Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT 27 926 842,93 29 164 082 1 237 239,07 95,76% 26 001 993 26 001 993 300 Myyntituotot 18 865 443,55 19 601 269 735 825,45 96,25% 18 502 987 18 502 987 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 109 471,64 78 200-31 271,64 139,99% 101 797 101 797 30830 Lääkäreiden koulutuskorvaus 76 520,77-76 520,77 39 248 39 248 30870 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 16 765,87 28 200 11 434,13 59,45% 18 451 18 451 30990 Muut korvaukset valtiolta 16 185,00 50 000 33 815,00 32,37% 44 098 44 098 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 17 194 366,73 17 986 919 792 552,27 95,59% 16 938 314 16 938 314 31000 Kotikuntakorvaukset 323 143,54 263 200-59 943,54 122,77% 393 705 393 705 31010 Aikaisemman kotikunnan korvaukset 171 461,87 194 000 22 538,13 88,38% 174 511 174 511 31015 Vapaan valinnan korvaukset 7 356,90-7 356,90 9 545 9 545 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 14 332 991,89 15 363 554 1 030 562,11 93,29% 14 288 367 14 288 367 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 2 359 412,53 2 166 165-193 247,53 108,92% 2 072 185 2 072 185 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1 561 605,18 1 536 150-25 455,18 101,66% 1 462 877 1 462 877 31300 Työterveyshuollon maksut 656 729,89 830 000 173 270,11 79,12% 749 281 749 281 31310 Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista 25 847,84 8 000-17 847,84 323,10% 23 463 23 463 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 4 640,00 1 000-3 640,00 464,00% 3 200 3 200 31370 Ateriapalvelujen myyntitulot 831 028,47 677 900-153 128,47 122,59% 31380 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0,00 672 948 672 948 31420 Hammastekniset maksut 2 010,13-2 010,13 31608 Sisäiset atk-tuotot 0,00-15 516-15 516 31990 Muut myyntituotot 41 348,85 19 250-22 098,85 214,80% 29 500 29 500 321 Maksutuotot 5 288 660,85 5 419 700 131 039,15 97,58% 6 007 016 6 007 016 3210 Terveydenhuollon maksut 2 288 181,46 2 173 400-114 781,46 105,28% 2 161 551 2 161 551 32100 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut 1 336 151,51 1 310 000-26 151,51 102,00% 1 311 958 1 311 958 32200 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 871 681,20 851 400-20 281,20 102,38% 838 452 838 452 32490 Muut terveydenhuollon maksut 80 348,75 12 000-68 348,75 669,57% 11 142 11 142 3252 Sosiaalitoimen maksut 3 000 359,39 3 246 300 245 940,61 92,42% 3 233 678 3 233 678 32520 Muut kodinhoitoapumaksut 540 772,84 507 000-33 772,84 106,66% 531 378 531 378 32570 Hoitopäivämaksut 1 836 128,55 2 017 700 181 571,45 91,00% 1 935 072 1 935 072 32610 Muut sosiaalitoimen maksut 623 458,00 721 600 98 142,00 86,40% 767 229 767 229 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0,00 227 227 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0,00 227 227 3290 Muut palvelumaksut 120,00 0-120,00 611 559 611 559 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120,00 0-120,00 611 559 611 559 330 Tuet ja avustukset 569 939,19 587 200 17 260,81 97,06% 797 066 797 066 33000 Työllistämistuki valtiolta 57 094,36 47 200-9 894,36 120,96% 73 593 73 593 33270 Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta 50 298,65 40 000-10 298,65 125,75% 34 084 34 084 33280 Perustoimeentulotuen valtionosuus 462 546,18 500 000 37 453,82 92,51% 431 481 431 481 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 0 0,00 257 908 257 908 340 Muut toimintatuotot 3 202 799,34 3 555 913 353 113,66 90,07% 694 924 694 924 3400 Vuokratuotot 595 198,85 568 600-26 598,85 104,68% 560 696 560 696 34000 Asuntojen vuokrat 592 154,15 567 000-25 154,15 104,44% 558 827 558 827 34200 Muiden rakennusten vuokrat 0,00 922 922 1/20

) 34600 Muut vuokratuotot 3 044,70 1 600-1 444,70 190,29% 947 947 3500 Muut toimintatuotot 2 607 600,49 2 987 313 379 712,51 87,29% 134 227 134 227 35001 Elatustukimaksut 26 000 26 000,00 0,00% -5-5 35250 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 59 145,34 73 600 14 454,66 80,36% 87 743 87 743 35260 Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317,38-2 317,38 2 790 2 790 35300 Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105,00 35358 Sisäiset/projektin omarahoitusosuus 2 870 913 2 870 913,00 0,00% 35370 Muut tuotot 21 437,55 16 800-4 637,55 127,60% 40 372 40 372 35378 Sisäiset muut tuotot 0,00 3 327 3 327 35388 Sis. perusturvan palvelutuotot 2 524 595,22 0-2 524 595,22 40 TOIMINTAKULUT -95 404 418,88-99 347 228-3 942 809,12 96,03% -93 329 982-93 329 982 400 Henkilöstökulut -29 079 138,65-30 433 545-1 354 406,35 95,55% -29 547 944-29 547 944 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -22 338 502,92-23 106 607-768 104,08 96,68% -22 654 753-22 654 753 4001 Palkat ja palkkiot -22 761 316,92-23 545 607-784 290,08 96,67% -23 094 501-23 094 501 40000 Vakinaisten kk-palkat -18 024 179,52-21 183 417-3 159 237,48 85,09% -17 636 220-17 636 220 40010 Sijaisten kk-palkat -3 116 023,29-879 390 2 236 633,29 354,34% -3 064 709-3 064 709 40020 Tilapäisten kk-palkat -31 351,48-20 700 10 651,48 151,46% -721 502-721 502 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 0,00-92 -92 40150 Työllistämispalkat -100 631,34-102 100-1 468,66 98,56% -136 452-136 452 40155 Oppisopimuspalkat -25 293,05 0 25 293,05-10 697-10 697 40250 Erilliskorvaukset -1 415 477,11-1 317 300 98 177,11 107,45% -1 325 813-1 325 813 40310 Muut palkkamenot -1 970,00-22 000-20 030,00 8,95% -19 669-19 669 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -23 520,00-20 700 2 820,00 113,62% -28 035-28 035 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -2 129,76 2 129,76 40510 Lähdeverolliset palkat -1 286,08 0 1 286,08-1 163-1 163 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -3 860,00 3 860,00 40630 Ravintoetukorvaukset (meno) -108 106,67 108 106,67 40690 Luontoisedut (tulo) 111 966,67-111 966,67 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot -19 455,29 0 19 455,29-150 147-150 147 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 422 814,00 439 000 16 186,00 96,31% 439 747 439 747 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 391 208,18 439 000 47 791,82 89,11% 414 140 414 140 42940 Tapaturmakorvaukset 31 605,82 0-31 605,82 25 607 25 607 4100 Henkilösivukulut -6 740 635,73-7 326 938-586 302,27 92,00% -6 893 191-6 893 191 4101 Eläkekulut -5 460 006,34-5 955 187-495 180,66 91,68% -5 620 217-5 620 217 41000 KuEL palkkaperusteinen -3 940 400,94-4 082 287-141 886,06 96,52% -3 925 714-3 925 714 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -1 378 494,40-1 586 700-208 205,60 86,88% -1 445 793-1 445 793 41040 KuEL varhe-maksu -141 111,00-286 200-145 089,00 49,31% -248 730-248 730 41180 Muut työeläkemaksut 0,00 20 20 4200 Muut henkilösivukulut -1 280 629,39-1 371 751-91 121,61 93,36% -1 272 973-1 272 973 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -461 638,21-1 369 851-908 212,79 33,70% -483 680-483 680 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -677 956,35 0 677 956,35-653 419-653 419 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -107 355,43-1 900 105 455,43 5 650,29% -85 706-85 706 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -10 806,09 0 10 806,09-8 026-8 026 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -22 873,31 0 22 873,31-42 142-42 142 430 Palvelujen ostot -51 894 405,69-53 957 912-2 063 506,31 96,18% -50 171 684-50 171 684 4300 Asiakaspalvelujen ostot -38 209 945,67-39 364 661-1 154 715,33 97,07% -38 877 309-38 877 309 43000 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta -145 761,25 145 761,25 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -970 810,18-28 898 761-27 927 950,82 3,36% -27 990 300-27 990 300 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -27 898 191,56 27 898 191,56 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -8 998 868,96-10 336 800-1 337 931,04 87,06% -10 270 244-10 270 244 43150 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta -195 927,16-129 100 66 827,16 151,76% -616 764-616 764 2/20

) 43160 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä -386,56 386,56 4340 Muiden palvelujen ostot -13 684 460,02-14 593 251-908 790,98 93,77% -11 294 376-11 294 376 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut -4 337,06-13 350-9 012,94 32,49% -11 813-11 813 43410 Asiantuntijapalvelut -1 090 983,00-1 118 039-27 056,00 97,58% -853 654-853 654 43420 Henkilöstöpalvelujen ostot -10 379,58 10 379,58 43490 ICT-palvelut -453 557,34-557 700-104 142,66 81,33% -471 347-471 347 43498 Sisäiset ICT-palvelut 0 0,00-420 820-420 820 43510 Painatukset ja kopiointi -142,87-18 300-18 157,13 0,78% -8 435-8 435 43520 Ilmoitukset -11 111,50 11 111,50 43548 Sisäiset monistuspalvelut -22 771,59-19 600 3 171,59 116,18% -32 068-32 068 43600 Posti- ja telepalvelut 15,35-15,35 43610 Postimaksut -41 611,00 41 611,00 43620 Puhelinmaksut -50 073,44-82 750-32 676,56 60,51% -82 303-82 303 43700 Vakuutukset -14 538,53-24 900-10 361,47 58,39% -14 519-14 519 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -10 685,65-9 600 1 085,65 111,31% -10 220-10 220 43820 Pesulapalvelut -1 345,07-4 500-3 154,93 29,89% 43850 Jätehuoltomaksut -668,89 668,89 43868 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut -318 407,69-306 419 11 988,69 103,91% -273 503-273 503 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -4 530,55-11 900-7 369,45 38,07% -14 546-14 546 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut 0,00-536 -536 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -82 370,59-91 600-9 229,41 89,92% -83 955-83 955 44130 Majoituspalvelut -857,47 857,47 44140 Ravitsemispalvelut -35 592,40-34 650 942,40 102,72% -35 632-35 632 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -2 342 419,52-2 597 734-255 314,48 90,17% -2 346 770-2 346 770 44170 Kuljetuspalvelut -117 352,88-963 650-846 297,12 12,18% -892 223-892 223 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut 0,00-90 -90 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -8 344,49 8 344,49 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -144 244,75 144 244,75 44230 Oppilaskuljetukset -19 763,96-3 900 15 863,96 506,77% -12 851-12 851 44240 Potilas- ja asiakaskuljetukset -692 753,72 692 753,72 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -145 149,44-1 526 700-1 381 550,56 9,51% -1 402 795-1 402 795 44308 Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut -120,00 0 120,00-611 559-611 559 44330 Laboratoriopalvelut -756 501,19 756 501,19 44335 Kuvantamispalvelut -320 862,21 320 862,21 44340 Työnohjauspalvelut -31 582,72 31 582,72 44388 Sis. Palvelutuotann.ostot -2 524 595,22-2 870 913-346 317,78 87,94% 44410 Koulutuspalvelut -72 216,18-137 500-65 283,82 52,52% -84 725-84 725 44420 Kulttuuripalvelut -2 685,14 2 685,14 44600 Muut yhteistoimintaosuudet -1 345 799,88-1 404 400-58 600,12 95,83% -1 349 524-1 349 524 44608 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset -2 359 412,53-2 166 165 193 247,53 108,92% -2 072 185-2 072 185 44700 Muut palvelut -26 776,10-49 100-22 323,90 54,53% -40 236-40 236 44708 Sisäiset muut palvelut 0,00 0,00-1 677-1 677 44710 Vartiointipalvelut -240,00-4 000-3 760,00 6,00% 44758 Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut -357 091,95-351 950 5 141,95 101,46% 44778 Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut -262 599,27-223 931 38 668,27 117,27% -166 392-166 392 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 619 174,67-1 745 700-126 525,33 92,75% -1 533 407-1 533 407 4500 Ostot tilikauden aikana -1 619 174,67-1 745 700-126 525,33 92,75% -1 533 407-1 533 407 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -39 912,06-69 600-29 687,94 57,34% -52 724-52 724 45010 Atk-tarvikkeet -16 161,22 16 161,22 45020 Opetusvälineet -8 789,41-22 700-13 910,59 38,72% -5 500-5 500 45050 Oppikirjat -490,71-1 000-509,29 49,07% -643-643 3/20

) 45110 Kirjallisuus -9 191,75-19 750-10 558,25 46,54% -11 523-11 523 45120 Lehdet -1 997,15 1 997,15 45200 Elintarvikkeet -43 966,48-58 700-14 733,52 74,90% -48 509-48 509 45400 Vaatteisto -12 332,60-20 500-8 167,40 60,16% -10 345-10 345 45420 Lääkkeet -167 300,74-203 000-35 699,26 82,41% -187 319-187 319 45430 Hoitotarvikkeet -938 755,72-871 400 67 355,72 107,73% -859 098-859 098 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -56 946,58-79 000-22 053,42 72,08% -62 018-62 018 45600 Poltto- ja voiteluaineet -18 521,07-20 900-2 378,93 88,62% -18 280-18 280 45610 Polttoaineet 0,00 0,00 45720 Sähkö -1 413,78-1 500-86,22 94,25% -1 460-1 460 45760 Kemikaalit -138,73 138,73 45800 Kalusto -140 429,56-331 600-191 170,44 42,35% -254 112-254 112 45820 Lainattavat apuvälineet -122 263,49 122 263,49 45900 Rakennusmateriaali -194,73 194,73 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -5 604,67 5 604,67 46000 Muu materiaali -34 764,22-46 050-11 285,78 75,49% -21 877-21 877 470 Avustukset -6 882 567,38-7 120 400-237 832,62 96,66% -6 459 945-6 459 945 4700 Avustukset kotitalouksille -6 003 202,45-6 395 100-391 897,55 93,87% -6 051 892-6 051 892 47000 Lasten kotihoidon tuki -1 912 625,06-1 970 000-57 374,94 97,09% -1 766 499-1 766 499 47050 Yksityisen hoidon tuki -632 529,27-735 000-102 470,73 86,06% -730 010-730 010 47070 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä -1 319 019,92-1 400 000-80 980,08 94,22% -1 477 008-1 477 008 47100 Omaishoidon tuki -379 706,72-442 300-62 593,28 85,85% -375 262-375 262 47210 Perustoimeentulotuki -1 103 457,84-1 103 300 157,84 100,01% -1 088 361-1 088 361 47220 Täydentävä toimeentulotuki -81 330,41-67 800 13 530,41 119,96% -64 847-64 847 47230 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki -14 934,24-20 000-5 065,76 74,67% -10 086-10 086 47240 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18,00-26 000-25 982,00 0,07% -358-358 47250 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72,13-1 500-1 427,87 4,81% -283-283 47260 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle -8 031,30-5 000 3 031,30 160,63% -3 932-3 932 47270 Vammaisille annetut avustukset -333 182,94-428 600-95 417,06 77,74% -320 911-320 911 47430 Työosuusrahat -36 329,90 36 329,90 47470 Muut avustukset kotitalouksille -181 964,72-195 600-13 635,28 93,03% -214 333-214 333 4750 Avustukset yhteisöille -879 364,93-725 300 154 064,93 121,24% -408 053-408 053 47500 Työmarkkinatuen kuntaosuus -872 894,93-701 300 171 594,93 124,47% -399 783-399 783 47550 Muut avustukset yhteisöille -6 470,00-24 000-17 530,00 26,96% -8 270-8 270 480 Muut toimintakulut -5 929 132,49-6 089 671-160 538,51 97,36% -5 617 002-5 617 002 4800 Vuokrat -5 847 552,08-5 965 471-117 918,92 98,02% -5 489 197-5 489 197 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -191 817,67-228 100-36 282,33 84,09% -174 900-174 900 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -5 405 984,00-5 517 861-111 877,00 97,97% -5 084 628-5 084 628 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -10 682,40-43 100-32 417,60 24,79% -26 620-26 620 48420 Leasing-vuokrat -117 692,90-70 000 47 692,90 168,13% -69 211-69 211 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -121 375,11-106 410 14 965,11 114,06% -133 838-133 838 4900 Muut toimintakulut -81 580,41-124 200-42 619,59 65,68% -127 806-127 806 49000 Välilliset verot -1 803,88-13 400-11 596,12 13,46% -18 112-18 112 49040 Oman käytön alv 0,00 0,00 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -66 205,95-83 600-17 394,05 79,19% -91 025-91 025 49400 Jäsenmaksut -85,00-500 -415,00 17,00% 49470 Edustus ja yhteistoiminta 0,00-321 -321 49490 Muut kulut -13 485,58-26 700-13 214,42 50,51% -18 328-18 328 49498 Sisäiset muut kulut 0,00-20 -20 5 TOIMINTAKATE -67 477 575,95-70 183 146-2 705 570,05 96,14% -67 327 989-67 327 989 6 VUOSIKATE -67 477 575,95-70 183 146-2 705 570,05 96,14% -67 327 989-67 327 989 4/20

) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -314 970,03-319 000-4 029,97 98,74% -342 429-342 429 710 Suunnitelman mukaiset poistot -314 970,03-319 000-4 029,97 98,74% -342 429-342 429 71100 Poistot tietokoneohjelmista -113 874,86-154 000-40 125,14 73,94% -96 052-96 052 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -3 204,58 3 204,58 71500 Poistot koneista ja kalustoista -197 890,59-165 000 32 890,59 119,93% -246 377-246 377 7 TILIKAUDEN TULOS -67 792 545,98-70 502 146-2 709 600,02 96,16% -67 670 419-67 670 419 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -67 792 545,98-70 502 146-2 709 600,02 96,16% -67 670 419-67 670 419 91 VYÖRYTYSERÄT -1 170 676,25-1 120 142 50 534,25 104,51% -1 073 523-1 073 523 91210 Hallintopalvelujen vyörytystulot 3 467 926,01-3 467 926,01 91272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 187 777,66-187 777,66 3 800 882 3 800 882 92200 Vyörytyserämenot -1 170 676,25-1 120 142 50 534,25 104,51% -1 073 523-1 073 523 92210 Hallintopalvelujen vyörytysmenot -3 467 926,01 0 3 467 926,01 92272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot -187 777,66 187 777,66-3 800 882-3 800 882 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -68 963 222,23-71 622 288-2 659 065,77 96,29% -68 743 942-68 743 942 0,00 185300 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 0 30 TOIMINTATUOTOT 1 217 760,26 1 371 479 153 718,74 88,79% 1 641 180 1 641 180 300 Myyntituotot 817 929,87 958 682 140 752,13 85,32% 952 069 952 069 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 817 929,87 958 682 140 752,13 85,32% 952 069 952 069 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 552 257,94 598 005 45 747,06 92,35% 586 810 586 810 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 265 671,93 360 677 95 005,07 73,66% 365 259 365 259 321 Maksutuotot 0,00 0 0,00 416 230 416 230 3252 Sosiaalitoimen maksut 0,00 0,00 206 206 32610 Muut sosiaalitoimen maksut 0,00 206 206 3290 Muut palvelumaksut 0 0,00 416 024 416 024 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0,00 416 024 416 024 330 Tuet ja avustukset 24 907,61 12 900-12 007,61 193,08% 269 506 269 506 33000 Työllistämistuki valtiolta 24 907,61 12 900-12 007,61 193,08% 25 703 25 703 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 0 0,00 243 803 243 803 340 Muut toimintatuotot 374 922,78 399 897 24 974,22 93,75% 3 375 3 375 3500 Muut toimintatuotot 374 922,78 399 897 24 974,22 93,75% 3 375 3 375 35358 Sisäiset/projektin omarahoitusosuus 399 897 399 897,00 0,00% 35370 Muut tuotot 261,99 0-261,99 48 48 35378 Sisäiset muut tuotot 0,00 3 327 3 327 35388 Sis. perusturvan palvelutuotot 374 660,79 0-374 660,79 40 TOIMINTAKULUT -2 268 681,36-2 546 350-277 668,64 89,10% -2 906 109-2 906 109 400 Henkilöstökulut -1 052 210,43-974 343 77 867,43 107,99% -1 559 108-1 559 108 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -864 782,93-748 343 116 439,93 115,56% -1 242 924-1 242 924 4001 Palkat ja palkkiot -865 698,33-752 343 113 355,33 115,07% -1 243 825-1 243 825 40000 Vakinaisten kk-palkat -828 694,58-707 643 121 051,58 117,11% -923 879-923 879 40010 Sijaisten kk-palkat -70 141,92 0 70 141,92-30 640-30 640 40020 Tilapäisten kk-palkat -9 330,84 0 9 330,84-145 344-145 344 40150 Työllistämispalkat -43 944,77-27 800 16 144,77 158,07% -52 716-52 716 40250 Erilliskorvaukset -4 686,27-4 400 286,27 106,51% -8 464-8 464 40310 Muut palkkamenot -1 335,00 1 335,00-1 890-1 890 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -13 230,00-12 500 730,00 105,84% -17 290-17 290 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -149,76 149,76 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -480,00 480,00 40690 Luontoisedut (tulo) 480,00-480,00 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 105 814,81 0-105 814,81-63 603-63 603 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 915,40 4 000 3 084,60 22,89% 901 901 5/20

) 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 915,40 4 000 3 084,60 22,89% 230 230 42940 Tapaturmakorvaukset 0,00 671 671 4100 Henkilösivukulut -187 427,50-226 000-38 572,50 82,93% -316 184-316 184 4101 Eläkekulut -167 751,56-181 904-14 152,44 92,22% -239 987-239 987 41000 KuEL palkkaperusteinen -130 549,62-126 204 4 345,62 103,44% -196 197-196 197 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -37 201,94-55 400-18 198,06 67,15% -43 567-43 567 41040 KuEL varhe-maksu -300-300,00 0,00% -223-223 4200 Muut henkilösivukulut -19 675,94-44 096-24 420,06 44,62% -76 197-76 197 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -15 718,99-44 096-28 377,01 35,65% -24 899-24 899 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -22 436,04 0 22 436,04-31 738-31 738 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -3 839,91 0 3 839,91-4 225-4 225 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -420,78 0 420,78-391 -391 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 22 739,78 0-22 739,78-14 944-14 944 430 Palvelujen ostot -1 065 751,28-1 351 813-286 061,72 78,84% -1 136 571-1 136 571 4300 Asiakaspalvelujen ostot -17 557,67 17 557,67-12 744-12 744 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -17 557,67 17 557,67-12 744-12 744 43160 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0,00 4340 Muiden palvelujen ostot -1 048 193,61-1 351 813-303 619,39 77,54% -1 123 827-1 123 827 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut -2 210,09 2 210,09-1 974-1 974 43410 Asiantuntijapalvelut -27 252,57-133 139-105 886,43 20,47% -37 826-37 826 43490 ICT-palvelut -374 797,04-489 900-115 102,96 76,50% -379 935-379 935 43498 Sisäiset ICT-palvelut 0 0,00-50 768-50 768 43510 Painatukset ja kopiointi -9 000-9 000,00 0,00% -1 189-1 189 43548 Sisäiset monistuspalvelut -8 733,31-4 400 4 333,31 198,48% -14 060-14 060 43610 Postimaksut -3 367,29 3 367,29 43620 Puhelinmaksut -7 920,87-6 100 1 820,87 129,85% -11 050-11 050 43700 Vakuutukset -268,79 268,79 907 907 43868 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut -7 674,12-7 674 0,12 100,00% -5 891-5 891 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -5 000-5 000,00 0,00% -102-102 44130 Majoituspalvelut -481,11 481,11 44140 Ravitsemispalvelut -3 608,86-10 100-6 491,14 35,73% -14 419-14 419 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -212,80 212,80-215 -215 44170 Kuljetuspalvelut -7 800-7 800,00 0,00% -18 464-18 464 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -206,13 206,13 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -9 497,79 9 497,79 44308 Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0,00-13 332-13 332 44340 Työnohjauspalvelut -5 949,04 5 949,04 44388 Sis. Palvelutuotann.ostot -11 592-11 592,00 0,00% 44410 Koulutuspalvelut -21 034,93-30 500-9 465,07 68,97% -34 144-34 144 44420 Kulttuuripalvelut -36,00 36,00 44600 Muut yhteistoimintaosuudet -4 132,50-12 000-7 867,50 34,44% -8 220-8 220 44608 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset -265 671,93-360 677-95 005,07 73,66% -365 259-365 259 44700 Muut palvelut -1 965,74 1 965,74-286 -286 44708 Sisäiset muut palvelut 0,00 0,00-1 209-1 209 44758 Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut -40 573,43-40 000 573,43 101,43% 44778 Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut -262 599,27-223 931 38 668,27 117,27% -166 392-166 392 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 502,82-35 600-9 097,18 74,45% -30 193-30 193 4500 Ostot tilikauden aikana -26 502,82-35 600-9 097,18 74,45% -30 193-30 193 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 025,85-5 600-1 574,15 71,89% -5 233-5 233 45010 Atk-tarvikkeet -4 233,25 4 233,25 45050 Oppikirjat 0 0,00-111 -111 6/20

) 45110 Kirjallisuus -1 580,98-4 500-2 919,02 35,13% -1 433-1 433 45120 Lehdet -480,57 480,57 45200 Elintarvikkeet -124,55 0 124,55-351 -351 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -18,80 18,80 45800 Kalusto -15 758,78-25 000-9 241,22 63,04% -22 591-22 591 46000 Muu materiaali -280,04-500 -219,96 56,01% -474-474 470 Avustukset -2 000-2 000,00 0,00% -2 000-2 000 4750 Avustukset yhteisöille -2 000-2 000,00 0,00% -2 000-2 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -2 000-2 000,00 0,00% -2 000-2 000 480 Muut toimintakulut -124 216,83-182 594-58 377,17 68,03% -178 237-178 237 4800 Vuokrat -116 500,34-179 694-63 193,66 64,83% -178 040-178 040 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -105 071,00-110 394-5 323,00 95,18% -102 816-102 816 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -961,22-500 461,22 192,24% -2 183-2 183 48420 Leasing-vuokrat -10 422,96-70 000-59 577,04 14,89% -69 211-69 211 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -45,16 1 200 1 245,16-3,76% -3 830-3 830 4900 Muut toimintakulut -7 716,49-2 900 4 816,49 266,09% -198-198 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -6 315,50 0 6 315,50 143 143 49490 Muut kulut -1 400,99-2 900-1 499,01 48,31% -341-341 5 TOIMINTAKATE -1 050 921,10-1 174 871-123 949,90 89,45% -1 264 929-1 264 929 6 VUOSIKATE -1 050 921,10-1 174 871-123 949,90 89,45% -1 264 929-1 264 929 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 375,16-93 000-80 624,84 13,31% -18 967-18 967 710 Suunnitelman mukaiset poistot -12 375,16-93 000-80 624,84 13,31% -18 967-18 967 71100 Poistot tietokoneohjelmista -8 959,36-93 000-84 040,64 9,63% -18 967-18 967 71500 Poistot koneista ja kalustoista -3 415,80 3 415,80 7 TILIKAUDEN TULOS -1 063 296,26-1 267 871-204 574,74 83,86% -1 283 896-1 283 896 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 063 296,26-1 267 871-204 574,74 83,86% -1 283 896-1 283 896 91 VYÖRYTYSERÄT 1 615 254,20-1 120 142-2 735 396,20-144,20% 1 866 583 1 866 583 91210 Hallintopalvelujen vyörytystulot 1 648 140,89-1 648 140,89 91272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0,00 1 913 389 1 913 389 92200 Vyörytyserämenot -32 886,69-1 120 142-1 087 255,31 2,94% -46 805-46 805 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 551 957,94-2 388 013-2 939 970,94-23,11% 582 687 582 687 0,00 185310 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 0 30 TOIMINTATUOTOT 3 380 911,41 3 791 845 410 933,59 89,16% 3 205 293 3 205 293 300 Myyntituotot 2 680 987,73 3 012 045 331 057,27 89,01% 2 477 066 2 477 066 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 6 687,00-6 687,00 30990 Muut korvaukset valtiolta 6 687,00-6 687,00 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 2 651 017,95 3 008 045 357 027,05 88,13% 2 468 672 2 468 672 31000 Kotikuntakorvaukset 36 801,93 26 800-10 001,93 137,32% 16 383 16 383 31010 Aikaisemman kotikunnan korvaukset 56 405,95 50 000-6 405,95 112,81% 55 716 55 716 31015 Vapaan valinnan korvaukset 0,00-125 -125 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 978 757,69 2 301 345 322 587,31 85,98% 1 865 052 1 865 052 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 579 052,38 629 900 50 847,62 91,93% 531 646 531 646 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 23 282,78 4 000-19 282,78 582,07% 8 394 8 394 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 55,00-55,00 31370 Ateriapalvelujen myyntitulot 14 247,65 3 000-11 247,65 474,92% 31380 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0,00 4 901 4 901 31990 Muut myyntituotot 8 980,13 1 000-7 980,13 898,01% 3 493 3 493 321 Maksutuotot 101 195,14 107 600 6 404,86 94,05% 128 460 128 460 3210 Terveydenhuollon maksut 649,70 400-249,70 162,43% 741 741 32200 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 649,70 400-249,70 162,43% 741 741 7/20

) 3252 Sosiaalitoimen maksut 100 545,44 107 200 6 654,56 93,79% 127 492 127 492 32520 Muut kodinhoitoapumaksut 2 377,67-2 377,67 4 265 4 265 32610 Muut sosiaalitoimen maksut 98 167,77 107 200 9 032,23 91,57% 123 227 123 227 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0,00 227 227 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0,00 227 227 330 Tuet ja avustukset 533 874,97 565 100 31 225,03 94,47% 502 640 502 640 33000 Työllistämistuki valtiolta 21 030,14 25 100 4 069,86 83,79% 22 970 22 970 33270 Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta 50 298,65 40 000-10 298,65 125,75% 34 084 34 084 33280 Perustoimeentulotuen valtionosuus 462 546,18 500 000 37 453,82 92,51% 431 481 431 481 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 0,00 14 105 14 105 340 Muut toimintatuotot 64 853,57 107 100 42 246,43 60,55% 97 126 97 126 3400 Vuokratuotot 2 464,00 4 500 2 036,00 54,76% 5 930 5 930 34000 Asuntojen vuokrat 2 260,00 4 500 2 240,00 50,22% 5 930 5 930 34600 Muut vuokratuotot 204,00-204,00 3500 Muut toimintatuotot 62 389,57 102 600 40 210,43 60,81% 91 197 91 197 35001 Elatustukimaksut 26 000 26 000,00 0,00% -5-5 35250 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 59 145,34 73 600 14 454,66 80,36% 87 004 87 004 35260 Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317,38-2 317,38 2 790 2 790 35370 Muut tuotot 926,85 3 000 2 073,15 30,90% 1 408 1 408 40 TOIMINTAKULUT -15 381 389,35-16 602 748-1 221 358,65 92,64% -15 096 541-15 096 541 400 Henkilöstökulut -3 623 564,53-3 864 311-240 746,47 93,77% -3 847 499-3 847 499 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 852 319,21-3 021 921-169 601,79 94,39% -3 038 315-3 038 315 4001 Palkat ja palkkiot -2 906 369,31-3 086 921-180 551,69 94,15% -3 063 557-3 063 557 40000 Vakinaisten kk-palkat -2 457 883,98-2 970 021-512 137,02 82,76% -2 582 229-2 582 229 40010 Sijaisten kk-palkat -401 183,28-32 600 368 583,28 1 230,62% -180 977-180 977 40020 Tilapäisten kk-palkat -13 187,23-20 700-7 512,77 63,71% -277 644-277 644 40150 Työllistämispalkat -38 454,29-54 300-15 845,71 70,82% -41 400-41 400 40250 Erilliskorvaukset -7 942,30-6 300 1 642,30 126,07% -14 403-14 403 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -3 745,00-3 000 745,00 124,83% -3 885-3 885 40510 Lähdeverolliset palkat -489,28 489,28-824 -824 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -1 220,00 1 220,00 40690 Luontoisedut (tulo) 1 220,00-1 220,00 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 16 516,05-16 516,05 37 805 37 805 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 54 050,10 65 000 10 949,90 83,15% 25 242 25 242 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 39 162,23 65 000 25 837,77 60,25% 19 624 19 624 42940 Tapaturmakorvaukset 14 887,87-14 887,87 5 617 5 617 4100 Henkilösivukulut -771 245,32-842 390-71 144,68 91,55% -809 183-809 183 4101 Eläkekulut -608 881,29-661 656-52 774,71 92,02% -648 974-648 974 41000 KuEL palkkaperusteinen -543 259,30-561 756-18 496,70 96,71% -558 908-558 908 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -65 344,62-96 800-31 455,38 67,50% -85 059-85 059 41040 KuEL varhe-maksu -277,37-3 100-2 822,63 8,95% -5 008-5 008 4200 Muut henkilösivukulut -162 364,03-180 734-18 369,97 89,84% -160 209-160 209 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -59 619,22-179 534-119 914,78 33,21% -65 765-65 765 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -88 044,99 0 88 044,99-88 362-88 362 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -14 610,54-1 200 13 410,54 1 217,55% -12 133-12 133 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 408,02 0 1 408,02-1 085-1 085 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 318,74-1 318,74 7 136 7 136 430 Palvelujen ostot -8 244 906,63-9 342 514-1 097 607,37 88,25% -8 444 646-8 444 646 4300 Asiakaspalvelujen ostot -5 933 848,83-6 942 261-1 008 412,17 85,47% -6 565 498-6 565 498 43000 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta -145 761,25 145 761,25 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -497 043,45-2 223 661-1 726 617,55 22,35% -2 181 688-2 181 688 8/20

) 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -1 869 700,46 1 869 700,46 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -3 362 872,23-4 666 500-1 303 627,77 72,06% -4 273 814-4 273 814 43150 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta -58 471,44-52 100 6 371,44 112,23% -109 996-109 996 4340 Muiden palvelujen ostot -2 311 057,80-2 400 253-89 195,20 96,28% -1 879 148-1 879 148 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut -964,11-13 250-12 285,89 7,28% -8 626-8 626 43410 Asiantuntijapalvelut -88 914,53-64 800 24 114,53 137,21% -109 704-109 704 43490 ICT-palvelut -18 625,30-18 400 225,30 101,22% -16 765-16 765 43498 Sisäiset ICT-palvelut 0 0,00-111 560-111 560 43510 Painatukset ja kopiointi -49,35-100 -50,65 49,35% -2 398-2 398 43548 Sisäiset monistuspalvelut -5 396,87-5 400-3,13 99,94% -6 914-6 914 43610 Postimaksut -13 278,77 13 278,77 43620 Puhelinmaksut -11 585,13-20 650-9 064,87 56,10% -20 791-20 791 43700 Vakuutukset -3 994,92-5 300-1 305,08 75,38% -3 752-3 752 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -1 339,35 1 339,35-11 -11 43850 Jätehuoltomaksut -241,08 241,08 43868 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut -99 425,34-92 860 6 565,34 107,07% -79 430-79 430 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -1 778,97 1 778,97-2 693-2 693 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -3 218,73-2 100 1 118,73 153,27% -1 591-1 591 44130 Majoituspalvelut -174,91 174,91 44140 Ravitsemispalvelut -19 445,76-7 400 12 045,76 262,78% -5 240-5 240 44170 Kuljetuspalvelut -7 060,02-564 250-557 189,98 1,25% -519 439-519 439 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -2 282,11 2 282,11 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -66 380,97 66 380,97 44240 Potilas- ja asiakaskuljetukset -510 209,67 510 209,67 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1 102,79-111 000-109 897,21 0,99% -213 811-213 811 44308 Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0,00-106 125-106 125 44330 Laboratoriopalvelut -87 943,44 87 943,44 44335 Kuvantamispalvelut -2 839,00 2 839,00 44340 Työnohjauspalvelut -25 033,68 25 033,68 44388 Sis. Palvelutuotann.ostot -558 129,46-625 003-66 873,54 89,30% 44410 Koulutuspalvelut -12 021,21-30 400-18 378,79 39,54% -12 019-12 019 44420 Kulttuuripalvelut -405,52 405,52 44600 Muut yhteistoimintaosuudet -89 691,50-98 500-8 808,50 91,06% -117 921-117 921 44608 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset -579 052,38-629 900-50 847,62 91,93% -531 646-531 646 44700 Muut palvelut -3 662,38-15 600-11 937,62 23,48% -8 247-8 247 44708 Sisäiset muut palvelut 0,00-468 -468 44758 Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut -96 810,55-95 340 1 470,55 101,54% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 916,18-81 750 166,18 100,20% -68 724-68 724 4500 Ostot tilikauden aikana -81 916,18-81 750 166,18 100,20% -68 724-68 724 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6 951,28-8 900-1 948,72 78,10% -9 942-9 942 45010 Atk-tarvikkeet -2 729,90 2 729,90 45020 Opetusvälineet -4 275,16-8 100-3 824,84 52,78% -3 059-3 059 45050 Oppikirjat 0,00-31 -31 45110 Kirjallisuus -1 048,10-1 800-751,90 58,23% -1 522-1 522 45120 Lehdet -80,11 80,11 45200 Elintarvikkeet -13 540,00-17 500-3 960,00 77,37% -8 450-8 450 45400 Vaatteisto -3 031,50-4 800-1 768,50 63,16% -2 797-2 797 45420 Lääkkeet -7 610,67-7 600 10,67 100,14% -5 881-5 881 45430 Hoitotarvikkeet -9 513,61-9 200 313,61 103,41% -9 555-9 555 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -2 228,22-600 1 628,22 371,37% -997-997 45600 Poltto- ja voiteluaineet -1 716,29-2 000-283,71 85,81% -846-846 9/20

) 45720 Sähkö -218,27 218,27-187 -187 45760 Kemikaalit -138,73 138,73 45800 Kalusto -19 125,48-10 100 9 025,48 189,36% -20 271-20 271 45900 Rakennusmateriaali -194,73 194,73 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -285,00 285,00 46000 Muu materiaali -9 229,13-11 150-1 920,87 82,77% -5 186-5 186 470 Avustukset -2 747 616,15-2 656 800 90 816,15 103,42% -2 173 191-2 173 191 4700 Avustukset kotitalouksille -1 868 451,22-1 937 100-68 648,78 96,46% -1 767 138-1 767 138 47100 Omaishoidon tuki -195 429,34-223 300-27 870,66 87,52% -203 100-203 100 47210 Perustoimeentulotuki -1 103 457,84-1 103 300 157,84 100,01% -1 088 570-1 088 570 47220 Täydentävä toimeentulotuki -81 330,41-67 800 13 530,41 119,96% -64 847-64 847 47230 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki -14 934,24-20 000-5 065,76 74,67% -10 086-10 086 47240 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18,00-26 000-25 982,00 0,07% -358-358 47250 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72,13-1 500-1 427,87 4,81% -283-283 47260 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle -8 031,30-5 000 3 031,30 160,63% -3 932-3 932 47270 Vammaisille annetut avustukset -333 182,94-428 600-95 417,06 77,74% -320 911-320 911 47430 Työosuusrahat -36 329,90 36 329,90 47470 Muut avustukset kotitalouksille -95 665,12-61 600 34 065,12 155,30% -75 051-75 051 4750 Avustukset yhteisöille -879 164,93-719 700 159 464,93 122,16% -406 053-406 053 47500 Työmarkkinatuen kuntaosuus -872 894,93-701 300 171 594,93 124,47% -399 783-399 783 47550 Muut avustukset yhteisöille -6 270,00-18 400-12 130,00 34,08% -6 270-6 270 480 Muut toimintakulut -683 385,86-657 373 26 012,86 103,96% -562 481-562 481 4800 Vuokrat -680 950,24-644 673 36 277,24 105,63% -551 481-551 481 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -9 306,17-18 900-9 593,83 49,24% -8 552-8 552 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -633 788,00-615 473 18 315,00 102,98% -524 928-524 928 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -4 511,19-10 300-5 788,81 43,80% -4 721-4 721 48420 Leasing-vuokrat -32 114,06 32 114,06 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -1 230,82 1 230,82-13 281-13 281 4900 Muut toimintakulut -2 435,62-12 700-10 264,38 19,18% -10 999-10 999 49000 Välilliset verot -757,38 757,38 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -8 800-8 800,00 0,00% -7 945-7 945 49400 Jäsenmaksut -85,00 85,00 49490 Muut kulut -1 593,24-3 900-2 306,76 40,85% -3 054-3 054 5 TOIMINTAKATE -12 000 477,94-12 810 903-810 425,06 93,67% -11 891 248-11 891 248 6 VUOSIKATE -12 000 477,94-12 810 903-810 425,06 93,67% -11 891 248-11 891 248 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -54 354,18-30 000 24 354,18 181,18% -37 647-37 647 710 Suunnitelman mukaiset poistot -54 354,18-30 000 24 354,18 181,18% -37 647-37 647 71100 Poistot tietokoneohjelmista -22 582,38-15 000 7 582,38 150,55% -19 027-19 027 71500 Poistot koneista ja kalustoista -31 771,80-15 000 16 771,80 211,81% -18 620-18 620 7 TILIKAUDEN TULOS -12 054 832,12-12 840 903-786 070,88 93,88% -11 928 895-11 928 895 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12 054 832,12-12 840 903-786 070,88 93,88% -11 928 895-11 928 895 91 VYÖRYTYSERÄT -579 361,37 579 361,37-699 502-699 502 91210 Hallintopalvelujen vyörytystulot 434 873,74-434 873,74 91272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0,00 422 851 422 851 92200 Vyörytyserämenot -237 378,48 237 378,48-242 859-242 859 92210 Hallintopalvelujen vyörytysmenot -776 131,32 776 131,32 92272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot -725,31 725,31-879 495-879 495 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -12 634 193,49-12 840 903-206 709,51 98,39% -12 628 398-12 628 398 0,00 185330HOITO-JA HOIVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT 7 782 733,47 7 426 879-355 854,47 104,79% 7 223 773 7 223 773 10/20

) 300 Myyntituotot 4 601 988,77 4 216 102-385 886,77 109,15% 3 957 682 3 957 682 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 10 543,00 28 200 17 657,00 37,39% 40 872 40 872 30870 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 10 543,00 28 200 17 657,00 37,39% 16 659 16 659 30990 Muut korvaukset valtiolta 0,00 24 214 24 214 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3 752 507,05 3 500 702-251 805,05 107,19% 3 235 709 3 235 709 31000 Kotikuntakorvaukset 36 975,34 20 000-16 975,34 184,88% 58 550 58 550 31010 Aikaisemman kotikunnan korvaukset 115 055,92 144 000 28 944,08 79,90% 118 510 118 510 31015 Vapaan valinnan korvaukset 0,00 23 588 23 588 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 2 415 057,20 2 500 309 85 251,80 96,59% 2 146 495 2 146 495 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 1 185 418,59 836 393-349 025,59 141,73% 888 565 888 565 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 838 938,72 687 200-151 738,72 122,08% 681 101 681 101 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 3 510,00 1 000-2 510,00 351,00% 1 360 1 360 31370 Ateriapalvelujen myyntitulot 816 780,82 674 900-141 880,82 121,02% 31380 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0,00 668 048 668 048 31990 Muut myyntituotot 18 647,90 11 300-7 347,90 165,03% 11 693 11 693 321 Maksutuotot 2 404 421,81 2 437 600 33 178,19 98,64% 2 678 547 2 678 547 3210 Terveydenhuollon maksut 1 340 736,41 1 314 000-26 736,41 102,03% 1 316 858 1 316 858 32100 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut 1 336 151,51 1 310 000-26 151,51 102,00% 1 311 958 1 311 958 32200 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 4 558,50 4 000-558,50 113,96% 4 900 4 900 32490 Muut terveydenhuollon maksut 26,40-26,40 3252 Sosiaalitoimen maksut 1 063 685,40 1 123 600 59 914,60 94,67% 1 172 887 1 172 887 32520 Muut kodinhoitoapumaksut 538 395,17 507 000-31 395,17 106,19% 527 113 527 113 32570 Hoitopäivämaksut 0,00 2 200 2 200,00 0,00% 1 977 1 977 32610 Muut sosiaalitoimen maksut 525 290,23 614 400 89 109,77 85,50% 643 796 643 796 3290 Muut palvelumaksut 0 0,00 188 803 188 803 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0,00 188 803 188 803 330 Tuet ja avustukset 11 156,61 9 200-1 956,61 121,27% 9 401 9 401 33000 Työllistämistuki valtiolta 11 156,61 9 200-1 956,61 121,27% 9 401 9 401 340 Muut toimintatuotot 765 166,28 763 977-1 189,28 100,16% 578 143 578 143 3400 Vuokratuotot 590 166,15 562 600-27 566,15 104,90% 554 125 554 125 34000 Asuntojen vuokrat 589 877,15 562 500-27 377,15 104,87% 552 897 552 897 34200 Muiden rakennusten vuokrat 0,00 922 922 34600 Muut vuokratuotot 289,00 100-189,00 289,00% 306 306 3500 Muut toimintatuotot 175 000,13 201 377 26 376,87 86,90% 24 017 24 017 35250 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 0,00 739 739 35300 Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105,00 35358 Sisäiset/projektin omarahoitusosuus 192 277 192 277,00 0,00% 35370 Muut tuotot 10 194,21 9 100-1 094,21 112,02% 23 279 23 279 35388 Sis. perusturvan palvelutuotot 164 700,92 0-164 700,92 40 TOIMINTAKULUT -18 396 217,65-18 357 012 39 205,65 100,21% -18 058 418-18 058 418 400 Henkilöstökulut -8 743 701,73-8 594 394 149 307,73 101,74% -9 125 468-9 125 468 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -6 771 081,02-6 491 059 280 022,02 104,31% -7 006 772-7 006 772 4001 Palkat ja palkkiot -6 892 266,50-6 606 059 286 207,50 104,33% -7 174 643-7 174 643 40000 Vakinaisten kk-palkat -4 720 140,41-5 093 069-372 928,59 92,68% -4 779 284-4 779 284 40010 Sijaisten kk-palkat -1 065 902,49-512 790 553 112,49 207,86% -1 254 718-1 254 718 40020 Tilapäisten kk-palkat 0,00 0 0,00-33 021-33 021 40150 Työllistämispalkat -18 232,28-20 000-1 767,72 91,16% -17 406-17 406 40155 Oppisopimuspalkat -7 334,13 0 7 334,13 40250 Erilliskorvaukset -1 096 606,38-975 000 121 606,38 112,47% -1 031 934-1 031 934 40310 Muut palkkamenot -635,00 0 635,00-7 897-7 897 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -6 545,00-5 200 1 345,00 125,87% -6 860-6 860 11/20

) 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -1 380,00 1 380,00 40510 Lähdeverolliset palkat -231,84 0 231,84-240 -240 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -240,00 240,00 40690 Luontoisedut (tulo) 240,00-240,00 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 24 741,03 0-24 741,03-43 283-43 283 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 121 185,48 115 000-6 185,48 105,38% 167 871 167 871 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 116 478,98 115 000-1 478,98 101,29% 158 505 158 505 42940 Tapaturmakorvaukset 4 706,50 0-4 706,50 9 366 9 366 4100 Henkilösivukulut -1 972 620,71-2 103 335-130 714,29 93,79% -2 118 696-2 118 696 4101 Eläkekulut -1 588 985,36-1 718 633-129 647,64 92,46% -1 726 665-1 726 665 41000 KuEL palkkaperusteinen -1 195 722,18-1 160 633 35 089,18 103,02% -1 206 529-1 206 529 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -314 910,02-342 800-27 889,98 91,86% -344 393-344 393 41040 KuEL varhe-maksu -78 353,16-215 200-136 846,84 36,41% -175 763-175 763 41180 Muut työeläkemaksut 0,00 20 20 4200 Muut henkilösivukulut -383 635,35-384 702-1 066,65 99,72% -392 031-392 031 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -140 991,36-384 002-243 010,64 36,72% -148 810-148 810 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -206 526,20 0 206 526,20-202 011-202 011 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -33 203,05-700 32 503,05 4 743,29% -26 849-26 849 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 328,50 0 3 328,50-2 480-2 480 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 413,76 0-413,76-11 881-11 881 430 Palvelujen ostot -7 290 501,25-7 274 949 15 552,25 100,21% -6 630 311-6 630 311 4300 Asiakaspalvelujen ostot -3 625 795,77-3 803 400-177 604,23 95,33% -3 723 399-3 723 399 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -27 334,51-7 500 19 834,51 364,46% -18 704-18 704 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -3 034,60 3 034,60 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -3 531 429,90-3 729 900-198 470,10 94,68% -3 627 483-3 627 483 43150 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta -63 996,76-66 000-2 003,24 96,96% -77 213-77 213 43160 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0,00 4340 Muiden palvelujen ostot -3 664 705,48-3 471 549 193 156,48 105,56% -2 906 912-2 906 912 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut -238,56-100 138,56 238,56% -126-126 43410 Asiantuntijapalvelut -60 465,39-156 900-96 434,61 38,54% -14 973-14 973 43420 Henkilöstöpalvelujen ostot -9 947,86 9 947,86 43490 ICT-palvelut -15 446,15-7 600 7 846,15 203,24% -10 924-10 924 43498 Sisäiset ICT-palvelut 0 0,00-68 922-68 922 43510 Painatukset ja kopiointi -1 300-1 300,00 0,00% -322-322 43520 Ilmoitukset -67,32 67,32 43548 Sisäiset monistuspalvelut -1 168,84-1 000 168,84 116,88% -1 473-1 473 43610 Postimaksut -3 631,45 3 631,45 43620 Puhelinmaksut -9 417,91-8 700 717,91 108,25% -11 815-11 815 43700 Vakuutukset -6 957,80-10 500-3 542,20 66,26% -6 843-6 843 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -4 766,58-6 000-1 233,42 79,44% -6 289-6 289 43820 Pesulapalvelut -100-100,00 0,00% 43850 Jätehuoltomaksut -334,54 334,54 43868 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut -50 737,68-50 738-0,32 100,00% -47 708-47 708 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -2 682,41-7 200-4 517,59 37,26% -8 359-8 359 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut 0,00-536 -536 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -17 776,78-9 800 7 976,78 181,40% -9 851-9 851 44140 Ravitsemispalvelut -5 774,36-7 000-1 225,64 82,49% -5 224-5 224 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -1 138 706,98-1 129 469 9 237,98 100,82% -1 056 906-1 056 906 44170 Kuljetuspalvelut -99 949,77-308 000-208 050,23 32,45% -293 928-293 928 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut 0,00-90 -90 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -1 163,79 1 163,79 12/20

) 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -47 429,28 47 429,28 44240 Potilas- ja asiakaskuljetukset -161 044,95 161 044,95 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1 795,49-177 600-175 804,51 1,01% -178 112-178 112 44308 Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0,00-276 189-276 189 44330 Laboratoriopalvelut -126 444,95 126 444,95 44335 Kuvantamispalvelut -31 482,50 31 482,50 44340 Työnohjauspalvelut -600,00 600,00 44388 Sis. Palvelutuotann.ostot -608 937,44-677 079-68 141,56 89,94% 44410 Koulutuspalvelut -10 585,66-15 300-4 714,34 69,19% -11 183-11 183 44608 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset -1 185 418,59-836 393 349 025,59 141,73% -888 565-888 565 44700 Muut palvelut -9 290,73-5 100 4 190,73 182,17% -8 573-8 573 44710 Vartiointipalvelut 0,00-4 000-4 000,00 0,00% 44758 Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut -52 441,72-51 670 771,72 101,49% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -396 080,77-477 300-81 219,23 82,98% -442 574-442 574 4500 Ostot tilikauden aikana -396 080,77-477 300-81 219,23 82,98% -442 574-442 574 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 553,46-5 500-1 946,54 64,61% -5 400-5 400 45010 Atk-tarvikkeet -2 848,56 2 848,56 45050 Oppikirjat 0 0,00-72 -72 45110 Kirjallisuus -363,79-2 600-2 236,21 13,99% -1 376-1 376 45120 Lehdet -956,65 956,65 45200 Elintarvikkeet -20 535,92-25 700-5 164,08 79,91% -28 353-28 353 45400 Vaatteisto -3 038,44-8 800-5 761,56 34,53% -4 433-4 433 45420 Lääkkeet -137 230,93-159 700-22 469,07 85,93% -156 402-156 402 45430 Hoitotarvikkeet -157 056,34-174 800-17 743,66 89,85% -175 949-175 949 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -21 648,90-31 800-10 151,10 68,08% -29 198-29 198 45600 Poltto- ja voiteluaineet -16 804,78-18 900-2 095,22 88,91% -17 434-17 434 45610 Polttoaineet 0,00 0,00 45720 Sähkö -1 195,51-1 500-304,49 79,70% -1 273-1 273 45800 Kalusto -24 637,74-45 800-21 162,26 53,79% -20 656-20 656 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -3 827,09 3 827,09 46000 Muu materiaali -2 382,66-2 200 182,66 108,30% -2 030-2 030 470 Avustukset -184 277,38-222 600-38 322,62 82,78% -172 162-172 162 4700 Avustukset kotitalouksille -184 277,38-219 000-34 722,62 84,14% -172 162-172 162 47100 Omaishoidon tuki -184 277,38-219 000-34 722,62 84,14% -172 162-172 162 4750 Avustukset yhteisöille -3 600-3 600,00 0,00% 47550 Muut avustukset yhteisöille -3 600-3 600,00 0,00% 480 Muut toimintakulut -1 781 656,52-1 787 769-6 112,48 99,66% -1 687 903-1 687 903 4800 Vuokrat -1 770 266,21-1 760 869 9 397,21 100,53% -1 655 670-1 655 670 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -182 511,50-209 200-26 688,50 87,24% -166 348-166 348 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -1 462 251,00-1 438 469 23 782,00 101,65% -1 384 968-1 384 968 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3 473,16-21 200-17 726,84 16,38% -12 197-12 197 48420 Leasing-vuokrat -29 059,12 29 059,12 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -92 971,43-92 000 971,43 101,06% -92 156-92 156 4900 Muut toimintakulut -11 390,31-26 900-15 509,69 42,34% -32 233-32 233 49000 Välilliset verot -1 046,50 0 1 046,50-900 -900 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -6 989,57-20 000-13 010,43 34,95% -26 601-26 601 49400 Jäsenmaksut -500-500,00 0,00% 49470 Edustus ja yhteistoiminta 0,00-321 -321 49490 Muut kulut -3 354,24-6 400-3 045,76 52,41% -4 410-4 410 5 TOIMINTAKATE -10 613 484,18-10 930 133-316 648,82 97,10% -10 834 645-10 834 645 6 VUOSIKATE -10 613 484,18-10 930 133-316 648,82 97,10% -10 834 645-10 834 645 13/20

) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -93 591,59-70 000 23 591,59 133,70% -140 919-140 919 710 Suunnitelman mukaiset poistot -93 591,59-70 000 23 591,59 133,70% -140 919-140 919 71100 Poistot tietokoneohjelmista -40 407,86-19 000 21 407,86 212,67% -21 305-21 305 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -3 204,58 3 204,58 71500 Poistot koneista ja kalustoista -49 979,15-51 000-1 020,85 98,00% -119 614-119 614 7 TILIKAUDEN TULOS -10 707 075,77-11 000 133-293 057,23 97,34% -10 975 564-10 975 564 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 707 075,77-11 000 133-293 057,23 97,34% -10 975 564-10 975 564 91 VYÖRYTYSERÄT -835 271,13 835 271,13-916 024-916 024 91210 Hallintopalvelujen vyörytystulot 470 629,16-470 629,16 91272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0,00 415 584 415 584 92200 Vyörytyserämenot -335 152,31 335 152,31-292 622-292 622 92210 Hallintopalvelujen vyörytysmenot -956 583,06 956 583,06 92272 Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot -14 164,92 14 164,92-1 038 985-1 038 985 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -11 542 346,90-11 000 133 542 213,90 104,93% -11 891 588-11 891 588 0,00 185350 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT 5 660 533,57 6 026 817 366 283,43 93,92% 3 685 575 3 685 575 300 Myyntituotot 2 728 339,41 2 883 778 155 438,59 94,61% 2 812 566 2 812 566 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 92 241,64 50 000-42 241,64 184,48% 60 924 60 924 30830 Lääkäreiden koulutuskorvaus 76 520,77-76 520,77 39 248 39 248 30870 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 6 222,87-6 222,87 1 792 1 792 30990 Muut korvaukset valtiolta 9 498,00 50 000 40 502,00 19,00% 19 884 19 884 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 949 184,11 1 991 578 42 393,89 97,87% 1 992 136 1 992 136 31000 Kotikuntakorvaukset 141 305,02 136 000-5 305,02 103,90% 135 453 135 453 31010 Aikaisemman kotikunnan korvaukset 0,00 284 284 31015 Vapaan valinnan korvaukset 7 304,00-7 304,00-14 069-14 069 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 563 684,91 1 679 732 116 047,09 93,09% 1 663 360 1 663 360 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 236 890,18 175 846-61 044,18 134,71% 207 108 207 108 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 686 913,66 842 200 155 286,34 81,56% 759 506 759 506 31300 Työterveyshuollon maksut 656 729,89 830 000 173 270,11 79,12% 749 281 749 281 31310 Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista 25 847,84 8 000-17 847,84 323,10% 23 463 23 463 31420 Hammastekniset maksut 2 010,13-2 010,13 31608 Sisäiset atk-tuotot 0,00-15 516-15 516 31990 Muut myyntituotot 2 325,80 4 200 1 874,20 55,38% 2 278 2 278 321 Maksutuotot 936 285,65 859 000-77 285,65 109,00% 841 254 841 254 3210 Terveydenhuollon maksut 936 165,65 859 000-77 165,65 108,98% 834 522 834 522 32200 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 855 843,30 847 000-8 843,30 101,04% 823 380 823 380 32490 Muut terveydenhuollon maksut 80 322,35 12 000-68 322,35 669,35% 11 142 11 142 3290 Muut palvelumaksut 120,00 0-120,00 6 732 6 732 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120,00 0-120,00 6 732 6 732 330 Tuet ja avustukset 0,00 15 519 15 519 33000 Työllistämistuki valtiolta 0,00 15 519 15 519 340 Muut toimintatuotot 1 995 908,51 2 284 039 288 130,49 87,39% 16 237 16 237 3400 Vuokratuotot 620,50 600-20,50 103,42% 634 634 34600 Muut vuokratuotot 620,50 600-20,50 103,42% 634 634 3500 Muut toimintatuotot 1 995 288,01 2 283 439 288 150,99 87,38% 15 603 15 603 35358 Sisäiset/projektin omarahoitusosuus 2 278 739 2 278 739,00 0,00% 35370 Muut tuotot 10 054,50 4 700-5 354,50 213,93% 15 603 15 603 35388 Sis. perusturvan palvelutuotot 1 985 233,51 0-1 985 233,51 40 TOIMINTAKULUT -12 871 595,83-13 745 018-873 422,17 93,65% -10 655 816-10 655 816 400 Henkilöstökulut -4 937 421,25-5 470 852-533 430,75 90,25% -3 994 569-3 994 569 14/20