Itä-Suomen yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2012

Itä-Suomen yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2012

Itä-Suomen yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2012 www.uef.fi 3

Sisällysluettelo 1. Itä-Suomen yliopiston strategia...5 2. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat...6 3. Toiminnalliset tavoitteet ja rakenteellinen kehittäminen...8 4. Tuloslaskelmabudjetti... 13 5. Investointibudjetti... 28 6. Rahoituslaskelma... 30 4 Itä-Suomen yliopisto

1. Itä-Suomen yliopiston strategia Itä-Suomen yliopisto on monialainen tutkimusyliopisto, joka profiloituu kansainvälisesti kilpailukykyisten tutkimuksen vahvuusalojen ja koulutusalojensa kautta. Yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sekä tutkimuksen vahvuusaloilla kansainvälisesti tunnettu. Itä-Suomen yliopiston arvoperustana ovat tieteen vapaus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Yliopisto tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustietoa ja koulutusta sekä tukee erityisesti Itä- Suomen elinkeinoelämän kehittämistä. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen vahvuusalat ovat: metsä ja ympäristö terveys ja hyvinvointi uudet teknologiat ja materiaalit Tutkimuksen vahvuusalojen lisäksi yliopisto on määritellyt kaksi alueellisesti ja kansallisesti merkittävää alaa, joiden tutkimusta ja koulutusta vahvistetaan. Nämä ovat: Yliopisto on sitoutunut henkilökuntansa osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Henkilöstöpolitiikan ytimenä ovat akateeminen vapaus ja ammattimainen johtaminen. Opetuksen järjestämisessä lähtökohtina ovat tutkimukseen perustuva pedagogisesti laadukas opetus, opiskelijoiden hyvinvointi ja valmistumisen tukeminen. Itä-Suomen yliopisto huolehtii tutkimuksen uusiutumisesta kannustamalla rakentamaan uusia monitieteisiä tutkimusryhmiä ja konsortioita. Tutkimuksen uusiutumiseen sisältyy myös yliopiston tutkijatohtorirekrytoinnit sekä tutkijakoulutuksen tehostaminen kokoamalla yliopiston tutkijakoulutuksen Itä-Suomen yliopiston tohtorikouluun. Tutkimusta ja koulutusta kootaan osaamistasoltaan vahvemmiksi ja vaikuttavimmiksi kokonaisuuksiksi. Kansainvälistymisen uusia toimintatapoja ja keinoja, kuten koulutusvientiä, kansainvälistä rekrytointia sekä kansainvälisten lähteiden monipuolista hyödyntämistä edistetään aktiivisesti. laaja-alainen Venäjä-osaaminen tietyt opettajankoulutuksen osa-alueet: erityisopetuksen ja ohjauksen koulutus, luonnontieteiden aineenopettajien koulutus. www.uef.fi 5

2. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Julkisen talouden kestävyysvaje ja lähivuosien menosäästöt kohdentuvat myös yliopistosektorille. Hallitusohjelman ja vuosien 2012-2015 kehyspäätöksen mukaisesti yliopistojen valtion rahoitukseen kohdennetaan yhteensä 86,2 miljoonan euron vähennys. Yliopistoindeksin puolittaminen merkitsee koko yliopistosektorin osalta noin 28 miljoonan euron vähennystä vuodelle 2012. Etupainotteisena säästönä se lisäksi vaikuttaa tulevien vuosien määrärahoihin. Aalto yliopiston ja muiden yliopistojen luvattuun lisärahoitukseen kohdistuu 58,2 miljoonan euron säästötavoitteet. Suomen Akatemian määrärahan 33,3 miljoonan euron väheneminen heijastuu perustutkimuksen rahoitukseen. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun täysimääräinen korvaus vuodesta 2012 alkaen helpottaa muuten vaikeaa taloustilannetta. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutusta ja tutkimusta linjaavan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU). KESU vahvistetaan hyväksymisvuotta ja sitä seuraavaa viittä kalenterivuotta varten. Hyväksyttävä KESU on voimassa kaudella 2011 2016. KESU:n linjausten mukaisesti yliopistojen koulutustarjonnan kokonaisvolyymi säilytetään nykyisellä tasolla. Koulutustarjonnan mitoituksessa tapahtuu alakohtaista tarkastelua ja uudelleen suuntaamista. Alakohtaisia lisäystarpeita on erityisesti lääkäri- ja opettajankoulutuksessa. Koulutustarjonnan rakenteellisen kehittämisen pohjaksi yliopistot ovat toteuttaneet keskinäisen rakenteellisen kehittämisen selvityksen humanistisella, kasvatustieteellisellä, luonnontieteellisellä ja yhteiskuntatieteellisellä alalla. Rakenteellisen kehittämisen yhteistyö konkretisoituu yliopistokohtaisesti luopumalla tietyistä sovittavista aloista, ja vastaavasti yliopistojen profiilien mukaista koulutusta ja tutkimusta vahvistavien alojen aloituspaikkojen säilyttämisellä tai lisäämällä. Yliopistojen koulutusvastuita ja tutkintoja koskeva säätely uudistetaan vuodesta 2014 alkaen. Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen rakenteet uudistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Korkeakoulujen päävalinnat varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. KESU:n linjausten mukaisesti mahdollistetaan perustutkimuksen siirtäminen yliopistojen yhteyteen. Kilpailussa tutkimusrahoituksessa kansainvälisen rahoituksen parempi hyödyntäminen ja kansainväliset liittoumat tulevat entistä merkittävimmiksi. Yliopistojen malli uudistetaan kaudelle 2013 2016 tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten koulutuksen läpäisyn parantamista, nopeampaa siirtymistä työelämään ja hallinnon tehostamista sekä opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen profiloitumista vahvuusalueilleen. Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliset tulosneuvottelut kaudelle 2013 2016 käydään keväällä 2012. Vaikka yliopiston tutkintotuottavuus ei ole noussut vuoden 2008 tutkintouudistusta edeltävälle tasolle, on tutkintotuottavuus kuitenkin tehostunut ja lähestyy tavoitetta. Menestyäkseen yhä kovenevassa kilpailussa lahjakkaista opiskelijoista ja yhteiskunnallisesti merkittävän tutkimustiedon tuottamisessa yliopiston tulee kohdentaa resurssejaan siten, että tutkimusedellytykset säilyvät korkeatasoi- 6 Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston ja yliopistojen 2010 tunnuslukutavoitteiden toteuman suhde vuosien 2008-2010 keskiarvoon: Itä-Suomen yliopiston talouden arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Toteuma 2010 Yliopiston tuotot 236 756 237 694 256 499 138 461 146 496 150 209 (sis. rahastojen tuotot) 98 295 91 197 106 290 Yliopiston kulut 234 893 238 288 255 304 Henkilöstökulut 137 798 141 664 146 169 Tilakustannukset 27 035 27 906 28 691 Poistot 2 607 2 453 2 122 Muut kulut (sis. tuloverot) 67 453 66 265 78 322 Tilikauden ali-/ylijäämä 1 863 594 1 195 Yliopistoindeksi 2,7 3,4 1 TA 2011 TA 2012 sena, koulutus on laadukasta ja tuottavaa, yliopisto on kansainvälinen ja houkutteleva niin opiskelijoiden kuin asiantuntijoiden keskuudessa sekä vaikuttaa erityisesti Itä-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Yliopiston tulee kiinnittää huomiota laadukkaan ja tehokkaan opintoprosessin ylläpitoon ja sekä erityisesti tutkintotuottavuuteen. Kilpaillun tutkimusrahoituksen (ml. kansainvälinen ) osuus täydentävästä rahoituksesta on yliopiston kokoon nähden alhainen ja yliopiston tulee edelleen edistää käytettävissä olevin keinoin kilpaillun tutkimusrahoituksen saatavuutta. Vuoden 2010 toteuman tuotoista on poistettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän määrärahan sisältämä arvonlisäverokompensaatio ja kuluista on poistettu toteutuneet arvonlisäveromenot. Vuoden 2011 talousarviosta on vastaavasti poistettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän määrärahan sisältämä arvonlisäverokompensaatio ja menoihin sisältynyt laskennallinen arvonlisäveron osuus. Näin ollen vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia. Vuoden 2013 käyttötalouden arvioimisen tekee haasteelliseksi erityisesti hallituskauden aikana mahdollisesti toteutettavat lisäsäästötoimet. Perusrahoituksen osalta yliopisto arvioi kasvattavansa nykyistä osuuttaan paremman tutkintotuottavuuden ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiden kautta. Yliopiston tilakustannuksiin haetaan säästöä tilaohjelman kautta. 1 Yliopistoindeksiin on esitetty puolittamista vuonna 2012. Tämän vähentää yliopistoindeksin tuottamaa perusrahoituksen määrää myös tulevina vuosina. www.uef.fi 7

3. Toiminnalliset tavoitteet ja rakenteellinen kehittäminen Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliset tulosneuvottelut kaudelle 2013 2016 käydään keväällä 2012. Yliopiston tutkintotuottavuus ei ole noussut vuoden 2008 tutkintorakenteen uudistusta edeltävälle tasolle. Vaikka läpivirtaus ja 45 opintopistettä vuodessa suorittaneiden osuus on yliopistojen keskimääräistä tasoa korkeammalla, tämä ei suoranaisesti heijastu tutkintotuottavuuteen. Yliopiston tulee uudistaa tutkintorakenteitaan, jatkaa hakukohteiden kokoamista laajempiin kokonaisuuksiin sekä tehostaa opintojen aikaista ohjausta säilyttääkseen tutkintojen tavoitemäärässä nykyisen tason. Yliopistossa toteutetaan koulutusalojen rakenteellista kehittämistä nykyisen tavoitetutkintomäärän puitteissa. Lisäksi yliopisto on valmis hallittuun lisäykseen opettajankoulutuksessa, lääkärinkoulutuksessa sekä hammaslääkärikoulutuksessa. Lisäyksen edellytyksenä on aloituspaikoista aiheutuvien kustannusten kattaminen, ennen kuin uusi malli kattaa tutkintojen kautta koulutuskustannukset. Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ovat tehneet sopimuksen kumppanuusyhteistyöstä. Kumppanuussopimus toteuttaa kansallista tavoitetta profiloida yliopistoja vahvuusaloilleen, rationalisoida niiden koulutustarjontaa päällekkäisyyksien poistamiseksi ja edistää rakenneuudistusta. Ensimmäisessä vaiheessa yliopistot selvittävät yhteistyömahdollisuuksia liikuntalääketieteen, ergonomian ja fysiatrian sekä terveyskasvatuksen alueilla. Yliopistot pyrkivät vahvistamaan koulutus- ja tutkimusyhteistyötä myös sairaanhoitopiirien kanssa. Yliopiston keskeisten tunnuslukujen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Toteuma 2009 Toteuma 2010 Ennuste 2011 Tavoite 2010 2012 Alemmat korkeakoulututkinnot 1 230 1261 1300 1 550 Ylemmät korkeakoulututkinnot 845 1043 1178 1 400 Filosofinen tdk 231 306 340 465 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 137 218 220 298 Terveystieteiden tdk 260 251 278 285 Yhteiskuntat. ja kauppatieteiden tdk 217 268 340 352 Tohtorin tutkinnot 171 109 149 159 Filosofinen tdk 11 16 17 21 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 64 39 65 62 Terveystieteiden tdk 65 39 45 56 Yhteiskuntat. ja kauppatieteiden tdk 31 15 22 20 Kansainväliset referee-julkaisut/opettajat/tutkijat 0,76 0,86 0,92 1,20 Filosofinen tdk 0,15 0,21 0,53 0,50 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 1,03 1,12 1,15 1,30 Terveystieteiden tdk 1,20 1,32 1,40 1,70 Yhteiskuntat. ja kauppatieteiden tdk 0,25 0,38 0,58 0,60 Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 528 640 690 600 Vaihto-opiskelijat (saapuneet, lähteneet) 663 759 700 900 n rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta 36 % 37 % 38 % 40 % 8 Itä-Suomen yliopisto

Yliopisto toteuttaa keskinäisen vertaisarvioinnin Syddansk Universitetin kanssa. Yliopisto käynnistää ennakointitoiminnan, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja ennusteita yliopiston toiminnan kannalta merkittävistä ilmiöistä. Yliopisto hakee Euroopan Unionin HR Exellence in Research - laatumainintaa. STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TO- TEUTTAMINEN Strategian täsmentämisen yhteydessä keväällä 2010 yliopisto on laatinut erillisen strategian toimenpideohjelman. Valittujen toimenpiteiden tavoitteena on edistää yliopiston kilpailukykyä tutkimuksen ja koulutuksen laadun ja tuottavuuden, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden rekrytoinnin sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Yliopisto kohdentaa vuosittain merkittävän määrän strategista ta toimenpideohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi, vuonna 2012 yhteensä 6,3 milj. euroa. Osa toimenpiteistä toteutetaan rakenteellisen kehittämisen kautta. Yliopisto päivittää strategian toimenpideohjelman helmikuuhun 2012 mennessä. Toimenpideohjelman täsmentäminen koskee erityisesti opiskelijarekrytoinnin kehittämistä, kansainvälistä toimintaa ja strategisesti keskeisiä kumppanuuksia, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä toimenpiteitä sekä rakenteellisen kehittämisen osalta koulutusrakenteiden muutoksia ja tutkintorakenteiden kehittämistä. TUTKIMUKSEN VAHVUUSALAT JA TUTKIMUK- SEN JA KOULUTUKSEN VAHVISTETTAVAT ALAT Yliopisto on valinnut sisäisen kilpailun kautta 13 tutkimuksen vahvuusalan kärkihanketta ja 5 Venäjä-tutkimusyhteistyöhanketta. Hankkeiden toteutusaika on viisi vuotta. Lisäksi on valittu 12 uusiutuvien tutkimusverkostojen hanketta, joiden toteutusaika on kolme vuotta. Vuodelle 2012 tutkimushankkeiden strategisen rahoituksen osuus on yhteensä 4,2 milj. euroa. Yliopisto rekrytoi vuosittain 10 uutta tutkijatohtoria. Tutkijatohtoreiden rekrytoinnissa tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten rekrytointien suhteellista osuutta. Laaja-alaisen Venäjä-osaamisen ja tiettyjen opettajankoulutuksen alueiden vahvistaminen toteutetaan näille laadittujen toimenpideohjelmien mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut valittujen toimenpiteiden pitkäkestoiseen tukemiseen. KOULUTUSRAKENTEIDEN JA OPISKELUN KEHITTÄMINEN Yliopisto arvioi koulutusohjelmansa ja tutkintotavoitteensa rakenteellisen kehittämisen työryhmien työskentelyn, valtakunnallisen aloittajatarpeen sekä koulutuksensa vaikuttavuuden ja laadun perusteella. Yliopisto on tarvittaessa valmis luopumaan osasta pääaineistaan tai jatkamaan niitä sivuaineena. Koulutusaloja pohdittaessa tulee huomioida, ettei yliopiston laaja-alainen opettajankoulutus vaarannu. Kokonaisuudessaan yliopiston tavoitteena on säilyttää aloituspaikkansa nykyisellä tasolla. Koulutustarve-ennusteiden mukaisesti opettajankoulutuksessa, hammaslääkärikoulutuksessa sekä lääkärikoulutuksessa on merkittävää lisäystarvetta. Yliopisto on valmis hallittuun opiskelijamäärän kasvattamiseen. Yliopisto selvittää mahdollisuuksia lukukausirakenteen muutoksiin, kuten kolmannen lukukauden käyttöönottoon sekä vuoden alusta alkavien ohjelmien lisäämiseen. Vuoden alussa aloittavat ohjelmat palvelevat erityisesti syksyllä valmistuvia ylioppilaita. Syksystä 2011 lähtien opiskelijoilla on ollut tietyillä aloilla mahdollisuus hakeutua laaja-alaisempiin kandidaattivaiheen koulutuksiin. Hakukohteiden kokoamista laajempiin kokonaisuuksiin jatketaan edelleen. Yliopisto parantaa houkuttelevuuttaan tehostamalla opiskelijarekrytointia. Opiskelijarekrytoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä kampuskaupunkien kanssa. Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi ja kehittää yliopiston jatkokoulutusta, tarjoaa yleisiä valmiustaitokursseja ja ohjausta jatko-opiskelijoille. Tutkijakoulurahoitukseen on tulossa merkittäviä muutoksia. Yliopiston tohtorikoulun toimintaa kehitetään siten, että resurssien vähennyksen vaikutukset minimoidaan tutkijakoulu- ja erityisesti tohtoriopiskelijan tasolla. Yliopisto yhteistyössä kampuskaupunkien kanssa edistää opiskelijoiden asumisen, liikkumisen ja vapaa-ajan harrastuksien mahdollisuuksia. Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntapalveluiden kehittämisellä parannetaan yliopistoyhteisön hyvinvointia. www.uef.fi 9

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yliopisto tuotteistaa valittuja koulutus- ja maisteriohjelmia kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Potentiaalisia vientialoja ovat opettajankoulutus, metsätieteet, tietojenkäsittelytiede, ympäristötieteet, terveystieteet ja kauppatieteet. Yliopisto käynnistää kansainvälisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden neuvonta- ja perehdyttämispalvelun yhteistyössä kampuskaupunkien kanssa. Intialainen TERI (The Energy and Resources Institute) perustaa toimiston Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle. Yliopisto jatkaa yhteistyötä Nanjingin yliopiston kanssa yhteisessä ympäristötutkimuskeskuksessa SFERC:ssa. Edellytykset perustaa etäkampus eteläiseen Afrikkaan ratkaistaan vuoden 2012 aikana. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS Yliopisto jatkaa yhteistyötään Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa (ISAT-yhteistyö) yhteisillä painoaloillaan ja tukipalveluissa. Edellytykset lisätä yhteistyötä erityisesti innovaatiotoiminnassa ja opetusteknologiaan liittyvissä ratkaisuissa ja palveluissa selvitetään. Yliopiston elinikäisen oppimisen toimenpideohjelma valmistuu tammikuussa 2012. Opiskelijat ovat keskeinen hyödyntämispotentiaali alueella. Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia vuorovaikutuksessa alueen elinkeinoelämän kanssa edistetään. Itä-Suomen yliopiston henkilökunta osallistuu laajalti julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijatehtäviin. Yliopiston innovaatio- ja yrittäjyystoiminta on siirretty aikaisempaa itsellisemmäksi toiminnoksi. Sitä kehitetään yhteistyössä niin alueellisten toimijoiden, Joensuun Tiedepuisto Oy:n ja Kuopio Innovationin, kuin valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yliopisto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tehostaa yliopistosta syntyvien spinoff yritysten muodostumista ja alkuta. Yliopisto selvittää mahdollisuudet muodostaa tarkoitusta varten useiden yliopistojen yhteisyritys, joka voisi tehokkaasti vastata syntyvien yritysten alkuvaiheen yms. tarpeisiin. Yliopisto kannustaa osaamisperusteiseen yrittäjyyteen ja luo yrittäjyyttä harkitseville siirtymävaiheen joustavia käytäntöjä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Yliopisto tukee opiskelijoiden Entrepreneurship Society:n perustamista ja sen toiminnan käynnistämistä tarjoamalla toiminnalle tilat molemmilla kampuksilla. Yliopiston innovaatiotoimintaa, keksintöjen hyödyntämistä, akateemista yrittäjyyttä ja yritystoiminnan aloittamiseen koskevaa koulutusta tehostetaan. STRATEGINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Strategian toteuttamisen ja vapautuvien voimavarojen uudelleenkohdentamisen keskeisenä välineenä on vuosittain vahvistettava strateginen henkilöstösuunnitelma. Strategisella henkilöstösuunnitelmalla jäntevöitetään henkilöstösuunnittelua sekä linjataan ja kohdennetaan henkilöstövoimavaroja strategian mukaisesti. Suunnitelman aikajänne on kolme vuotta ja vuosittain tehdään suunnitelman tarkiste tulevalle vuodelle. Yliopiston strategian mukaisesti hallinto- ja tukipalveluista pyritään siirtämään merkittävästi resursseja tulevina vuosina opetukseen ja tutkimukseen. Yliopistossa on käytössä vakinaistamispolku (Tenure Track). Vakinaistamispolku kytkeytyy henkilöstösuunnitteluun ja resurssitarkasteluun vuotuisen strategisen henkilöstösuunnittelun kautta. Yliopiston vakinaistamispolussa tavoitteena on, että vähintään puolet vakinaistamispolkuun kiinnitettävistä on todellisia uusia, yliopiston ulkopuolisia rekrytointeja. YLIOPISTON TALOUS Yliopisto on sitoutunut rakenteellisen kehittämisen kautta sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan yliopiston muuttunutta toiminta- ja kustannusrakennetta sekä kohdentamaan vapautuvia resursseja opetus- ja tutkimustoimintaan. Hallituksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2012 edellytetään 0-tulosta. Yliopiston kokonaistuloksellisuutta kehitetään strategisten tavoitteiden mukaisesti siten, etteivät koulutusrakenteiden muutokset vaaranna yliopiston tutkinto- ja tulostavoitteiden saavuttamista. Yliopiston hallitus on hyväksynyt sisäisen rahanjakomallin, jota noudatetaan kohdennettaessa perus tiedekunnille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomallin indikaattorit muodostavat keskeisen perustan tiedekuntien väliselle rahanjaolle. Yliopiston malli on ministeriön mallia vahvemmin julkaisutoimintaa painottava. Lisäksi mallissa otetaan huomioon sisäisen raken- 10 Itä-Suomen yliopisto

teen tekijöitä kuten kannustaminen sivuaineopintojen tarjontaan tiedekuntien välillä. Mallissa on kolme varsinaisen laskennallisen perusrahoituksen perustekijää: Laajuustekijä (FTE sekä opetus- ja tutkimushenkilötyövuodet) 20 % Koulutus (perustutkintokoulutuksen tutkintotavoitteet ja -toteumat) 40 % Tutkimus ja tutkijankoulutus (tohtoritutkintojen tavoitteet ja toteumat sekä julkaisut) 40 % Lisäksi tiedekunnille kohdennetaan kannustinta täydentävän rahoituksen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän mukaan (ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 75 %, ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat 25 %). Yliopisto tarkistaa sisäistä rahanjakomalliaan kesäkuuhun 2012 mennessä. Rahoitusmallin tarkastamisen lähtökohtana on valtakunnallisen mallin uudistaminen. Sisäisen mallin tulee turvata tiedekuntien perustoiminnat ja kannustaa toimintaa strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen mallin tarkastamisen yhteydessä yliopisto tarkastaa myös täydentävän rahoituksen yleiskustannusten sisäiset jakoperusteet. Yliopistossa on vahvistettu tiedekuntien hyvän taloudellisen tuloksen palkitsemisjärjestelmä. Ensimmäisen kerran mallia sovelletaan vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Mahdollinen palkitseminen tapahtuu vuoden 2013 rahoituksessa. TOIMITILAOHJELMA Yliopisto laatii toimitilaohjelman tilojen käytön ja ylläpidon tehostamiseksi. Tavoitteena on optimoida tilojen käyttö ja vähentää 10-15 % käytössä olevista tiloista laadittavan suunnitelman mukaisesti. Yliopisto hakee yhdessä Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa vapautuneisiin tiloihin yhteistyökumppaneita, joiden kanssa saavutetaan osaamispohjaista lisäarvoa ja tarvittaessa luopuu tarpeettomiksi käyneistä tiloista. Vuokravaikutteiset peruskorjaukset muutostöineen kohdistetaan tukemaan rakenteellista kehittämistä ja sen mukaista toimitilastrategian toteutusta. KAMPUSRATKAISUT Yliopiston hallitus on päättänyt laatia opettajankoulutuksen toiminnallisen ja taloudellisen kehittämisohjelman sekä selvittää mahdollisuudet jatkaa opettajankoulutusta Joensuun ja Savonlinnan kampuksilla. Kahdella kampuksella jatkaminen edellyttää koulutuksen ja tutkimuksen laadun sekä kilpailukyvyn kohottamista. Lisäksi edellytetään mm. seuraavien taloudellisten reunaehtojen täyttymistä: opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa päästään tyydyttävään ratkaisuun toiminnan pitkäkestoisesta rahoituksesta, Savonlinnan kampuksen tilakysymysten kustannustehokas ratkaisu ml. Savonlinnan kaupungin sitoutuminen ottaa määräajan jälkeen vastuulleen Savonlinnan kampuksen normaalikoulun vuokrasopimusvelvoitteet sekä Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan kaupungin lupaaman pitkäkestoisen tuen saamista Savonlinnan kampuksen vahvistamiseen. INVESTOINTISUUNNITELMA Investointisuunnitelma on laadittu siten, että ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa investoinnit osittaisen omaosuuden turvin. TIEDEKUNTIEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN TOIMENPITEET Kaikki tiedekunnat mitoittavat tuki- ja hallintopalvelut ydintoimintoja tukeviksi siten, että hallintoja palvelurakenne on matala ja joustava. Opetus- ja tutkimushenkilöstöön liittyvät ratkaisut pyritään toteuttamaan strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Tiedekuntien rakenteellisen kehittämisen kustannusvaikutukset realisoituvat vuosien 2012-2015 aikana. Filosofinen tiedekunta vahvistaa psykologian ja ohjauksen koulutusta ja valmistelee mahdollisuutta kasvattaa opettajankoulutuksen ja psykologian sisäänottoa ja tutkintotavoitteita. Yhteistyössä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kanssa toteutetaan matemaattisten aineiden ja luokanopettajankoulutuksen kaksoiskelpoisuuden antava koulutus. Tiedekunnan rakenteellisen kehittämisen kannalta merkittävin asia on kampusrakenteeseen liittyvät ratkaisut. Tiedekunta ottaa syksyllä 2012 pääainevalinnassa 624 uutta opiskelijaa. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta valmistelee Wood science koulutusohjelman ja metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskuksen perustamista. Tiedekunta ottaa syksyllä 2012 pääainevalinnassa 470 uutta opiskelijaa. Terveystieteiden tiedekunta valmistelee mahdol- www.uef.fi 11

lisuutta kasvattaa lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä farmasian sisäänottoa ja tutkintotavoitteita. Tiedekunnan menot sopeutetaan mallin tuottoja vastaavaksi tarkastelemalla yleistä kulurakennetta. Toimintoja vahvistetaan erityisesti tekemällä yhteistyötä keskeisten toimijoiden (mm. Jyväskylän ja Joensuun keskussairaalat, VTT, Fimea ja yritykset) kanssa. Tiedekunta ottaa syksyllä 2012 pääainevalinnassa 422 uutta opiskelijaa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa toteutetaan kandivaiheen opetuksen integrointia yleiseksi yhteiskuntatieteellinen peruskoulutukseksi. Kansantaloustieteen, filosofian, paikallistalouden sekä sosiaalipolitiikan ohjelmat saatetaan loppuun. Tiedekunta selkeyttää edelleen laitosrakenteitaan. Yliopisto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että osa nykyisen julkisoikeuden koulutuksen aloituspaikoista suunnataan oikeustieteellisen alan aloituspaikoiksi ja yliopistolle myönnetään oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus. Tiedekunta ottaa syksyllä 2012 pääainevalinnassa 395 uutta opiskelijaa. Erillis- ja palvelulaitosten sekä hallintokeskuksen perusrahoituksen taso määritellään hallituksen hyväksymien strategisten näkökohtien mukaisesti. Erillis- ja palvelulaitoksien toteutuu vuoden 2011 tasolla. Kirjastolle osoitetaan lisäta kurssikirjallisuuden hankintaan. 12 Itä-Suomen yliopisto

4. Tuloslaskelmabudjetti Itä-Suomen yliopiston vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat ovat seuraavat: 1. Itä-Suomen yliopiston talousarvion sisältämien organisaatiotasojen nettotulos eli yli-/alijäämä on hallitukseen nähden sitova. Kulut on sopeutettava tuottoihin, mikäli tuotot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Kysymyksessä on kehysbudjetointi, jonka jälkeen jaetaan tiedekunnissa ja erillislaitoksissa yksiköittäin. Itä-Suomen yliopiston vuonna 2012 koostuu seuraavista eristä: Yhteensä 150 milj. euroa 106 milj. euroa 256 milj. euroa Perusrahoituksen tuotoista sisäisiä tuottoja on 22 milj. euroa, josta yleiskustannustuotot ovat 20 milj. euroa. Yleiskustannustuottoarvio perustuu täydentävään rahoitukseen budjetoituihin yleiskustannuskuluihin, joista palautuu 8 prosenttiyksikköä hallintokeskukseen, 6 prosenttiyksikköä tiedekunnan yhteisiin ja loput projektia hallinnoivalle vastuualueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2012 myöntämä valtion Itä-Suomen yliopistolle on 143 milj. euroa (ilman arvonlisäverokompensaatiota, joka on 7 milj. euroa). Valtiovarainministeriön kotikuntakorvauksen määrä vuonna 2012 ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa ja talousarviossa on käytetty vuoden 2011 valtiovarainministeriön myöntämän määrärahan tasoa 6 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä perusrahoituksesta 6,3 milj. euroa on Itä-Suomen yliopiston talousarviossa käsitelty strategisena rahoituksena: Strateginen : Tutkimuksen vahvuusalojen kärkihankkeet 3 000 000 Laaja-alainen Venäjä-osaaminen 500 000 Opettajankoulutuksen kehittäminen 500 000 Uusiutuvat tutkimusverkostot 1 000 000 PostDoc vuonna 2011 aloittaneet 500 000 PostDoc vuonna 2012 aloittavat 500 000 Tutkimushankkeiden valmistelu 100 000 UEF tohtorikoulu 200 000 6 300 000 Uudet vuonna 2012 aloittavat PostDoc-paikat ja tutkimushankkeiden valmistelu on hallituksen ja rehtorin vastuualueen talousarviossa ja UEF-tohtorikoulu yliopiston yhteisten vastuualueen talousarviossa. Muut erät sisältyvät tiedekuntien talousarvioihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perus sisältää yhteensä 3,3 milj. euroa Itä-Suomen yliopiston koordinoimien tohtoriohjelmien ta. Tästä rahoituksesta Itä-Suomen yliopistoon jäävät tohtoriohjelmapaikkojen palkkakulut sisältyvät perusrahoituksen henkilöstökuluihin ja muiden yliopistojen laskuttamat palkkakulut sisältyvät talousarviossa muihin kuluihin. Muiden yliopistojen koordinoimien tohtoriohjelmien maksaman opetus- ja kulttuuriministeriön tuen yksiköt ovat budjetoineet täydentävän www.uef.fi 13

rahoituksen avustustuottoihin sekä täydentävän rahoituksen kuluihin sen mukaisesti kuin nämä ovat tukisummineen tiedossa talousarviota laadittaessa. Vuonna 2012 tiedekuntien vastuulla on rahoittaa joidenkin tohtoriohjelmien koordinaattoreiden palkkakustannukset, joilta opetus- ja kulttuuriministeriön koordinaattorituki loppuu vuonna 2011. Tiedekunnat maksavat myös sopimuksensa mukaan muissa yliopistoissa koordinoitujen tohtoriohjelmien koordinaatiotuen. Talousarviossa vuodelle 2012 budjetoitu koordinaatiotuki on arvio, koska tohtoriohjelmat eivät ole talousarviota laadittaessa tehneet vielä päätöksiä näistä tohtoriohjelmapaikoista. Ennen vuotta 2010 hankitusta käyttöomaisuudesta aiheutuviin poistoihin tiedekunnat, erillis- ja palvelulaitokset saavat yliopiston perusrahoituksesta tarkoitukseen varatun erillisen rahoituksen. Muut poistokustannukset ne kattavat omalla perusrahoituksellaan. Yliopiston tilavuokrien lähtökohtana on tilapalveluiden laatima arvio yliopiston tilakustannuksista käyttäjittäin vuodelle 2012. Muut vuokrakulut ovat talousarviossa kunkin yksikön oman arvion mukaisina. Sisäiset kulut ovat talousarviossa kunkin yksikön oman arvion mukaisina. 2. Tuloslaskelman kulut on arvioitu seuraavien periaatteiden mukaisesti: Henkilöstökulujen budjetoinnissa on arvioitu palkkojen korotus 1,2 %, lomaraha 5 %, henkilösivukulut 24,5 %. Vuonna 2012 maksuun tulevan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun arvioitu vaikutus henkilösivukuluihin on 1,5 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä vuoden 2012 määrärahasta työnantajan työkyvyttömyysmaksun osuus on 2,7 milj. euroa. Poistot vuodelle 2012 on simuloitu Itä- Suomen yliopiston käyttöomaisuudesta. Lisäksi yksiköt ovat arvioineet poistoarvion laadinta-ajankohdan 24.6.2011 jälkeen hankittavasta käyttöomaisuudesta aiheutuvat poistot vuodelle 2012. Talousarvion poistokustannukset koostuvat seuraavista eristä: Vanhat poistot (ennen 1.1.2010 hankitut) 1,5 milj. euroa Uudet poistot (1.1.2010 jälkeen hankitut) 0,3 milj. euroa Tulevista hankinnoista aiheutuvat poistot 0,3 milj. euroa 4. Itä-Suomen yliopiston talousarvio vuodelle 2012 on laadittu arvonlisäveron osalta nettoperiaatteella. Talousarviossa yliopiston arvonlisäverokompensaation piirissä olevien projektien ja arvonlisäverollisen liiketoiminnan projektien kulut ovat arvonlisäverottomia. Talousarviossa arvonlisäverollisena eli bruttona ovat yliopiston arvonlisäverokompensaation piiriin kuulumattomat projektit. Lisäksi bruttona ovat sellaisten projektien budjetit, joissa rahoittaja maksaa arvonlisäveron osuuden. Tällöin arvonlisävero on projektin lopullinen kustannus. Talousarvio vuodelle 2011 laadittiin arvonlisäverokäsittelyn osalta bruttoperiaatteella. Tuloslaskelmaosan vuoden 2011 talousarvion luvuista arvonlisäveron osuus on kuitenkin poistettu, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 2012 talousarvioon nähden. 5. Sijoitus- ja toiminta Sijoitus- ja toiminnan osalta talousarviossa on arvioitu käytettäväksi alenevan pääoman rahastoja yhteensä 480 600 euroa. Pysyvän pääoman rahastojen, valtion pääomittamien varojen ja yliopistorahaston tuottoja ja niiden mahdollista käyttöä vuonna 2012 tarkastellaan keväällä 2012 samanaikaisesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n mahdollisen osinkotuoton käytön kanssa. Yhteensä 2,1 milj. euroa. 14 Itä-Suomen yliopisto

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 54 024 54 024 5 935 60 344 66 278 EU-hankkeiden osuudet 15 838 15 838 15 566 15 566 Muut osuudet ja valtionavustukset 38 187 38 187 5 935 44 778 50 713 Liiketoiminnan myyntituotot 19 763 19 763 20 977 20 977 Maksutuotot 1 163 1 163 1 260 1 260 Muut tuotot 12 119 4 129 16 248 16 298 6 932 23 230 Muut tuotot 90 1 272 1 362 1 465 1 465 Yleiskustannustuotot 11 291 2 752 14 043 14 289 5 462 19 751 Muut sisäiset tuotot 738 102 840 2 009 5 2 014 Tuotot yhteensä 12 119 79 078 91 197 22 233 89 512 111 745 Henkilöstökulut 106 095 35 569 141 664 107 206 38 963 146 169 Poistot 2 446 8 2 453 2 104 18 2 122 Muut kulut 52 542 41 628 94 171 56 552 50 320 106 873 Yliopiston tilavuokrat 27 794 112 27 906 28 403 289 28 691 Muut vuokrakulut 68 594 662 272 983 1 255 Muut kulut 24 169 26 635 50 804 26 382 28 778 55 161 Yleiskustannuskulut 150 13 910 14 060 158 19 593 19 751 Muut sisäiset kulut 361 378 738 1 337 677 2 014 Kulut yhteensä 161 083 77 205 238 288 165 862 89 301 255 163 Varsinainen toiminta -148 964 1 874-147 090-143 630 211-143 418 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta 480 480 Yleisavustukset 146 196 300 146 496 143 995 279 144 274 Tuloverot 141 141 Tilikauden yli-/alijäämä -2 768 2 173-594 363 829 1 195 Ed. vuodelta siirtynyt tutkijakoulu 1 653 1 653 Ed. vuodelta siirtynyt hammaslääket. hankeraha 200 200 Arvio apteekin ylijäämästä 800 800-115 2 173 2 058 Itä-Suomen Yleisavustukset sisältävät yliopiston seuraavat talousarvio erät: Mallilla jaettava perus 74 500 78 000 Mallilla jaettava kannustin 3 000 3 000 Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät 515 524 Harjoittelukoulu 12 516 6 696 Tutkijakoulu 5 527 3 314 Hammaslääketiede 879 1 669 Apteekkiraha 1 307 Strateginen 5 121 6 300 Itä-Suomen yliopisto Muut erät 44 139 439 43 464 146 496 196 144 274 www.uef.fi 15

HALLITUS JA REHTORI Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot EU-hankkeiden osuudet Muut osuudet ja valtionavustukset Liiketoiminnan myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Muut tuotot Yleiskustannustuotot Muut sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut 6 502 6 502 1 639 1 639 Poistot 8 8 8 8 Muut kulut 2 569 2 569 1 018 1 018 Yliopiston tilavuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut 2 569 2 569 1 013 1 013 Yleiskustannuskulut Muut sisäiset kulut 5 5 Kulut yhteensä 9 079 11 648 2 664 2 664 Yksiköiden talousarviot Varsinainen toiminta -9 079-11 648-2 664-2 664 100010 ja 100020 Hallitus ja Rehtori Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 10 851 10 851 2 664 2 664 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 1 772-798 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen 4 700 600 Muut erät 6 151 2 064 10 851 2 664 Hallituksen ja rehtorin vastuualueiden vuoden 2012 talousarviossa perusrahoituksen kulut ovat 2,7 milj. euroa. Vuoden 2011 hallituksen ja rehtorin vastuualueelle varattu strateginen on vuoden 2012 kohdistettu suoraan tiedekuntien talousarvioihin lukuun ottamatta valmisteluta 100 000 ja vuoden 2012 PostDoc-paikkoihin varattua määrärahaa 500 000. Ne jaetaan rehtorin vastuualueelta tiedekunnille myöhemmin tehtävillä erillisillä päätöksillä. 16 Itä-Suomen yliopisto

YLIOPISTON YHTEISET Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot EU-hankkeiden osuudet Muut osuudet ja valtionavustukset Liiketoiminnan myyntituotot 12 12 Maksutuotot Muut tuotot Muut tuotot Yleiskustannustuotot Muut sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 12 12 Henkilöstökulut 220 220 227 227 Poistot 402 402 84 84 Muut kulut 9 918 9 918 12 261 12 261 Yliopiston tilavuokrat 6 008 6 008 8 113 8 113 Muut vuokrakulut Muut kulut 3 910 3 910 4 049 4 049 Yleiskustannuskulut Muut sisäiset kulut 100 100 Kulut yhteensä 10 540 10 540 12 573 12 573 Varsinainen toiminta -10 540-10 540-12 573 12-12 561 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 10 240 10 240 12 573 12 573 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä -300-300 12 12 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen 200 Muut erät 10 240 12 373 100030 Yliopiston yhteiset 10 240 12 573 Yliopiston yhteisten vastuualueen perusrahoituksen muut kulut 12,6 milj. euroa sisältää seuraavat erät: Yliopiston yhteisten TA2012 sisältää (alv 0 %): Luottamusmiestoiminta 160 000 Poistot 83 744 Yhteiskäyttöisten tilojen vuokrat 8 112 667 Certia 1 400 000 Tilin- ja sisäinen tarkastus 110 000 Muut yhteiset kiinteistömenot 533 827 Kiinteistöihin liittyvät hankinnat ja muutostyöt 295 641 Työterveyshuolto 700 000 Työ- ja väestönsuojelu 20 000 Henkilöstökoulutus 50 000 UEF:in yhteiset kulutusmenot 631 788 Jäsenmaksut 260 000 Tohtorikoulu (strateginen ) 200 000 Keksintöjen kaupallistaminen 15 000 12 572 667 www.uef.fi 17

HALLINTOKESKUS Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 559 559 911 911 EU-hankkeiden osuudet 279 279 340 340 Muut osuudet ja valtionavustukset 280 280 571 571 Liiketoiminnan myyntituotot 143 143 145 145 Maksutuotot 202 202 Muut tuotot 2 108 587 2 694 3 363 775 4 138 Muut tuotot 539 539 699 699 Yleiskustannustuotot 2 108 2 108 2 383 76 2 459 Muut sisäiset tuotot 48 48 980 980 Tuotot yhteensä 2 108 1 288 3 396 3 363 2 033 5 397 Henkilöstökulut 8 949 176 9 124 8 707 600 9 307 Poistot 155 155 160 160 Muut kulut 3 369 1 111 4 480 4 635 1 567 6 202 Yliopiston tilavuokrat 1 974 1 974 1 175 1 175 Muut vuokrakulut 160 605 765 Muut kulut 1 395 1 101 2 496 2 969 839 3 808 Yleiskustannuskulut 10 10 124 124 Muut sisäiset kulut 330 330 Kulut yhteensä 12 472 1 287 13 759 13 501 2 168 15 669 Varsinainen toiminta -10 365 2-10 363-10 138-134 -10 272 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 10 365 10 365 10 501 148 10 649 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 2 2 363 14 376 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha 101010 Strateginen Hallintokeskus Muut erät 10 365 10 649 10 365 10 649 Hallintokeskuksen vastuualueen perusrahoituksen kulut ovat 13,5 milj. euroa. Tästä 2,4 milj. euroa on arvioitu katettavan yleiskustannustuotoilla. Hallintokeskuksen vastuualueelle on siirretty opiskelijavaihdon ja opettajavaihdon projektit, jotka olivat vuoden 2011 talousarviossa yliopiston yhteisten vastuualueella. Lisäksi uutena kokonaisuutena vuoden 2012 hallintokeskuksen vastuualueen talousarviossa on määräraha koulutuksen tuotteistamiselle kansainvälisille markkinoille. Hallintokeskukseen on budjetoitu työttömyysturvan omavastuumaksu, jonka arvioitu euromäärä vuonna 2012 on 200 000 euroa. 18 Itä-Suomen yliopisto

20 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 2 082 2 082 5 935 3 312 9 247 EU-hankkeiden osuudet 266 266 742 742 Muut osuudet ja valtionavustukset 1 816 1 816 5 935 2 570 8 505 Liiketoiminnan myyntituotot 75 75 60 60 Maksutuotot 8 8 4 4 Muut tuotot 430 221 651 502 641 1 143 Muut tuotot 90 171 261 200 200 Yleiskustannustuotot 340 50 390 472 441 913 Muut sisäiset tuotot 30 30 Tuotot yhteensä 430 2 386 2 816 6 437 4 017 10 454 Henkilöstökulut 22 478 1 538 24 016 23 347 2 362 25 709 Poistot 21 21 12 12 Muut kulut 7 714 918 8 632 6 818 1 660 8 478 Yliopiston tilavuokrat 4 723 4 723 4 520 4 520 Muut vuokrakulut 8 8 32 32 Muut kulut 2 991 439 3 430 2 268 537 2 804 Yleiskustannuskulut 471 471 1 091 1 091 Muut sisäiset kulut 30 30 Kulut yhteensä 30 213 2 456 32 669 30 176 4 022 34 199 Varsinainen toiminta -29 783-70 -29 853-23 739-6 -23 745 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta 6 6 Yleisavustukset 29 291 68 29 359 23 739 23 739 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä -492-3 -494 Ed. vuodelta siirtynyt tutkijakoulu 469 469 Ed. vuodelta siirtynyt hammaslääketieteen hankeraha Arvio apteekin ylijäämästä -23-3 -25 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus 14 585 15 226 Mallilla jaettava kannustin 228 275 Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät 515 524 Harjoittelukoulu * 12 516 6 696 Tutkijakoulu 1 173 Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen 54 732 Muut erät 221 287 29 291 23 739 * Valtiovarainministeriön 5 934 874 sisältyy perusrahoituksen tuottoerään "Muut osuudet ja valtionavustukset". Filosofisen tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetasona vuodelle 2012 on vähintään 4 milj. euroa. Tiedekunnalla ei ole vuodelle 2012 kohdistuvia investointiavustuksia. Tiedekunnan talousarviossa on alenevan pääoman rahastojen tuottoja 5 600 euroa. Valtiovarainministeriö ei ole talousarvion laatimisajankohtaan mennessä ilmoittanut harjoittelukoulun vuoden 2012 osuuden euromäärää. Talousarviossa on käytetty vuoden 2011 tasoa, johon kulut on sopeutettu. Tiedekunnan käsityksen mukaan rahoituksen lisäyksen tulisi olla noin 0,6 milj. euroa vuonna 2012 syntyvien kulujen kattamiseksi. Normaalikoulun kulut joudutaan sopeuttamaan sille myönnettävään rahoitukseen. www.uef.fi 19

30 LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 22 285 22 285 27 116 27 116 EU-hankkeiden osuudet 5 846 5 846 6 161 6 161 Muut osuudet ja valtionavustukset 16 439 16 439 20 955 20 955 Liiketoiminnan myyntituotot 467 467 587 587 Maksutuotot 163 163 108 108 Muut tuotot 4 919 1 224 6 143 7 137 2 444 9 580 Muut tuotot 401 401 292 292 Yleiskustannustuotot 4 903 772 5 675 7 043 2 152 9 195 Muut sisäiset tuotot 16 51 67 94 94 Tuotot yhteensä 4 919 24 139 29 058 7 137 30 256 37 392 Henkilöstökulut 22 677 12 259 34 935 24 723 14 189 38 912 Poistot 1 037 1 037 725 15 740 Muut kulut 10 801 11 868 22 670 12 842 15 979 28 821 Yliopiston tilavuokrat 6 779 6 779 6 498 85 6 583 Muut vuokrakulut 256 256 43 43 Muut kulut 4 022 5 116 9 138 6 011 5 647 11 658 Yleiskustannuskulut 6 478 6 478 10 154 10 154 Muut sisäiset kulut 18 18 334 50 384 Kulut yhteensä 34 515 24 127 58 642 38 290 30 183 68 474 Varsinainen toiminta -29 596 12-29 584-31 154 72-31 081 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 28 796 184 28 980 31 154 31 154 Tuloverot 26 26 Tilikauden yli-/alijäämä -800 197-603 47 47 Ed. vuodelta siirtynyt tutkijakoulu 873 873 Ed. vuodelta siirtynyt hammaslääketieteen hankeraha Arvio apteekin ylijäämästä 73 197 270 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus 23 778 24 552 Mallilla jaettava kannustin 1 380 1 319 Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu 2 452 2 099 Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen 137 2 492 Muut erät 1 049 692 28 796 31 154 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnalle asetettu täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2012 on vähintään 30 milj. euroa. Tiedekunnalla on vuodelle 2012 kohdistuvia investointiavustuksia 1,1 milj. euroa, joka huomioidaan osaksi täydentävää ta kokonaismäärää. Tätä erää ei ole esitetty talousarvion tuotoissa. Tiedekunnan talousarviossa ei ole alenevan pääoman rahastojen tuottoja. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan kuulunut biotieteiden laitos jaetaan hallinnollisesti osiin 1.1.2012 alkaen siten, että osa tiedekunnan henkilöstöä tulee siirtymään terveystieteiden tiedekunnan farmasian laitokselle ja lääketieteen laitoksen alaisuudessa toimiviin kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön sekä biolääketieteen yksikköön. Biotiede on kokonaisuudessaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan vuoden 2012 talousarviossa. Biotiedettä koskeva perus jaetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan vuosina 2012 2014. Tiedekunnat jakavat rahoituksen keskenään biotieteiden laitosta koskevan siirtymäsopimuksen mukaisesti, mihin liittyvä erillinen jakopäätös vuoden 2012 osalta tehdään vuoden 2011 lopussa. 20 Itä-Suomen yliopisto

40 TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 16 628 16 628 16 380 16 380 EU-hankkeiden osuudet 2 386 2 386 2 609 2 609 Muut osuudet ja valtionavustukset 14 241 14 241 13 771 13 771 Liiketoiminnan myyntituotot 1 752 1 752 1 745 1 745 Maksutuotot 27 27 29 29 Muut tuotot 3 566 1 364 4 929 3 901 2 175 6 076 Muut tuotot 83 83 259 259 Yleiskustannustuotot 2 849 1 277 4 126 3 113 1 911 5 023 Muut sisäiset tuotot 717 4 721 788 5 793 Tuotot yhteensä 3 566 19 770 23 335 3 901 20 328 24 229 Henkilöstökulut 25 137 9 207 34 344 26 962 9 195 36 157 Poistot 701 701 905 905 Muut kulut 8 762 10 372 19 134 8 647 11 332 19 980 Yliopiston tilavuokrat 5 025 5 025 5 302 5 302 Muut vuokrakulut 65 14 78 30 10 40 Muut kulut 3 317 5 132 8 449 3 021 5 070 8 091 Yleiskustannuskulut 4 867 4 867 5 727 5 727 Muut sisäiset kulut 355 359 714 294 526 820 Kulut yhteensä 34 600 19 578 54 178 36 515 20 527 57 042 Varsinainen toiminta -31 034 191-30 843-32 614-199 -32 813 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta 384 384 Yleisavustukset 28 068 25 28 093 32 614 41 32 655 Tuloverot 27 27 Tilikauden yli-/alijäämä -2 966 216-2 750 199 199 Ed. vuodelta siirtynyt tutkijakoulu 266 266 Ed. vuodelta siirtynyt hammaslääketieteen hankerah 200 200 Arvio apteekin ylijäämästä 800 800-1 700 216-1 484 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus 23 616 24 749 Mallilla jaettava kannustin 947 954 Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu 1 619 1 066 Hammaslääketiede 879 1 669 Apteekkiraha 1 307 Strateginen 116 1 684 Muut erät 891 1 226 28 068 32 655 Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2012 on vähintään 23 milj. euroa. Tiedekunnalla on vuodelle 2012 kohdistuvia investointiavustuksia 2,7 milj. euroa, jotka huomioidaan osaksi täydentävän rahoituksen kokonaismäärää. Tätä erää ei ole esitetty talousarvion tuotoissa. Lisäksi tiedekunnan talousarviossa on alenevan pääoman rahastojen tuottoja 0,4 milj. euroa. Terveystieteiden tiedekuntaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta 1.1.2012 osittain siirtyvä biotieteiden laitos on kokonaisuudessaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan vuoden 2012 talousarviossa. Koko biotieteiden laitosta koskeva perus jaetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan vuosina 2012 2014 ja tiedekunnat jakavat rahoituksen keskenään biotieteiden laitosta koskevan siirtymäsopimuksen mukaisesti, mihin liittyvä erillinen jakopäätös vuoden 2012 osalta tehdään vuoden 2011 lopussa. www.uef.fi 21

50 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 7 254 7 254 8 018 8 018 EU-hankkeiden osuudet 2 923 2 923 2 236 2 236 Muut osuudet ja valtionavustukset 4 331 4 331 5 781 5 781 Liiketoiminnan myyntituotot 3 3 14 14 Maksutuotot 2 2 Muut tuotot 518 727 1 245 751 898 1 649 Muut tuotot 73 73 15 15 Yleiskustannustuotot 518 654 1 172 681 883 1 564 Muut sisäiset tuotot 70 70 Tuotot yhteensä 518 7 986 8 504 751 8 930 9 681 Henkilöstökulut 11 036 4 548 15 583 12 133 5 330 17 462 Poistot 7 7 3 3 Muut kulut 2 594 3 438 6 032 3 330 3 759 7 089 Yliopiston tilavuokrat 1 146 1 146 921 921 Muut vuokrakulut 3 44 47 84 84 Muut kulut 1 445 2 028 3 473 2 340 1 909 4 249 Yleiskustannuskulut 1 366 1 366 1 766 1 766 Sisäiset kulut 70 70 Kulut yhteensä 13 636 7 986 21 622 15 466 9 089 24 555 Varsinainen toiminta -13 118-14 715-159 -14 873 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta 90 90 Yleisavustukset 13 118 13 118 14 715 70 14 785 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 1 1 Ed. vuodelta siirtynyt tutkijakoulu 44 540 44 540 Ed. vuodelta siirtynyt hammaslääketieteen hankeraha Arvio apteekin ylijäämästä 45 45 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus 12 269 13 473 Mallilla jaettava kannustin 445 453 Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu 283 149 Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen 113 592 Muut erät 7 118 13 118 14 785 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2012 on vähintään 9 milj. euroa. Tiedekunnalla ei ole vuodelle 2012 kohdistuvia investointiavustuksia. Tiedekunnan talousarviossa on alenevan pääoman rahastojen tuottoja 90 000 euroa. 22 Itä-Suomen yliopisto

60 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON APTEEKKI ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON APTEEKKI Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot EU-hankkeiden osuudet Muut osuudet ja valtionavustukset Liiketoiminnan myyntituotot 13 700 13 700 14 500 14 500 Maksutuotot Muut tuotot Muut tuotot Yleiskustannustuotot Muut sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 13 700 13 700 14 500 14 500 Henkilöstökulut 2 100 2 100 2 175 2 175 Poistot 8 8 3 3 Muut kulut 10 218 10 218 11 987 11 987 Yliopiston tilavuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut 10 218 10 218 11 982 11 982 Yleiskustannuskulut Sisäiset kulut 5 5 Kulut yhteensä 12 325 12 325 14 165 14 165 Varsinainen toiminta 1 375 1 375 335 335 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 3 3 Tuloverot 87 87 Tilikauden yli-/alijäämä 1 375 1 375 248 251 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen Muut erät 3 3 www.uef.fi 23

70 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 4 854 4 854 4 378 4 378 EU-hankkeiden osuudet 4 137 4 137 3 477 3 477 Muut osuudet ja valtionavustukset 717 717 901 901 Liiketoiminnan myyntituotot 3 461 3 461 3 800 3 800 Maksutuotot 880 880 810 810 Muut tuotot 554 554 580 580 Muut tuotot Yleiskustannustuotot 554 554 580 580 Muut sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 554 9 194 9 748 580 8 988 9 568 Henkilöstökulut 1 808 5 371 7 179 1 958 4 905 6 862 Poistot 3 3 Muut kulut 727 3 466 4 192 709 3 803 4 513 Yliopiston tilavuokrat 139 112 251 164 203 367 Muut vuokrakulut 273 273 1 209 210 Muut kulut 437 2 403 2 840 226 2 593 2 819 Yleiskustannuskulut 150 678 828 158 701 860 Sisäiset kulut 161 96 257 Kulut yhteensä 2 535 8 836 11 371 2 670 8 708 11 378 Varsinainen toiminta -1 981 358-1 623-2 090 280-1 810 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 1 981 23 2 003 2 090 20 2 110 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 380 380 300 300 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: 24 Itä-Suomen yliopisto

800010 KIELIKESKUS KIELIKESKUS Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot EU-hankkeiden osuudet Muut osuudet ja valtionavustukset Liiketoiminnan myyntituotot 8 8 Maksutuotot Muut tuotot Muut tuotot Yleiskustannustuotot Muut sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 8 9 Henkilöstökulut 1 855 1 855 1 915 1 915 Poistot 7 7 3 3 Muut kulut 194 194 193 8 200 Yliopiston tilavuokrat 158 158 157 157 Muut vuokrakulut Muut kulut 36 36 34 7 40 Yleiskustannuskulut 1 1 Sisäiset kulut 2 2 Kulut yhteensä 2 056 2 056 2 111 8 2 119 Varsinainen toiminta -2 056-2 056-2 111 1-2 110 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 2 056 2 056 2 111 2 111 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 1 1 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen Muut erät 2 056 2 111 2 056 2 111 www.uef.fi 25

800020 KIRJASTO KIRJASTO Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Varsinainen toiminta Kokonais Kokonais Avustustuotot 213 213 229 229 EU-hankkeiden osuudet 1 1 Muut osuudet ja valtionavustukset 213 213 228 228 Liiketoiminnan myyntituotot 62 62 67 67 Maksutuotot 83 83 107 107 Muut tuotot 11 2 13 17 17 Muut tuotot Yleiskustannustuotot 6 6 10 10 Muut sisäiset tuotot 5 5 7 7 Tuotot yhteensä 11 360 371 17 403 420 Henkilöstökulut 2 875 191 3 066 3 096 197 3 293 Poistot 7 7 14 14 Muut kulut 4 063 162 4 225 4 046 198 4 244 Yliopiston tilavuokrat 1 621 1 621 1 341 1 341 Muut vuokrakulut 18 18 Muut kulut 2 436 150 2 586 2 680 176 2 856 Yleiskustannuskulut 12 12 22 22 Muut sisäiset kulut 5 5 7 7 Kulut yhteensä 6 945 353 7 298 7 157 395 7 552 Varsinainen toiminta -6 934 6-6 928-7 140 8-7 132 Varainhankinta Sijoitus- ja toiminta Yleisavustukset 6 940 6 940 7 140 7 140 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 6 6 12 8 8 Yleisavustukset sisältävät seuraavat erät: Mallilla jaettava perus Mallilla jaettava kannustin Mallilla jaettava valtakunnalliset tehtävät Harjoittelukoulu Tutkijakoulu Hammaslääketiede Apteekkiraha Strateginen Muut erät 6 940 7 140 6 940 7 140 26 Itä-Suomen yliopisto