OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA Etelä- Koulutus TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus 2012 2 753 6 740 2 256 2 782 6 582 5 758 5 430 3 126 5 321 4 528 2013 2 674 6 624 2 329 2 746 6 522 5 815 5 595 3 077 5 271 4 517 2014 2 571 6 442 2 363 2 703 6 541 5 819 5 421 3 037 5 265 4 462 2015 2 605 6 316 2 285 2 646 6 551 5 721 5 261 3 117 5 119 4 402 Oppisopimusten lukumäärä 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 996 2013 640 1 273 369 430 1 233 1 072 1 443 532 832 869 2014 588 938 324 389 1 165 1 117 1 349 558 753 798 2015 580 1 319 304 403 1 128 1 006 1 454 655 694 838 Sivu 1
Etelä- Koulutus Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus + oppisopimus yhteensä 2012 3 445 8 176 2 695 3 301 8 024 6 973 7 047 3 783 6 266 5 523 2013 3 314 7 897 2 697 3 176 7 755 6 886 7 037 3 608 6 103 5 386 2014 3 159 7 379 2 686 3 092 7 706 6 936 6 769 3 595 6 017 5 260 2015 3 185 7 634 2 589 3 049 7 679 6 726 6 714 3 772 5 813 5 240 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Käyttöomaisuusinvestoinnit (1000 eur) 2012 1 597 10 566 3 828 8 492 13 796 6 389 7 787 5 959 5 310 7 080 2013 1 449 12 082 5 342 7 459 17 699 3 393 10 013 4 174 6 295 7 545 2014 1 194 15 827 2 973 3 415 6 132 1 764 7 053 3 150 5 930 5 271 2015 1 812 12 648 2 837 7 603 3 973 2 348 5 451 7 805 5 901 5 598 Kokonaiskustannukset (1000 eur), peruskoulutus 2012 31 335 66 037 21 401 30 401 65 673 56 524 54 306 34 920 57 281 46 431 2013 29 293 62 998 21 236 29 635 66 145 56 665 56 184 34 082 59 726 46 218 2014 28 348 62 393 20 563 25 360 66 887 55 269 56 115 34 324 55 960 45 024 2015 27 230 55 372 21 868 25 269 66 588 50 898 44 795 36 426 53 028 42 386 Sivu 2
Etelä- Koulutus Maksullisen palvelutoiminnan tulot (1000 eur) 2012 7 671 16 142 3 989 11 305 5 226 22 418 10 939 14 206 10 727 11 403 2013 8 628 15 897 0 11 835 4 686 19 721 10 630 12 026 15 070 10 944 2014 8 143 16 217 3 924 8 798 14 041 18 299 9 499 10 001 8 848 10 863 2015 5 886 14 091 3 208 7 824 14 003 15 373 18 258 9 220 7 446 10 590 TEM:n ja ELY:n hankkima koulutus yht (tulot yhteensä, 1000 eur) 2012 1 659 5 212 1 297 2 674 277 9 259 7 307 7 407 5 706 4 533 2013 1 955 6 436 0 3 370 647 8 741 6 194 6 190 5 634 4 352 2014 2 508 6 497 1 171 4 156 1 173 8 911 6 078 5 353 5 291 4 571 2015 2 083 5 693 1 118 2 241 1 021 7 297 4 747 5 620 3 712 3 726 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Opetus /opiskelija, ilman oppisopimuskoulutusta ja tukipalveluja (sis.topin ja näytöt) 2012 6 099 5 527 6 052 6 739 5 414 6 061 5 773 6 833 5 999 5 450 2013 5 845 5 444 6 050 6 573 5 384 6 142 5 792 6 648 6 713 6 066 2014 6 018 5 507 5 605 5 526 5 471 5 581 6 454 6 795 6 133 5 899 2015 5 645 5 335 6 013 6 329 5 371 5 433 5 789 6 551 5 581 5 783 Sivu 3
Etelä- Koulutus Opetustunteja/opiskelija 2012 95 74 73 78 70 71 60 68 83 67 2013 92 75 69 71 68 69 59 61 77 71 2014 92 73 61 74 69 73 60 56 75 70 2015 77 68 61 69 65 70 62 68 76 68 Josta lähiopetustunteja/opiskelija 2012 75 67 59 60 61 63 58 64 71 58 2013 75 70 55 60 60 58 57 52 63 61 2014 71 69 49 61 58 64 57 52 59 60 2015 64 66 52 63 55 54 58 62 64 60 Hyväksiluetut opintoviikot keskimäärin per opiskelija 2012 3,4 5,7 4,7 4,7 4,7 4,6 2,6 6,5 6,8 4,9 2013 2,5 5,8 4,2 4,3 3,9 3,5 2,3 6,4 4,8 4,2 2014 2,7 5,3 3,2 4,0 3,2 4,5 1,5 5,0 6,5 4,0 2015 1,6 3,6 1,6 3,2 1,8 4,6 1,4 4,4 5,2 3,0 Sivu 4
Etelä- Koulutus Työssäoppimisopintoviikot/opiskelija 2012 6,4 6,9 9,0 7,0 6,9 5,5 7,9 6,6 4,7 6,1 2013 5,7 8,0 9,1 5,9 6,7 5,0 8,7 6,3 4,8 6,7 2014 6,7 6,9 9,1 8,0 7,4 4,6 8,8 7,0 8,4 7,4 2015 5,7 6,6 5,7 6,6 6,5 8,1 3,4 7,9 8,6 6,6 Työssäoppimisen menot eur/opiskelija 2012 528 653 731 477 447 341 401 295 436 431 2013 698 705 729 463 473 304 428 415 423 515 2014 491 727 580 303 495 303 454 349 436 460 2015 520 711 511 300 510 341 556 510 411 486 Sivu 5
Etelä- Koulutus Työnantajalle maksetut työssäoppimiskorvaukset /opiskelija 2012 32 47 41 46 43 56 44 35 41 39 2013 39 54 57 54 39 53 44 16 38 44 2014 41 51 64 15 47 53 46 2 30 39 2015 50 60 73 31 44 60 53 2 39 46 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Majoitus /opiskelija 2012 171 68 109 273 87 94 62 376 121 136 2013 152 116 99 272 232 85 66 390 134 172 2014 144 123 84 329 197 64 60 611 137 194 2015 102 80 139 275 168 43 29 580 134 172 Opiskelijaruokailu /opiskelija 2012 665 375 584 527 492 540 642 485 598 491 2013 638 389 608 558 499 537 621 501 561 546 2014 651 397 613 388 493 545 629 508 575 533 2015 567 374 669 400 449 526 605 461 543 510 Sivu 6
Etelä- Koulutus KIINTEISTÖT Kiinteistöt /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2012 2 306 2 201 1 304 1 611 2 146 1 584 2 036 1 984 2 009 1 718 2013 2 241 2 194 1 032 1 603 2 215 1 557 2 260 2 088 1 985 1 908 2014 2 075 2 133 1 378 1 200 2 074 1 649 2 297 1 922 1 885 1 846 2015 2 020 1 386 1 277 1 130 1 362 1 205 989 2 163 1 586 1 458 Kiinteistöt /m2 ilman oppisopimuskoulutusta 2012 97 162 74 63 122 99 110 94 96 92 2013 102 173 97 61 104 98 67 99 79 98 2014 91 180 102 43 126 107 116 83 81 103 2015 101 117 104 41 122 90 58 87 77 89 Kiinteistöt m2/opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2012 24 14 18 26 18 16 19 21 21 17 2013 22 13 14 26 21 16 34 21 25 21 2014 23 12 14 28 16 15 20 23 23 19 2015 20 12 14 28 18 13 17 25 21 19 Sivu 7
Etelä- Koulutus HALLINTO Koulutuksen järj.hallinto, ylläpitäjän hallinto /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2012 513 467 645 615 552 786 421 390 487 488 2013 526 541 440 425 582 750 376 490 687 535 2014 549 499 561 330 630 678 317 867 639 563 2015 543 507 473 596 522 677 327 760 497 545 Opetuksen hallinto (oppilaitoshallinto) /opiskelija ilman oppisopimuskoulutusta 2012 1012 1162 759 1 116 1 047 878 864 840 1 513 919 2013 1044 917 718 1 444 1 164 810 693 693 1 381 985 2014 1149 1133 705 1 638 1 325 706 624 553 1 320 1017 2015 1079 1154 909 708 1 361 726 676 608 1 492 968 Yhteiset toiminnot; opetuksen hallinto, kirjasto, tietohall, markkinointi /opiskelija ilman opsoa 2012 1 626 1 597 1 227 1 702 1 717 1 156 1 458 1 536 1 947 1 397 2013 1 663 1 237 1 032 1 869 1 717 1 098 1 378 1 380 1 792 1 463 2014 1 588 1 441 937 2 053 1 837 1 049 1 148 1 102 1 723 1 431 2015 1 579 1 487 1 277 1 240 1 889 990 1 166 1 040 1 958 1 403 Sivu 8
Etelä- Koulutus Koulutuksen järjestäjän hallinto + opetuksen hallinnon kust yht /opisk ilman opsoa 2012 1 525 1 629 1 404 1 731 1 599 1 664 1 285 1 230 2 000 1 407 2013 1 570 1 458 1 158 1 869 1 746 1 560 1 069 1 183 2 068 1 520 2014 1 698 1 632 1 266 1 968 1 955 1 384 941 1 420 1 959 1 580 2015 1 622 1 661 1 382 1 304 1 883 1 403 1 003 1 368 1 989 1 513 Koulutuksen järjestäjän hallinnon + opetuksen hallinnon kustannuste osuus käyttökustannuksista (%) 2012 10 13 12 12 14 11 10 8 15 11 2013 10 11 11 12 14 10 8 7 14 11 2014 11 12 11 14 15 9 7 9 15 11 2015 12 13 12 9 14 11 7 8 15 11 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit 2012 1 180 530 901 7 492 4 497 4 524 0 8 476 2 529 3 013 2013 821 548 900 8 629 4 410 4 753 0 8 899 2 595 3 506 2014 1 028 504 0 3 875 5 330 4 017 69 6 181 2 200 2 578 2015 715 364 0 3 251 6 511 3 566 28 7 953 2 284 2 741 Sivu 9
Etelä- Koulutus OPPISOPIMUSKOULUTUS, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA LISÄKOULUTUS Opiskelijamäärä, peruskoulutus ja lisäkoulutus 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 2013 640 1 273 369 430 1 233 1 072 1 443 532 832 2014 588 938 324 389 1 165 1 117 1 349 558 753 2015 580 1 319 304 403 1 128 1 006 1 454 655 694 Opetus /opiskelija ilman tukipalveluja 2012 2 340 3 453 2 519 2 783 2 748 2 917 2 804 3 306 3 353 2 622 2013 2 960 3 455 2 699 3 079 2 469 3 343 3 097 3 494 3 404 3 111 2014 3 295 4 632 3 834 2 617 3 093 3 465 3 315 3 614 3 005 3 430 2015 3 102 3 389 2 696 3 068 2 995 3 204 3 106 3 542 2 647 3 083 Yhteiset toiminnot /opiskelija 2012 552 324 782 312 658 298 752 299 601 458 2013 276 262 690 321 932 255 493 300 585 457 2014 560 424 773 406 910 239 300 334 969 546 2015 561 266 1 039 371 714 281 257 306 1 071 541 Sivu 10
Etelä- Koulutus Koulutuksen järjestäjän hallinnon kustannukset /opiskelija 2012 491 154 157 395 113 272 116 133 715 254 2013 314 227 174 241 196 322 132 177 547 259 2014 536 389 234 298 328 360 36 280 367 314 2015 529 295 270 431 265 372 37 286 252 304 Kustannukset yhteensä /opiskelija 2012 4 217 4 251 3 779 3 818 3 900 3 770 4 312 4 074 5 046 3 717 2013 4 187 4 164 3 778 3 802 3 851 4 073 3 877 4 221 4 824 4 086 2014 4 611 5 891 5 169 3 581 4 771 4 344 3 964 4 559 5 249 4 682 2015 4 407 4 320 4 318 4 149 4 370 4 112 3 594 4 494 4 757 4 280 Yksikköhinnan osuus kustannuksista ja poistoista (%) 2012 109 100 121 109 107 111 103 108 90 96 2013 117 107 127 107 107 108 117 108 95 110 2014 108 102 99 122 93 104 120 103 87 104 2015 93 90 103 98 92 99 118 96 92 98 Sivu 11