vuosilomasuunnitelman hyväksyminen Tilinpäätös 2012 Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäisen vaiheen päätösvaltuudet ja rakentamispäätös 23.4.2013 Vokaatiopyyntö tuomiokapitulille: kirkkoherra Pekka Rehumäen vuosiloman ja virkavapauden sijaisuus Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkarin sivutoimilupahakemus Kanttori Raimo Paason virkavapausanomus ajalle 1.5.2013 30.4.2014 Kirkon virkamieslainsäädännön uudistus ja voimaantulo 1.6.2013 alkaen Kempeleen seurakunnan johtosäännöt, lähetekeskustelu Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

15 Yleisen palkkausjärjestelmän paikallinen järjestelyerä 1.4.2013 14.5.2013 Kanttori Raimo Paason virkavapausanomus ajalle 1.5.2013 30.4.2014 Kirkkoherra Pekka Rehumäen virkavapauspyyntö 1.8.2013 alkaen ja pyynnön aiheuttamat muutokset papiston osalta Seurakuntapastorin rekrytointi Kirkkokolehdit Kempeleen seurakunnassa kesäkaudella 9.6. 13.10.2013 Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa 2.6. 29.9.2013 Rauhan Sanan suvijuhla Kempeleessä 12. 14.7.2013 Uudenheräyksen kesäseurojen vietto Kempeleessä 25. 27.7.2014: anomus Kempeleen seurakunnan johtosäännöt Kokkokankaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 Hankesuunnitelma / ääni- ja kuvajärjestelmien uudistaminen Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta / keskustan seurakuntakeskus Keittiötoiminnan periaatteet seurakunnan tilavuokrauksessa Ulkopuolisen pitopalvelutoiminnan periaatteet Kempeleen seurakunnassa Ei julkinen asia / päätös hautaoikeuden haltijasta 5.6.2013 Kirkkoneuvoston lausunnon antaminen tuomiokapitulille seurakuntapastorin viransijaisuuden hakijoista 18.6.2013: Diakoniatyöntekijä Elisa Metsänheimon nimittäminen diakonissa Leena Hintsalan hoitovapaan sijaiseksi ajalle 21.8.2013 31.8.2014 Perhetyön tiimin perustaminen ja tiiminvetäjän valinta Kanttori Eija Savolaisen nimittäminen kanttorin viransijaisuuteen ajalle 1.9.2013 30.4.2014 Sopimus yhdyskuntapalvelun palvelupaikan järjestämisestä Hankesuunnitelma/ääni- ja kuvajärjestelmien uudistaminen Kirkossa kerättävien kolehtien keräämismenettelystä Kempeleen seurakunnassa Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta/keskustan seurakuntakeskus Valtuustoaloite/ luottamushenkilöintra Diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteiden ja käytännön hyväksyminen 22.8.2013 Diakoniatyöntekijä Elisa Metsänheimon vuosiloman hyväksyminen ajalle 16.12.2013 12.1.2014 Työsuojelupäällikön valitseminen 1.8.2013 alkaen Kappalaisen viran (yleisen seurakuntatyön lähiesimiestehtävä) vaativuusryhmään sijoittaminen ja tehtäväkohtainen palkanosa seurakuntapastorin viran (koulu- ja oppilaitostyön pastori) vaativuusryhmään sijoittaminen ja tehtäväkohtainen palkanosa Perhetyön tiiminvetäjän lisä 24.9.2013 Hautausmaan katselmus Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelän sivutoimiluvan jatkoanomus Vs. nuorisotyönohjaaja Matias Jurmun sijaisuuden jatkaminen Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa ajalla 6.10.2013 26.1.2014 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit syyskaudella 20.10. 31.12.2013 Rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksyminen Sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Osuuskunta Utakuidun telekaapelin rakentaminen leirikeskus Luurinmutkan maa-alueelle 29.10.2013 Syyria-keräyksen tukeminen Joulukorttiavustuksen myöntäminen Hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vs. kirkkoherra Vesa Äärelän sivutoimen puolto Eron myöntäminen varavaltuutettu Saija Taavettilalle seurakunnan luottamustoimista ja uuden varajäsenen valitseminen kirkkoneuvoston jäsenelle ja ympäristödiplomityöryhmään Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014, esikäsittely / Seurakuntamestari Tapani Rappanan koulutusesitys auditoijakoulutukseen osallistumisesta Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014, esikäsittely / Seurakuntamestari Tapani Raappanan peruutusilmoitus koulutusesitykseen: Oulun hiippakunnan kirkonpalvelijoiden koulutuspäivät 1. 3.4.2014 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014, esikäsittely / Vs. khra Vesa Äärelän raamattuteologisen kurssin kurssimatkan hyväksyminen Kempeleen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014 12.11.2013 Hautapaikkamaksut vuodelle 2014 Hautauspalvelumaksut vuonna 2014 Haudanhoitomaksut vuonna 2014 Muut perittävät maksut ja korvaukset v. 2014 Kasvatuksen työalojen perittävät maksut ja korvaukset vuonna 2014 Kasvatuksen työalojen maksamat palkkiot vuonna 2014 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit kaudella 1.1. 29.5.2014 28.11.2013 Maa-alueen myynti / Kauppakirjan esisopimuksen hyväksyminen Talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2016 ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2014 Työterveyden myyntipalvelusopimuksen allekirjoittaminen 17.12.2013 Seurakunnan ja Oulun diakonissalaitoksen säätiön, Oulun Diakoniaopiston välinen koulutuskäyttösopimus sopimus harjoittelusta, työssäoppimisesta ja kehittämisyhteistyöstä Kirkkoherran viran erityistarpeiden määrittely Uuden varajäsenen valitseminen ympäristödiplomityöryhmään Saija Taavettilan tilalle Kirkkoneuvoston pöytäkirjan 28.11.2013 korjaaminen Arvio metsämaan arvosta liitteen osalta Esitys kirkkoneuvostolle Kempeleen seurakunnan edustajasta Kempeleen kunnan lapso- ja nuorisopoliittisen toimenpideohjelman toteuttamisen seurantaryhmään Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen ja soittoautomatiikan hankinta 16 Kirkkoneuvoston käyttötalouden toteutumisvertailu: Talousarvio Tilinpäätös v. 2012 v. 2013 v.2012 v.2013 Kokousten määrä yhteensä 11/177 13/181 Toimintamenot -52 980-47 630-49 263-46 501 Toimintatuotot - - - - Toimintakate -52 980-47 630-49 263-46 501 /kokous 4 415 3 969 4 478 3 577 /käsitelty pykälä 278 257 /seurakunnan jäsen 3,51 3,30

17 Johtokunnat Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Varajäsenet Parviainen Hannu, puheenjohtaja 100 Sakko Tarja Hänninen Kristiina 0 Hanski Pia Jokelainen Tommi 50 Rautiala Elina Könönen Elina 50 Markkanen Anneli 100 Moilanen Vesa 50 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Rauma Tuula, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 17. Diakoniatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Suvi Silvola, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Kesti Riikka 50 Kiljo Hilkka Kähkölä Oiva 100 Hannila Kerttu Laurila Veijo 50 Homa Sisko Rauma Tuula 100 Rundgren Ritva 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Juvani Kaisu, osallistuminen 0 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 22. Lähetystyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Tauriainen Kaisu, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Hilli Riitta-Liisa 100 Ahola Mikael Jarva Taavi 50 Hanski Pia Laava Jarkko 100 Kähkölä Oiva Markkanen Anneli 100 Okkonen Jaakko 0 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Holma Sisko, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 23. Kasvatustyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Rajala Tiina, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Huovinen Hillevi 100 Laava Jarkko Järvenpää Lasse 50 Kesti Riikka Kaisto Martti 100 Hahl-Marjokorpi Pirita Kivelä Maria 100 Mäkäräinen Juha 50 Savela Seppo 50 Siira Anni-Maija 50 Taskila Paula 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Pulkkinen Ulla, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 20.

18 Rovastikuntakokouksen edustajat, yksi kokous/vuosi Laitinen Reino kirkkovaltuuston puheenjohtaja Rehumäki Pekka kirkkoherra Salo Anneli talousjohtaja Eri työalojen rovastikuntavastaavina ovat seurakunnastamme vuonna 2013 toimineet: Pakkanen Soile rovastikuntavastaava/diakonia Rättyä Pia rovastikuntavastaava/kasvatus Edustajat/jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä v. 2013 Ei edustajia/jäseniä

19 Tilintarkastus ja valvonta Tilintarkastaja 2011-2014 Pohjola Aarne (JHTT, HTM) varatilintarkastaja Hellén-Toivanen Paula (JHTT) Varainhoitovuoden 2013 aikana tilintarkastusta on suoritettu yhteensä 4 työpäivää. Tilintarkastuksen käyttötalouslaskelman toteutumisvertailu: Talousarvio Tilinpäätös v. 2012 v. 2013 v. 2012 v. 2013 Tarkastuspäivien määrä 5 4 yhteensä/vuosi Toimintatuotot - - - - Toimintakate -2 410-2 880-2 410-2 046 /srk:n jäsen 0,17 0,15 Tarkastuspäivä/ 482 512 2.7 Muu yleishallinto Muun yleishallinnon Talousarvio Tilinpäätös käyttötalouslaskelman toteutumisvertailu v. 2012 v. 2013 v. 2012 v. 2013 Toimintamenot -58 930-47 250-58 447-48 520 Toimintatulot - - 96 Toimintakate -58 930-47 250-58 447-48 424 /srk:n jäsen 4,17 3,43

20

21

22

23

24

25 HENKILÖKUNTA 31.12.2013 Vakinainen henkilökunta Nimi nimike tulovuosi 1. Anttila Erja lastenohjaaja 2011 2. Arola Helinä toimistonhoitaja 1989 3. Haataja Hannele lastenohjaaja 2011 4. Hattunen Mari lastenohjaaja 2010 5. Helenius Tanja lastenohjaaja 2011 6. Helisten-Heikkilä Jaana diakoni 2013 (3.6.2013 alk.) 7. Hintsala Leena diakonissa 2006 (virkavapaa 6.10.12-31.8.2014) 8. Irjala Marjo C-kanttori 2010 9. Jarva Pasi emäntä 2011 10. Karppinen Tarja hallintosihteeri 2007 11. Karvonen Sari tiedotussihteeri 2001 12. Kelhä Markku kiinteistöhoitaja-suntio 2003 13. Kivelä Saija varhaiskasvatuksen lähiesimies 2008 14. Korhonen Sari lastenohjaaja 2005 15. Pakkanen Soile diakonissa 1996 16. Paaso Raimo A-kanttori 2013(1.5.2013alk. ja virkavapaalla 1.5.2013-) 17. Pelttari Eila lastenohjaaja 1979 18. Pikkarainen Paulus seurakuntapastori 2011 (1.8.2013 alk. yleisen seurakuntatyön lähiesimies, vs. kappalainen) 19. Pisilä Arto nuorisotyönohjaaja 2004 20. Puustinen Juha leirikeskusemäntä 2012 21. Pyykkönen Tuula lastenohjaaja 2006 22. Raappana Tapani seurakuntamestari 2009 23. Rantasuomela Anni toimistosihteeri 2010 24. Ravander Enni lastenohjaaja 2010 25. Riihimäki Teemu diakoniatyön lähiesimies, 2012 kappalainen 26. Ristkari Antti nuorisotyönohjaaja 2005 27. Rättyä Pia nuorisotyönohjaaja 2000 28. Salo Anneli talousjohtaja 2010 29. Sorvala Minna lähetystyön ja 2005 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 30. Tuisku Jaakko perhetyön tiiminvetäjä, 2005 kappalainen 31. Törmikoski Aila lastenohjaaja 2005 32. Vasala Hilkka lastenohjaaja 2001 33. Veikkolainen Merja nuorisotyönohjaaja 2007 ( virkavapaa 18.6.2013 30.4.2014 ) 34. Yrjölä Arvo diakoni 2007 35. Äärelä Vesa yleisen seurakuntatyön lähiesimies, kappalainen 2011 ( 1.8.2013 alk. vs. kirkkoherra ja 1.12.2013 alk. vt. kirkkoherra)

26 Kokoaikainen, määräaikainen henkilökunta Nimi nimike 1. Anttila Erja oppisopimussuhteinen lastenohjaaja 11.8.2011-31.1.2014 2. Cadenius Catharina vs. taloussihteeri 8.8.2012-31.1.2013 3. Cadenius Catharina toimistonhoitaja, talous- ja kiinteistötiimin 1.2.2013 - lähiesimies 4. Haapasalo Anita leirikeskus apuemäntä 1.6.2013-31.7.2013 5. Iso-Junno Elisa vs. diakonissa 1.10.2011-6. Jarva Saga nuorisotyön kesätyöntekijä 27.5-21.7.2013 7. Jurmu Matias vs. nuorisotyönohjaaja 20.5.2013-8. Kutilainen Noora nuorisotyön kesätyöntekijä 1.6. 26.7.2013 9. Kärkinen Janne teologiharjoittelija 1.5. 29.5.2013 10. Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori 1.5.2010-11. Mattila Janne oppisopimussuhteinen seurakuntamestari 9.1.12 31.12.2013 12. Sassi Else kesäkanttori 17.6. 11.8.2013 13. Savolainen Eija vs. B- kanttori 1.3. 2013-14. Seikkula Olli vs. seurakuntapastori 12.8.2013-15. Siljander Jenni seurakuntapastori 1.6. 31.8.2013 16. Siuvatti Jenni vs. diakoniatyöntekijä 29.5.12-20.8.2013 17. Tikkinen Reino seurakuntapastori 1.6. 31.7.2013 18. Turpeinen Emmi lastenohjaaja 7.5. 2013 Keskiviikko on seurakunnan työntekijöille kokouspäivä. Kokousrakenne koko vuodeksi hahmotellaan kirkkoherran työhuoneen ilmoitustaululla

27 Tiimirakenne: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tiimiesimiehet: Tiimiesimies/kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Tiimien lähiesimiehet 5 5 6 6 6 6 Tiiminvetäjä 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 Yleisen seurakuntatyön tiimi: Tiimiesimies/kirkkoherra 1 1 Tiimiesimies/III kappalainen 1 1 1 1 yleisen seurakuntatyön lähiesimies teologit 4 4 4 4 4 4 kanttorit 2 2 2 2 2 2 lähetyssihteeri 1 1 1 lähetystyön- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 1 1 1 kirkonpalvelija (toissijainen tiimi) 1 1 1 1 1 1 tiedotussihteeri (toissijainen tiimi) 1 1 1 1 1 1 Diakoniatyön tiimi: Tiimiesimies: I kappalainen diakoniatyön lähiesimies 1 1 1 Diakoniatyön tiimiesimies: 1 1 1 diakoniatyön viranhaltija Diakonian viranhaltijat 3 3 3 4 4 4 Nuorisotyön tiimi: Tiimiesimies: seurakuntapastori nuorisotyön lähiesimies 1 1 1 1 1 1 nuorisotyöntekijät 4 4 4 4 4 4 Varhaiskasvatuksen tiimi: Tiimiesimies: varhaiskasvatuksen lähiesimies 1 1 1 1 1 1 lastenohjaajat 10 10 10 10 10 10 II kappalainen (toissijainen tiimi) 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapalvelutiimi: Tiimiesimies: toimistonhoitaja seurakuntapalvelutiimin lähiesimies 1 1 1 1 1 1 toimistosihteeri, tiedotussihteeri ja 3 3 3 3 3 3 hallintosihteeri Talous- ja kiinteistötiimi: Tiimiesimies: talousjohtaja 1 1 1 Tiimiesimies: 1 1 1 taloustoimiston toimistonhoitaja, talous- ja kiinteistötiimin lähiesimies kirkonpalvelijat 2 2 3 3 2 2 taloussihteeri 1 1 1 emäntäpalvelut 1 2 2 2 2

28 Henkilöstön ammattijakauman kehitys 2013-2014 Päätoimiset virka- ja 31.12.2013 31.12.2014 työsuhteet Teologit 6 6 Kanttorit 2 2 Diakonian viranhaltijat 4 4 Nuorisotyöntekijät 4 4 Toimisto ja hallinto 6 6 Kirkonpalvelijat ja emäntäpalvelut 5 4 Lapsityöntekijät 11 11 Lähetyssihteeri 1 1 Hautaustoimen henkilöstö 0 0 Yhteensä 39 38 Vakinaisesta henkilökunnasta oli vuoden lopussa töissä 32 ja määräaikaisia oli 7. Henkilökunnasta naisia oli 24 ja miehiä 15. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. 38 päivän vuosilomaoikeus oli 21 työntekijällä. Sairauslomapäiviä oli v. 2013 yhteensä kalenteripäiviä 261, työpäiviä 199 ja edellisenä vuonna 456. Perhevapailla oli kolme henkilöä, yhteensä 647 kalenteripäivää. Ikäryhmätaulukossa vakinaisesta henkilökunnasta alle 30-vuotiaita on 9 % ja yli 50-vuotiaita on 25 % henkilökunnasta. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 31.12.2013 Ikärajat Hlö määrä %-jakauma 20-24 1 3 % 25-29 2 6 % 30-34 3 9 % 35-39 4 11 % 40-44 6 17 % 45-49 10 29 % 50-54 5 14 % 55-59 2 6 % 60-64 2 6 % yht. 35 100 %

29 Henkilöstön vaihtuvuus: TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASSA VIRKA-/TYÖSUHTEESSA VUONNA 2013 ALOITTANEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika Helistén-Heikkilä Jaana diakoniatyöntekijä 3.6.2013 Paaso Raimo kanttori 1.5.2013/virkavapaalla TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASTA VIRKA-/TYÖSUHTEESTA VUONNA 2013 ERONNEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika - palvelusuhteen päättymispäivä Jääskeläinen Marja-Liisa kanttori 16.8.1984-30.4.2013 Määttä Sirkka-Liisa diakonissa 10.8.1987-31.5.2013 Rehumäki Pekka kirkkoherra 1.1.2008-30.11.2013 Eläkkeelle jäi 2 henkilöä ja yksi henkilö siirtyi kirkkohallituksen palvelukseen.

30 Kempeleen seurakunnan palvelusvuosimuistamiset vuonna 2013: 10 vuotta: kiinteistöhoitaja-suntio Markku Kelhä 5 vuotta: kanttori Marjo Irjala varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä kappalainen Jaakko Tuisku diakoni Arvo Yrjölä sekä koko Suomen ev.lut kirkon palvelusta jaettiin seuraavat työntekijäansiomerkit: seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki (10 vuoden palveluksesta). kiinteistöhoitaja-suntio Markku Kelhä kappalainen Jaakko Tuisku TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2013 Isoset, leirien yövalvojat/kesäisännät ja kerhonohjaajat: 70 isosta 9 leirien yövalvojaa/kesäisäntää 38 kerhonohjaajaa Sijaiset ja tarvittaessa töihin tulevat: 1 toimituspalkkioperusteinen kanttorisijainen 2 apuemäntää Projektityöntekijät: 3 tarvittaessa tulevaa hautausmaahallinnon projektityöntekijää Työharjoittelijat: 3 työharjoittelijaa diakoniatyö 1 työharjoittelija nuorisotyö 1 teologiharjoittelija yleinen seurakuntatyö SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii 304 vapaaehtoista + isoset ja kerhonohjaajat. Monet vapaaehtoiset palvelevat useammassa eri työalan vapaaehtoistehtävässä.

31 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Vakinaisen henkilökunnan pohjakoulutus 31.12.2013 Tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori) 0 kpl Ylempi korkeakouluaste 6 kpl Alempi korkeakouluaste 12kpl Toisen asteen tutkinto 15 kpl Ylempi perusaste 2 kpl Alempi perusaste 0 kpl Henkilöstökoulutus 2013 Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä Koulutuskustannukset, sis. matkat, majoitus- ja ravitsemuspalvelut Kustannukset koulutettua henkilöä kohti Oppisopimuskoulutuksessa 36 työntekijää 20 342 euroa n. 565 euroa/työntekijä 1 työntekijä, suntion ammattitutkinto 1 työntekijä, lapsityönohjaaja (päättyi 31.1.2013)

32 Henkilöstökulut: Henkilöstökulut 2013 2012 Palkat ja palkkiot 1 375 860,88 1 348 887,12 Eläkekulut 379 214,68 371 070,78 Muut henkilösivukulut 57 345,83 57 314,92 Yhteensä 1 812 421,39 1 777 272,82 Matka-, majoitus- ja ravitsemikulut 41 552,54 42 001,61 Koulutuskulut 15 322,04 17 978,63 Koulutus matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 5 010,58 12 479,14 Työterveyshuolto 13 880,54 27 342,85 Yhteensä 75 765,70 99 802,23

33 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 2013 Yhteistyötoimikunnassa (YTT) käsitellään laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat. Erityisenä tehtävänä on huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, työolosuhteiden turvallisuudesta ja henkilöstön kehittämisen periaatteista. Toimikunnassa on seurakunnan koosta riippuen 4 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Kempeleen seurakunnan yhteistyötoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2013: Työnantajan edustajina: Pekka Rehumäki työsuojelupäällikkö (Vesa Äärelä sijaisena ajalla 1.8.-2013 ja vakinaisena alkaen 1.12.2013) Anneli Salo, talousjohtaja Työntekijöiden edustajina: Soile Pakkanen työsuojeluvaltuutettu, puheenjohtaja Arto Pisilä I työsuojeluvaravaltuutettu Tapani Raappana II työsuojeluvaravaltuutettu Pasi Jarva luottamusmies ( Kirkon Alat ry) Antti Ristkari luottamusmies (Akava) Toimikunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Työterveyshuolto Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2013 olivat 13 853 euroa. Vastaavat kustannukset vuonna 2012 olivat 27 343 euroa. Työterveyshuollon kustannuksia vuonna 2012 nostavana tekijänä oli mm. työterveyshuollon kautta tehdyt työpaikkaselvitykset. Vuonna 2011 työterveyshuollon kustannusten määrä oli 18 417 euroa. Työhyvinvointi Vuoden 2013 aikana järjestettiin kolme työyhteisön kehittämispäivää. Kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Varhaisen tuen mallia on otettu käyttöön vuonna 2012. Varhaisen tuen keskusteluja on käytetty eri yhteyksissä, ja kokemukset ovat olleet myönteiset. Kesäkuussa 2012 tuli voimaan sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutos, jossa tavoitteena on kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa pohtimaan yhdessä sairastuneen työntekijän tilannetta ja työjärjestelyjä työhön paluun helpottamiseksi. Muutosten myötä pyritään parantamaan mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain sekä helpottaa toipumista ja paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. On tärkeää, että työnantaja ja työntekijä toimivat riittävän varhain, jos työntekijän työkyky heikkenee. Työhyvinvointikysely toteutettiin EraPron toimesta marraskuussa 2012. Kyseessä oli seurantatutkimuksen kolmas osa (aikaisemmat kyselyt vuonna 2008 ja 2010). Kyselyiden tuloksia käsiteltiin yhdessä työntekijöiden kanssa tammikuussa 2013. Keskeisimmiksi kehittämisalueiksi keskustelujen ja kyselyn perusteella nousivat organisaation kehittäminen (erityisesti työnjaon tasaisen jakautumisen tunne), tiedon kulku ja sisäinen viestintä, yhteistyön edistäminen, työntekijöiden oman ajankäytön hallinta ja seurakuntalaispalautteen hankkiminen. Tulosten perusteella työilmapiirin paranemista oli selvästi havaittavissa. Koko työyhteisön opintopäivät olivat 28.-29.8. Rovaniemellä. Opintopäivien työryhmässä olivat Teemu Riihimäki, Janne Mattila, Erja Anttila ja Marjo Irjala. Opintopäivillä kävimme Rovaniemen kirkossa, jossa osallistuimme englanninkieliseen messuun ja tutustuimme mm. kuuluisaan alttarimaalaukseen. Vierailimme myös Arktikumissa, jossa oppaan johdolla tutustuimme lapin kulttuuriperintöön. Rovaniemen kaupunkikierroksella kuulimme Lapin

34 sodan ajoista tähän päivään. Opintopäivät on koettu yleisesti työyhteisön yhteishenkeä ylläpitäväksi. Vuosittain työyhteisöstä valitaan työryhmä, joka suunnittelee ja valmistelee opintopäivien ohjelman. Vuonna 2013 yksi työntekijöistä osallistui Odl:n Aslak-kuntoutukseen. Työntekijöiden jouluruoka nautittiin ensimmäisenä adventtina Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Päivä alkoi yhteisellä messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa siunattiin uudet työntekijät tehtäviinsä. Jouluruoan yhteydessä pitkään palvelleita työntekijöitä muistettiin ansiomerkeillä. Samassa yhteydessä muistettiin työntekijöitä henkilökunnan muistamiskäytännön mukaisesti. Jouluruokailuun kutsuttiin työntekijöiden perheet sekä eläkkeelle jääneet seurakunnan työntekijät kutsuttiin puolisoineen mukaan. Seurakunta on tukenut työntekijöiden työpaikkaruokailua lounasseteleillä 1689 eurolla. Virkistystoimintaan käytettiin määrärahoja yhteensä 9344 euroa. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä eli Smartum seteleitä käytettiin yht 8895 e edestä ( 250 e/hlö) Henkilökunnan naisista 7 osallistui naisten kympille ja miehistä 5 tervahiihtoon. Työntekijät osallistuivat 28.5. yhteiseen ulkoiluiltapäivään Pilpansuon virkistysalueelle. Ensiapukoulutusta päivitettiin tarpeen mukaan. Koko työyhteisölle ei ollut yhteistä EA-koulutusta tänä vuonna.

35

36 SEURAKUNNAN JÄSENET 31.12.2013 Seurakunnan jäsenmäärä: 14 102 jäsentä, lisäystä edelliseen vuoteen 82 henkilöä Seurakuntaan kuuluminen ikäryhmittäin: Kirkkoon liittyminen vuoden 2013 aikana: kirkkoon liittyi 33 henkilöä vuonna 2012 kirkkoon liittyi 40 henkilöä vähennystä vuoteen 2012 verrattuna 17,5 %

37 Kirkosta eroaminen vuoden 2013 aikana: kirkosta erosi 173 jäsentä vuonna 2012 148 jäsentä lisäystä vuoteen 2012 verrattuna n. 17 % vuonna 2013 eronneista naisia oli 71 ja miehiä 102 Seurakuntaan muutti: 938 henkilöä vuonna 2012 seurakuntaan muutti 1 111 henkilöä Seurakunnasta muutti: 867 henkilöä vuonna 2012 seurakunnasta muutti 1 080 henkilöä

Kunnan asukasluku 31.12.2013: 16 606 henkilöä seurakuntaan kuulumisprosentti 85 % vuonna 2012 kunnan asukasluku oli 16 383 seurakuntaan kuulumisprosentti 31.12.2012 oli 84,9 % 38

39

40 Seurakunnallinen toiminta 55 % Hautaustoimi 5 % Jumalanpalveluselämä Yleishallinto 15 % Kiinteistötoimi, sis. emäntäpalvelut 25 %

41 Taloushallintopalvelut 2013-1001050000 talousjohtaja Anneli Salo Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti. Taloushallinnon työalan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallinnon palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Taloustoimiston työntekijöiden tavoitteena on rakentaa mahdollisimman monipuolista, laadukasta ja toimivaa sekä työaloja helpottavaa ja heidän tietotaitoaan lisäävää yhteistyötä kaikkien seurakunnan työntekijöiden kanssa. Laaditut talouden vuosikellot ovat aikatauluttaneet ja rytmittäneet hyvin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tilinpäätöksen laadintaa työaloillamme. Seurakunta siirtyi Kirkon palveluksen (Kipa) asiakkaaksi 1.1.2013. Siirtyminen on vaatinut runsaasti aika- ja henkilöresursseja sekä pitkäjänteisyyttä taloustoimiston työntekijöiltä sekä erityistä joustavuutta ja muutoshalukkuutta kaikilta työyhteisömme työntekijöiltä. On kuitenkin ollut ilo huomata, kuinka hyvin ja vastaanottavaisesti työntekijämme ovat muutoksen suhtautuneet. Tämä on huomioitu myös Kirkon palvelukeskuksessa, johon meidät on kutsuttu kertomaan muutosprosessimme toteutuksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Toivottuja aika- ja resurssisäästöjä ei Kipaan siirtymisestä ole syntynyt, joka tarkoittaa sitä, että taloustoimiston toimistonhoitajalle suunniteltua tehtäväkuvausta ei ole voitu kaikilta osin ottaa käyttöön. Kipa-tehtävät vievät toimistonhoitajan työajasta saman verran kuin vastaavat taloushallinnon tehtävät aiemmin taloussihteerin työajasta. Toimistonhoitajan paikallisena Kipa-tukena ja työn jakajana jatkaa edelleen seurakunnan tiedotussihteeri. Kipaan siirtymisen tavoitteena oli myös vähentää talousjohtajan ja tiedotussihteerin taloushallinnon perustehtäväosuutta, mutta vielä tätä vähennystä ei ole voitu suunnitellussa mittakaavassa toteuttaa. Myös seurakunnan eri työalat ovat ottaneet Kipa-tehtäviä hoitaakseen, esim. yhtenä kokonaisuutena työaloihin liittyvien laskutuspyyntöjen tekeminen. Kirkon yhteisen kehittämishankkeen, Kipan tavoitteena on tuoda seurakunnille "osaamista ja kustannustehokkuutta niin, että seurakunnat voivat keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen". Tämä päämäärä on tavoittelemisen arvoinen, mutta menetelmät ja ohjelmat ovat tällä hetkellä kovin työläitä, jäykkiä ja osittain toimimattomiakin. Taloushallinnon työalan tulevaisuuden suurimmat haasteet liittyvät tuleviin seurakuntien rakennemuutoshankkeisiin, Kipan vaatimiin resurssitarpeisiin ja sitä kautta taloustoimiston työntekijätarpeen määrittämiseen työssäjaksamista tukien. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö- tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Varmistamme ja kehitämme toimivaa Kipa-yhteistyötä päivittäisellä tasolla. 2. Arvioimme ja kehitämme seurakunnan eri sidosryhmien kanssa tekemäämme talousyhteistyötä. 3. Määrittelemme oman toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä tarkennamme näiden rajapinnat (tavoite 2013-2014). TOTEUTUS TYÖALALLA - olemme sitoutuneet jumalanpalvelusyhteisön rakentamiseen - tuemme vapaaehtoistoiminnan kehittymistä seurakunnassamme - tuemme ja osoitamme määrärahoja tiimityön ja johtamisen toteuttamiseen seurakunnassamme - seuraamme ympäristödiplomin osa-alueiden toteutumista seurakunnassamme TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Olemme tehneet monipuolista yhteistyötä Kipan kanssa: pitäneet yhteisiä palavereita, kouluttaneet seurakunnassamme Kipan henkilöstöä, olleet mukana Kipan asiakastapahtumissa kertomassa siirtymiseen liittyvistä haasteista, lähettäneet kehittämispalautetta, osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin, kouluttaneet ja ohjanneet omaa henkilöstöämme ja tukeneet toinen toistamme tässä yhteisessä muutoksessa. - Olemme valmistelleet taloudellisen avustamisen periaatteita sekä tehneet monipuolista yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. - Olemme päivittäneet tehtäväkuvauksemme. 4. Työyhteisömme osaa paremmin hyödyntää Microsoft Office 2010 perustyökaluohjelmien käyttöä omassa työssään (tavoite 2012- - Olemme ohjanneet ja opastaneet eri ohjelmien käytössä. 2014). TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA omavaraisuusaste % rahavarojen riittävyys päivinä Kipa-yhteistyö 2011 TP -153 104 95,6 132 0 2012 TP -210 185 95,1 123 0 2013 TP -103 270 93,4 29 26 606 2014 TA -106 650 30 000 2015 TTS - 103 605 30 000 2016 TTS -103 870 30 000 Vuosien 2011-2012 tilinpäätösluvut pitävät sisällään myös seurakunnan henkilöstöhallinnosta aiheutuneet tulot ja menot. Tilinpäätöksestä 2013 alkaen kyseiset luvut ovat omalla henkilöstöhallinnon kustannuspaikallaan.

42 HENKILÖSTÖHALLINTO 2013-1001550000 Vesa Äärelä Kempeleen seurakunta on olemassa, että ihmiset keskuudessamme löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on auttaa ihmisiä uskoon ja palveluun, ja henkilöstöhallinto vastaa siitä, että seurakunnalla on tähän tehtävään sitoutunut ja motivoitunut työntekijäkunta. Henkilöstöhallinto huolehtii työntekijöiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja kehittämisestä tavoitteenaan ajan ja toimintaympäristön haasteisiin vastaava työntekijäkunta. Khra Pekka Rehumäen siirtyminen toisiin tehtäviin elokuun alusta voidaan katsoa olleen eräänlainen testi, miten tiimiorganisaatio kantaa itseään, kun khra vaihtuu. Kempeleen tiimiorganisaatio osoitti toimivuutensa myös tässä tilanteessa ja työ niin seurakuntakuntalaisten kanssa kuin työyhteisön sisällä on jatkunut sujuvasti. Uutena tilanteena tulee olemaan uuden kirkkoherran valinta 2014. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS HENKILÖSTÖHALLINNOSSA Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö - Tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana TAVOITTEET - Koko henkilökunnan sitoutumista jumalanpalvelusyhteisön rakentamista jatkettiin sisällyttämällä yhteisiin kokouksiin ja suunnitteluun opetusta ja suunnittelua jumalanpalveluksesta. - Työntekijöiden tukeminen vapaaehtoistyön perustiedoissa ja taidoissa, sekä oman työyhteisön vahvistaminen työyhteisön koulutuspäivillä. - Rakennamme toimivan työyhteisön peruspilareita, luomme kannustavan ja kilpailukykyisen palkkausjärjestelmän ja seuraamme säännöllisesti työhyvinvoinnin edistymistä. Henkilöstöhallinto 2013 TOTEUTUMINEN 1. Edistämme jatkuvasti työntekijöiden jumalanpalvelusosaamista ja vapaaehtoistyön taitoja. 2. Kehitämme merkittävästi työyhteisöosaamista ja ymmärrystä toimivasta työyhteisöstä. 3. Luomme vuoden aikana kannustavan palkkausjärjestelmän. - Jumalanpalveluksen keskeisyys ollut mukana suunnittelussa ja yhteisissä kokoontumisissa. Vapaahehtoistyön rakenteiden vahvistaminen, esim vapaaehtoispankin perusaminen. - Järjestimme vuoden mittaan kolme työyhteisöpäivää, opintomatkan ja kiitostilaisuuden (kts YTT 2013) - Olemme ottaneet käyttöön uudet tehtävänkuvat palkkausperiaatteineen. Havan alustavaa kehittelyä jatkettiin, mutta toteutusta siirrettiin vuoteen 2015 uuden khran aikaan. TALOUS HENKILÖSTÖHALLINTO TUNNUSLUVUT TOIMINTA Työyht.päiviä Työhyvinvointikysely 2010 TP 5 x 2011 TP 5 2012 TA 3 x 2013 TA -139 725 3 2014 TTS -139 750 5 x 2015 TTS -141 490 5

43 KIRKONKIRJOJENPITO 2013-1001070000 Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkonkirjojenpidon tarkoitus on ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää, jotta seurakuntalaisista säilyy kattava tieto syntymästä kuolemaan. Kirkonkirjojenpito seurakuntapalvelutiimin osana vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Jäsentietojärjestelmä Kirjuri on tullut käyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden alusta. Kempeleessä kirjurioikeudet ovat tällä hetkellä vielä seurakuntakohtaiset. Valtakunnallisia käyttöoikeuksia on syytä hakea vasta, kun Kirjurin valmiudet ovat hyvät. Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun IT-alueen seurakunnille Kirjurin valtakunnalliset selailuoikeudet määräaikaisesti 2014 vuoden loppuun saakka. Kirkon Palvelukeskuksen kautta olemme tehneet laskutuspyynnöt sukuselvityksistä. Lähivuoden haasteena on saada vanhojen kirkonkirjojen digitoitu aineisto hyödynnettäväksi valtakunnallista käyttöä varten. Rovastikunnallista yhteistyötä jatkamme tukemaan virastontyöntekijöitä muuttuneissa toimintatavoissa. (Kirjuri, Kirkon Palvelukeskus, ohjeistukset). SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. TOTEUTUS KIRKONKIRJOJENPIDOSSA Kirkkoherranvirastossa on laadittu kirkolliset ilmoitukset (kasteista, aviokuulutuksista ja kuolleista) kirkkopäiväkirjaan jumalanpalvelukseen. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus KIRKONKIRJOJENPIDON TAVOITTEET (TA 2013) 1. Kirjuri tutuksi 2. Seurakuntalaisten palveleminen laajaalaisesti Skanneria on käytetty asiakirjojen arkistoinnissa. Paperin kulutuksessa on huomioitu uusiokäyttö. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kirjuri on tullut tutuksi ja sen käyttö on selkeää. Väestötietoaineistossa on edelleen korjattavaa. Sukuselvitykset on toimitettu tavoitteiden mukaisesti viikon sisällä. KIRKONKIRJOJENPITO TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Sukuselvitysten lukumäärä 2011 TP -66 227 520 2012 TP -65 498 617 2013 TP -60 905 550 2014 TA -43 998 2015 TTS -37 610 2016 TTS -37 920

44 KIRKKOHERRANVIRASTO 2013-1001080000 Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkkoherranviraston ja koko seurakuntapalvelun tiimin tarkoitus on toimia tukipalveluna muulle toiminnalle, jotta seurakuntalaiset saavat mahdollisimman kattavaa palvelua ja tietoa seurakunnasta. Kirkkoherranvirasto vastaa myös siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Kirkkoherranvirastossa palvellaan kaikkien työalojen asiakkaita kohtaamalla ja puhelimitse. Tunnuslukuna käytetyt asiakasmäärät pitävät sisällään hoidettujen asioiden lukumäärän, mutta kohdattuja asiakkaita on ollut enemmän, esim. toimituksia varaamassa on yleensä useita henkilöitä. Puhelinjärjestelmä on uudistunut mobiilivaihteen tulon myötä. Tämä on monipuolistanut asiakaspalvelua (puhelun välittäminen matkapuhelimeen, tekstiviestit, vastaajapalvelu). Varausjärjestelmä Katrina on otettu käyttöön. Myös sähköposti on uudistunut. Lähivuosien haasteena on säilyttää seurakuntalaisen lähellä oleva monipuolinen ja kohtaava asiakaspalvelu huolimatta ympärillä olevasta rakennemuutossuunnitelmasta. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus KIRKKOHERRANVIRASTON TAVOITTEET (TA 2013) 1. Seurakuntalaisten palveleminen laaja-alaisesti ja laadukkaasti. TOTEUTUS KIRKKOHERRANVIRASTOSSA Kirkkoherranvirastossa on osallistuttu yhteiseen jumalanpalvelukseen tiedotuksen ja kirkkopäiväkirjojen toimittamisen kautta. Kirkkokahvien koordinointi on tehty yhdessä emäntäpalveluiden kanssa. Seurakuntapalvelutiimin työntekijät osallistuivat vapaaehtoisina jumalanpalveluselämään (sielunhoitoavustustehtäviin, suntion tehtävien avustus ja mukana kirkkokahvituksissa). Säännöllisissä tiimikokouksissa ideoidaan ja tuetaan toimintarakenteita. Tiedotussihteeri on osallistunut yleisen seurakuntatyön tiimin työhön. Paperin kulutuksessa olemme ottaneet huomioon uusiokäytön. Varausvahvistusten lähettäminen sähköisesti ei vielä toteutunut. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Seurakuntalaiset ovat saaneet laadukkaan ja kattavan palvelun. Erityisesti omaisten kohtaamisessa tämä toteutuu, koska kaikki hautajaisjärjestelyt on voinut tehdä samasta toimipisteestä. Autamme omaisia pyytämällä sukuselvityksiä myös toisista seurakunnista ja maistraatista. TALOUS KIRKKOHERRANVIRASTO TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Asiakkaat ulkoinen Asiakkaat sisäinen Puhelut ulkoinen Puhelut sisäinen 2011 TP -48 682 - - - - 2012 TP -20 848 1066/9 kk 652/9 kk 1956/9 kk 671/9kk 5,5 hlö/päivä 3,4 hlö/päivä 10 3,5/päivä 2013 TP -18 769 1202/ 4,8 asiointi/päivä 2014 TA -34 210 2015 TTS -34 585 2016 TTS -34 665 795 3,2 asiointi/päivä puhelua/päivä 2511 10 puhelua/päivä 724 2,9 puhelua/päivä

Seurakuntatyön työpanos, tilinpäätös 2013: 45

46 Seurakuntalaisten ikäjakauma, tilinpäätös 2013: Seurakuntatyön annettujen talousarvioavustusten määrä oli yhteensä 54 900, joista nimikkoavustusten osuus 32 000. Tämän lisäksi seurakunnan diakoniatyö jakoi diakonia-avustuksia yhteensä 41 891 ja muita avustuksia 2 905. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä 11 678,90 (v. 2012 yhteensä 10 661 euroa). Seurakuntaan jäävä 10 % yhteisvastuukeräysosuus (1 167 ) käytetään oman seurakunnan diakoniatoimintaan. Annetut talousarvioavustukset vuonna 2013/jakauma:

47

48

49

50 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 2013-1002010000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Vesa Äärelä Jumalanpalveluselämän tarkoitus on viettää Jumalan kohtaamisen yhteistä juhlaa. Päämessua kehitetään seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteisenä hankkeena, samoin eri työmuotojen kutsumessuja. Kutsumessujen lisäämiseen on syytä kiinnittää uudelleen huomiota. Syksyllä 2013 vietettiin Pyhän Kolminaisuuden kirkon 20-vuotisjuhlaa. Suuria tapahtumia olivat myös Rauhan Sanan kesäseurat ja alueellinen Veteraanipyhä. Juhlat onnistuivat erinomaisesti. Vanhan kirkon juhlavuoden 2016 (325 vuotta) hankesuunnittelun aloitus on siirtynyt vuodelle 2014. Näyttää siltä että hanke tulee olemaan niin laaja, että 2016 juhlien toteuttaminen on harkittava uudelleen. Päämessun kävijämäärät nousivat vuonna 2013 n. 5% edellisvuoteen verrattuna. Näyttäisi siltä, että tavoitteeksi asetettu 10 000 kävijää on saavutettu ja tavoite voidaan nostaa 12 000 kävijään. Konfirmaatiomessuihin osallistui nyt lähes 3000 henkeä ja perhemessuihin yli 1700 henkeä. Erityisesti on nostettava uutena muotona yhdessä kunnan kanssa toteutettu Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Juhlapuheet oli sijoitettu sanajumalanpalveluksen kaavaan onnistuneesti niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti. Palaute oli erittäin positiivinen. On toistettava vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan, että kävijämäärien kasvu on vuodesta 2008 ollut jatkuvaa. Ratkaisevaksi on osoittautunut työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteinen sitoutuminen messun suunnitteluun ja viettoon. Joka keskiviikko kokoonnutaan suunnittelemaan 1,5 viikon päässä olevaa messua. YST:ssä jokaisesta messusta käsitellään palaute. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus. JUMALANPALVELUSELÄMÄN TAVOITTEET 2013 1. Vuosittainen kävijämäärä vakiintuu yli 10 000 tasolle. Rohkaisemme vastuunkantajia kutsumaan messuun ystäviään. 2. Opettelemme käyttämään monipuolisesti uusia teknisiä välineitä, erityisesti kuvaa. 3. Koulutamme työntekijöitä yhdessä ja tiimeittäin. Ideoimme työalojen kanssa uusia kutsujumalanpalveluksia. 4. Järjestämme mieleenpainuvat PKK:n 20-vuotisjuhlat. TOTEUTUS JUMALANPALVELUSELÄMÄSSÄ - Jumalanpalvelusten suunnittelussa kiinnitetty edelleen huomiota yhdessä suunnitteluun seurakuntalaisten kanssa. - Uusia ryhmiä messussa ehtoollisavustajat ja apusuntiot. - Messun suunnittelussa käytetään Modéuksen 20-20-20 minuutti-mallia (teksti/saarna rukousaiheet tehtävät/virret) - Luomakunnan sunnuntaita ei vietetty 2013. Ilmeisesti työtehtävien vaihtumisen tuomien muutosten takia jäi huomioimatta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Jumalapalvelusten kokonaiskävijämäärä nousi edelleen, nyt 12 686. Nousu n. 5%. 2. PKK:hon saatiin uusi AV-laitteisto käyttöön. Toimintahäiriöiden takia on pidetty vasta normaalia käyttöopetusta. 3. Järjestettiin ehtoollisavustajien kurssi, jossa mukana sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia. Uutena aloitettiin yhteiskunnallisen työn järjestämä työhyvinvointiin liittyvä messu. 4. PKK:n juhlat onnistuivat erinomaisesti. JUMALANPALVELUSELÄMÄ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA jp lkm /jp vertailujp ka konfirmaatio perhejp 2011 TP -141 753 75 1915 11 049 147 9/2 583 6/1 109 2012 TP -178 840 74 2416 12 021 162 9/2 785 6/1 251 2013 TP -171 918 74 2466 12 686 171 9/2 923 9/1 744 2014 TA -175 205 75 2284 11 500 155 9/2 800 8/1 500 2015 TTS -172 315 75 2310 12 000 160 9/2 800 8/1 500 2016 TTS -172 495

51 HAUTAAN SIUNAAMISET 2013-1002020000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Teemu Riihimäki Yleiskatsaus hautaan siunaamisiin vuonna 2013 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Yleisen seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman moni pääsee Sanan ja sakramenttien osallisuuteen myös hautaan siunaamisissa. Hautaan siunaamiset järjestetään omaisten pyynnöt toimittajasta ja tiloista huomioon ottaen ja hyvin palvellen. Yleisen seurakuntatyön tiimi keskusteli ja koordinoi seurakuntamme hautaan siunaamisia. Keskeiseksi työalalla nähtiin tavoite: Läheisiään hautaan siunatessaan saattava seurakunta saa elää armollisen Jumalan yhteydessä. Kempeleen seurakunnassa toimitettiin vuonna 2013 yhteensä 75 hautaan siunaamista (vuonna 2012 yhteensä 44 hautaan siunaamista). Hautaan siunaamisista 51 toimitettiin arkkuhautauksina ja 10 uurnahautauksina Kempeleen kirkkomaahan. 14 vainajaa siunattiin Kempeleen kirkossa, mutta haudattiin muualle. Tässä näkyy Kempeleen seurakunnan jäseninä kuolleiden yhteys aikaisempaan kotipaikkakuntaan, johon he usein toivovat tulevansa haudatuiksi. Tavoitteena oli, että seurakunta kohtaisi lähiomaiset vähintään viisi kertaa. Seurakunta kohtasi kuolleen läheiset virastokäynnillä kuoleman kohdattua, toimituskeskustelussa, sanomakellojen kuulemisessa, hautajaisissa ja Messussa, jossa omaiset kuulivat läheisensä kiitoksen. Lisäksi useat omaiset osallistuivat rovastikunnalliseen läheisensä menettäneiden iltaan 3.10.2013. Alustajana tilaisuudessa oli sairaalapastori Juha Rauhala Oulusta. Seurakunnassa järjestettiin myös sururyhmä, joka kokoontui syksyllä 2013. Hautaan siunaamisissa seurakunta on kohdannut jäseniään. Surevilla on ollut mahdollisuus kokea armollisen Jumalan läsnäoloa sanassa ja sakramenteissa. Menetyksen keskellä lähiomaiset ovat saaneet pysähtyä kirkon perussanoman äärelle. Hautajaisissa kohdattiin entistä laajemmin saattavan seurakunnan moninaisuus. Vanhusväestön määrällinen lisääntyminen Kempeleessä näkyy tulevaisuudessa entistä suurempana hautaan siunaamisten määränä. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012 2014 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. TOTEUTUS HAUTAAN SIUNAAMISISSA - Hautaan siunaamisissa saattava seurakunta pysähtyi alttarin äärelle yhteisönä, jota sana ja sakramentit ruokkivat. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus HAUTAAN SIUNAAMISEN TAVOITTEET (TA 2012) 1.Lähiomaisten kohtaaminen vähintään 5 kertaa. - Saattava seurakunta otettiin mukaan hautaan siunaamisen toimittamiseen (virsivalinnat, siunaustoimituksen jumalanpalvelusluonne ja vuorovaikutuksellisuus) sekä sitä rohkaistiin palvelutehtäviin muistotilaisuudessa (muistopuhe, laulu, runot jne.). - Hautaan siunaamisista keskusteltiin Yleisen seurakuntatyön tiimissä ja kehitettiin toimituksia yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Saadut kokemukset ja palautteet huomoitiin. - Hautausmaan hoito toteutettiin suunnitellusti ja siivoustalkoot pidettiin keväällä. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lähiomaiset onnistuttiin kohtaamaan hyvin tavoitteen mukaisesti. Tavoite vähintään viisi kertaa täyttyi. HAUTAAN SIUNAAMINEN TUNNUSLUKUINA TOIMINTA TALOUS uurnahauta uksia siunausten lkm arkkuhautauk sia Kempeleessä siunatut, muualle haudatut 2011 TP -39 308 5 44 39 2012 TP -42 944 10 75 51 14 2013 TP -25 456 2014 TA -29 125 2015 TTS -29 225 2016 TTS -29 345

52 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 2013-1002030000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Jaakko Tuisku Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkollisilla toimituksilla eli kasuaalitoimituksilla tarkoitetaan lähinnä kasteita ja avioliittoon vihkimisiä. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan tarkoitus toteutuu kirkkoa vahvistavalla tavalla. Kirkollisissa toimituksissa seurakunta tavoittaa jäsenensä elämän käännekohdissa, kun lapset kastetaan seurakunnan jäseniksi ja avioliitot solmitaan Jumalan silmien alla. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Yleisen seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että toimitukset hoidetaan hartaudella ja lämmöllä. Kempeleessä kirkollisten toimitusten kautta tavoitetaan suuri määrä seurakuntalaisia. Toimituskeskustelujen tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten sidettä seurakuntaan. Tavoitteeksi asetettu seurakuntalaisen kohtaaminen kolme kertaa toimitusten yhteydessä on toteutunut normaalin työnteon yhteydessä. Ensimmäinen kohtaaminen syntyy yhteydenotossa ja tapaamisen sopimisesta, toinen tapaamisesta kasvotusten ja kolmas tapaaminen itse toimituksessa. On luontevaa ja tärkeää, että papit kohtaavat seurakuntalaiset henkilökohtaisesti. Näin suhde seurakuntaan syntyy luontevasti. Tapaamiset auttavat seurakuntalaisia kohtaamaan toimitukset Jumalan suomina elämän käännekohtina. Vuonna 2013 aloitettiin kastepuun hankkimisen suunnittelu sekä ideoitiin perhetyön tiimissä uusia viemisiä kastekirjan sijaan kastetuille seurakuntalaisille. Toimituskeskusteluissa on hyvä edelleenkin tiedostaa seurakuntayhteyden mahdollisuudet. Toimituskeskusteluissa on mahdollisuus kokeilla myös uudenlaisia työtapoja, kuten parisuhteen tai vanhemmuuden palikoita. Kastekoteihin on hyvä olla yhteydessä vähintään toimitusta edeltävänä viikkona. Vihkiparien kanssa yhteys voi muodostua jo aiemmin, usein vihkiparin ottaessa yhteyttä hyvissä ajoin. Kastejuhlan yhteydessä on mahdollisuus toimittaa myös kodin siunaus. Tämän mahdollisuuden esillä pitämiseen tulee pappeja edelleen kannustaa. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä on laskenut. Seurakuntalaisia tulee kannustaa kirkollisen avioliittoon vihkimisen järjestämisessä, korostaen kirkon omia vahvuuksia, kuten hengellistä syvyyttä ja toimituksen juhlavuutta. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012 2014 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012) TOTEUTUS TYÖALALLA Liitetään vihkimisten lisäksi kasteet tiiviimmin osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kehitetään kirkollisia toimituksia portiksi seurakunnan elämään ja toimintaan. Vastuu kustannuspaikasta siirretään lapsi ja perhetyön papille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Toimitusta tarvitsevat seurakuntalaiset kohdataan kolme kertaa 1. Pääsääntöisesti tavoite on toteutunut. Erityisesti vihkimisten osalta vihkiharjoitus ja keskustelu käydään säännönmukaisesti. Kasteen osalta kasvotusten tapahtuva kohtaaminen seurakuntalaisten kanssa toimituskeskustelussa on antoisa ja tärkeä. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA kasteita vihkimisiä tunnusluku 2011 TP -72 004 220 94 2012 TP -72 873 261 54 2013 TP -88 271 222 54 2014 TA -62 015 2015 TTS -62 125 2016 TTS -62 225

AIKUISTYÖ 2013-1002040000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Paulus Pikkarainen Tärkeä osa seurakunnan aikuistyötä on erilaisten perheiden parissa tehtävä työ. Tämän työn koordinoimiseksi perustettiin seurakunnassa vuonna 2013 Perhetyön tiimi, johon kuuluu edustajia eri työaloilta. Aikuistyön toimintaan kuului vuonna 2013 myös parisuhdetyö (pizzaa ja parisuhdetta illat, enneagrammikurssi, jouluinen ilta pariskunnille), naisten retki Helsinkiin, katekumenaattiryhmä ja raamatturetriitit. Seurakunnan alueella kokoontuu myös neljä aikuisille suunnattua ja vapaaehtoisten ohjaamaa raamattupiiriä. Kokkokankaalla järjestetyt Yhteys-illat on lakkautettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Katekumenaattiryhmät sekä loppuvuodesta aloittanut Avoin keskustelupiiri tarjoavat korvaavan keskustelufoorumin. Aikuistyön haasteina tulevina vuosina on työikäisten kempeleläisten tavoittaminen sekä erityisesti miesten osallistaminen seurakunnan eri toimintoihin ja tapahtumiin. Haasteisiin vastataan kuuntelemalla seurakuntalaisten toiveita sekä etsimällä aktiivisesti uusia tavoittavia toimintamuotoja (esim. miesten retki vuonna 2014). 53 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS AIKUISTYÖSSÄ Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TAVOITTEET 1. Yhteys illat käsittelevät ajankohtaisia kirkollisia ja yhteiskunnallisia teemoja. 2. Vapaaehtoisten tukeminen jatkuu. 3. Perhetyön ja parisuhdetyön rakenteet selkeytyvät. 4. Katekumenaatti-toiminnan vakiintuminen ja siihen osallistuvien aktiivinen osallistuminen seurakunnan toimintaan. Aikuistyö 2013 - Yhteys illat + HPE kerran kuussa. Katekumenaatti-ryhmän toiminta liittyy myös jumalanpalveluselämään (1 ryhmä jossa 9+2) - Vapaaehtoiset miesten ja naistenpiireissä, sekä Yhteys-illoissa, joiden kanssa toiminnan arviointia, suunnittelua ja toteutusta. - Aikuistyössä (perhe ja parisuhdetyö) mukana YST:n lisäksi lapsityön vastaava ja varhaiskasvatuksen teologi. - Kaikessa toiminnassa toteutamme ympäristöystävällisiä periaatteita. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Yhteys-illat ovat lopetettu. Katekumenaattiryhmä sekä Avoin keskustelupiiri tarjoavat mahdollisuuden teemoista keskustelulle. - Vapaaehtoisilta on kerätty palautetta sekä keskusteluaiheita ryhmien kokoontumisiin. - Perhetyön tiimi aloitti toimintansa vuonna 2013. Seurakunnan parisuhdetyöstä vastaavat varhaiskasvatuksen lähiesimies sekä teologi. - Katekumenaattiryhmä on löytänyt oman paikkansa seurakunnan aikuistyössä. Ryhmän jäsenet ovat osallistuneet myös seurakunnan muihin vapaaehtoistehtäviin. AIKUISTYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Raamatturetriitit (retriitit/osallis.) Raamattu- ja keskusteluryh. Parisuhdetyö (kerrat/osallis.) 2011 TP -39 671 4ryh / 20-30 osal 5 /128 2012 TP -63 115 2013 TP -33 637 2/21 4/20-30 4/146 2014 TA -12 605 2/20 4/20-30 5/125 2015 TTS -12 640 2/30 4/20-30 5/135 2016 TTS -12 675 2/40 4/20-30 5/145 TALOUSARVIOPERUSTELUT

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET - 1002050000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Olli Seikkula Kempeleen seurakunnan tarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään armollinen Jumala ja elämä hänen yhteydessään. Seurakuntatilaisuuksien kautta tarjoamme raamattuopetusta, musiikkia ja henkilökohtaista rukouspalvelua. Erityisesti Sanan ja rukousten illat ovat esirukouspalvelua sairaiden ja kärsivien puolesta. Seurakuntatapahtumat järjestetään Sanan ja rukousten iltojen ympärille. Vuonna 2013 järjestämme sekä keväällä että syksyllä viikonlopun mittaisen seurakuntatapahtuman. Syys- ja kevätkaudella pidettiin Sanan ja rukouksen iltoja kerran kuussa, näistä kaksi oli yhteiskristillisiä. Lokakuussa järjestetty Pirkko Jalovaaran rukousilta keräsi runsaasti ihmisiä, koolla oli yhteensä 403 henkilöä. Marraskuussa seurakuntatapahtuman paikalla järjestetty viikonlopun mittainen armolahjakoulutus kokosi yhteen väkeä yli seurakunta- ja kirkkokuntarajojen. Muilla seurakuntatilaisuuksilla on tärkeä paikkansa seurakunnan toiminnassa, sillä ne kokoavat sielunhoitoa ja esirukouspalvelua kaipaavia seurakuntalaisia sekä toteuttavat osaltaan myös käytännön ekumeniaa. Tulevien vuosien haasteena on toteuttaa tapahtumia ja niiden sisältöä enenevissä määrin seurakunnan omin, paikallisin ja lähialueen voimin. 54 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TOTEUTUS MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET - Säännölliset Sanan ja rukouksen illat ja seurakuntatapahtumat - Vapaaehtoisten sielunhoitoavustajien kutsuminen, kouluttaminen ja tukeminen - Sanan ja rukouksen iltoja ja seurakuntatapahtumia suunnittelee työntekijöistä ja vapaaehtoisista koottu työryhmä TAVOITTEET 1. Pidämme kaikkiaan seitsemän Sanan ja rukouksen iltaa, joista yhteiskristillisiä on kaksi. MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Sanan ja rukouksen illat suunniteltiin ja toteutettiin työryhmän kanssa suunnitellusti. 2. Järjestämme keväällä raamattuopetustilaisuuden. 3. Järjestämme viikonlopun mittaisen seurakuntatapahtuman keväällä ja syksyllä - Raamattuopetustilaisuutta ei järjestetty vuonna 2013. - Resurssipulan vuoksi on päätetty järjestää vain yksi tapahtuma vuodessa. Vuonna 2013 tapahtuman paikalla järjestettiin Armolahjakoulutus. MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Sanan ja rukouksen illat Osallistujat Armolahjakoulutus 2011 TP -45 334 8 386 2012 TP -42 006 7 390 2013 TP -52 298 7 332 60 2014 TA -24 830 6 380 2015 TTS -24 865 7 440 2016 TTS -24 935 TALOUSARVIOPERUSTELUT

55 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2013-1002100000 Seurakuntapalvelutiimi / Sari Karvonen Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Tiedotuksen ja viestinnän tarkoitus on jakaa seurakuntalaisille ajankohtaista tietoa ja materiaalia seurakunnan toiminnasta eri viestintävälineiden kautta. Tiedotus seurakuntapalvelutiimin osana vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Pyhän Kolminaisuuden kirkon 20-vuotisjuhlan ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksen 10-vuotisjuhlan tiedotus onnistui hyvin. Kutsuja juhlaan lähetettiin hiippakuntien seurakuntiin ja yhteistyökumppaneille noin 100 kpl. Näkyvyyttä juhlat saivat Rauhan Tervehdys lehdessä, jossa oli Kempeleen seurakunnan aukeama ja juttu juhlaviikolla. Myös paikallislehdessä kerrottiin juhlista ja juhlatunnelmista ennakkoon ja jälkikäteen. Seurakunnan kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta tiedotettiin juhlista ja ohjelmasta hyvissä ajoin. Juhlapäivän 6.10. piispanmessuun osallistui 317 ja Kokkokankaalla pidettyyn juhlaan 277 henkilöä. Kempeleen seurakunnan kotisivujen kävijämäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Kävijätilastojen mukaan sunnuntaisin on klo 10 kävijäpiikki, eli seurakunnan jumalanpalveluksia kuunnellaan paljon netin kautta. Nettisivuilla oli eniten kävijöitä syys-lokakuussa sekä joulukuussa. Kempeleen seurakunnan Facebook-sivuja päivitettiin alkuvuodesta harvakseltaan, lähinnä isommista tapahtumista tiedotettaessa. Loppuvuodesta päivitykset tapahtuivat säännöllisesti noin kerran viikossa. Keskiössä Facebooktiedotuksessa on ollut jumalanpalveluselämä. Kempeleen seurakunnan Facebook-sivuista tykkäsi vuoden lopussa 158. Keskimäärin päivitykset tavoittavat noin 100 henkilöä, suosituimmat yli 400. Sosiaalisen median haasteisiin on perustettu viestintätyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on kehittää vuorovaikutteista viestintää. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS TIEDOTUKSESSA Tiedotus osallistui jumalanpalveluselämän suunnitteluun yleisen seurakuntatyön tiimin kautta. Evankeliumia vietiin tiedotuksen keinoin kaikenikäisille. Tiedotus osallistui vapaaehtoisten koordinointiin, yhteydenpitoon ja kutsumiseen yhteisiin tilaisuuksiin. Säännöllisissä tiimikokouksissa ideoidaan ja tuetaan toimintarakenteita. Tiedotussihteeri on osallistunut yleisen seurakuntatyön tiimin työhön. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus Sähköinen tiedotus tehostui ja vähensi paperin kulutusta. TIEDOTUKSEN TAVOITTEET (TA 2013) TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. PKK:n 20-vuotisjuhlien näkyvä tiedottaminen PKK:n 20-vuotisjuhlien ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksen 10-vuotisjuhlien tiedotus onnistui hyvin. TIEDOTUS TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Tiedotteet kpl/vuosi Seurakunnan kotisivujen kävijätilasto/vuosi Seurakunnan Facebooksivut/tykkääjiä/suosituimman päivityksen nähneet 2011 TP -130 040 14 10 892 (vanhat sivut) - 2012 TP -115 519 17 27 338-2013 TP -125 720 13 38 819 158/429 2014 TA -120 405 2015 TTS -120 040 2016 TTS -120 200

MUSIIKKITYÖ 2013-1002220000 Yleinen seurakuntatyö / Eija Savolainen Yleiskatsaus musiikkityöhön 2013-2015 Musiikkityö julistaa kristillistä sanomaa jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Pyrimme rikastuttamaan jumalanpalveluselämää ja koko seurakunnan musiikkielämää monipuolisella ja laadukkaalla musiikkitarjonnalla. Keväällä 2013 kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen jäi eläkkeelle. A-kanttorin virkaan valittin Raimo Paaso. Hän anoi virkavapaata ja sijaisena toimi Eija Savolainen 1.3. lähtien. Else Sassi oli kesälomittajana. Vuonna 2013 oli monia juhlia, jotka työllistivät erityisesti musiikkityötä. Marja-Liisan läksiäiskonsertti oli 17.3. Siellä esiintyivät kaikki seurakunnan kuorot sekä musiikkiryhmiä. Konsertti oli monipuolinen katsaus musiikkityön laajuuteen. Läsnä oli 321 henkeä. Syksyllä 15.9. oli veteraanien alueellinen kirkkopyhä. Messuun koottiin lauluryhmä. Pyhän Kolminaisuuden kirkon 20- vuotisjuhlassa lauloivat Askeleet ja Kirkkokuoro ja huilistina oli Hanna Mutka. Kokkokankaan seurakuntakeskuksen 10-vuotisjuhla oli iltapäivällä musiikkipainotteisella juhlaohjelmalla, jossa oli mukana myös Varhaisnuorten kuoro. Kauneimmat joululaulut-messua vietettiin Kempeleessä toisen kerran. Soitinyhtye sekä Askeleet avustivat messussa. Askeleet-kuoron ja Oulunsalolaisen Uusi ääni-kuoron yhteistyö oli tiivistä. Yhteinen psalmimusiikin konsertti järjestettiin Oulunsalon ja Kempeleen kirkossa. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS MUSIIKKITYÖSSÄ 56 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - Suunnittelemme jumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Kuorojen aktiivinen käyttö jumalanpalveluksissa. - Kuorotoiminta niveltyy osaksi vapaaehtoistyötä. Teemme myös yhteistyötä lähialueiden seurakuntien kuorojen ja lähialueen muiden kuorojen kanssa. - Tiimityön kautta musiikkikasvatuksesta vastaaminen. - Musiikkityön tilaisuuksissa huomioimme ympäristöseurakunnan periaatteet mm. tarjoiluja järjestettäessä. Musiikkityö 2013 TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Kehitämme jumalanpalvelusten musiikkia pyrkien löytämään musiikkiavustajia mukaan erityisesti juhlaaikoina. - Avustajia oli runsaasti mukana jumalanpalveluksissa, sekä kuoroja että soittajia (39 krt). - kuorojen yhteiskonsertti oli kuorolaisille 2. Ylläpidämme monipuolista kuorotoimintaa eri-ikäisille seurakuntalaisille. Uuden kuoron kokoaminen 2013. innostava projekti, koulutusta: kirkkokuorolla oli kuoroleiri ja Varhaisnuorten kuorolla laulujuhlat Ouluhallissa, Askeleet ja Uusi ääni 3. Järjestämme edelleen Yhteisvastuun hyväksi pidettäviä musiikkitilaisuuksia, kesäkonserttisarjan sekä muita konsertti- ja musiikkitilaisuuksia ympäri vuoden. yhteiskonsertteja, vapaaehtoispäivässä kuorokanavat -tavoitteissa ollutta uutta kuoroa ei koottu sijaisjärjestelyistä johtuen - kesäkonserteissa oli vähemmän kävijöitä kuin vuosi sitten. Koululaiskonsertit ja Kauneimmat joululaulut keräsivät runsaimmat kävijämäärät, YV-konsertteja oli kolme. MUSIIKKITYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Musiikkiryhmät / jäsenet Kesäkonsertit / kävijät Musiikkitilaisuudet Kuorot / soittajat/laulajat osall. su jumalanpalv. kpl/kävijät 2011 TP -61 508 7 / 95 4 / 120 36/4508 28 2012 TP -73 628 7/104 4 / 306 31/4965 35 2013 TP -61 773 8/95 4/187 36/5978 39 2014 TA -73 500 2015 TTS -68 867 2016 TTS -69 354

57

58

59 PÄIVÄKERHOTYÖ 2013-1002310000 Varhaiskasvatuksen tiimi / Saija Kivelä Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Päiväkerhotyössä tämä toteutuu kasteopetuksen keinoin päiväkerhoissa ja koululaisten kesäkerhoissa sekä tukemalla päivähoidon uskontokasvatusta mentoroinnin avulla. Varhaiskasvatuksen tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman monella lapsella on mahdollisuus osallistua kasteopetukseen. Siksi varhaiskasvatuksen tiimi on tukemassa kotien kristillistä kasvatusta ja päivähoidon uskontokasvatusta. Kasteopetus toteutuu seurakunnan päiväkerhoissa tavoitteellisesti ja lapsilähtöisesti. Päiväkerhoryhmien muodostamisessa on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisten ryhmien perustamiseen sekä lasten ikärakenne että alueelliset lapsimäärät huomioiden. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointia on jatkettu itäisellä päivähoitoalueella viidessä päiväkodissa. Kotikirkkoviikolla Kempeleen kirkkoihin ja kirkonseutuun tutustuivat päiväkerholaiset, esiopetuksen, 3. ja 6. luokkien oppilaat. Opetuksessa hyödynnettiin viiden aistin pedagogiikkaa. Kotikirkkoviikko toteutettiin yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Vanhemmuuden tukemisessa on ollut käytetyin menetelmä päiväkerhoissa toteutetut vanhempainvartit. Päiväkerhotyötä on kehitetty usean vuoden ajan. Päiväkerhojen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Päiväkerhotyössä nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo paineita joustaviin ryhmien sijoitusratkaisuihin. Yleinen vaikea taloudellinen tilanne on tuonut lisää lapsia päiväkerhoihin syksystä 2013 alkaen. Koululaisten kesäkerhotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa ja antaa perheille mahdollisuuden viettää yhteistä kesälomaa. Haasteena kesäkerhotoiminnassa on jatkossa kehittää isostoimintaa yhdessä nuorisotyön kanssa. Kotikirkkoviikolla tiimien yhteistyö toimii hyvin. Vanhempainvartit ovat osa säännöllistä vuositoimintaa päiväkerhotyössä. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TOTEUTUS PÄIVÄKERHOTYÖSSÄ - Kerhotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin jumalanpalveluskasvatus ja lasten ehtoolliskasvatus. - 30 nuorta työskenteli vapaaehtoisena kesäkerhoisosena. - Lapset toimivat vapaaehtoisena perhemessussa laulamalla sekä avustamalla vapaaehtoisia kolehdinkantamisessa ja kirkon ovella tervehtimisessä. - Tiimipäivissä oli lastenohjaajille koulutusta ehtoolliskasvatuksesta. - Ympäristökasvatus on luonteva osa kerhotoimintaa. PÄIVÄKERHOTYÖN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Kehitämme päiväkerhoryhmiä tarkoituksen mukaisiksi. 2. Kehitämme toiminnan laatua. 3. Autamme kempeleläisiä lapsia muodostamaan juuret Kempeleen seurakuntaan. 4. Kehitämme yhteistyötä kasvatuksen työalalla. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Päiväkerhoryhmät on sijoitettu sinne missä lapset haluavat ilmoittautumisten perusteella kerhoon osallistua. Lastenohjaajat vaihtavat tarvittaessa paikkaa. - Toiminnan laatua on kehitetty tiimipäivien koulutusten avulla. - Kotikirkkoviikolla 908 päiväkerholaista, 0.-, 3.- ja 6. luokkalaista opettajineen tutustui Kempeleen kirkkoihin. - Kesäkerhot sekä Kotikirkkoviikko toteutettiin yhteistyössä muiden tiimien kanssa. PÄIVÄKERHOTYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Päiväkerholaisia Kesäkerholaisia Mentorointikertoja 2011 TP -273 696 258 60-2012 TP -275 672 266 138 14 2013 TP -277 666 247 134 24 2014 TA -279 725 250 130 45 2015 TTS -280 410 250 130 60 2016 TTS -282 530 250 130 60

60

61 PYHÄKOULUTYÖ 2013-1002320000 Varhaiskasvatuksen tiimi / Saija Kivelä Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Pyhäkoulutyössä tämä toteutuu kasteopetuksen keinoin pyhäkoulussa. Varhaiskasvatuksen tiimi yhdessä vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien kanssa vastaa siitä, että lapsilla on mahdollisuus kokea lapsen kokoista pyhää aikuisten jumalanpalveluksen keskellä. Kempeleen seurakunnan messun yhteyteen nivoutuu saarnan aikana vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien ohjaama lasten pyhäkoulu. Pikkulapsityötä seurakunnassa tehdään lähettämällä syntymäpäiväkortit 1-, 2- ja 3- vuotiaille seurakuntalaisille sekä järjestämällä vuosittain 4- vuotiaille yhteiset syntymäpäiväjuhlat. Pyhäkoulutoimintaa on kehitetty osana Kempeleen seurakunnan jumalanpalveluselämää. Vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat toimivat aktiivisesti vastuunkantajina myös muissa vapaaehtoistehtävissä. Haasteena on löytää tulevaisuudessa uusia pyhäkoulunopettajia. Pyhäkoulun toteuttaminen aikuisten jumalanpalveluksessa antaa lapselle mahdollisuuden ihmettelyyn ja pohdintaan lapsen tasoisesti. Pikkulapsityön kautta tavoitamme kaikki seurakunnan pienimmän jäsenet. Seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien valmistelu on edennyt hieman. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus PYHÄKOULUTYÖN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Järjestämme pyhäkoulun opettajille koulutusta. 2. Aloitamme seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien suunnittelu. 3. Kehitämme pyhäkoulujen suunnittelua ja toteutusta. TOTEUTUS PYHÄKOULUTYÖSSÄ - Pyhäkoulut ovat osa yhteisöllistä jumalanpalvelusta niin messussa kuin Yhteys- illoissa. - Pyhäkoulunopettajat ovat vapaaehtoisia seurakuntalaisia. - Pyhäkoulunopettajille on tarjottu hiippakunnan ja seurakunnan järjestämää koulutusta. - Ympäristökasvatus on osa pyhäkoulutyötä. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Pyhäkoulunopettajille on tarjottu hiippakunnan järjestämään koulutusta sekä seurakunnan omaa vapaaehtoisten koulutusta. - Seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien suunnittelu on aloitettu. - Pyhäkoulujen suunnittelua on kehitetty koulutuksen avulla. PYHÄKOULUTYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Pyhäkoululaisten määrä Vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia 2011 TP -11 956 73 8 2012 TP -11 416 57 8 2013 TP -10 370 50 7 2014 TA -10 850 50 6 2015 TTS -12 690 50 6 2016 TTS -13 061 50 6

62 VARHAISNUORISOTYÖ 2013-1002330000 Nuorisotyöntiimi / Matias Jurmu Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Varhaisnuorisotyössä pyritään kasvattamaan lapsia seurakuntayhteyteen ja autetaan heitä löytämään oma paikkansa ja tehtävänsä omassa seurakunnassa sekä Jumalan luomassa maailmassa. Viikkotoiminnassa ja kaikissa muissakin toiminnoissa varhaisnuorella on mahdollisuus oman uskonelämänsä hoitamiseen; hän saa kokea Jumalan läsnäolon ja olla sanan äärellä omana itsenään yhdessä muiden samanikäisten kanssa. Kempeleen seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminta on vakiintunut. Varhaisnuorten osallistujamäärät niin viikko-, leiri- kuin tapahtumatoiminnoissakin ovat pysyneet lähes samana. Erityissuosio vuonna 2013 oli varhaisnuorten kokkikerhoissa, joihin olisi tullut enemmän lapsia kuin pystyimme ottamaan. Varhaisnuorisotyön toiminnan osallistujamäärän vakiintumisen uskomme johtuvan toiminnan tietoisuuden tehostumisesta sekä siitä, että kerhotoiminta ja leirit ovat tulleet varhaisnuorille ja heidän vanhemmilleen tutuiksi. Isosten ja kerhonohjaajien tehokkaassa ja monipuolisessa koulutuksessa olemme onnistuneet sekä varhaisnuorisotyön toimintojen sisältöjen ja ohjelmien suunnittelussa. Tulevaisuudessa on tärkeää taata kerhotoiminnan, erityisesti kokkikerhojen ohjelmien laatu ja toimivuus, jotta lapset osallistuisivat jatkossakin yhtä paljon. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012 2014 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöystävällisenä seurakuntana. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Varhaisnuorten osallistujamäärän kasvattaminen kirkkopyhissä, ja kirkkopyhien saaminen luonnolliseksi osaksi kerhotoimintaa. 2. Kerhonohjaajien sitouttaminen tehtävään pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi vuodeksi 3. Poikien mukaan saaminen sekä kerho- että leiritoimintaan TOTEUTUS TYÖALALLA - Varhaisnuorten kirkkopyhät, jotka toteutetaan perhemessuina, järjestetään 4:sti vuodessa. Varhaisnuoret osallistuvat yhdessä kerhonohjaajiensa kanssa messun toteutukseen. - Kerhonohjaajia ja heidän vanhempiaan kutsutaan yhteiseen iltakirkkoon. Korostetaan kerhonohjaajien tärkeyttä ja paikkaa seurakunnassa ja lähetyskäskyyn perustuvassa toiminnassa. - Vahvistetaan toimintarakenteita nuorisotyön tiimipäivillä ja vapaaehtoisten koulutuksilla. - Luontoteema kulkee kerhokauden ohjelmissa sekä leiritoiminnassa läpi vuoden. Kierrätys kuuluu luontevana osana toimintaan. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Varhaisnuoria on osallistunut varhaisnuorten kirkkopyhiin vuoden 2012 tavoin eikä osallistujamäärä ole kasvanut paljoa. 2. Puolet kerhonohjaajista on toiminut kerhonohjaajina pidempään kuin yhden vuoden. 3. Varhaisnuorten kesäleireillä poikia ja tyttöjä on ollut lähes saman verran. Poikien leiriosallistuminen on ollut nousussa, mutta kevät- ja syysleirillä heitä on selvästi vähemmän verrattuina tyttöihin. Kerhotoiminnassa poikien määrä on nousussa, mutta tytöt osallistuvat silti enemmän. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Kerhonohjaajia Kerholaisia Leiriosallistumiset Uudet/vanhat 2010 TP -51 278 17/11 112 50 2011 TP -69 859 32/7 117 110 2012 TP -70 602 34/8 160 133 2013 TP -61 868 30/8 165 71 2014 TA -60 450 2015 TTS -64 800 2016 TTS -64 885

63 PARTIO 2013-1002340000 Nuorisotyön tiimi / Antti Ristkari Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Partio on vapaaehtoisesti toteutettua toimintaa. Seurakunta on partiolippukunta Samposten taustayhteisö. Seurakunta tukee lippukunnan toimintaa antamalla käyttöön toimitiloja, osan yhden työntekijän työpanoksesta sekä toiminta-avustusta. Partiolippukunta Samposten jäsenmäärä kasvoi vuonna 2013. Tähän vaikutti osaltaan ohjelmauudistus, joka mahdollistaa partion aloittamisen myöhemmin. Lippukunnasta osallistui vartio Partiomestarit tv sarjaan. Retki ja leiritoiminta oli vilkasta. Tulevaisuudessa haasteena on pitää partiotoiminta Kempeleessä laadukkaana ja kaikille avoimena harrastuksena. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöystävällisenä seurakuntana. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Lippukunnan uskontokasvatuksen tukeminen. TOTEUTUS TYÖALALLA - Toteutetaan partiolaisten kanssa partiomessu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa sekä leirijumalanpalveluksia. - Partiolaiset osallistuvat seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. - Vahvistamme toimintarakenteita nuorisotyön tiimipäivillä sekä vapaaehtoisten koulutuksella. - Partiolaisen ihanteena on suojella luontoa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Hartauselämää on harjoitettu kokoontumisissa. Ikäkausiohjelmissa on toteutettu seurakuntaaktiviteetteja. TYÖALA tunnuslukuina TALOUS TOIMINTA partiokirkot partiotyöntekijän ryhmävapaaehtoisina seurakunnassa kokoontumiset 2011 TP -6 236 3 50 17 2012 TP -11 696 3 65 20 2013 TP -8 702 3 54 16 2014 TA -7 083 3 60 19 2015 TTS -6 898 2016 TTS -7 048

64 RIPPIKOULUTYÖ 2013-1002350000 nuorisotyöntiimi / Pia Rättyä Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Rippikoulutyön tarkoitus on antaa nuorille tilaa ja rakennusaineita oman uskon rakentamiseen sekä uskonelämän hoitamiseen. Rippikoulu ja konfirmaatio saavat merkityksensä pyhän kasteen ja ehtoollisen sakramenteista, joiden välissä ne ovat niin kirkon uskon kuin ihmisen elämänkaarenkin näkökulmasta. Ne mahdollistavat löytämään seurakuntayhteyden ja nuori saa kokea Pyhän Jumalan läsnäoloa yhdessä toisten nuorten kanssa luontevana osana rippikoulua ja sen jälkeen. Kempeleen seurakunnan rippikoulutyö on vahvalla perustalla ja siihen käytetään aikaa yhdessä kaikkien rippikoulutyössä mukana olevien kanssa arvioiden toteutuneita ja suunnitellen tulevia rippikouluja. Lisäksi opetustiimeissä tehdään ryhmäkohtaiset opetussuunnitelmat. Rippikoulun suosio näkyy seurakunnassamme. Rippikoulun kävi vuonna 2013 kotiseurakunnassa yhteensä 225 rippikoululaista. Kotiseurakunnan ulkopuolella eri järjestöjen ja harrastuspainotteisen rippikoulun kävi kaikkiaan 48 nuorta. Kempeleen rippikoulut olivat joko leiririppikouluja (7) tai päivärippikouluja (2). Vanhemmille suunnattuja ryhmäkohtaisia tapaamisia järjestettiin kaksi kertaa ryhmää kohden. Uskomme, että olemme saaneet rakennettua hyvin järjestetyt rippikoulut. Uskomme, että tähän on vaikuttanut: elämä usko rukous oppikokonaisuudet, kotiseurakuntajakso, hyvät puitteet, resurssit, tilat sekä osaavat työntekijät ja koulutetut isoset ovat luoneet rippikouluistamme myönteisen kuvan rippikoululaisille ja perheille. Tämä myönteisyys on näkynyt isostoiminnassa, johon ilmoittautui mukaan rippikouluista 66 nuorta. Pitkäjänteisen kahden vuoden koulutuksen aikana karsiutumista isostoiminnassa tapahtuu vuosittain jonkin verran. Rippikouluissa mukana olevien isosten ison tehtävänkuva muotoutuu ja tarkentuu toimintakauden palautteiden ja arvioinnin myötä. Pitkän uran isosen paikalla tehnyt isosen iso saa tuoda tukensa ja kokemuksensa nuoremmille isosille sekä rippikoululaisille. Sähköinen rippikouluilmoittautuminen toteutettiin toisen kerran seurakunnan omien nettisivujen kautta. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS TYÖALALLA - Suunnitellaan konfirmaatiomessut yhdessä nuorten kanssa. Jokaisella nuorella on kummit/läheinen siunaamassa konfirmaatiossa. - Gospelmessujen/-hartauksien myötä jumalanpalvelukset tutummaksi nuorille. - Vahvistetaan toimintarakenteita nuorisotyön tiimipäivillä ja vapaaehtoisten koulutuksilla. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöystävällisenä seurakuntana. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Järjestetään 7 (8) leiririppikouluryhmää ja 2 päivärippikoulua. Leirit pidetään Luurinmutkassa (talvi/kesä), päiväkoulut seurakunnan tiloissa Kempeleessä. 2. Luodaan päivärippikoulusta elämyksellinen ja päiväleiri tyyppinen kokonaisuus. 3. Isostoiminnan kehittäminen: gospelhartaudet/-messut, koulutukset, tapahtumat, leirit, toimintapäivät, toimiminen osana seurakunnan toimintoja. Isosten tehtävään siunaaminen järjestetään huhtikuussa. - Rippikouluissa ja isostoiminnassa huomioidaan ympäristö, luonto ja kierrätys. Jokaisella rippikoululeirillä on yksi kasvisruokapäivä. Luurinmutkaan on järjestetty yhteiskuljetukset. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Rippikoulujen ryhmäkohtaiset toteutukset kirjataan rippikoulujen päiväkirjaan. Leiririppikouluja pidettiin 7 Luurinmutkassa ja päivärippikouluja 2 Kempeleessä. 2. Päivärippikoulujen päivärakennetta muutettiin osittain päiväleirityyppiseksi kokonaisuudeksi. Isosten osallisuus olla opetuksessa mukana sekä toiminnalliset tuokiot luovat mahdollisuuden päiväleirityyppiseen päivärippikouluun. 3. Gospelhartaudet toteutettiin 7 kertaa, joihin osallistui yhteensä 381 nuorta. Isokoulutusta järjestettiin ennen gospelhartauksia, joka on todettu toimivaksi käytänteeksi. Isosleirit, retket ja toimintapäivät ovat tärkeä osa isostoimintaa. Niihin osallistuminen on lähes 100% isosista. Osallistuminen muuhun seurakunnan toimintaan on hyvin vaihtelevaa. Isosten tehtävään siunaaminen pidettiin huhtikuussa, johon osallistui 58 isosta. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Rippikoululaiset Kotisrk:n ulkopuolella käyneet 2010 TP -156 213 235 2011 TP -147 274 257 2012 TP -168 444 P/81, T/92 = 173 P/30, T/26 = 56 P/3, T/1 = 4 2013 TP -111 259 P/119, T/106 = 225 P/30, T/18 = 48 P/3, T/- = 3 2014 TA -132 715 2015 TTS -131 230 2016 TTS -128 979 Ikäluokkaa vanhempia rippikoululaisia

65 NUORISOTYÖ 2013-1002360000 Nuorisotyön tiimi / Arto Pisilä Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Nuorisotyö antaa nuorille mahdollisuuden henkilökohtaiseen uskonelämään ja kristillisen yhteyden kokemiseen. Nuorisotyö tukee nuorta ottamaan myös vastuuta seurakunnan tehtävästä ja Jumalan tahdon toteuttamisesta maailmassa. Nuorisotyön viikkotoiminta on ollut säännöllistä. Viikoittaiset nuortenillat, kerran kuukaudessa pidetyt raamikset ja kesäajan nuotioillat ovat koonneet keskimäärin 15 nuorta. Tämä on sama määrä kuin edellisvuonna. Kokkokospel-tapahtumassa oli mukana ennätykselliset 387 nuorta. Kouluvierailut Kirkonkylän ja Ylikylän yhtenäiskouluissa ja lukiolla ovat olleet merkityksellisiä. Niissä nuoria on kohdattu ja kutsuttu mukaan toimintaan. Myös sosiaalisen median aktiivisella käytöllä on ollut suora yhteys viikkotoiminnan kävijämääriin. Tulevien vuosien haasteet ovat edelleen samat pitää näkyä siellä missä nuoretkin ovat, ja antaa nuorille tilaa ja mahdollisuuksia tehdä asioita itse. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöystävällisenä seurakuntana. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Nuoret löytävät oman paikkansa viikkotoiminnoissa. 2. Toimintapäivissä ja eri tapahtumissa nuoret ovat koolla runsain joukoin. 3. Syntyy uusia bändejä, jotka pääsevät esiintymään nuorten tapahtumissa ja viikkotoiminnoissa. TOTEUTUS TYÖALALLA - Hartaudet ovat olennainen osa kaikkea nuorisotyön toimintaa. - Nuorille annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen viikkotoiminnoissa ja tapahtumissa. - Vahvistamme toimintarakenteita nuorisotyön tiimipäivillä sekä vapaaehtoisten koulutuksilla. - Ympäristöteema on mukana viikkotoiminnoissa. Kierrätys on luonteva osa toimintaa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Nuoret kokoontuivat viikkotoimintaan edellisvuosien tavoin. 2. Kokkokospel keräsi ennätysyleisön. Myös pääsiäisen illanvietto ja Maata Näkyvissäfestarit olivat merkittävät tapahtumat nuorisotyön vuodessa. 3. Uusia bändejä ei ole syntynyt. Bändikämppä nuorisotilan yhteydessä on kuitenkin aktiivisessa käytössä nuorteniltojen ja yöpappiloiden aikana. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Nuortenillat/ osallistujat Raamiset/ osallistujat Leirit ja matkat/ osallistujat 2011 TP -100 993 25/494 4/8 8/439 2012 TP -92 548 28/381 3/25 8/375 2013 TP -75 786 34/614 9/48 1/33 2014 TA -76 175 2015 TTS -75 410 2016 TTS -75 610

66 ERITYISNUORISOTYÖ 2013-1002370000 nuorisotyön tiimi / Antti Ristkari Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään syystä tai toisesta erityistä tukea. Erityisnuorisotyön periaatteisiin kuuluu ihmisten kohtaaminen omana itsenään, arjen keskellä ja ilman ehtoja. Erityisnuorisotyön kokoavana työmuotona toimivassa yöpappila toiminnassa ovat kävijämäärät vähentyneet, tämä suuntaus näkyy myös kunnan järjestämissä avoimissa ovissa. Kunnan ja koulujen kanssa toimittiin yhdessä pienryhmien ja kouluissa toimivien ystävä kahviloiden järjestämisessä. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöystävällisenä seurakuntana. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Yökahvilatoiminta jatkuu tavoittavana ja kokoavana toimintana 2. Vapaaehtoisten koulutukset ja tapaamiset säännöllisiksi kuusi kertaa vuodessa. 3. Pienryhmä- ja leiritoiminnan jatkaminen TOTEUTUS TYÖALALLA - Mahdollistetaan Pyhän kosketus keskellä arkea kohtaamalla erityistukea tarvitsevat ainutkertaisina Jumalan luomuksina - Kannustetaan vapaaehtoisia osallistumaan jumalanpalveluselämään aktiivisina toimijoina - Vahvistamme toimintarakenteita nuorisotyön tiimipäivillä sekä vapaaehtoisten koulutuksilla. - Järjestetään luontoretkiä erityisryhmille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.Yökahvilan kävijämäärä laski edellisvuodesta. 2. Vapaaehtoisten tapaamiset ja koulutustilanteet eivät toteutuneet suunnitellusti. 3. Pienryhmätoimintaa oli 3 ryhmän kanssa. Leirikoulu syksyltä peruuntui. Pienryhmien nuoret eivät kyenneet lähtemään kotoaan yöksi pois. TALOUS TYÖALA TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Vapaaehtoiset Yöpappila kävijät pienryhmiä/osallistujia 2011 TP -33 874 44 807 3/25 2012 TP -43 866 37 922 2/15 2013 TP -35 295 35 826 3/17 2014 TA -39 460 2015 TTS -39 481 2016 TTS -40 035

67 PERHETYÖN TIIMI 2013 Jaakko Tuisku Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Perhetyön tiimi on matriisitiimi, jonka tehtävä on koordinoida seurakunnassamme tapahtuvaa perhetyötä eri työmuodoissa. Perhetyön tiimi kehittää ja vahvistaa perhelähtöistä työotetta Kempeleen seurakunnassa. Perhetyön tiimi tukee perheiden hyvinvointia koordinoimalla, verkostoitumalla ja mahdollistamalla vapaaehtoisten osallistuminen perhetyöhön. Perhetyön tiimin toiminta käynnistyi elokuussa 2013. Perhetyön tiimiin kuuluivat Saija Kivelä, Aila Törmikoski, Tuula Pyykkönen, Paulus Pikkarainen, Matias Jurmu, Soile Pakkanen, Minna Sorvala ja tiiminvetäjänä Jaakko Tuisku. Vuonna 2013 perhetyön tiimi kokoontui neljä kertaa. Perhetyön tiimi etsi aloittaessaan paikkaansa ja toimintatapojaan. Tässä tehtävässä seurakunnan tiimiorganisaatio antoi tukensa. Tiimi löysi paikkansa tiimikalenterin tyhjästä kohdasta. Tiimikokoontumisissa käytiin läpi menneet perhetyöntapahtumat ja tilanteet, pohdittiin niiden onnistumista, suunniteltiin uutta ja etsittiin perhetyön merkitystä Kempeleen seurakunnassa. Eräs perhetyön merkitystä avaava lause löytyi kirkon jumalanpalvelusten oppaasta: Perhe on seurakunnan tärkein yhteistyökumppani. Vuodelle 2013 ei ollut vielä olemassa tavoitteita, joita voitaisiin arvioida. Perhetyön tiimi kokosi erilaiset perhetyön tapahtumat ja omana hedelmänään jo marraskuussa 2013 yhden kerran kokoontuneen iltaperhekerhon. Perhetyön tapahtumia Kempeleen seurakunnassa vuonna 2013 olivat perhekerhot ja iltaperhekerho, perhemessut, kodin illat, parisuhdetoiminta (pitsaa ja parisuhdetta -illat, jouluinen illallinen pariskunnille, enneagrammi-kurssi), äitienpäivä ja isänpäivälounaat, retket (isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä, perheretki Oulun kaupunginteatterin Ronja Ryövärintytär -esitykseen), lasten kauneimmat joululaulut, diakonisen perhetyön joulujuhla ja perherieha. Tiimin haaste vuodelle 2014 on koko perheen mukaan saaminen perhetyön tapahtumiin, erityisesti perhemessuun. Tiimissä on tiedostettu perheiden tavoittamisen vaikeus. Toiminnassa tulee keskittyä siihen, kuinka tapahtumista ja perhemessusta saadaan tieto perheille sekä miten lapsia voisi saada mukaan perhemessuihin sopiviin tehtäviin. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. TOTEUTUS TYÖALALLA - Perhemessuista tulee perheille luonteva paikka olla mukana ja toteuttamassa Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) - perhetyön tiimin paikka vahvistuu seurakunnassamme -Perhetyö huomioi ympäristön toiminnassaan TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2013 ei ollut vielä olemassa tavoitteita, joita voitaisiin arvioida. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Perhetapahtumia Parisuhdetapahtumia Perheretkiä Iltaperhekerhoja 2013 TP 3 4 1 1/100 2014 TA sisältyy eri työalojen budjetteihin 2015 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin 2016 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin

68 PERHEKERHOTYÖ 2013-1002380000 Varhaiskasvatuksen tiimi / Saija Kivelä ja Jaakko Tuisku Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Perhekerhotyö käsittää seurakunnassa perhetyön sen laaja-alaisuudessaan. Perhekerhotyö ei ole vain perhekerhoja, vaan jokaisen työmuodon tehtävä. Perhetyö on ennen kaikkea työalat ylittävää yhteistyötä. Se on perhelähtöisen työotteen esiin tuomista ja verkostoitumista. Varhaiskasvatuksen tiimi tukee kempeleläisten perheiden hengellistä elämää, jaksamista ja yhteyttä seurakuntaan. Varhaiskasvatustiimistä valitut jäsenet osallistuvat seurakunnan perhetyön tiimin toimintaan. Kempele on aktiivinen lapsiperhevoittoinen kunta. Seurakunnan haaste on kutsua perheet seurakunnan yhteyteen. Perhemessuja ja jumalanpalveluselämää yleensä on pohdittu perheiden osallistumisen näkökulmasta. Perhekerhojen hartauselämä sisältää jumalanpalveluksen liturgian osia ja toimii jumalanpalveluskasvatuksena perheille. Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilan heikettyä, on tärkeää tarjota perheille matalankynnyksen avointa ja edullista/ maksutonta toimintaa, mihin on helppo tulla. Perinteisten perhekerhojen rinnalla on aloitettu kädentaito- ja musiikkipainotteiset perhekerhoryhmät. Loppusyksystä aloitettiin kuukausittainen iltaperhekerho, joihin myös työssäkäyvillä perheillä on mahdollista osallistua. Matalankynnyksen toiminta tavoittaa hyvin ja laajasti kempeleläiset perheet. Haasteena on edelleen kehittää perhemessua siten, että lapsiperheet kokisivat sen tärkeäksi ja mielekkääksi. Vanhemmuuden tukeminen toteutuu verkostoitumalla sekä vanhempien ja työntekijöiden kohtaamisissa niin perhekerhoissa kuin muissakin tilanteissa. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus PERHEKERHOTYÖN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Kehitämme uusia malleja ja tapoja perhekerhojen järjestämiseen. Kiinnitämme huomiota toiminnan laatuun. 2. Tuemme vanhemmuutta. 3. Autamme uusia kempeleläisiä perheitä kotoutumaan Kempeleen seurakuntaan. 4. Pohdimme mahdollisuutta kehittää vapaaehtoistyötä perhekerhotyön työmuodoissa. TOTEUTUS PERHEKERHOTYÖSSÄ - Perhekerhotyön suunnittelussa ja toteutuksessa on huomiotu jumalanpalveluskasvatus ja lasten ehtoolliskasvatus. - Perhekerhoissa seurakunnan työntekijät ovat kertoneet erilaisista mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena Kempeleen seurakunnassa. - Perhetyön verkostoihin on osallistuttu, kun ne ovat kokoontuneet. - Ympäristökasvatus on osa päivittäistä kerho- ja retkitoimintaa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Perhekerhotoimintaa on kehitetty perustamalla erilaisia ja eri aikaan kokoontuvia perhekerhoryhmiä. Toiminnan laatua on kehitetty tiimipäivien koulutusten avulla. - Vanhemmuutta on tuettu verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa sekä vanhempien ja työntekijöiden kohtaamisissa. - Perhekerhot ja perhetapahtumat ovat matalankynnyksen toimintaa, johon myös uusien perheiden on helppo tulla mukaan. - Perhetyössä on löydetty vapaaehtoistyön mahdollisuuksia mm. perhetapahtumien toteuttamisissa. PERHEKERHOTYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS Perhekerhojen osallistumiskertoja TOIMINTA Kohdennettuja/ painotettuja ryhmiä Perhetapahtumia 2011 TP -103 350 7649 2 1 2012 TP -108 671 5156 3 3 2013 TP -138 102 5026 7 3 2014 TA -128 135 5100 4 3 2015 TTS -129 560 5100 4 3 2016 TTS -131 705

69 DIAKONIATYÖ 2013 / 1002410000 Diakoniatiimi / Teemu Riihimäki Yleiskatsaus diakoniatyöstä vuonna 2013 Diakoniatyö liittyi seurakuntamme perustehtävään: Auttaa uskoon ja palveluun. Työ kohtasi hädänalaisia lähimmäisiä palvellen heitä yhtäältä akuuteissa elämänkriiseissä ja toisaalta pitkittyneissä elämänvaikeuksissa. Tämä tapahtui vuonna 2013 TTS:n tavoitteiden mukaisesti entistä enemmän neuvoen ja rohkaisten: Asiakkaiden tarve keskustella luottamuksellisesti lisääntyi. Myös diakoniaviranhaltijoiden kotikäynnit lisääntyivät. Tämän asiakastyön uuden suunnan todentaa myös seuraava: Asiakasmäärien lisääntymisestä huolimatta taloudellinen tuki asiakkaille väheni verrattuna vuoteen 2012. Työn painopiste siirtyi TTS 2013 tavoitteen mukaisesti suurimmassa hädässä olevien auttamiseen. Tämä näkyi työssä monella tasolla. Ensinnäkin diakoniaviranhaltijan taloudellisen avustaminen yhdelle asiakkaalle max. 4 kertaa/vuosi raamitti haettuja avustuksia vuositasolla. Toiseksi uutena toimintona toteutettiin kolmen vuorokauden diakoniaretki, joka palveli vähävaraisia seurakuntalaisia. Kolmanneksi vähävaraisten joulujuhlan osallistujamäärä kohosi 140 ihmiseen (vuonna 2012 40 henkilöä), mikä kertoo osaltaan vähävaraisten lukumäärän kasvusta Kempeleessä. Diakoniatyössä toteutui viikoittaiset tiimikokoontumiset. Tiimikokouksissa tuettiin yksittäisiä viranhaltijoita työn tekemisessä, erityisesti asiakastyössä. Kerran kuukaudessa pidettiin ns. voimavaratiimi, jonka tavoitteena oli työntekijöiden voimavarojen vahvistaminen. Voimavaratiimien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi vuorollaan kukin tiimin jäsen. Tulevaisuuden haasteena on yli 80-vuotiaiden kasvava määrä seurakunnassa. Ystäväpalvelun merkitys lisääntyy. Myös mahdollisuutta 80-vuotiaiden yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan on harkittava (nyt 70- ja 70- vuotiailla yhteiset syntymäpäiväjuhlat)." DIAKONIATYÖN TAVOITTEET VUONNA 2013 (TTS): Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus ARVIOINTIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA: - Suunniteltiin ja toteutettiin syntymäpäivämessut 70-vuotiaille ja 75-vuotiaille sekä kolmen sukupolven messu mikkelinpäivänä. Lähimmäisen päivän messu ei toteutunut. -Ystäväpalvelukurssi siirtyi vuodelle 2014. Diakonian viranhaltijat tukivat vapaaehtoisia seurakuntalaisia kahdenkeskisissä keskusteluissa (ei organisoidusti). Vapaaehtoisten koulutuspäivä 12.10 vahvisti vapaaehtoisia tehtävissä. - Tiimikokoontumiset pidettiin viikoittain, pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Voimavaratiimit koettiin työtä tukeviksi. - Ympäristöarvot olivat esille vanhustenviikon juhlan kattauksessa. Erillistä kotiruokaa ja säästövinkkejä kurssia ei toteutettu. Ilonpisaran toiminta tuki ympäristöarvoja. DIAKONIATYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA asiakaskontaktit kotikäynnit vapaaehtoiset 2011 TP -191 015 779 162 145 2012 TP -222 809 793 121 150 2013 TP -223 783 929 166 161 2014 TA -196 080 920 165 170 2015 TTS -191 445 925 166 175 2016 TTS -192 080 TALOUSARVIOPERUSTELUT Diakoniavustukset vuoden 2013 TTS:ssä 40 000 euroa. Sama budjetointi vuodelle 2014.

70

71 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ/1002500000 Diakoniatyön tiimi / Teemu Riihimäki Yleiskatsaus yhteiskunnalliseen työhön vuonna 2013 Kempeleen seurakunta on olemassa, jotta ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Seurakunta rohkaisi jäseniään elämään tämän yhteiskunnan jäseninä hyvän omantunnon ihmisinä. Tätä tarkoitusta varten seurakunta pyrkii kohtamaan ihmisiä työpaikoilla, kodeissa ja vapaa-aikana. Yhteistyötä Kempeleen kunnan kanssa haluttiin rakentaa entistä vahvemmaksi. Kempeleen seurakunnan yhteiskunnallisessa työssä tehtiin uusia avauksia. Yhteistyössä Kempeleen yrittäjien ja kunnan kanssa toteutettiin ensimmäisen kerran työhyvinvoinnin kirkkopyhä 8.9.2013. Kirkkopyhän yhteydessä toteutettiin seurakuntatilaisuus työhyvinvointi tänään, jossa kuultiin puheenvuorot seurakunnasta, Kempeleen yrittäjiltä ja yläkoulun rehtorilta sekä käytiin lyhyt vapaa keskustelu. Kempeleen yrittäjien puheenjohtaja vieraili seurakunnassa iltapäiväkahveilla yrittäjänpäivänä 5.9.2014. Tilaisuudessa käytiin vuoropuhelua seurakunnan ja yrittäjien välillä (kuulemis- ja informaatiotilaisuus.). Seurakunnan ja kunnan johdon välillä käytiin vuoropuhelua myös perhetyön tulevaisuudesta Kempeleessä. Eteenpäin menneen yhteistyön hedelmät näkyivät osaltaan itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksena, joka toteutettiin ensimmäisen kerran sanajumalanpalveluksen rakenteella yhdessä kunnan ja seurakunnan kanssa Kokkokankaan seurakuntakodissa. Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus oli samalla Kempeleen kunnan ja seurakunnan järjestämä yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla. Tilaisuudesta saatiin hyvä palaute. Yhteiskunnallisen työn kautta seurakunta auttoi ja vahvisti jäseniään elämään kristittynä heidän arkiympäristössään. Samalla seurakunta kutsui jäseniään osallistumaan Messuun, seurakuntaelämän keskukseen. Tulevaisuuden haasteena on osallistua yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin, joissa kirkko kohtaa ihmisiä yhdessä kunnan ja eri järjestöjen kanssa. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS YHTEISKUNNALLISESSA TYÖSSÄ Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. - Järjestettiin 8.9 työhyvinvoinnin kirkkopyhä yhteistyössä Kempeleen kunnan ja Kempeleen yrittäjien kanssa. - Kutsuimme ja saimme uusia ihmisiä mukaan seurakunnan yhteiseen toimintaan heidän arkensa keskeltä huomioiden heidän ikänsä ja kutsumuksensa. -Diakoniatyön kappalainen vastasi yhteiskunnallisesta työstä. Työn tukena toimi diakoniatyön tiimi sekä yleisen seurakuntatyön tiimi (Jumalanpalvelukset). Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus -Pidimme esillä ympäristöseurakunnan periaatteita. Kohtuullisuus ja kiitollisuus näkyi itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen sanomassa ja työhyvinvoinnin kirkkopyhän keskusteluissa. Tavoitteiden toteutuminen Yhteiskunnallinen työ 2013 TAVOITTEET 1. Kymmenen diakoniapapin vierailua Kempeleläisissä työpaikoissa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Diakoniapappi vieraili vuoden aikana viidessä Kempeleläisessä työpaikassa ja keskusteli työntekijöiden kanssa (kunnan vanhustenhuollon yksiköt, yksityisen sektorin vanhustenhuollon palveluyksiköt sekä kaksi yritystä.) 2. Diakoniapappi on yhteydessä Kempeleen yrittäjiin ja rakentaa yhteyttä seurakunnan ja yrittäjien välillä. 3. Yrittäjänpäivän 5.9.2013 huomiointi seurakunnassa. - Diakoniapappi tutustui Kempeleen yrittäjien toimintaan ja kävi keskusteluja Kempeleen yrittäjien puheenjohtajan kanssa. Yhteistyötä käynnistettiin. -Yrittäjien puheenjohtaja vierailu Kempeleen seurakunnan työyhteisössä ja kertoi Yrittäjien

72 toiminnasta. Seurakunta informoi yrittäjiä seurakunnan palveluista. 4. Diakoniapappi vierailee kunnanvirastolla ja esittäytyy kunnan johtaville viranhaltijoille. -Yhteiskunnallisen työn kappalainen keskusteli vapaamuotoisesti kunnanjohtajan kanssa yhteistyöstä ja seurakunnan ja kunnan kuulumisista. Kirkkoherra suunnittelu ja toteutti yhteistyössä kunnan johdon kanssa itsenäisyyspäivän juhlan. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA tapaamiset kunnan tapaamiset viranhaltijoiden Kempeleen kanssa yrittäjien kanssa -budjettimäärärahat työhyvinvoinnin kirkkopyhään Vierailut kempeleläisillä työpaikoilla (muut kuin koulut) 2012 TP 2013 TA 2013 TA 3 2 3 2013 TP - 5 819 10 4 12 2014 TA -12 557 12 6 15 2015 TTS -12 645 14 7 15 2016 TTS -12 700 TALOUSARVIOPERUSTELUT Yhteiskunnallisen työn budjettimäärärahoina määräraha kirkkokahveihin työhyvinvoinnin kirkkopyhässä (diakoniatyön määrärahat) sekä yhteiskunnallisen työn kappalaisen työ (henkilöstön palkat).

SIELUNHOITO 2013-1002550000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Paulus Pikkarainen Vuonna 2013 seurakunnassa tehtiin päätös kahden työntekijän lähettämisestä sielunhoidon jatkokoulutukseen. Päätöksellä ennakoidaan tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa sielunhoitokeskustelujen määrän kasvua. Oulun seurakuntien Perheasiainneuvottelukeskuksen tekemän periaatepäätöksen mukaan Oulun ulkopuolella asuvilla ei ole entisen kaltaista mahdollisuutta päästä neuvonnan piiriin. Tämä voi tarkoittaa sielunhoidollisten keskustelujen määrän kasvua myös Kempeleessä. Koulutuksen lisäämisen ohella tilanteen muuttumiseen on varauduttu myös sopimalla työnjaosta kunnan mielenterveystoimiston kanssa. Seurakunnan tekemä sielunhoitotyö koostui vuonna 2013 työntekijöiden sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten (sielunhoitoavustajat) käymistä sielunhoitokeskusteluista. Merkittävä osa keskusteluista käytiin jumalanpalvelusten sekä Sanan ja rukousten iltojen yhteydessä. Yksittäisenä merkittävänä sielunhoidollisena tilaisuutena oli Pirkko Jalovaaran johtama rukousilta lokakuussa. Illan aikana seurakunnan työntekijät ja sielunhoitoavustajat kävivät kymmeniä sielunhoidollisia keskusteluja. Vuonna 2013 sielunhoitoavustajien joukkoon liittyi muutamia uusia vapaaehtoisia ja kaksi avustajaa osallistui koulutukseen Kalajoen kristillisellä opistolla. Vastuu sielunhoitoavustajien ohjauksesta siirtyi vuoden 2014 alusta diakoni Jaana Helisten Heikkilälle. 73 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. SIELUNHOIDON TOTEUTUS - Mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja esirukoukseen on osa yhteisöllistä jumalanpalvelusta. - Merkittävä osa seurakunnan sielunhoitotyötä tapahtuu koulutetun vapaaehtoisryhmän kautta. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus. TAVOITTEET 1. Jumalanpalvelusten yhteydessä tapahtuva esirukous ja sielunhoito organisoidaan entistä paremmin. 2. Järjestämme sielunhoitoavustajille vuoden aikana koulutusta ja työnohjausta. SIELUNHOITO 2013 - Vastuu kustannuspaikasta ja vapaaehtoista siirretään kirkkoherralta joko yleisen seurakuntatyön tiimille tai diakoniatyön tiimille. TOTEUTUMINEN - Sielunhoitoavustajat ovat kutsuttu messujen suunnittelupalavereihin. Lisäksi avustajat kokoontuvat 3 kertaa vuodessa jakamaan messujen palveluvuorot sekä kerran vuodessa kiitosiltaan. - Kevään kiitosillan yhteydessä järjestettiin koulutusta sekä työnohjausta. Työnohjauksen mahdollisuutta pidetään esillä. 3. Pidämme itseämme tietoisina sielunhoitomahdollisuuden tarpeellisuudesta. - Sielunhoitokeskustelujen tilastointiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. SIELUNHOIDON TUNNUSLUVUT 2013 2015 TALOUS TOIMINTA Vapaaehtoisia Keskusteluja Ohjauskertoja 2011 TP -54 542 16 47 2 2012 TP -23 895 16 49 1+3 2013 TP -34 140 18 45 3+3 2014 TA -37 610 20 60 3+3 2015 TTS -37 710 2016 TTS -37 805

LÄHETYSTYÖ 2013 1002600000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Minna Sorvala YLEISKATSAUS LÄHETYSTYÖHÖN 2013-2015 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Lähetystyön tiimi vastaa siitä, lähetystietous, -innostus ja kannatus vahvistuvat kotiseurakunnassa. Työala on olemassa, jotta Jeesuksen antamaa lähetystehtävää toteutetaan kaikissa työmuodoissa. Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli vuonna 2012 3,37 euroa/asukas (2011 3,39 euroa/asukas vuonna 2010 3,55 euroa/asukas). Vuoden 2013 aikana järjestettiin äitienpäivä- ja isänpäivälounaat sekä lähetyslounas kirkon juhlan yhteydessä. Myyjäistuotot olivat yht. 2052 euroa. Lähetyssihteeri on tehnyt lähetysnäyttelyvierailuja päiväkodeissa, esikouluryhmissä ja perhekerhoissa vuoden aikana 39 kertaa. Keväällä järjestettiin Sanaa ja sumppia tapahtuma vapaamuotoisen kohtaamisen merkeissä torilla. Tapahtumassa jaettiin Raamattuja, Virsikirjoja ja Katekismuksia. 74 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TOTEUTUS LÄHETYSTYÖ - Missionaarisuus on läsnä jumalanpalveluksissa. - Tuemme vapaaehtoisia ja autamme heitä löytämään mielekkäitä tehtäviä lähetystyön parissa. - Lähetystyö on osa kaikkien työalojen toimintaa. - Lähettivierailujen yhteydessä pidetään esillä kestävän kehityksen näkökulmaa lähetyskentillä ja kotimaassa. TAVOITTEET 1. Pääjumalanpalveluksissa vierailee lähetystyön asiantuntijoita. LÄHETYSTYÖ 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Pääjumalanpalveluksessa on vieraillut Oulun Pipliaseuran puheenjohtaja Riku Korkeamäki. 2. Tasaus kampanja saa näkyvän paikan seurakunnan lähetystyön toiminnassa. 3. Seurakuntaan laaditaan lähetyskasvatussuunnitelma. - Tasaus-kampanja on ollut esillä syksyn lähetyspyhässä ja seurakunnan piireissä, perhekerhoissa sekä Facebook-viestinnässä. - Lähetyskasvatussuunnitelma on laadittu ja se sisältää eri ikäluokille toteutettavan lähetystyötä koskevan opetuksen sisällön. TALOUS LÄHETYSTYÖ TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Vapaaehtoinen Kauneimmat lähetyskannatus joululaulut per jäsen tilaisuudet/osallistujat Lähetyspyhien lähetystilaisuuksiin osallistuneiden lkm tilaisuudet/osallistujat 2010 TP -59 687 3,55 5/ 1378 2011 TP -63 277 3,39 7/2451 2/73 2012 TP -74 021 3,37 8/2141 3/89 2013 TP -68 032 3,50 7/2049 2/ 74 2014 TA -72 585 3,60 7/2600 3/105 2015 TTS -73 090 3,75 7/2650 3/115 2016 TTS -73 405 TALOUSARVIOPERUSTELUT

75

76 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 2013-1002700000 Diakoniatiimi / Soile Pakkanen Yleiskatsaus kansainväliseen diakoniatyöhön vuonna 2013 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kansainvälinen diakoniatyö luo uusia näköaloja kehitysmaiden ihmisten elämään ja pitää esillä ajankohtaisia teemoja. Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus auttaa kaukana asuvia lähimmäisiä yhteisvastuukeräyksen ja Kirkon ulkomaanavun tapahtumien kautta. Diakoniatyö vastaa Yhteisvastuukeräyksestä, jonka järjestämiseen osallistuvat eri työalat yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukerääjinä toimivat vapaaehtoiset. Yhteisvastuukeräyksen tuotto Kempeleessä oli 11 678,90. Keräystavoite 11 000 ylittyi. Vuoden 2013 Yhteisvastuun kohde oli yksinäiset vanhukset suomessa ja kansainvälinen kohde Kambodzhassa tuki köyhien maaseutualueiden kehityshanketta. Yhteisvastuukeräyksen uusia tapahtumia olivat ystävänpäivän kahvikonsertti ja kirpputoritapahtuma Kokkokankaalla, jotka keräsivät osallistujia yhteensä noin 450 henkilöä. Syyskaudella Kempeleessä järjestettiin Kirkon Ulkomaanavun lipaskeräys Syyrian kriisin uhreille. Nuorten illoissa ja eläkeläisten kerhoissa teemaa pidettiin esillä ja niissä kerättiin myös vapaaehtoinen kahviraha syyrialaisten auttamiseksi. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 -Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. -Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. -Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. -Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Tutustuminen eri kulttuureihin ja kehitysyhteistyön esillä pitäminen. 2. Aktivoidaan luottamushenkilöt ja työntekijät Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen 3. Herättää diakonista vastuuta kaukana asuvista lähimmäisistä TOTEUTUS TYÖALALLA - Kirkon ulkomaanavun kirkkopyhä. Yhteisvastuukeräyksen avaus jumalanpalveluksessa. - Mahdollistetaan yhteisvastuukerääjänä toimiminen. - Yhteisvastuukeräyksen organisoinnista vastaa kaksi työntekijää. - Kierrätyksen esillä pitäminen Kirpputori Ilonpisaran tapahtumissa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Ruokakurssit eivät toteutuneet, mutta kehitysyhteistyö oli esillä Yhteisvastuun- ja Syyrian keräysten yhteydessä - Työntekijät osallistuivat aktiivisesti Yhteisvastuutapahtumien toteuttamiseen - Syyrian tilanne oli teemana monissa seurakunnan ryhmissä ja tilaisuuksissa. Esirukouksissa huomioimme kaukaiset lähimmäisemme. KANSAINVÄLISEN DIAKONIATYÖN TUNNUSLUVUT 2013 TALOUS TOIMINTA yv-keräystuotto yv-kerääjiä tunnusluku 2011 TP -31 120 10 698,25 61 2012 TP -24 090 10 660,09 80 2013 TP -26 418 11 678,90 75 2014 TA -31 765 11 600,00 70 2015 TTS -31 855 11 000,00 70 2016 TTS -31 920

77 VAPAAEHTOISTOIMINTA 2013 1002800000 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Minna Sorvala Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Vapaaehtoistoiminta vastaa siitä, että vapaaehtoistoiminta on yksi, selkeä kokonaisuus yhteisine toimintatapoineen, mutta jossa kunkin työalan erityispiirteet säilyvät. Seurakunnan yhteiset kokoavat tilaisuudet ovat vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen ja jouluruokailu sekä 1,5 v. välein toteutettava vapaaehtoispäivä. Messuvapaaehtoiset kokoontuivat vuoden aikana 3 kertaa laatimaan tulevan kauden työvuorolistat. Syyskuussa vapaaehtoiset siunattiin tehtäväänsä. Vapaaehtoispäivä järjestettiin lokakuussa. Syksyllä alkoi kaksi uutta messuvapaaehtoisten ryhmää: suntion apulaiset ja ehtoollisavustajat. Syksyn aikana otettiin käyttöön Vapaaehtoispankki-ohjelma, jossa oli vuoden lopussa 304 vapaaehtoista. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TOTEUTUS (VAPAAEHTOISTOIMINNASSA) - Lisäämme vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia messussa eri tehtävissä. Vapaaehtoiset osallistuvat messun suunnitteluun. - Jokainen työntekijä on vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja, vapaaehtoisten tukija ja valmentaja omalla työalallaan. - Seurakunnan vapaaehtoiset tuntevat oman tehtävänsä osalta seurakunnan ympäristötavoitteet ja toimivat niiden mukaan. VAPAAEHT.TOIMINNAN TAVOITTEET (TA 2013) 1. Jokainen uusi vapaaehtoinen löytää oman paikkansa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ohjaamana. 2. Vapaaehtoisia kutsutaan ehtoollisavustajiksi ja heidät koulutetaan tehtäväänsä. 3. Huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta. TALOUS Vapaaehtoistoiminta 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on haastatellut uudet vapaaehtoiset ja ohjannut vapaaehtoiset heitä kiinnostavalle työalalle. - Ehtoollisavustajille järjestettiin kahden illan koulutus, joka sisälsi opetusta ehtoollisen teologiasta sekä käytännön harjoitusta. - Työntekijät ovat pitäneet yhteyttä omiin vapaaehtoisiinsa. Työaloittain on järjestetty retkiä tai muita kokoontumisia, joissa on ollut mahdollista keskustella omasta tehtävästä ja virkistyä. VAPAAEHTOISTOIMINTA TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Vapaaehtoisia Kokoavat tilaisuudet lkm Kokoavat tilaisuudet osallistujia yht. 2011 TP -21 095 2 284 2012 TP -22 976 273 3 397 2013 TP -34 117 304 3 355 2014 TA -36 815 280 2 280 2015 TTS -41 670 290 3 390 2016 TTS -41 370 TALOUSARVIOPERUSTELUT

78

KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ 2013-1002392000 Nuorisotyön tiimi / Paulus Pikkarainen Vuonna 2013 koulu ja oppilaitostyössä pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten virsilaulantaan sekä raamattutuntemukseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi alakoululaisille tarjottiin mahdollisuutta hopeisten virsimerkkien suorittamiseen ja Raamatun keskeiset kertomukset nostettiin päivänavausten teemoiksi. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin uusien Kirkonkylän ja Ylikylän yhtenäiskoulujen kouluyhteistyön säännönmukaistaminen. Tavoitteen mukaisesti koulujen kanssa onnistuttiin rakentamaan vakiintuneet päivänavaus ja jumalanpalveluskäytänteet. Vuonna 2013 koulu ja oppilaitostyössä iloittiin myös onnistuneista koulukinkereistä sekä nuorisotyön yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille järjestämistä koulukonserteista. Huhtikuussa toteutettiin myös ensimmäinen opettajille suunnattu keskustelufoorumi. Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa järjestetyn foorumin aiheena oli Lapsen ja nuoren suru. Keskustelutilaisuus järjestetään jälleen ensi keväänä aiheella Lapsen ja nuoren elämä eron jälkeen. 2013 työalalla ei onnistuttu tavoitteiden mukaisesti lisäämään merkittävästi oppitunti ja kirkkovierailuiden määrää. Myös seurakunnan eri työalojen edustajien kutsuminen koulun ja seurakunnan yhteistyöpalavereihin jäi toteutumatta. Toteutumatta jääneisiin tavoitteisiin kiinnitetään huomiota vuonna 2014. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. 1. Kouluja kutsutaan osallistumaan koulujumalanpalveluksiin sekä niiden toteuttamiseen. Mahdollisimman suuri osa jumalanpalveluksista pidetään kirkossa. 79 Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. 2. Koulujen yhteishenkilöiden kanssa tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä. 3. Kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin koulun ja seurakunnan yhteistyöpalavereihin kutsutaan entistä laajempi joukko seurakunnan työntekijöitä. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TAVOITTEET 1. Oppilaiden virsituntemusta ja laulantaa kehitetään yhteistyössä opettajien ja kanttoreiden kanssa. 2. Lisätään oppilaiden raamattutuntemusta. 3. Kirkonkylän ja Ylikylän yhtenäiskouluilla löydetään toimivat toiminta- ja yhteistyömallit. KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ 2013 4. Koulutyössä pidetään esillä luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamisen näkökulmaa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Alakoulujen oppilaille tarjottiin mahdollisuus virsimerkkien suorittamiseen. Merkin suoritti n.90 oppilasta, 5 luokkaa. - Päivänavausten teemoina olivat Raamatun keskeiset kertomukset. - Päivänavaukset ja jumalanpalvelukset ovat löytäneet oman ajankohtansa koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä. KOULUTYÖ TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Virsimerkkejä Kirkkovierailut Koulukinkerit keränneet luokat (pl.kotikirkkoviikko) 2011 TP -20 107 0 1 4 2012 TP -26 418 0 3 4 2013 TP -11 096 5 7 4 2014 TA -28 730 10 7 5 2015 TTS -28 795 15 10 7 2016 TTS - 28 885 15 12 7 TALOUSARVIOPERUSTELUT

80 Hautausmaahallinnon palvelut talousjohtaja Anneli Salo Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti. Hautausmaahallinnon palvelut vastaavat siitä, että hautaukset ja hautausmaan hoito toteutetaan kristillisiä arvoja, vainajia ja heidän omaisiaan kunnioittaen. Toukokuussa järjestetyt hautausmaan siivoustalkoot järjestettiin nyt kolmannen kerran peräkkäin ja talkoille on löytynyt oma palvelupaikkansa seurakunnassamme. Työntekijöiden osallistuminen talkoisiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa on koettu työyhteisössä tärkeäksi yhteiseksi palvelutehtäväksi. Yhteinen tavoitteemme on, että siivoustalkoot muodostuvat vähitellen perinteeksi ja että ne toteutetaan myös myöhemmin käyttöönotettavalla Kokkokankaan hautausmaalla. Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan vietettävän pyhäinpäivän iltakirkon lämmin tunnelma ja vainajien muistaminen sekä siihen liittyvä seurakunnan tukipalveluiden palvelutehtävä tuohus- ja hautakynttilän sytyttämisen muodossa on koettu tärkeäksi palvelutehtäväksi sekä omaisten että työntekijöiden keskuudessa. Olemme palkanneet hautatoimen projektin nopeampaa etenemistä varten yhden tarvittaessa tulevan tuntipalkkaisen työntekijän ajalle 1.9.2013 30.6.2014. Hänen tehtävänään on syöttää loput vainajatiedot ja hautojen hallinta-aikatiedot sähköiseen järjestelmään. Lisäksi seurakunnassa harjoittelussa oleva henkilö on syöttänyt vainajatietoja sähköiseen muotoon muun harjoittelunsa ohella. Tämän projektiosan valmistuttua seuraava vaihe on hautojen haltijatietojen sekä hautojen, joiden hallinta-aika on päättynyt, jatkolunastuksien selvittäminen. Hautaustoimen työalan tulevaisuuden tavoitteet liittyvät Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamiseen ja uuden hautausmaan käyttöönottoon sekä hautapaikka-, vainaja- ja haltijatietojen sähköiseen hallintaan. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö - tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 5. Jatkamme hautatoimen projektia (2012-2013). 6. Aloitamme Kokkokankaan hautausmaahankkeen 1. vaiheen toteutuksen (2013-2014). 7. Tiedotamme Kokkokankaan hautausmaahankkeen etenemisestä. 8. Määritämme oman toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä tarkennamme näiden rajapinnat (tavoite 2013 2014). TOTEUTUS TYÖALALLA - Pyhäinpäivän iltakirkossa luettavien vainajien nimen yhteydessä jokaiselle vainajalle sytytetään tuohuskynttilä ja iltakirkon päätteeksi omaisille annetaan valmiiksi sytytetty hautakynttilä vainajan haudalle tai muualle haudattujen muistomerkille vietäväksi. - Talous- ja kiinteistötiimi organisoi keväisin järjestettävät hautausmaan siivoustalkoot. - Valmistelemme hautausmaahallinnon palvelut vastaamaan Kokkokankaan hautausmaan käyttöönottoa sekä nykyisellä hautausmaalla tarvittavia hautatoimen palveluita. - Seuraamme hautausmaalta tulevan jätteen määrää ja edesautamme jätteiden oikeaa lajittelua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Kaikki hautapaikat ovat sähköisessä muodossa sekä n. 2/3 vainaja- ja hautojen hallinta-aikatiedoista. - Hautausmaahanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen 1. vaihe on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. - Kokkokankaan hautausmaahankkeen etenemisestä on informoitu seurakunnan kotisivuilla, lehdistössä sekä seurakunnan työntekijöiden ollessa vuorovaikutuksessa seurakuntalaisten kanssa. - Olemme päivittäneet oman henkilöstömme tehtäväkuvaukset vastaamaan hautausmaahallinnon palveluiden tavoitteita ja työtehtäviä. TALOUS TYÖALA TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Arkkuhautauksia Uurnahautauksia Haudanhoitosopimuksia 2011 TP -127 316 45 8 81 2012 TP -101 400 39 5 86 2013 TP -124 003 51 10 74 2014 TTS - 148 664 2015 TTS - 125 286 2016 TTS - 125 382

81

82

83 Kiinteistöpalvelut 2013 Talousjohtaja Anneli Salo Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti. Kiinteistöpalveluiden tehtävänä on seurakunnan perustehtävää tukien vastata seurakunnan kiinteistöistä, niihin liittyvästä korjausrakentamisesta ja hankinnoista sekä taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Vuonna 2013 kiinnitimme erityistä huomiota Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston parantamiseen ja nykyaikaistimme laitteistot vastaamaan tämän päivän tarpeita. Lisäksi uudistimme Keskustan seurakuntakeskuksen kaukolämmön vanhemman alajakokeskuksen sekä hankimme leirikeskus Luurinmutkan yhden hengen huoneisiin uudet sängyt. Kiinteistöpalveluiden tulevaisuuden tavoitteet liittyvät kiinteistöjemme tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön sekä vuokrauskertojen ja - tulojen lisäämiseen sekä ympäristöasioiden kehittämiseen seurakunnassamme. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus. TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2013) 9. Kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja niiden arvo säilyy. 10. Kiinteistöjen käyttö on tehokasta. 11. Toimitilat vastaavat eri työalojemme käyttötarpeisiin. 12. Voimassaolevat kiinteistöpalvelusopimukset tarkistetaan ja kilpailutetaan tarvittaessa. TOTEUTUS TYÖALALLA - pidämme huolta kirkkorakennuksistamme, jotta kirkoissamme järjestettävään Jumalanpalvelukseen voitaisiin tulla arjen keskeltä, sen monien kysymien ahdistamina ja sieltä palattaisiin taas arjen keskelle Pyhän Jumalan koskettamina. - tarjoamme tiloissamme seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua ja palvella Jumalaamme ja lähimmäisiämme - kehitämme tiimitoimintaa avoimen vuorovaikutuksen ja osallistuvan toiminnan sekä uusien toimintatapojen avulla - kiinnitämme erityistä huomiota kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisen yhteydessä TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Vuoden 2014 talousarvion laadinnassa tehtiin määrärahavaraukset kiinteistöjen remonttitarpeiden selvitysvaihetta varten. - Joulukuussa 2013 käyttöönotettu Katrina-kalenteriohjelma mahdollistaa tilojen käyttöasteen paremman mittaamisen. - Kaikki kiinteistömme toimivat useamman kuin yhden työalan käytössä. - Voimassaolevat kiinteistöpalvelusopimukset irtisanottiin päättymään sopimuskauden loppuun ja tarvittavat kiinteistöpalvelut kilpailutetaan vuoden 2014 aikana. TALOUS vuokratulot /vuosi TYÖALA TUNNUSLUKUINA TOIMINTA korjausrakentaminen /vuosi kulttuuriperinnön hoito /vuosi 2010 TP -407 461 9 182 31 817 42 036 2011 TP -434 394 17 830 0 12 133 2012 TP -451 653 18 521 0 4 329 2013 TP -539 938 14 458 326 811 6 079 2014 TA -625 480 2015 TTS -584 655 2016 TTS -583 015 Keittiötoiminta on siirtynyt vuoden 2013 tilinpäätöksessä hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan kustannuspaikoilta omalle keittiötoiminnan työalalleen kiinteistöpalveluiden pääluokan alle. Kustannusvaikutus kiinteistöpalveluiden pääluokkaan on 124 458. Vuokratulojen lasku vuoden 2013 osalta johtui kiinteistöjen käyttökorvausmuutoksista, joissa kiinteistöistä perittäviä käyttökorvausmaksuja alennettiin.

84 KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUT Talous- ja kiinteistötiimi / kiinteistöhoitaja-suntio Markku Kelhä Yleiskatsaus 2013 2015 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Kiinteistönhoidon ja huollon tehtävänä on ylläpitää seurakuntalaisten sekä asiakkaiden vierailuolosuhteet, työntekijöiden työskentelyolosuhteet sekä työnteon edellytykset lakien, asetusten ja säännösten mukaisessa kunnossa. Huolehtia kiinteistöistä, jotta niiden arvot säilyvät sekä vastata ja huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ja tonttien yleisestä kunnossapidosta. Kiinteistönhoitaja suntio sitoutuneena omaan työhönsä antoi laadukkaan panoksensa Jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Kehittyneempään tiimitoimintaan olemme päässeet syksyn aikana, autamme ja tuemme toisiamme tiimi tasolla. Kehitämme edelleen tiimitoimintaa vuoden 2014 aikana. Siivoustalkoot toteutettiin hautausmaalla ja pappilassa onnistuneesti, jatkamme siivoustalkoita tulevina vuosina. Ympäristöseurakunnan tavoin seuraamme ympäristöohjelmassa laadittujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme muuttuneet jätehuoltosäännökset omassa toiminnassamme ja päivitämme jätehuoltosuunnitelman vuoden 2014 aikana. Tehtävänkuvapäivityksen 1.9.2013, toimintaohjeiden laatimisen ja systemaattisen työskentelyn ansiosta, työtehtävät ovat selkiintyneet ja kunnossapidon taso on noussut syyskaudella 2013. Toimintaohjeiden laatimista jatkamme vuoden 2014 aikana. Seurakuntamestarin / suntion tarve tilaisuuksissa on kasvanut viime vuoden aikana. Seurakuntamestari / suntio, ovat huolehtineen tilaisuuksien jälkeen siivouksesta sovitulla tavalla, lisäsiivousten todellista tarvetta on arvioitu tarkemmin. Jätehuollonkulut ovat vähentyneet vuoden 2013 aikana. Kipaan liittyminen ja paperisilppurin hankinta keskustan seurakuntakeskukseen, on vähentänyt tuhottavaa paperijätettä huomattavasti. Osallistuimme Earth Hour ilmastotapahtuman suunnitellusti. Tulevaisuuden haasteena on toteuttaa tarvittavat ja laadukkaat seurakunnan painopisteiden mukaiset ja Jumalanpalvelusten toteuttamista tukevat, kustannustehokkaat palvelut. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TOTEUTUS TYÖALALLA - Kiinteistöhoitaja-suntio on työhönsä sitoutunut ja antaa oman laadukkaan panoksensa jumalanpalvelusten toteuttamiseen. - Toteutimme yhteistyössä nuorten ja nuorisotyön kanssa pappilan ja Keskustan seurakuntakeskuksen piha-alueiden siivoustalkoot. - Kehitimme tiimitoimintaa avoimen vuorovaikutuksen ja osallistavan toiminnan avulla. - Otamme muuttuneet jätehuoltosäännökset huomioon seurakunnan toiminnassa. TAVOITTEET 1. Lisäämme siivoustalkoiden määrää. 2. Päivitämme seurakunnan jätehuoltosuunnitelman. 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Toteutimme hautausmaan siivoustalkoot onnistuneesti toukokuussa ja nuorisotyö toteutti Pappilan siivoustalkoot. - Kiinteistöhoitaja-suntio osallistui Lassila - Tikanojan järjestämään jätehuoltokoulutukseen. Koulutus ei vastannut odotuksia ja jätehuoltosuunnitelman päivitys siirtyy tehtäväksi vuoden 2014 aikana. 3. Määritellemme oman toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä tarkennamme näiden rajapinnat (tavoite 2013 2014) - Olemme määritelleet oman toiminnan sekä ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet, sekä näiden rajapinnat laatimalla toimintaohjeita syksyllä 2013. 4. Nostamme piha-alueiden kunnossapidon tasoa entisestään (tavoite 2012 2013). 5. Seurakuntamestarit huolehtivat kirkkotilojen siisteydestä niin, että ulkopuolisten siivouspalveluiden osuutta voidaan vähentää lisäsiivousten osalta. - Olemme nostaneet piha alueiden kunnossapidon tasoa. - Olemme huolehtineet kirkon siivouksesta sovitulla tavalla ja arvioineet lisäsiivoustarvetta ennen siivouksen tilaamista. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Ulkoalueiden siivoustalkoot Kirkkojen lisäsiivoustarve Jätehuoltokulujen vähentyminen /vuosi h/vuosi 2013 TP sisältyy eri työalojen budjetteihin 2-5 h - 200 2014 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin 2-3 h - 100 2015 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin 2-3 h - 100 TALOUSARVIOPERUSTELUT Talous- ja kiinteistötiimi osallistuu kansainvälisen Earth Hour ilmastotapahtuman toteuttamiseen.

85 SEURAKUNTAMESTARI- JA VAHTIMESTARIPALVELUT Talous- ja kiinteistötiimi / seurakuntamestari Tapani Raappana Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Seurakunta- ja vahtimestaripalveluiden tarkoituksena on seurakunnan perustehtävää tukien, huolehtia kirkon palveluihin ja kiinteistöihin liittyvistä tehtävistä. Yhteistyötä lisätään vapaaehtoisten kanssa motivoimalla heitä seurakuntamestarin avuksi messuihin. Seurakuntamestarin työn laatua parannetaan yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa. Laadun parantuminen lisää seurakuntalaisten tyytyväisyyttä seurakuntaa kohtaan. Tiimiin tuotujen asioiden määrä on suunnilleen sama kuin v.2012. Tiimikokouksissa pääpaino on ollut erilaisten projektien seuraamisessa, työvuorosuunnittelussa sekä Kipan käytössä. Kartoitimme vapaaehtoisten halukkuutta osallistua seurakuntamestarin avuksi messuihin. Halukkuutta oli ja saimme seitsemän vapaaehtoista suntion apulaisiksi. Nyt suntion apulaiset ovat Kempeleen seurakunnan uusi vapaaehtoistyön muoto. Pyhäkouluun tulevat lapset koristelivat PKK:n aulaa luonnonkukilla oma-aloitteisesti seurakuntamestarin tukemana. Talven vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi emme ole vielä pystyneet toteuttamaan lumi- ja jäälyhty projektia. Syksyllä voimaan tulleet uudet tehtäväkuvat muuttivat ja lisäsivät seurakuntamestarin työtehtäviä. Marras- joulukuun kiireet hoidettiin kahden henkilön voimin. Kiireestä huolimatta olemme pystyneet vastaamaan palvelutarpeeseen. Työaikasuunnittelumme vastaa työalan tarpeita. Emme siirtyneet vielä työaikasuunnittelussa Katrina ohjelmaan. Ympäristökoulutuksen järjestäminen henkilökunnalle ja vapaaehtoisille peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Tiimien esimiehet ovat käyneet tiimeissään läpi tiimien ympäristötavoitteita ja seuranneet niiden toteutumista. Tiimit ovat ottaneet ympäristöohjelman mukaan päivittäisen työnsä rinnalle. Seurakunnan ympäristöasioista on tiedotettu Kempeleen seurakunnan kotisivuilla ja Facebookissa. Ympäristövastaava jatkaa ympäristötoiminnan kehittämistä ja suunnittelemista v. 2014. Henkilökunnan pelastautumisharjoitus toteutettiin syksyllä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Seurakuntalaisille suunnattu harjoitus peruuntui ja siirrettiin pidettäväksi v. 2014. Tulevaisuuden haasteena on toteuttaa tarvittavat ja laadukkaat seurakunnan painopisteiden mukaiset ja Jumalanpalvelusten toteuttamista tukevat palvelut. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 TOTEUTUS Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. - seurakuntamestari on mukana Yleisen seurakuntatyöntiimissä suunnittelemassa jumalanpalveluselämää Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. - selvitämme mahdollisuutta vapaaehtoisten osallistumisesta seurakuntamestarin avuksi Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. - seurakuntamestarit vaikuttavat seurakuntalaisten ympäristökäyttäytymiseen omalla esimerkillään Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - ympäristövastaavana toimiva seurakuntamestari jakaa ympäristötietoutta talous- ja kiinteistötiimissä sekä vastaa seurakunnan ympäristötoiminnasta TAVOITTEET 1. tuomme enemmän asioita tiimin asialistalle 2. saamme vapaaehtoisia mukaan seurakuntamestarin avuksi messuun 3. uudistamme Pyhän Kolminaisuuden kirkon koristelua niin, että kesällä pyhäkoululaiset voivat tuoda luonnonkukkia eteisen pöydillä oleviin maljakoihin sekä talvella rakentaa lumi- tai jäälyhtyjä kirkon piha-alueelle 4. kartoitamme ja mitoitamme seurakuntamestari- ja vahtimestaripalveluiden resurssitarpeet palvelutarvetta vastaavaksi 5. uudistamme työmuodon työaikasuunnittelun vastaamaan työalan tarpeita 6. seurakuntamme toimii ympäristöseurakuntana, joka näkyy sekä seurakunnan sisällä että ulospäin (2013 2015) v. 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - vertailu osoittaa, että asialistalle tuotujen asioiden määrä on suunnilleen sama kuin edellisvuonna - kartoitimme vapaaehtoisten halukkuuden osallistua seurakuntamestarin avuksi messuun ja nyt vapaaehtoisia toimii apusuntioina seurakuntamestarin apuna - kesällä lapset toivat luonnonkukkia PKK:n aulan pöydille. Talven säistä johtuen emme ole vielä päässeet toteuttamaan lumi- ja jäälyhtyjen tekoa - seurakunta- ja vahtimestaripalvelut vastaavat palvelutarvetta - työaikasuunnittelumme vastaa työalan tarpeita - ympäristöohjelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin. Jatkamme tavoitteiden toteuttamista v. 2014. TYÖMUOTO TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Henkilökunnan ympäristökoulutus Pelastusharjoitus seurakuntalaisille ja työntekijöille Ulkoinen tiedottaminen ympäristöasioista eri medioissa 2013 TA sisältyy eri työalojen budjetteihin 1 1 2 2014 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin 1 1 1 2015 TTS sisältyy eri työalojen budjetteihin 1 1 1 TALOUSARVIOPERUSTELUT Osassa ympäristökoulutuksista käytetään ulkopuolista luennoitsijaa (kustannusarvio n. 400 ).

86 KEITTIÖTOIMI - 1005500000 Talous- ja kiinteistötiimi / emäntäpalvelut Pasi Jarva Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Talous- ja kiinteistötiimin tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Tiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistö- ja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti. Seurakunnan emäntäpalvelut ovat monipuolisesti mukana seurakunnan toiminnassa seurakunnan perustehtävän ja strategiset linjaukset sisäistäen ja niitä omassa toiminnassaan toteuttaen. Emäntäpalvelut toteuttavat yhdessä vapaaehtoisten kanssa vuoden aikana Jumalanpalvelusten yhteydessä järjestettävät kirkkokahvitukset sekä kesäaikana järjestetyt Vanhan kirkon tapulikahvitukset jotka ovat olleet todella odotettuja ja pidettyjä. Emäntäpalvelut järjestivät vuoden aikana yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa useat myyjäiset sekä neljä leivontapäivää eri tapahtumia ja myyjäisiä varten. Emäntäpalvelut olivat toteuttamassa myös vanhustenviikon juhlaa, veteraanijuhlaa, sotiemme veteraanien kirkkopyhää, itsenäisyyspäivän juhlaa, isänpäivälounasta, äitienpäivälounasta sekä vapaaehtoisten jouluruokailua. Seurakunnan omat emäntäpalvelut ovat lunastaneet paikkansa seurakunnan tilaisuuksien tarjoilujen laadukkaina ja kustannustehokkaina toteuttajina sekä seurakunnan omissa kiinteistöissä että seurakunnan tiloja vuokraavien keskuudessa. Uskomme että emäntäpalveluiden yhteistyö vapaaehtoisten, eri järjestöjen ja tavarantoimittajien kanssa on ollut avointa ja kannustavaa. Mm. kevään ja syksyn jumalanpalvelusten kahvikeittovuorot olemme päättäneet yhteisessä tilaisuudessa vapaaehtoisten kanssa. Tulevaisuudessa on tärkeää saada vapaaehtoistyö jatkumaan yhtä hienona kokonaisuutena kuin millaisena se seurakunnassamme tällä hetkellä toteutuu sekä entisestään lisäämään yhteistoimintaa lähialueen toimijoiden kanssa. Vuonna 2013 emäntäpalveluiden ja oppilasyhteistyö kasvoi yhteisten isompien tilaisuuksien järjestämisessä ja se on koettu molemmin puolin hyödylliseksi. Seurakunnan omat emäntäpalvelut ovat aloittaneet toimintansa 1.3.2011. Vielä tilinpäätösvuonna 2012 emäntäpalveluilla ei ole ollut omaa kustannuspaikkaa vaan emäntäpalveluiden tulot ja menot ovat mukana eri työalojen toteutumissa. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2013 2015 Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus TAVOITTEET 1. Kehitämme yhteistyössä eri työalojen kanssa vapaaehtoistoimintaa ja seurakunnan muita tilaisuuksia. 2. Jatkamme alan oppilaitosyhteistyötä ja etsimme uusia yhteistyömahdollisuuksia. 3. Noudatamme ympäristödiplomin sisältöä ja vakiinnutamme luomu- ja lähialuetuottajayhteistyön osaksi seurakuntayhteistyötä. v. 2013 TOTEUTUS - organisoimme ja toteutamme kirkkokahvitukset ja muut tapahtumatarjoilut yhteistyössä vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. - aktivoimme, motivoimme ja organisoimme vapaaehtoistoimintaa omalla ammattitaidollamme ja perehdyttämisen avulla - osallistumme aktiivisesti tiimin yhteistyön kehittämiseen - noudatamme ympäristödiplomissa luvattuja kierrätys- ja muita asioita sekä käytämme alueellisia tuottajia mahdollisuuksien mukaan TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Emäntäpalvelut ovat tehneet useampia myyjäisiä ja tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten ( vappumyyjäiset, joulumyyjäiset, neljä leivontapäivää, YV- tapahtumat, konsertit Kempeleen kunnan isoja tapahtumia sekä yksityisten ja yrityksien juhlia). Lisäksi olemme toteuttaneet lähetyslounaita kuten isän, äitienpäivänä ja jouluruokailuja. - Emäntäpalvelut ovat tehnyt yhteistyötä Kempeleen kunnan alueella toimivan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä isojen tilaisuuksien hoitamista kuten vanhustenviikonjuhla, veteraanijuhla, sotiemme veteraanien kirkkopyhä. Yhteistyötä emäntäpalvelut ja oppilaitos on tehnyt somistus asioissa kuten tilaisuuksiin suunnitellessa kukkia teeman mukaan. - Emäntäpalvelut ovat käyttäneet säännöllisesti 4-7 lähialueen tuottajan raaka-aineita/

87 luomutuotteita ja noudattanut myös ympäristödiplomissa luvatuista kierrätys asioista sekä hankkimalla reilun kaupan tuotteita. SEURAKUNNAN EMÄNTÄPALVELUT TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA myyjäiset / kpl lähialueen tuottajien pitopalvelutoiminnan tulot / määrä / kpl 2013 TP -124 458 2 5 25 977 2014 TA -128 055 3 5 15 000 2015 TTS -125 480 4 6 17 500 2016 TTS -123 160 4 6 20 000 TALOUSARVIOPERUSTELUT Seurakunnan omat emäntäpalvelut ovat aloittaneet toimintansa 1.3.2011. Tätä ennen palvelu toteutettiin ostopalveluna. Vuodesta 2013 alkaen keittiötoimi toimii omana työalanaan, omalla kustannuspaikalla numero 550. Tätä ennen keittiötoiminnasta toteutuneet tulot ja menot ovat olleet mukana seurakunnan eri työalojen omissa talousarvio- ja tilinpäätösluvuissa.

88

89 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN VUONNA 2013 Talousarvio+ muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö% Pääluokan osuus kaikkien työmuotojen toimintakatteesta Yleishallinto: Tulot 23 900 14 614,35 9 285,65 61,2 % Menot 480 007 470 721,22 9 285,78 98,7 % Toimintakate - 456 107-456 106,87 0,13 100 % 15 % Seurakunnallinen toiminta: Tulot 78 630 80 366,94 1 736,94 102,2 % Menot 1 856 756 1 761 911,63 94 844,37 94,9 % Toimintakate - 1 778 126-1 681 544,69 96 581,31 94,6 % 55 % Hautaustoimi: Tulot 27 000 31 265,00 4 265,00 115,8 % Menot 159 780 155 267,91 4 512,09 97,2 % Toimintakate - 132 780-124 002,91 8 777,09 93,4 % 5 % Kiinteistötoimi: Tulot 42 440 50 465,51 8 025,51 118,9 % Menot 582 392 590 403,80 8 011,80 101,4 % Toimintakate - -539 952-539 938,29 13,71 100 % 25 % Käyttötalous yhteensä: Tulot 171 970 176 711,80 4 741,80 102,8 % Menot 3 078 935 2 978 660,59 100 274,41 96,7 % Toimintakate - 2 906 965-2 801 948,79 105 016,21 96,4 % Sitovuustaso kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvostoon nähden on kunkin pääluokkatason toimintakate.

90 TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TA muutokset 2013 TA toteuma 2013 Yli-ali T-% Korvaukset -9 160,00-6 830,38-2 329,62 74,57 Myyntituotot -26 800,00-33 055,38 6 255,38 123,34 Maksutuotot -80 870,00-83 371,39 2 501,39 103,09 Vuokratuotot -15 640,00-14 457,66-1 182,34 92,44 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -17 400,00-13 447,80-3 952,20 77,29 Tuet ja avustukset -20 600,00-25 200,56 4 600,56 122,33 Muut toimintatuotot -1 500,00-348,63-1 151,37 23,24 Toimintatuotot -171 970,00-176 711,80 4 741,80 102,76 Henkilöstökulut 1 856 620,00 1 812 457,39 44 162,61 97,62 Palvelujen ostot 726 880,00 630 405,03 96 474,97 86,73 Vuokrakulut 12 000,00 8 727,35 3 272,65 72,73 Aineet ja tarvikkeet 335 285,00 368 184,32-32 899,32 109,81 Annetut avustukset 105 900,00 116 265,59-10 365,59 109,79 Muut toimintakulut 42 250,00 42 620,91-370,91 100,88 Toimintakulut 3 078 935,00 2 978 660,59 100 274,41 96,74 TOIMINTAKATE 2 906 965,00 2 801 948,79 105 016,21 96,39 Verotulot -3 400 000,00-3 488 677,58 88 677,58 102,61 Verotuskulut 70 000,00 70 675,63-675,63 100,97 Keskusrahastomaksut 204 300,00 202 567,02 1 732,98 99,15 Korkotuotot -14 350,00-9 906,80-4 443,20 69,04 Muut rahoitustuotot -700,00-525,00-175,00 75,00 Korkokulut 297,09-297,09 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -15 000,00-10 083,49-4 916,51 67,22 VUOSIKATE -233 735,00-423 569,63 189 834,63 181,22 Poistot ja arvonalentumiset 230 130,00 235 423,39-5 293,39 102,30 Tuotot -9 595,37 9 595,37 0,00 Kulut 10 432,13-10 432,13 0,00 Siirrot rahastosta/rahastoon -836,76 836,76 0,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS -3 605,00-188 146,24 184 541,24 5 219,04 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 605,00-188 146,24 184 541,24 5 219,04

91 VEROTULOT Vuosi 2013: talousarvio verotulojen kertyminen tuloarvion ylitys/alitus Kirkollisvero 3 200 000 3 276 891,44 76 891,44 Yhteisövero-osuus 200 000 211 786,14 11 786,14 Yhteensä 3 400 000 3 488 677,58 88 677,58 Verotulojen kehitys Kempeleen seurakunnassa: 2010 2011 2012 2013 Kirkollisverot 8,2 % 3,6 % - 2,8 % 11,3 % Yhteisöverot 19,7 % 17,4 % - 28,1% 7,7 % Verotulot yhteensä 9,0 % 4,6 % - 4,9 % 11,1 % Tuloveroprosentti 1,45 1,45 1,45 1,45 Verotulojen kehitys kaikissa seurakunnissa yhteensä: 2010 2011 2012 2013 Kirkollisverot -2,0 % 1,7 % 0,8 % 6,1 % Yhteisöverot 18,1 % 18,2 % - 26,2 % 6,8 % Verotulot yhteensä 0,0 % 3,7 % -2,8 % 6,2 %

92 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Tehtäväalue Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Toteuma 2013 Ylitys/Alitus Kustannusarviosta käytetty 31.12 2000069 Kokkokankaan hautausmaahanke Tulot 0 Menot 192220,52 1 650 000 1 221 481,60-428 518,40 Nettomenot 192 220,52 1 650 000 0 1 221 481,60-428 518,40 74 % 2000070 Keskustan seurakuntakeskuksen kaukolämmön vanhemman alajakokeskuksen uusinta Tulot 0,00 Menot 1649,38 20 000 14 468,65-5 531,35 Nettomenot 1 649,38 20 000 0 14 468,65-5 531,35 72 % 2000075 Pyhän Kolminaisuuden kirkko: Äänen- ja kuvantoiston parantaminen Tulot 0,00 Menot 50 000 141 641,47 91 641,47 Nettomenot 0,00 50 000 0 141 641,47 91 641,47 283 % 2000183 Vanha kirkko: Sähkölaitteiston uusiminen ja hälytyslaitteiston siirto Tulot 0,00 Menot 5 000 0,00-5 000,00 Nettomenot 0,00 5 000 0 0,00-5 000,00 0 % 2000184 Kokkokankaan seurakuntakeskus: Äänen- ja kuvantoiston parantaminen Tulot 0,00 Menot 30 000 0,00-30 000,00 Nettomenot 0,00 30 000 0 0,00-30 000,00 0 % 2000376 Irtaimistojen hankinnat Tulot 0,00 Menot 20 000 4 500,00-15 500,00 Nettomenot 0,00 20 000 0 4 500,00-15 500,00 23 % Yhteensä Tulot 0 0 0 0 0,00 Menot 193 869,90 1 775 000 0 1 382 091,72-392 908,28 Nettomenot 193 869,90 1 775 000 0 1 382 091,72-392 908,28 78 % Investointiosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon, kirkkoneuvostoon ja talousjohtajaan nähden on investointimäärärahavaraukset yhteensä eli 1 775 000.

93 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Rahoituslaskelma Talousarvio 2013 Toteuma 2013 Yli-ali Tulorahoitus -233 735-423 569,63 189 835 Vuosikate -233 735-423 569,63 189 835 Investoinnit 1 795 000 1 382 091,72 412 908 Investointimenot 1 795 000 1 382 091,72 412 908 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 1 561 265 958 522,09 602 743 Muut maksuvalmiuden muutokset -204 658,67 204 659 Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos -42 433,76 42 434 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -162 224,91 162 225 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -204 658,67 204 659 Rahavarojen muutos 1 561 265 753 863,42 807 402 Rahavarojen kokonaismäärä 753 863,42-753 863

94

95 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma/ulkoinen 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 Toimintatuotot 176 711,80 195 724,49 Maksutuotot 83 371,39 75 478,60 Vuokratuotot 14 457,66 18 081,90 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 13 447,80 26 429,77 Tuet ja avustukset 25 200,56 23 975,46 Muut toimintatuotot 348,63 1 930,60 Toimintakulut -2 978 660,59-2 936 153,27 Henkilöstökulut -1 812 457,39-1 777 272,82 Palkat ja palkkiot -1 392 306,77-1 366 575,28 Henkilösivukulut -436 560,51-428 385,70 Henkilökulujen oikaisuerät 16 409,89 17 688,16 Palvelujen osto -630 405,03-608 305,38 Vuokrakulut -8 727,35-6977,32 Aineet ja tarvikkeet -368 184,32-378 755,07 Ostot tilikauden aikana -368 184,32-378 755,07 Annetut avustukset -116 265,59-122 006,63 Muut toimintakulut -42 620,91-42 836,05 TOIMINTAKATE -2 801 948,79-2 740 428,78 Verotulot 3 488 677,58 3 140 020,59 Kirkollisverotulot 3 276 891,44 2 949 409,44 Osuus yhteisöveron tuotoista 211 786,14 190 611,15 Verotuskulut -70 675,63-65 668,05 Keskusrahastomaksut -202 567,02-165 416,04 Rahoitustuotot ja -kulut 10 083,49 17 376,77 Korkotuotot 9 906,80 16 925,80 Muut rahoitustuotot 525,00 455,00 Arvon muutokset sijoituksista -21,02 128,22 Korkokulut -297,09-42,54 Muut rahoituskulut -30,20-89,71 VUOSIKATE 423 569,63 185 884,49 Poistot ja arvonalentumiset -235 423,39-235 859,46 Suunnitelman mukaiset poistot -235 423,39-235 859,46 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 9 595,37 10 776,02 Kulut -10 432,13-10 775,28 Siirrot rahastosta/rahastoon 836,76-0,74 TILIKAUDEN TULOS 188 146,24-49 974,97 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 188 146,24-49 974,97 Tuloslaskelman tunnusluvut: 2013 2012 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 5,9 % 6,7 % Vuosikatteen osuus poistoista, % 180 % 79 % Vuosikate, eur/jäsen 30,04 13,26

96 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Tulorahoitus Vuosikate 423 569,63 185 884,00 480 691,00 Investoinnit -1 382 091,72-143 763,00-31 252,00 Investointimenot -1 382 091,72-143 763,00-31 252,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -958 522,09 42 121,00 449 439,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 204 658,67-12 013,00 50 011,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 42 433,76-55 284,00-2 213,00 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 162 224,91 42 270,00 52 224,00 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 204 658,67-12 013,00 50 011,00 Rahavarojen muutos -753 863,42 30 108,00 499 450,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2013 2012 2011 Investointien tulorahoitus % 30,6 100 100 Rahavarojen riittävyys / pv 29 123 132 Lainanhoitokate 0 0 0

97 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Tase 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 8 501 733,78 7 355 065,45 7 447 161,65 7 671 448,73 Aineelliset hyödykkeet 8 494 367,15 7 347 698,82 7 439 795,02 7 664 082,10 Maa- ja vesialueet 328 391,41 328 391,41 328 391,41 328 391,41 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 365 173,10 382 953,70 400 734,30 418 514,87 Rakennukset 5 879 864,70 6 049 718,08 6 219 571,50 6 389 424,86 Kiinteät rakenteet ja laitteet 296 521,10 309 741,61 338 811,55 367 881,46 Koneet ja kalusto 55 021,06 68 971,93 70 590,14 80 822,76 Muut aineelliset hyödykkeet 14 052,19 14 052,19 14 052,19 13 052,19 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 555 343,59 193 869,90 67 643,93 65 994,55 Sijoitukset 7 366,63 7 366,63 7 366,63 7 366,63 Osakkeet ja osuudet 7 366,63 7 366,63 7 366,63 7 366,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 55 951,99 55 158,44 55 184,79 54 635,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 403 002,75 1 199 299,93 1 113 908,28 612 245,23 Saamiset 39 105,13 81 538,89 26 255,02 24 042,43 Pitkäaikaiset saamiset 9 505,90 9 505,90 9 505,90 9 505,90 Siirtosaamiset 9 505,90 9 505,90 9 505,90 9 505,90 Lyhytaikaiset saamiset 29 599,23 72 032,99 16 749,12 14 536,53 Rahoitusarvopaperit 65 971,23 65 992,25 65 864,03 65 804,84 Osakkeet ja osuudet 65 971,23 65 992,25 65 864,03 65 804,84 Rahat ja pankkisaamiset 297 926,39 1 051 768,79 1 021 789,23 522 397,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 960 688,52 8 609 523,82 8 616 254,72 8 338 329,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -8 320 217,58-8 132 071,34 8 182 046,31 7 956 894,35 Peruspääoma -5 778 110,51-5 778 110,51-5 778 110,51-5 778 110,51 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -2 353 960,83-2 403 935,80-2 178 783,84-1 984 513,95 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -188 146,24 49 974,97-225 151,96-194 269,89 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -55 951,99-55 158,44-55 184,79-54 635,64 VIERAS PÄÄOMA -584 518,95-422 294,04-379 023,62-326 799,61 Lyhytaikainen vieras pääoma -584 518,95-422 294,04-379 023,62-326 799,61 Ostovelat -131 879,64 0,00-160 144,68-100 189,90 Muut velat -64 883,67-70 293,38-29 370,07-42 500,21 Siirtovelat -387 755,64-352 000,66-189 508,87-184 109,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -8 960 688,52-8 609 523,82-8 616 254,72-8 338 329,60 Taseen tunnusluvut 2013 2012 2011 2010 Omavaraisuusaste, % 93,4 95,1 95,6 96,1 Rahoitusvarallisuus, eur/jäsen -12,87 55,4 52,9 20,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,9 12,7 11,0 10,0 Lainakanta, eur/jäsen 0,00 0,00 0,00 0,00

98

99 HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA 2013 2012 2011 Toimintatuotot -9 589,42-10 626,02-10 317,90 Maksutuotot -9 589,42-10626,02-10 317,90 Toimintakulut 10 432,13 10775,28 10 507,52 Henkilöstömenot 381,26 931,99 808,29 Palvelujen ostot 8 901,95 8 625,11 8 473,48 Aineet, tarvikkeet 1 148,92 1 218,18 1 225,75 TOIMINTAKATE 842,71 149,26 189,62 Rahoitustuotot -5,95-150,00-191,62 Korkotuotot -5,95-150,00-191,62 VUOSIKATE 836,76-0,74-2,00 TILIKAUDEN TULOS 836,76-0,74-2,00 Uusia viiden vuoden pitkäaikaissopimuksia tehtiin 5 kpl (8 kpl vuonna 2012). Pitkäaikaissopimuksia on 31.12. yhteensä 29 kpl (45 kpl vuonna 2012) ja kesähoitosopimuksia 34 kpl (40 kpl vuonna 2012). HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT 12 011,14 11 217,59 12 300,37 Siirtosaamiset 5 775,45 2 240,88 Rahat ja pankkisaamiset 12 0114,14 5 442,14 10 059,49 VASTAAVAA 12 011,14 11 217,59 12 300,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 459,69-377,07-376,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -377,07-376,33-374,33 Tilikauden ali-/ylijäämä 836,76-0,74-2,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut siirtovelat -19,50-2,50-2,00 VIERAS PÄÄOMA -12 451,33-10 838,02-11 922,04 Pitkäaikaiset sopimusosuudet -5 000,98-6 144,60-7 171,62 Lyhytaikaiset sopimusosuudet -3 807,62-4 693,42-4 750,42 Muut velat -3 642,73 VASTATTAVAA -12 011,14-11 217,59-12 300,37

100 HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma 2013 Kuluva vuosi Tulorahoitus -836,76 Vuosikate -836,76 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -836,76 Muut maksuvalmiuden muutokset 7 405,76 Lyhytaikaisten saamisten muutos 5 775,45 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 1 630,31 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 7 405,76 Rahavarojen muutos 6 569,00 Rahavarojen kokonaismäärä 6 569,00 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma ulkoinen TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA muutokset 2013 TA toteuma 2013 Toimintatuotot -10 626,02-10 100-9 589,42-510,58 94,9 Maksutuotot -10 626,02-10 100-9 589,42-510,58 94,9 Toimintakulut 10 775,28 10 250 10 432,13-182,13 101,8 Henkilöstökulut 931,99 381,26-381,26 0,0 Palkat ja palkkiot 705,73 290,00-290,00 0,0 Yli-ali Henkilösivukulut 226,26 91,26-91,26 0,0 Palvelujen ostot 8 625,11 8 740 8 901,95-161,95 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 218,18 1 510 1 148,92 361,08 76,1 Ostot tilikauden aikana 1 218,18 1 510 1 148,92 361,08 76,1 TOIMINTAKATE 149,26 150 842,71-692,71 561,8 Rahoitustuotot- ja kulut -150,00-150 -5,95-144,05 4,0 Korkotuotot -150,00-150 -5,95-144,05 4,0 VUOSIKATE -0,74 0 836,76-836,76 0,0 TILIKAUDEN TULOS -0,74 0 836,76-836,76 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -0,74 0 836,76-836,76 0,0 T-% 10 432 : 148 hautaa = 70,49 /hauta (yhden haudan keskimääräiset hoitokulut vuonna 2013) Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2013 on 70,49 * 76 haudanhoitovuotta = 5 357,24 Hautainhoitorahaston varat ovat 12 011,14 ja hautainhoitorahaston ylikate on 6 653,90.

101