2
3 Koko kunnan toteuma 1-12 2014.xlsx Tuloslaskelma 11.2.2015 mmikuu-joulukuu 2014 922 Vesilahti Toimintatuotot 6 376 080 6 107 885 268 195 95,8 6 314 590 6 314 590 Myyntituotot 2 941 411 2 832 564 108 847 96,3 2 881 942 2 881 942 Maksutuotot 576 100 616 398-40 298 107,0 689 795 689 795 Tuet ja avustukset 371 300 347 069 24 231 93,5 409 638 409 638 Muut toimintatuotot 2 487 269 2 311 854 175 415 92,9 2 333 216 2 333 216 Toimintakulut -29 772 573-28 712 744-1 059 829 96,4-28 809 138-28 809 138 Henkilöstökulut -9 039 722-8 456 621-583 101 93,5-8 817 530-8 817 530 Palkat ja palkkiot -6 914 498-6 541 473-373 025 94,6-6 849 261-6 849 261 Henkilösivukulut -2 125 224-1 915 148-210 076 90,1-1 968 269-1 968 269 Eläkekulut -1 730 344-1 600 526-129 818 92,5-1 635 165-1 635 165 Muut henkilösivukulut -394 880-314 623-80 257 79,7-333 104-333 104 Palvelujen ostot -16 836 441-16 692 248-144 193 99,1-16 256 015-16 256 015 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 644 130-1 347 761-296 369 82,0-1 466 615-1 466 615 Avustukset -585 500-554 832-30 668 94,8-578 298-578 298 Muut toimintakulut -1 666 780-1 661 283-5 497 99,7-1 690 679-1 690 679 Toimintakate -23 396 493-22 604 860-791 633 96,6-22 494 548-22 494 548 Verotulot 15 525 000 15 750 904-225 904 101,5 14 363 717 14 363 717 Valtionosuudet 8 539 300 8 534 571 4 729 99,9 8 928 184 8 928 184 Rahoitustuotot ja -kulut -423 342-352 540-70 802 83,3-210 764-210 764 Korkotuotot 100 2 141-2 041 2 140,6 1 573 1 573 Muut rahoitustuotot 31 600 38 472-6 872 121,7 155 214 155 214 Korkokulut -317 900-390 620 72 720 122,9-246 054-246 054 Muut rahoituskulut -137 142-2 533-134 609 1,8-121 496-121 496 Vuosikate 244 465 1 328 075-1 083 610 543,3 586 590 586 590 Poistot ja arvonalentumiset -1 616 800-1 668 646 51 846 103,2-1 602 217-1 602 217 Suunnitelman muk. poistot -1 616 800-1 668 646 51 846 103,2-1 602 217-1 602 217 Satunnaiset erät 0 0 0 0,0 777 709 777 709 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,0 777 709 777 709 Tilikauden tulos -1 372 335-340 570-1 031 765 24,8-237 918-237 918 Poistoeron muutos 39 100 39 122-22 100,1 39 122 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 333 235-301 448-1 031 787 22,6-198 795-198 795
4 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma mmikuu-joulukuu 2014 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 11.2.2015 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 323-323 ***** 1 200 1 200 Myyntituotot 0 323-323 ***** 1 200 1 200 Toimintakulut -349 055-314 434-34 621 90,1-288 396-288 396 Henkilöstökulut -162 625-163 656 1 031 100,6-155 905-155 905 Palkat ja palkkiot -141 920-140 551-1 369 99,0-133 136-133 136 Henkilösivukulut -20 705-23 105 2 400 111,6-22 769-22 769 Eläkekulut -15 872-18 235 2 363 114,9-17 068-17 068 Muut henkilösivukulut -4 833-4 869 36 100,8-5 701-5 701 Palvelujen ostot -172 630-130 663-41 967 75,7-112 969-112 969 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 300-6 390 3 090 193,6-5 621-5 621 Muut toimintakulut -10 500-13 726 3 226 130,7-13 902-13 902 Toimintakate -349 055-314 111-34 944 90,0-287 196-287 196 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 110 307 110 307 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 111 442 111 442 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-1 134-1 134 Vuosikate -349 055-314 111-34 944 90,0-176 889-176 889 Tilikauden tulos -349 055-314 111-34 944 90,0-176 889-176 889 Tilikauden ylijäämä (alij.) -349 055-314 111-34 944 90,0-176 889-176 889 Sivu 1 (8)
5 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 160 100 135 725 24 375 84,8 193 219 193 219 Myyntituotot 14 500 21 731-7 231 149,9 16 644 16 644 Tuet ja avustukset 145 600 113 995 31 605 78,3 173 490 173 490 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 3 085 3 085 Toimintakulut -1 021 654-955 209-66 445 93,5-1 040 947-1 040 947 Henkilöstökulut -359 754-354 992-4 762 98,7-369 804-369 804 Palkat ja palkkiot -266 284-264 444-1 840 99,3-273 992-273 992 Henkilösivukulut -93 470-90 547-2 923 96,9-95 812-95 812 Eläkekulut -78 477-77 814-663 99,2-82 625-82 625 Muut henkilösivukulut -14 993-12 733-2 260 84,9-13 187-13 187 Palvelujen ostot -589 000-527 411-61 589 89,5-582 819-582 819 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 700-8 640 1 940 129,0-6 410-6 410 Avustukset -15 000-20 329 5 329 135,5-19 192-19 192 Muut toimintakulut -51 200-43 837-7 363 85,6-62 722-62 722 Toimintakate -861 554-819 483-42 071 95,1-847 728-847 728 Rahoitustuotot ja -kulut 0 2 001-2 001 ***** 357 357 Korkotuotot 0 2 106-2 106 ***** 553 553 Muut rahoitustuotot 0-8 8 ***** -18-18 Korkokulut 0-59 59 ***** -178-178 Muut rahoituskulut 0-39 39 ***** 0 0 Vuosikate -861 554-817 483-44 071 94,9-847 370-847 370 Tilikauden tulos -861 554-817 483-44 071 94,9-847 370-847 370 Tilikauden ylijäämä (alij.) -861 554-817 483-44 071 94,9-847 370-847 370 Sivu 2 (8)
6 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 886 111 1 662 092 224 019 88,1 1 682 616 1 682 616 Myyntituotot 1 886 111 1 662 076 224 035 88,1 1 682 616 1 682 616 Muut toimintatuotot 0 16-16 ***** 0 0 Toimintakulut -1 923 095-1 632 493-290 602 84,9-1 744 271-1 744 271 Henkilöstökulut -1 222 095-972 976-249 119 79,6-1 090 828-1 090 828 Palkat ja palkkiot -965 553-771 812-193 741 79,9-872 491-872 491 Henkilösivukulut -256 542-201 164-55 378 78,4-218 337-218 337 Eläkekulut -201 698-163 314-38 384 81,0-175 643-175 643 Muut henkilösivukulut -54 844-37 850-16 994 69,0-42 694-42 694 Palvelujen ostot -138 400-179 426 41 026 129,6-132 662-132 662 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -407 400-340 148-67 252 83,5-359 281-359 281 Muut toimintakulut -155 200-139 943-15 257 90,2-161 500-161 500 Toimintakate -36 984 29 599-66 583-80,0-61 655-61 655 Rahoitustuotot ja -kulut 0-62 62 ***** -5-5 Muut rahoitustuotot 0-24 24 ***** -5-5 Muut rahoituskulut 0-38 38 ***** 0 0 Vuosikate -36 984 29 537-66 521-79,9-61 661-61 661 Poistot ja arvonalentumiset -6 800-32 292 25 492 474,9-14 235-14 235 Suunnitelman muk. poistot -6 800-32 292 25 492 474,9-14 235-14 235 Tilikauden tulos -43 784-2 755-41 029 6,3-75 896-75 896 Tilikauden ylijäämä (alij.) -43 784-2 755-41 029 6,3-75 896-75 896 Sivu 3 (8)
7 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 12 500 3 224 9 276 25,8 7 337 7 337 Myyntituotot 11 800 2 392 9 408 20,3 6 404 6 404 Muut toimintatuotot 700 832-132 118,8 933 933 Toimintakulut -161 696-126 776-34 920 78,4-123 805-123 805 Henkilöstökulut -83 196-82 388-808 99,0-78 280-78 280 Palkat ja palkkiot -67 610-67 398-212 99,7-64 311-64 311 Henkilösivukulut -15 586-14 990-596 96,2-13 970-13 970 Eläkekulut -11 960-11 799-161 98,7-10 917-10 917 Muut henkilösivukulut -3 626-3 191-435 88,0-3 053-3 053 Palvelujen ostot -62 400-36 945-25 455 59,2-34 187-34 187 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400-2 323-77 96,8-2 137-2 137 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0-2 560-2 560 Muut toimintakulut -3 700-5 121 1 421 138,4-6 641-6 641 Toimintakate -149 196-123 552-25 644 82,8-116 468-116 468 Rahoitustuotot ja -kulut 0-13 13 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-13 13 ***** 0 0 Vuosikate -149 196-123 565-25 631 82,8-116 468-116 468 Tilikauden tulos -149 196-123 565-25 631 82,8-116 468-116 468 Tilikauden ylijäämä (alij.) -149 196-123 565-25 631 82,8-116 468-116 468 Sivu 4 (8)
8 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 9 900 11 064-1 164 111,8 84 257 84 257 Myyntituotot 0 2 685-2 685 ***** 1 731 1 731 Maksutuotot 9 900 8 379 1 521 84,6 82 526 82 526 Toimintakulut -72 000-73 320 1 320 101,8-83 425-83 425 Henkilöstökulut -2 000-1 743-257 87,2-2 089-2 089 Palkat ja palkkiot -2 000-1 530-470 76,5-1 770-1 770 Henkilösivukulut 0-213 213 ***** -319-319 Eläkekulut 0-188 188 ***** -260-260 Muut henkilösivukulut 0-25 25 ***** -59-59 Palvelujen ostot -70 000-71 050 1 050 101,5-80 725-80 725 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-68 68 ***** -43-43 Muut toimintakulut 0-459 459 ***** -568-568 Toimintakate -62 100-62 256 156 100,3 832 832 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-11 -11 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0-11 -11 Vuosikate -62 100-62 256 156 100,3 821 821 Tilikauden tulos -62 100-62 256 156 100,3 821 821 Tilikauden ylijäämä (alij.) -62 100-62 256 156 100,3 821 821 Sivu 5 (8)
9 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 179 000 255 060-76 060 142,5 313 491 313 491 Myyntituotot 70 000 145 526-75 526 207,9 122 445 122 445 Muut toimintatuotot 109 000 109 534-534 100,5 191 045 191 045 Toimintakulut -22 000-19 657-2 343 89,3-13 342-13 342 Henkilöstökulut 0-208 208 ***** 0 0 Palkat ja palkkiot 0-195 195 ***** 0 0 Henkilösivukulut 0-13 13 ***** 0 0 Eläkekulut 0-10 10 ***** 0 0 Muut henkilösivukulut 0-3 3 ***** 0 0 Palvelujen ostot -21 000-17 242-3 758 82,1-12 341-12 341 Muut toimintakulut -1 000-2 207 1 207 220,7-1 001-1 001 Toimintakate 157 000 235 403-78 403 149,9 300 148 300 148 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-3 -3 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-3 -3 Vuosikate 157 000 235 403-78 403 149,9 300 145 300 145 Tilikauden tulos 157 000 235 403-78 403 149,9 300 145 300 145 Tilikauden ylijäämä (alij.) 157 000 235 403-78 403 149,9 300 145 300 145 Sivu 6 (8)
10 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx 4001 Maaseututoimi Toimintakulut -61 100-61 631 531 100,9-56 317-56 317 Henkilöstökulut -5 800-4 048-1 752 69,8-4 533-4 533 Palkat ja palkkiot -1 500 0-1 500 0,0-165 -165 Henkilösivukulut -4 300-4 048-252 94,1-4 368-4 368 Eläkekulut -4 300-4 048-252 94,1-4 363-4 363 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0-5 -5 Palvelujen ostot -54 600-57 036 2 436 104,5-50 659-50 659 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700-547 -153 78,1-1 125-1 125 Toimintakate -61 100-61 631 531 100,9-56 317-56 317 Vuosikate -61 100-61 631 531 100,9-56 317-56 317 Tilikauden tulos -61 100-61 631 531 100,9-56 317-56 317 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-61 631 531 100,9-56 317-56 317 Sivu 7 (8)
11 Toteuma khlle 1-12 2014 perinteinen.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 247 611 2 067 488 180 123 92,0 2 282 120 2 282 120 Myyntituotot 1 982 411 1 834 733 147 678 92,6 1 831 040 1 831 040 Maksutuotot 9 900 8 379 1 521 84,6 82 526 82 526 Tuet ja avustukset 145 600 113 995 31 605 78,3 173 490 173 490 Muut toimintatuotot 109 700 110 381-681 100,6 195 064 195 064 Toimintakulut -3 610 600-3 183 520-427 080 88,2-3 350 503-3 350 503 Henkilöstökulut -1 835 470-1 580 011-255 459 86,1-1 701 439-1 701 439 Palkat ja palkkiot -1 444 867-1 245 930-198 937 86,2-1 345 864-1 345 864 Henkilösivukulut -390 603-334 080-56 523 85,5-355 575-355 575 Eläkekulut -312 307-275 409-36 898 88,2-290 876-290 876 Muut henkilösivukulut -78 296-58 671-19 625 74,9-64 699-64 699 Palvelujen ostot -1 108 030-1 019 773-88 257 92,0-1 006 362-1 006 362 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -420 500-358 115-62 385 85,2-374 616-374 616 Avustukset -25 000-20 329-4 671 81,3-21 752-21 752 Muut toimintakulut -221 600-205 293-16 307 92,6-246 334-246 334 Toimintakate -1 362 989-1 116 032-246 957 81,9-1 068 383-1 068 383 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 926-1 926 ***** 110 646 110 646 Korkotuotot 0 2 106-2 106 ***** 553 553 Muut rahoitustuotot 0-32 32 ***** 111 407 111 407 Korkokulut 0-59 59 ***** -178-178 Muut rahoituskulut 0-90 90 ***** -1 137-1 137 Vuosikate -1 362 989-1 114 106-248 883 81,7-957 738-957 738 Poistot ja arvonalentumiset -6 800-32 292 25 492 474,9-14 235-14 235 Suunnitelman muk. poistot -6 800-32 292 25 492 474,9-14 235-14 235 Tilikauden tulos -1 369 789-1 146 398-223 391 83,7-971 973-971 973 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 369 789-1 146 398-223 391 83,7-971 973-971 973 Sivu 8 (8)
12 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx Tuloslaskelma mmikuu-joulukuu 2014 Vastuualue: 5010, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5701 Summatasot: Vastuualue 11.2.2015 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 37 000 39 811-2 811 107,6 38 672 38 672 Myyntituotot 0 248-248 ***** 1 036 1 036 Tuet ja avustukset 37 000 39 563-2 563 106,9 37 636 37 636 Toimintakulut -152 099-157 245 5 146 103,4-150 008-150 008 Henkilöstökulut -68 199-74 595 6 396 109,4-64 702-64 702 Palkat ja palkkiot -51 372-54 980 3 608 107,0-46 270-46 270 Henkilösivukulut -16 827-19 614 2 787 116,6-18 433-18 433 Eläkekulut -13 888-16 962 3 074 122,1-16 224-16 224 Muut henkilösivukulut -2 939-2 652-287 90,2-2 209-2 209 Palvelujen ostot -13 000-8 337-4 663 64,1-10 161-10 161 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400-458 -1 942 19,1-916 -916 Avustukset -67 000-73 129 6 129 109,1-73 464-73 464 Muut toimintakulut -1 500-726 -774 48,4-764 -764 Toimintakate -115 099-117 434 2 335 102,0-111 336-111 336 Vuosikate -115 099-117 434 2 335 102,0-111 336-111 336 Tilikauden tulos -115 099-117 434 2 335 102,0-111 336-111 336 Tilikauden ylijäämä (alij.) -115 099-117 434 2 335 102,0-111 336-111 336 Sivu 1 (8)
13 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 110 900 81 340 29 560 73,3 111 377 111 377 Myyntituotot 0 2 070-2 070 ***** 11 723 11 723 Tuet ja avustukset 110 900 81 223 29 677 73,2 93 930 93 930 Muut toimintatuotot 0-1 953 1 953 ***** 5 724 5 724 Toimintakulut -2 252 000-2 339 483 87 483 103,9-2 025 809-2 025 809 Henkilöstökulut -3 700-2 831-869 76,5-11 782-11 782 Palkat ja palkkiot 0-1 005 1 005 ***** -6 942-6 942 Henkilösivukulut -3 700-1 826-1 874 49,3-4 840-4 840 Eläkekulut -3 700-1 831-1 869 49,5-4 561-4 561 Muut henkilösivukulut 0 5-5 ***** -279-279 Palvelujen ostot -2 248 300-2 336 632 88 332 103,9-2 009 173-2 009 173 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-20 20 ***** -697-697 Avustukset 0 0 0 0,0 253 253 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0-4 410-4 410 Toimintakate -2 141 100-2 258 142 117 042 105,5-1 914 431-1 914 431 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 2 2 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 2 2 Vuosikate -2 141 100-2 258 142 117 042 105,5-1 914 429-1 914 429 Tilikauden tulos -2 141 100-2 258 142 117 042 105,5-1 914 429-1 914 429 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 141 100-2 258 142 117 042 105,5-1 914 429-1 914 429 Sivu 2 (8)
14 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 3 396-3 396 ***** 34 294 34 294 Myyntituotot 0 3 396-3 396 ***** 34 539 34 539 Maksutuotot 0 0 0 0,0-245 -245 Toimintakulut -2 607 200-2 768 985 161 785 106,2-2 751 472-2 751 472 Henkilöstökulut -89 100-78 109-10 991 87,7-110 167-110 167 Palkat ja palkkiot 0-1 065 1 065 ***** -17 749-17 749 Henkilösivukulut -89 100-77 044-12 056 86,5-92 418-92 418 Eläkekulut -89 100-76 993-12 107 86,4-92 208-92 208 Muut henkilösivukulut 0-52 52 ***** -210-210 Palvelujen ostot -2 518 100-2 691 134 173 034 106,9-2 641 143-2 641 143 Muut toimintakulut 0 258-258 ***** -162-162 Toimintakate -2 607 200-2 765 589 158 389 106,1-2 717 177-2 717 177 Rahoitustuotot ja -kulut 0-352 352 ***** 54 54 Muut rahoitustuotot 0 11-11 ***** 54 54 Muut rahoituskulut 0-364 364 ***** 0 0 Vuosikate -2 607 200-2 765 941 158 741 106,1-2 717 123-2 717 123 Tilikauden tulos -2 607 200-2 765 941 158 741 106,1-2 717 123-2 717 123 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 607 200-2 765 941 158 741 106,1-2 717 123-2 717 123 Sivu 3 (8)
15 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 9 447-9 447 ***** 15 715 15 715 Myyntituotot 0 9 192-9 192 ***** 15 071 15 071 Maksutuotot 0 255-255 ***** 597 597 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 47 47 Toimintakulut -3 098 900-3 047 466-51 434 98,3-2 997 979-2 997 979 Henkilöstökulut -60 900-66 823 5 923 109,7-90 793-90 793 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-9 877-9 877 Henkilösivukulut -60 900-66 823 5 923 109,7-80 916-80 916 Eläkekulut -60 900-66 823 5 923 109,7-80 812-80 812 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0-103 -103 Palvelujen ostot -3 038 000-2 981 147-56 853 98,1-2 902 025-2 902 025 Muut toimintakulut 0 504-504 ***** -5 161-5 161 Toimintakate -3 098 900-3 038 019-60 881 98,0-2 982 264-2 982 264 Rahoitustuotot ja -kulut 0 81-81 ***** 30 30 Muut rahoitustuotot 0 81-81 ***** 33 33 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-3 -3 Vuosikate -3 098 900-3 037 938-60 962 98,0-2 982 234-2 982 234 Poistot ja arvonalentumiset -26 400-11 407-14 993 43,2-13 565-13 565 Suunnitelman muk. poistot -26 400-11 407-14 993 43,2-13 565-13 565 Tilikauden tulos -3 125 300-3 049 345-75 955 97,6-2 995 799-2 995 799 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 125 300-3 049 345-75 955 97,6-2 995 799-2 995 799 Sivu 4 (8)
16 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 345 800-4 389 489 43 689 101,0-4 322 073-4 322 073 Henkilöstökulut -85 100-74 368-10 732 87,4-80 362-80 362 Henkilösivukulut -85 100-74 368-10 732 87,4-80 362-80 362 Eläkekulut -85 100-74 368-10 732 87,4-80 362-80 362 Palvelujen ostot -4 260 700-4 315 121 54 421 101,3-4 241 703-4 241 703 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0-8 -8 Toimintakate -4 345 800-4 389 489 43 689 101,0-4 322 073-4 322 073 Vuosikate -4 345 800-4 389 489 43 689 101,0-4 322 073-4 322 073 Tilikauden tulos -4 345 800-4 389 489 43 689 101,0-4 322 073-4 322 073 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 345 800-4 389 489 43 689 101,0-4 322 073-4 322 073 Sivu 5 (8)
17 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 416-416 ***** 0 0 Myyntituotot 0 416-416 ***** 0 0 Toimintakulut -101 100-91 045-10 055 90,1-98 571-98 571 Henkilöstökulut -5 600-5 443-157 97,2-5 969-5 969 Henkilösivukulut -5 600-5 443-157 97,2-5 969-5 969 Eläkekulut -5 600-5 443-157 97,2-5 969-5 969 Palvelujen ostot -95 500-85 602-9 898 89,6-92 602-92 602 Toimintakate -101 100-90 630-10 470 89,6-98 571-98 571 Vuosikate -101 100-90 630-10 470 89,6-98 571-98 571 Tilikauden tulos -101 100-90 630-10 470 89,6-98 571-98 571 Tilikauden ylijäämä (alij.) -101 100-90 630-10 470 89,6-98 571-98 571 Sivu 6 (8)
18 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Toimintatuotot 0 0 0 0,0 12 627 12 627 Myyntituotot 0 0 0 0,0 12 627 12 627 Toimintakulut -35 000-32 550-2 450 93,0-85 864-85 864 Palvelujen ostot -35 000-32 550-2 450 93,0-85 864-85 864 Toimintakate -35 000-32 550-2 450 93,0-73 237-73 237 Vuosikate -35 000-32 550-2 450 93,0-73 237-73 237 Tilikauden tulos -35 000-32 550-2 450 93,0-73 237-73 237 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 000-32 550-2 450 93,0-73 237-73 237 Sivu 7 (8)
19 Toteuma khlle 1-12 2014 sote.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 147 900 134 411 13 489 90,9 212 685 212 685 Myyntituotot 0 15 323-15 323 ***** 74 996 74 996 Maksutuotot 0 255-255 ***** 352 352 Tuet ja avustukset 147 900 120 786 27 114 81,7 131 566 131 566 Muut toimintatuotot 0-1 953 1 953 ***** 5 771 5 771 Toimintakulut -12 592 099-12 826 263 234 164 101,9-12 431 774-12 431 774 Henkilöstökulut -312 599-302 169-10 430 96,7-363 774-363 774 Palkat ja palkkiot -51 372-57 050 5 678 111,1-80 838-80 838 Henkilösivukulut -261 227-245 118-16 109 93,8-282 937-282 937 Eläkekulut -258 288-242 420-15 868 93,9-280 136-280 136 Muut henkilösivukulut -2 939-2 699-240 91,8-2 801-2 801 Palvelujen ostot -12 208 600-12 450 524 241 924 102,0-11 982 670-11 982 670 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400-478 -1 922 19,9-1 614-1 614 Avustukset -67 000-73 129 6 129 109,1-73 211-73 211 Muut toimintakulut -1 500 37-1 537-2,5-10 505-10 505 Toimintakate -12 444 199-12 691 852 247 653 102,0-12 219 089-12 219 089 Rahoitustuotot ja -kulut 0-272 272 ***** 86 86 Muut rahoitustuotot 0 92-92 ***** 89 89 Muut rahoituskulut 0-364 364 ***** -3-3 Vuosikate -12 444 199-12 692 124 247 925 102,0-12 219 003-12 219 003 Poistot ja arvonalentumiset -26 400-11 407-14 993 43,2-13 565-13 565 Suunnitelman muk. poistot -26 400-11 407-14 993 43,2-13 565-13 565 Tilikauden tulos -12 470 599-12 703 531 232 932 101,9-12 232 568-12 232 568 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 470 599-12 703 531 232 932 101,9-12 232 568-12 232 568 Sivu 8 (8)
20
21
22 SOPIMUS KEHYSKUNTIEN YHTEISTYÖSTÄ TIETOTEKNIIKAN KEHITTÄMISESSÄ Sopijaosapuolet Yhteistyön tavoitteet Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit sekä Hämeenkyrön, Lempäälän, Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat, joita jäljempänä kutsutaan kehyskunniksi. Tietohallinto-ohjelman eteenpäin vienti kehyskuntien osalta Tietohallintomallin yhtenäinen kehittäminen ja yhteinen ohjeistus Vastuunjaon keskittäminen osaamisalueittain Yhteiset toimintamallit Tiedonvälityksen ja tietotekniikkaan liittyvän viestinnän vakiointi Sähköisten palveluiden ja sähköisen työskentelytavan lisääminen Toimittajien sopimushallinta ja toimittajien saaminen kehityskumppaneiksi voitteet toteutetaan yhteistyössä mpereen kanssa seudullisen tietohallintosopimuksen periaatteita noudattaen. Yhteistyön organisointi Isäntäkuntana toimii Ylöjärvi ja sen organisaatioon on perustetaan perustettu tietohallintojohtajan virkatoimi. Kehitys- ja yhteistyötä ohjaa ja linjaa kehyskuntien talousjohtajista johtavista viranhaltijoista muodostuva ohjausryhmä, jonka kokouksista laadittava muistio toimitetaan tiedoksi kehyskuntiin. Ohjausryhmä hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja valmistelee seuraavalle kalenterivuodelle talousarvion, jonka Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyy. Kustannukset Tietohallintojohtajan kulut (palkka sivukuluineen, matka-, koulutus-, monistus-, puhelin-, tietoliikenne-, postitus ja kokouskustannukset sekä sisäiset vuokrakulut) jaetaan kehyskuntien kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna käytetään edellisen vuoden 31.12.virallista asukaslukua. Kustannukset laskutetaan siten, että vuosittain kesäkuun loppuun mennessä laskutetaan 50 % talousarviovuoden kustannuksista. Lopullinen laskutus suoritetaan vuosittain talousarviovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tietohallintojohtajan tehtävänä on mm. Toimia tietohallintovastaavien työnjohdollisena esimiehenä seudullisissa tietohallintoasioissa
23 Vastata toimittajien sopimushallinnasta ja yhteydenpidosta toimittajiin Yhteydenpito mpereen kaupungin tietohallintojohtajaan Tietohallinto-ohjelman jalkauttaminen Vastata kehyskuntien palvelutuotannossaan tarvitsemien yhteisten sovellusten hankintaprosessista ja käyttöönotosta Tietohallinnon kehittäminen Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk siten, että sopimus päättyy aina kalenterivuoden lopussa. Päiväys ja allekirjoitukset
24 SOPIMUS KEHYSKUNTIEN JA HÄMEENKYRÖN OPETUSVERKON JÄRJESTELMÄN (treseutu.opetus.ad) YLLÄPIDOSTA Sopijaosapuolet Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit sekä Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Sopimuksen toteutumista seuraamaan muodostetaan ohjausryhmä, jonka muodostavat kuntien sivistystoimen talouspäälliköt tai kyseistä tehtävää hoitavat virkamiehet/toimihenkilöt. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu kehyskuntien tietohallintovastaavista ne henkilöt, joiden vastuualueeseen opetusverkkoasiat on määritelty. Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kalenterivuodessa. Ohjausryhmän kokoonpano mainitaan sopimuksen liitteessä 1, jonka ajantasaisuus tarkistetaan joka kalenterivuoden 1. kokouksessa. Kehyskuntien opetusverkon ylläpitäjistä muodostetaan operatiivinen ryhmä, jonka jäsenet huolehtivat sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien toteuttamisesta. Operatiivinen ryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa koulujen lukukausien aikana. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sopijaosapuolet määrittelevät keskinäisen vastuun- ja kustannustenjaon periaatteet treseutu.opetus.ad verkkojärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja tukipalveluista niiltä osin, kun tehtävät eivät liity järjestelmän laitealustan ylläpitoon, joka ostetaan perustietotekniikkapalvelun toimittajalta (sopimuksen laadintahetkellä Fujitsu Finland Oy). Järjestelmän käytössä tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä jokainen kunta huolehtii itse. Tehtävät ja vastuut Treseutu.opetus.ad:n ylläpitoon liittyvät tehtävät on kuvattu liitteen 2 taulukossa. Siinä on listattu palvelut ja vastuutahot sekä yhteisesti hoidettavien että kuntakohtaisten tehtävien osalta. Varsinaisten ylläpitotehtävien lisäksi aihealueeseen voidaan sisällyttää myös siihen liittyvä neuvonta ja konsultointi. Liitteen tiedot päivitetään aina muutosten yhteydessä ja ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa operatiivisen ryhmän palaverissa.
25 Treseutu.opetus.ad:n peruskäyttäjien (opettajat ja oppilaat) yhteydenotot ohjeistetaan ja ohjataan aina ensin kunnan omalle yhteyshenkilölle ja tarpeen vaatiessa asia etenee hänen kauttaan muun kunnan vastuuhenkilölle. Yhteistyö Kustannukset Koko verkkojärjestelmään vaikuttavista muutoksista sovitaan aina etukäteen operatiivisen ryhmän palaverissa. Myös sellaiset kuntakohtaiset muutokset, jotka ovat laajuudeltaan tai muuten merkittäviä tai joilla saattaa olla vaikutusta järjestelmän toimivuuteen tuotantokäytössä koulujen normaalina toimintaaikana, tulee käsitellä yhteisesti. Jos ratkaisua ei synny, asia siirretään kehyskuntien tietohallintovastaavien ryhmälle ratkaistavaksi. Liitteen 2 taulukossa määritellyistä yhteisistä tehtävistä vastuullinen tekijä merkitsee kuluneen työajan työpyyntöjärjestelmään, jossa on lisäksi näkyvissä tiedot työpyynnön tekijästä, kohteesta, tehdyistä toimenpiteistä ja niiden suorittajasta. Useammalle kuin yhdelle kunnalle tehty työ laskutetaan asukaslukujen suhteessa. Kuntien välinen laskutus tehdään työpyyntöjärjestelmästä kaksi kertaa vuodessa 1.1.- 30.6. ja 1.7.-31.12. tilanteista otettujen raporttien mukaan. Sopimuksen ohjausryhmä sopii tuntiveloituksen á-hinnan vuosittain etukäteen. Halutessaan kunnat voivat sopia keskenään myös kuntakohtaisten tehtävien tilaamisesta toisen kunnan vastuuhenkilöltä, ja käyttää työpyyntöjärjestelmää sekä siitä saatavia raportteja hyödyksi keskinäisessä laskutuksessa. Jos toimenpiteet vaativat matkustusta tilaajan luo, matkakorvaukset laskutetaan erikseen KVTES:n mukaisesti. Palveluntuottajalta ostettavan laiteylläpidon toimittaja laskuttaa kaikilta kunnilta asukaslukujen suhteessa. Vahingonkorvaus Jos vastuuhenkilö aiheuttaa tehtäviä hoitaessaan virheellään vahinkoa tilaajakunnalle, tilaajakunta sitoutuu olemaan vaatimatta vahingonkorvausta vastuuhenkilön työnantajakunnalta. Jos aiheutunut vahinko on vähäistä suurempi ja tilannetta ei ole korjattu mahdollisimman pikaisesti, ohjausryhmä käsittelee jatkotoimenpiteet ja niiden kustannusten kohdentamisen. Kunnat vastaavat oman työntekijänsä ulkopuolisille aiheuttamista vahingoista. Jos kunta on työnantajana vahingonkorvauslain 3 luvun perusteella velvoitettu korvaamaan vahingon kärsineelle työntekijänsä tilaajakunnan tehtävää hoitaessaan aiheuttaman
26 vahingon, tilaajakunta sitoutuu suorittamaan tekijän työnantajakunnalle vahingonkorvauksen määrän kolmen kuukauden kuluessa. Sopimuksen voimassaolo Sopimus astuu voimaan 1.3.2015 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Sopimuksen irtisanoneella kunnalla ei ole oikeutta käyttää treseutu.opetus.ad:een liitettyjä järjestelmä- ja palvelinpalveluita irtisanomisajan jälkeen. Sopimuskappaleet Tämä sopimus on tehty kahdeksana (8) samansanaisena kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. Allekirjoitukset
27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.02.2015 8 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TOIMIVALLAN DELEGOINTI VIRANHALTIJOILLE RAK. JA YMP. LTK 8 Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta antaa mahdollisuuden siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa viranhaltijalle. Hallinnollisen pakon käyttämistä ei lain mukaan voida delegoida viranhaltijalle. Toimivallan delegoinnin tavoitteena on joustavoittaa ja keventää päätöksen tekoa. Ilmoitusluonteiset asiat voidaan käsitellä lain ja määräysten mukaisissa määräajoissa ja kiireellisissä tapauksissa myös viranhaltijoilla on mahdollisuus puuttua lainvastaiseen toimintaan odottamatta asian käsittelyä lautakunnan kokouksessa. Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt viimeksi kokouksessaan 27.3.2012 toimivallan siirtoa ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Uuden ympäristönsuojelulain rakenne ja pykälöinti muuttuivat kokonaisuudessaan, minkä vuoksi aikaisemman lain nojalla siirrettyjä toimivaltuuksia on päivitettävä ja lisäksi esitetään uusia delegointeja menettelyn joustavoittamiseksi. Jätehuoltomääräyksiä koskevat delegoinnit on poistettu esityksestä, sillä poikkeukset jätehuoltomääräyksistä kuuluvat nykyään alueellisen jätehuoltojaoston toimivaltaan. Liitteenä on ehdotus toimivallan siirtämisestä viranhaltijoille. Lisätiedot: ympäristöpäällikkö p. 050 3839608 Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa toimivaltaa alaisilleen ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätös Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa Veikko Mäkinen teki seuraavan ehdotuksen: Kohta 16 Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta ja kohta 18 Vesihuoltolain lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat liittämisvelvollisuudesta vapauttamista päätäntävalta pysyy rakennus- ja ympäristölautakunnalla. Kristiina Pispala kannatti Veikko Mäkisen ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että koska on tehty rakennustarkastajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja sitä on kannatettu, on suoritettava äänestys.
282 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.02.2015 8 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TOIMIVALLAN DELEGOINTI VIRANHALTIJOILLE RAK. JA YMP. LTK 8 Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysmenettelyä siten, että ne, jotka kannattavat rakennustarkastajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veikko Mäkisen ehdotusta, äänestävät EI. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestysmenettelyksi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA- ääntä ja 7 EI- ääntä (Kristiina Pispala, Mikko Kivistö, Pekko Pennanen, pio Rasi, Veikko Mäkinen, Suvi-Päivi Palm ja Virpi Alakoski). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: rakennustarkastajan päätösehdotus sai 0 ääntä ja Veikko Mäkisen ehdotus 7 ääntä. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että liite Ehdotus rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivallan siirtämiseksi ympäristönsuojelun viranhaltijoille 2/2015 kohta 16 Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta (VHL 11 ) ja kohta 18 Vesihuoltolain lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat liittämisvelvollisuudesta vapauttamista päätäntävalta pysyy ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalla Vesilahden kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnalla. Lisäksi korjataan liitteen kohta 23. rakennus- ja ympäristölautakunta ympäristönsuojelunsuojeluviranomaiseksi ja päivitetään liitteen numerointi. Täyt.pano ote kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto
293 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous 3.2.2015 Pykälä 8 liite 1 1 Ehdotus rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivallan siirtämiseksi ympäristönsuojelun viranhaltijoille 2/2015 uudet delegoinnit tummennettuna Ympäristöpäällikkö YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 1. lupa-asian siirtäminen (YSL 36 ) 2. ympäristölupien vakuuksien vapauttamiseen liittyvä ratkaisuvalta (YSL 61 ) 3. ympäristöluvassa velvoitetun tarkkailusuunnitelman hyväksyminen (YSL 64 ) 4. ympäristöluvassa määrätyn tarkkailumääräyksen muuttaminen (YSL 65 ) 5. määräajan pidentäminen ympäristöluvan määräyksen noudattamiseksi (YSL 91 ) 6. ympäristöluvan selventäminen (YSL 92 ) 7. oikeus antaa päätös ja tarpeellisia määräyksiä poikkeuksellisten tilanteiden sekä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavan toimenpiteen tai tapahtuman johdosta (YSL 122 ) 8. ympäristönsuojelulain mukainen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (YSL 172 ) 9. oikeus kiireellisissä tapauksissa käyttää ympäristönsuojelulain 175 :n (rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen) ja 181 :n (toiminnan keskeyttäminen) mukaista päätösvaltaa (YSL 182 ) 10. poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (YSL 202 ) JÄTELAKI 11. jätelain mukainen tiedonsaantioikeus (JL 122 ) ja tarkastusoikeus (JL 123 ) 12. rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen kiireellisessä tapauksessa (JL 126 )
304 2 VESILAKI 13. vesilain mukainen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (VL 14 luku 3 ) 14. oikeus vesilain 14 luvun 10 :n mukaisiin välittömien toimien suorittamiseen 15. oikeus vesilain 14 luvun 11 :n mukaiseen toiminnan keskeyttämiseen VESIHUOLTOLAKI 16. hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (VHL 17c ) MAA-AINESLAKI 17. oikeus suorittaa maa-aineslain 14 :n mukaista valvontaa lukuun ottamatta asioita, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä 18. oikeus maa-ainesten ottamisen keskeyttämiseen (MAL 15 ) 19. antaa kaavoittajaa kuultuaan kunnan puolesta maa-ainesasetuksen 4 :n mukaiset lausunnot lupahakemuksessa tarkoitetun ottoalueen sijaitessa toisen kunnan alueella MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 20. valmistelee lautakunnalle MRL 161 a 2 momentin mukaiset asiat MUUT 21. ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten Ympäristötarkastaja YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 1. ympäristöluvassa velvoitetun tarkkailusuunnitelman hyväksyminen (YSL 64 ) 2. ympäristöluvassa määrätyn tarkkailumääräyksen muuttaminen (YSL 65 ) 3. oikeus antaa päätös ja tarpeellisia määräyksiä poikkeuksellisten tilanteiden sekä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavan toimenpiteen tai tapahtuman johdosta (YSL 122 )
315 3 4. ympäristönsuojelulain mukainen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (YSL 172 ) 5. oikeus kiireellisissä tapauksissa käyttää ympäristönsuojelulain 175 :n (rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen) ja 181 :n (toiminnan keskeyttäminen) mukaista päätösvaltaa (YSL 182 ) 6. kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisen poikkeuksen myöntäminen käytöstä poistetun öljy-, polttoaine- tai muun kemikaalisäiliön poistamiselle (YSL 202 ) 7. kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesta jätevesien käsittely- ja/tai purkupaikan suojaetäisyydestä päättäminen (YSL 202 ) JÄTELAKI 8. jätelain mukainen tiedonsaantioikeus (JL 122 ) ja tarkastusoikeus (JL 123 ) 9. rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen kiireellisessä tapauksessa (JL 126 ) VESILAKI 10. vesilain mukainen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (VL 14 luku 3 ) 11. oikeus vesilain 14 luvun 10 :n mukaisiin välittömien toimien suorittamiseen 12. oikeus vesilain 14 luvun 11 :n mukaiseen toiminnan keskeyttämiseen MAA-AINESLAKI 13. oikeus suorittaa maa-aineslain 14 :n mukaista valvontaa lukuun ottamatta asioita, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä 14. oikeus maa-ainesten ottamisen keskeyttämiseen (MAL 15 )