1 - Henkilöstö/Toiminta-avustukset, pelipassit (1) Budj 2015 Tot 10/2014 Budj 2014 Tot 2013 Tot 2012 3020 Palkat ja palkkiot henk(+22500 ET-kehittäjä) -112000-74417 -125000-122209 -130370 Sivukulut (+23%) yht -28000-15898 -31250-25417 yhteensä -140000-90315 -156250-147626 -158473 3055 Ulkopuoliset palvelut 0 0 0-68 0 3060 Matkakulut -2000-414 -2500-3444 -2373 3061 Päivärahat -1000-672 -1000-1497 -3050 3062 Kilometrikorvaukset -4000-1728 -5000-1954 -8792 3063 Majoitus ja ruokailukulut -700-458 -500-793 -875 3066 Painatukset -300 0-300 0 0 3069 Varusteet ja välineet -2000 0-2000 0-104 3071 Henkilöstön koulutus -4000 0-5000 -350-320 3150 Kokous- ja neuvottelukulut 0 0 0-94 0 3168 Muut hallintokulut 0 0 0-100 0 yhteensä -14000-3272 -16300-8300 -15514 4030 Pelipassituotot 64600 61250 64600 59919 61953 Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 89000 73189 89000 88514 87839 Kustannuspaikan tulos yhteensä -400-32337 -18950-7493 -24195 10 - Pelaajakoulutus (10) 3003 Osanottomaksut piirijoukkue+haavit 39500 38304 39500 43146 31739 yhteensä 39500 38304 39500 43146 31739 3021 Palkkiot (maalivahtipankk +1000, SHA / Kouluakatem.tuki +2000) -10000-5570 -7000-11565 -4304 Sivukulut yht -2500-1238 -1750-2513 yhteensä -12500-6808 -8750-14078 -5228 3053 Sali- ja kenttävuokrat (10-leiriT) -4000-1907 -4000-6973 -4013 3055 Ulkopuoliset palvelut (testaus) -1000-160 -1000-2037 -810 3057 Tuomaripalvelut -200 0-200 0-55 3058 Kuljetuspalvelut -10000-10025 -7500-9532 -9280 3060 Matkakulut 0-1772 0-1 -249 3061 Päivärahat -1500-1875 -1500-2877 -1118 3062 Kilometrikorvaukset -2000-1125 -3000-4389 -2048 3063 Majoitus ja ruokailukulut -13000-8974 -18000-26865 -15647 3066 Painatukset -500-438 0 0 0 3068 Sarjamaksut ja turnaukset (turn os.otto,kenttä,et maksut) -12000-11428 0-282 0 3069 Varusteet ja välineet -3000-3735 -5000-5200 -1809 3071 Henkilöstön koulutus (oto) -1000 0 0 0 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut (valmentaja/vanhempienpalaverit) -300-67 0 0 0 3151 Postikulut 0-10 0 0 0 3166 Muut toimintakulut 0-324 0-90 0 yhteensä -48500-41840 -40200-58246 -35029 yhteensä -61000-48648 -48950-72324 -40257 Kustannuspaikan tulos yhteensä -21500-10344 -9450-29178 -8518 11 - Kalottitapahtumat (11) 3004 Osanottomaksut turnaus/kilpailu (8/2015 Luleå, JP 36 x 100 ) 3600 0 0 500 1350 3004 Osanottomaksut turnaus/kilpailu (2/2015 Oulu, JP 36 x 50 ) 1800 0 0 0 0 3004 Osanottomaksut turnaus/kilpailu (Futsal Tornio 15 x 40 ) 600 0 0 0 0 yhteensä 6000 0 0 0 1350 3021 Palkkiot -1600 0-1600 0-630 Sivukulut yht -400 0-400 0 yhteensä -2000 0-2000 0-763
3053 Sali- ja kenttävuokrat -700 0-500 0-487 3055 Ulkopuoliset palvelut 0 0 0-290 -579 3058 Kuljetuspalvelut -2700 0-2000 -1200-2000 3060 Matkakulut 0 0 0-53 0 3061 Päivärahat -1000 0-300 0-248 3062 Kilometrikorvaukset -100 0-400 0-526 3063 Majoitus ja ruokailukulut -2000 0-2000 -939-3063 3068 Sarjamaksut ja turnaukset 0 0 0 0-4128 3069 Varusteet ja välineet 0 0 0-25 -923 yhteensä -6500 0-5200 -2507-11954 yhteensä -8500 0-7200 -2507-12717 Kustannuspaikan tulos yhteensä -2500 0-7200 -2507-11367 12 - Ohjaaja- ja valmentajakoulutus (12) 3001 Osanottomaksut koulutus (D-tason muutos) 20000 20435 28000 21860 26059 yhteensä 20000 20435 28000 21860 26059 3021 Palkkiot -5000-2956 -5000-3036 -665 Sivukulut yht -1000-635 -1000-637 yhteensä -6000-3591 -6000-3673 -809 3053 Sali- ja kenttävuokrat -3000-2596 -3000-2711 -2899 3055 Ulkopuoliset palvelut 0 0 0-5617 -2151 3060 Matkakulut 0-86 0 0-494 3061 Päivärahat -800-486 -800-540 -153 3062 Kilometrikorvaukset -1500-847 -2000-523 -138 3063 Majoitus ja ruokailukulut (+ paremmat ruokailut+kahvitukset) -4000-3807 -2000-3373 -6235 3064 Koulutusmateriaali (Materiaalimuutos osin sähköiseksi) -4000-3957 -5000-5822 -7483 3069 Varusteet -400-36 -400 0 0 3071 Henkilöstön koulutus -2000 0-400 0 0 3158 Palkinnot 0 0 0-386 0 yhteensä -15700-11815 -13600-18972 -19553 yhteensä -21700-15406 -19600-22645 -20362 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1700 5029 8400-785 5697 13 - Piirisarjat/Kilpailu (13) 3001 Osanottomaksut koulutus 0 0 0 420 0 3003 Osanottomaksut (taitokilpailut) 2200 2410 2200 4900 0 3006 Myyntituotot 0 119 0 1540 1660 yhteensä 2200 2529 2200 6860 1660 3053 Sali- ja kenttävuokrat (3v3kilpailu) -500-205 0-737 -947 3055 Ulkopuoliset palvelut 3P, RC, SPL HelpDesk, VT KP(-9000) -15000-15957 -9500-6537 -5652 3060 Matkakulut -400-442 -400-580 -371 3061 Päivärahat -200-156 0-220 0 3062 Kilometrikorvaukset (Lapin nelosen kehityspalaveri) -500-417 -200-666 0 3063 Majoitus ja ruokailukulut (taitokilpailut) -1500-1420 -1500-3821 -1355 3068 Sarjamaksut ja turnaukset (taitokilpailut) -1200 0-1200 0-1160 3069 Varusteet ja välineet -300-137 -300-57 -1845 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -200 0-200 0 0 3151 Postikulut 0-14 -100-391 -177 3158 Palkintokulut (3v3 kilpailu) -3000-3209 -2000-2354 -2594 yhteensä -22800-21957 -15400-15363 -14101 4010 Sarjamaksut (+7% +3780 ) 57800 50665 53000 46620 53065 4020 Siirtomaksut/ sakot/ vastalausemaksut 20000 18836 20000 19774 19802 yht. 77800 69501 73000 66394 72867 Kustannuspaikan tulos yhteensä 57200 50073 59800 57891 60426 14 - Futsalsarjat (14)
3006 Myyntituotot 0 0 0 40 0 3053 Sali- ja kenttävuokrat + teippaukset -25000-5798 -10000-10828 -12433 3055 Ulkopuoliset palvelut (VT KP) -8000 0 0-520 0 3158 Palkintokulut -1300-1109 -1000-1070 -1014 yhteensä -34300-6907 -11000-12418 -13447 4010 Sarjamaksut (Aik n 40 kpl x 80, Jun n. 80 kpl x 190 ) 18400 0 24000 22860 22650 4010 Sarjojen kenttämaksutuotot aikuiset 14100 0 4020 Siirtomaksut/ sakot/ vastalausemaksut 1500 0 1500 7130 4943 yht. 34000 0 25500 29990 27593 Kustannuspaikan tulos yhteensä -300-6907 14500 17572 14146 15 - Harrastesarjat (15) 3053 Sali- ja kenttävuokrat (Hallin vuokra korvataan asetteluna) 0-3000 -425-225 3055 Ulkopuoliset palvelut (VT KP) -1000 0 0 0 0 3061 Päivärahat 0 0-100 -100-32 3062 Kilometrikorvaukset 0 0-500 -158-141 3158 Palkintokulut (Rankku Cup pois) 0-160 -1000-623 -605 yhteensä -1000-160 -4600-1306 -1003 4010 Sarjamaksut (NL) 5000 2805 8000 4845 4715 yht. 5000 2805 8000 4845 4715 Kustannuspaikan tulos yhteensä 4000 2645 3400 3539 3712 16 - Erotuomariasiantuntija (16) Uutena 2015 Tarkkailu/talenttitoiminta Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset (UEFA/SPL Referee Convention tuki) 5000 0 3021 Palkkiot (2015 tarkkailut 50 kpl x 20 euroa) (ET asiantunt siirtyy K1-1000 -2000-1500 0-1300 Sivukulut yht -250-445 -375 0 yhteensä -1250-2445 -1875 0-1582 (ET kouluttajat talenttitapahtumissa KP/LK/Piteå) 3060 Matkakulut -500 0-500 0 0 3062 Kilometrikorvaukset (tarkkailu + ET kouluttajat talenttitapahtumissa -1000 0 0 0-152 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1000 0 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -500-235 0 yhteensä -3000-235 -500-77 -152 Kustannuspaikan tulos yhteensä 750-2680 -2375-77 -1734 17 - Erotuomariasettelu (17) (Poistuu. K1) 3021 Palkkiot 0-1058 -4000-4193 -4177 Sivukulut yht 0-235 -1000 yhteensä 0-1293 -5000-5107 -5084 3152 Puhelin- ja datasiirtokulut (näkyy kustannuspaikan 4 kuluissa) 0 0-400 -59-12 yhteensä 0 0-400 -59-12 Kustannuspaikan tulos yhteensä 0-1293 -5400-5166 -5096 18 - Erotuomarikoulutus (18)
3001 Osanottomaksut koulutus 5500 5519 5000 5150 4730 yhteensä 5500 5519 5000 5150 4730 3021 Palkkiot (ET-kehittäjän osalta henkilöstökuluissa K1) -1000-1065 -1500-1250 -1480 Sivukulut yht -250-237 -500-54 -321 yhteensä -1250-1302 -2000-1304 -1801 3053 Sali- ja kenttävuokrat -1200-1120 -800-1212 -861 3055 Ulkopuoliset palvelut 0-300 0 0 0 3060 Matkakulut -500-327 -500-37 -458 3061 Päivärahat -200-212 -200-136 -206 3062 Kilometrikorvaukset -1000-618 -1000-419 -610 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1000-2510 -1000-961 -857 3064 Koulutusmateriaali -700-674 -500-111 -420 3069 Varusteet ja välineet (ET rintamerkit) -700 0-400 0 0 3071 Henkilöstön koulutus 0 0 0-100 3150 Kokous- ja neuvottelukulut 0 0-500 0 0 yhteensä -5300-5761 -4900-2976 -3412 yhteensä -6550-7063 -6900-4280 -5213 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1050-1544 -1900 870-483 19 - Erotuomarointi (19) Piirin kautta kaikki kilpasarjat 3001 ET laskutus seuroilta (1 x ottelu / palkkiomaksu) 3000 0 0 0 0 3001 ET laskutus seuroilta = maksetut palkkiot/matkakulut/pvrt) 204400 0 0 0 0 yhteensä 207400 0 0 0 0 3021 ET-palkkiot -160000-600 -700-856 -530 Sivukulut yht 0 0 0 0 0 yhteensä -160000-600 -700-856 -530 3061 Päivärahat -3000-18 -200-51 0 3062 Kilometrikorvaukset/bussikulut -37000-255 -1000-582 -871 3063 Majoitus ja ruokailukulut 0 0-500 0 0 3064 Koulutusmateriaali 0 0-200 0 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut 0 0-300 0 0 3167 Taloushallinto (ET-palkkiomaksatus 875 x 5 euroa) -4400 0 0 0 0 yhteensä -44400-273 -2200-633 -871 Kustannuspaikan tulos yhteensä 3000-873 -2900-1489 -1401 2 - Piirihallitus (2) 3060 Matkakulut 0-1056 -1000-584 -1600 3061 Päivärahat -150-339 -200-133 -168 3062 Kilometrikorvaukset -1000-2160 -2000-1024 -1904 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1500-1637 -1500-669 -1709 3066 Painatukset -100 0-100 0-54 3069 Varusteet ja välineet -400 0-400 0-440 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -500-85 -1000-293 -1010 3168 Muut hallintokulut 0-137 -125 yhteensä -3650-5414 -6200-2828 -6885 Kustannuspaikan tulos yhteensä -3650-5414 -6200-2828 -6885 20 - Seurakehitys/tapahtumat/seminaarit (20) 3001 Osanottomaksut 0 0 500 2245 84 yhteensä 0 0 500 2245 84 3053 Sali- ja kenttävuokrat (pelitapa koulutus) -500-139 -500-350 -333
3055 Ulkopuoliset palvelut (Luennointi IÄ) -500 0-500 0 0 3060 Matkakulut -500-213 -500-576 -740 3061 Päivärahat -250-240 0-503 0 3062 Kilometrikorvaukset (seuravierailut) -3000-1135 -3000-1356 -207 3063 Majoitus ja ruokailukulut (IÄ semin.+seuravier) -1500-711 -2000-4445 -2325 3069 Varusteet ja välineet 0 0 0-344 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -500-207 -500-1004 -100 3166 Muut toimintakulut 0 0 0-915 0 yhteensä -6750-2645 -7000-9493 -3705 Kustannuspaikan tulos yhteensä -6750-2645 -6500-7248 -3621 21 Nuorisotoiminta (21) (NP tapaam., Koululiik., liiton ja piirin erillistehtävät) 3010 Muut tuotot (tapahtumakärry) 1000 0 1000 0 0 yhteensä 1000 0 1000 0 0 3061 Päivärahat -200-686 -200-372 0 3062 Kilometrikorvaukset -1500-234 -1500-1031 0 3063 Majoitus ja ruokailukulut -500-79 -500-271 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -300 0-300 -218 0 yhteensä -2500-999 -2500-1892 0 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1500-999 -1500-1892 0 22 - Muu koulutus (22) 3001 Osanottomaksut koulutus 1000 1085 800 760 1320 yhteensä 1000 1085 800 760 1320 3021 Palkkiot -500 0-500 -80-320 Sivukulut yht -150 0-125 -17 yhteensä -650 0-625 -97-389 3053 Sali- ja kenttävuokrat -200-237 -200-221 -52 3055 Ulkopuoliset palvelut -1000-1908 -500 0-799 3060 Matkakulut -800 0-800 -45-762 3061 Päivärahat -300 0-300 -34-16 3062 Kilometrikorvaukset -1000-99 -1000 0-315 3063 Majoitus ja ruokailukulut -400-2063 -400-225 -152 3064 Koulutusmateriaali -200-74 -200-25 -54 3069 Varusteet ja välineet -200 0-200 0 0 3071 Henkilöstön koulutus -200 0 0 0-1725 yhteensä -4300-4381 -3600-550 -3875 yhteensä -4950-4381 -4225-647 -4264 Kustannuspaikan tulos yhteensä -3950-3296 -3425 113-2944 3 - Valiokunnat (3) / Uutena 2015 työryhmät (oto jäsenten osuus) 3061 Päivärahat 0 0-150 -34-100 3062 Kilometrikorvaukset -1000 0-1000 -970-696 3063 Majoitus ja ruokailu -500 0 0-807 -26 3150 Kokous- ja neuvottelukulut (ET-keh,Pel keh, Futsal keh) -500 0-200 -112-32 yhteensä -2000 0-1350 -1923-854 Kustannuspaikan tulos yhteensä -2000 0-1350 -1923-854 4 - Toimintakulut/Jäsenmaksut (4) 3006 Myyntituotot 0 140 0 0 0
3028 Muut henkilösivukulut 0 0 0-151 -569 yhteensä 0 0 0-151 -569 3051 Vuokra, sähkö ja puhtaanapito (oletus että jatketaan nyk.tiloissa) -15000-11153 -15000-12544 -12876 3052 Kona- ja laitevuokrat -3000-2739 -2800-2739 -2719 3055 Ulkopuoliset palvelut 0-931 0-7517 -3637 3060 Matkakulut 0 0 0-784 0 3061 Päivärahat 0 0 0-402 0 3062 Kilometrikorvaukset 0-247 0-863 0 3063 Majoitus ja ruokailu 0-28 0-250 -10 3069 Varusteet ja välineet 0-346 0-166 -450 3150 Kokous- ja neuvottelukulut (toimiston kahvit) -200-70 -200-5 -38 3151 Postikulut -400-296 -400-597 -805 3152 Puhelin- ja datasiirtokulut -4500-3237 -5000-5550 -6946 3153 Kopiointi -1000-735 -1000-1478 -1295 3154 Konttoritarvikkeet (laitehankinnat) -3000-2593 -4000-2270 -2027 3156 Jäsenmaksut -700-673 -300-426 -160 3157 Vakuutukset -900-803 -800-797 -785 3158 Palkintokulut 0-400 0-110 0 3159 Ansiomerkit -200 0-200 0-330 3160 Pankkikulut -900-824 -900-1117 -916 3162 Huomionosoitukset -500-630 -500-200 -100 3164 Pientarvikkeet -600-926 -600-1668 -303 3166 Muut toimintakulut 0 0 0-1080 -840 3167 Taloushallinto -7500-7947 -7500-10083 -9729 3168 Muut hallintokulut 0-740 0-241 0 yhteensä -38400-34578 -39200-50646 -43966 yhteensä -38400-34578 -39200-50797 -44535 4000 Jäsenmaksutuotot 18500 18050 20000 18340 18850 yht. 18500 18050 20000 18340 18850 5100 Korkotuotot 0 0 0 0 0 5110 Osinkotuotot 250 258 250 126 259 Kustannuspaikan tulos yhteensä -19650-16270 -18950-32331 -25426 Tilikauden tulos yhteensä 0 45784 0-11791 -10615 Varainkäyttö Tulos Pääoma 2015 arvio 576750 2014 arvio 357350 2013 toteuma 363432-11791 107954 2012 toteuma 352746-10615 119745