KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/14 / 1-8/15 1-8/14 / 1-8/15 TA 2015 TP2014 Ta2015/Tp2014 KOKKOLA 556 400 105 319 341 714 93 046 12 273 13,19 % 18,93 % 30,82 % 214 686 ja vammaispalvelut 4 042 600 2 167 565 4 351 673 1 997 996 169 569 8,49 % 53,62 % 49,81 % -309 073 3 136 500 1 521 018 3 583 104 1 502 157 18 861 1,26 % 48,49 % 42,45 % -446 604 906 100 646 547 768 569 495 839 150 708 30,39 % 71,35 % 84,12 % 137 531 7 143 400 4 921 785 7 680 269 5 049 011-127 226-2,52 % 68,90 % 64,08 % -536 869 Vanhusten palvelut 5 371 300 3 765 009 6 249 981 4 050 904-285 895-7,06 % 70,09 % 60,24 % -878 681 1 772 100 1 156 776 1 430 288 998 104 158 672 15,90 % 65,28 % 80,88 % 341 812 11 742 400 7 194 669 12 373 653 7 140 053 54 616 0,76 % 61,27 % 58,15 % -631 253 5 154 900 2 811 055 4 362 471 2 897 563-86 508-2,99 % 54,53 % 64,44 % 792 429 1 695 500 810 882 1 212 134 822 670-11 788-1,43 % 47,83 % 66,90 % 483 366 1 342 200 704 801 1 279 004 837 548-132 747-15,85 % 52,51 % 55,11 % 63 196 1 263 000 918 610 1 173 202 747 662 170 948 22,86 % 72,73 % 78,30 % 89 798 200 0 51 480 0 0 51 480 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 16 897 300 10 057 206 16 736 124 10 037 614 19 592 0,20 % 59,52 % 60,09 % 161 176 Tavoite: Tilinpäätös 2014 ==> Talousarvio 2015 161 176 0,96 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTAKULUT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/14 / 1-8/15 1-8/14 / 1-8/15 TA 2015 TP2014 Ta2015/Tp2014 KOKKOLA 1 820 868 1 143 983 1 496 494 960 956 183 027 19,05 % 62,83 % 76,44 % 324 374 ja vammaispalvelut 34 767 843 24 542 484 34 877 637 22 141 545 2 400 939 10,84 % 70,59 % 70,37 % -109 794 18 162 430 12 426 815 18 225 706 11 613 679 813 136 7,00 % 68,42 % 68,18 % -63 276 16 605 413 12 115 669 16 651 931 10 527 866 1 587 803 15,08 % 72,96 % 72,76 % -46 518 35 329 849 25 091 413 36 556 616 24 190 547 900 866 3,72 % 71,02 % 68,64 % -1 226 767 Vanhusten palvelut 24 341 834 16 803 885 24 427 132 16 169 443 634 442 3,92 % 69,03 % 68,79 % -85 298 10 988 015 8 287 528 12 129 484 8 021 104 266 424 3,32 % 75,42 % 68,33 % -1 141 469 71 918 560 50 777 880 72 930 746 47 293 048 3 484 832 7,37 % 70,60 % 69,62 % -1 012 186 93 930 225 64 815 311 92 622 093 62 086 263 2 729 048 4,40 % 69,00 % 69,98 % 1 308 132 14 640 039 9 728 286 14 494 480 9 659 019 69 267 0,72 % 66,45 % 67,12 % 145 559 9 714 640 6 616 602 9 885 735 6 277 756 338 846 5,40 % 68,11 % 66,93 % -171 095 5 192 538 3 273 164 4 757 679 3 152 873 120 291 3,82 % 63,04 % 68,80 % 434 859 59 468 000 42 130 392 59 248 914 39 898 459 2 231 933 5,59 % 70,85 % 71,11 % 219 086 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 165 848 785 115 593 194 165 552 840 109 379 309 6 213 885 5,68 % 69,70 % 69,82 % 295 945 Tavoite: Tilinpäätös 2014 ==> Talousarvio 2015 295 945 0,18 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTAKATE TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/14 / 1-8/15 1-8/14 / 1-8/15 TA 2015 TP2014 Ta2015/Tp2014 KOKKOLA -1 264 468-1 038 664-1 154 780-867 910-170 754 19,67 % 82,14 % 89,94 % -109 688 ja vammaispalvelut -30 725 243-22 374 944-30 525 964-20 143 549-2 231 395 11,08 % 72,82 % 73,30 % -199 279-15 025 930-10 905 797-14 642 602-10 111 522-794 275 7,86 % 72,58 % 74,48 % -383 328-15 699 313-11 469 147-15 883 362-10 032 027-1 437 120 14,33 % 73,06 % 72,21 % 184 049-28 186 449-20 169 692-28 876 347-19 141 536-1 028 156 5,37 % 71,56 % 69,85 % 689 898 Vanhusten palvelut -17 607 254-13 038 881-18 177 151-12 118 539-920 342 7,59 % 74,05 % 71,73 % 569 897-10 579 195-7 130 811-10 699 196-7 023 000-107 811 1,54 % 67,40 % 66,65 % 120 001-60 176 160-43 583 300-60 557 093-40 152 995-3 430 305 8,54 % 72,43 % 71,97 % 380 933-88 775 325-61 952 784-88 259 622-59 188 700-2 764 084 4,67 % 69,79 % 70,19 % -515 703-12 944 539-8 917 412-13 282 346-8 836 439-80 973 0,92 % 68,89 % 67,14 % 337 807-8 372 440-5 911 800-8 606 731-5 440 208-471 592 8,67 % 70,61 % 68,69 % 234 291-3 929 538-2 354 554-3 584 477-2 405 211 50 657-2,11 % 59,92 % 65,69 % -345 061-59 468 000-42 078 912-59 248 914-39 898 459-2 180 453 5,47 % 70,76 % 71,02 % -219 086 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä -148 951 485-105 536 085-148 816 716-99 341 694-6 194 391 6,24 % 70,85 % 70,92 % -134 769 Tavoite: Tilinpäätös 2014 ==> Talousarvio 2015-134 769 0,09 %
Kululajivertailua 2014-2015 TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/14 / 1-8/15 1-8/14 / 1-8/15 TA 2015 TP2014 Ta2015/Tp2014 Henkilöstömenot yhteensä 55 043 700 38 283 035 54 357 983 36 507 950 1 775 085 4,9 % 69,6 % 70,4 % 685 717 Sairauslomasijaiset 584 900 568 671 657 559 364 414 204 257 56,1 % 97,2 % 86,5 % -72 659 Vuosilomasijaiset 1 721 600 2 104 480 2 474 873 2 019 355 85 125 4,2 % 122,2 % 85,0 % -753 273 Muut sijaiset 453 000 922 266 1 006 135 644 937 277 329 43,0 % 203,6 % 91,7 % -553 135 Em. sijaiset yht. 2 759 500 3 595 417 4 138 567 3 028 706 566 711 18,7 % 130,3 % 86,9 % -1 379 067 Eriliskorvaukset 4 060 600 2 785 525 4 594 476 2 798 191-12 666-0,5 % 68,6 % 60,6 % -533 876 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 83 753 400 16 976 673 84 705 695 15 887 315 1 089 358 6,9 % 20,3 % 20,0 % -952 295 Toimintakulut yhteensä 165 848 785 118 179 794 165 557 033 109 379 310 8 800 484 8,0 % 71,3 % 71,4 % 291 752 Alustava ennuste Ta 2015 Tpe 2015 Erotus - Erotus - % Toimintatuotot 16 897 300 16 988 524 91 224 0,5 % Toimintakulut 165 848 785 173 391 203 7 542 418 4,5 % Toimintakate -148 951 485-156 402 679-7 451 194 5,0 %
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-8 / 2014-2015 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 19 592 51 480 170 948-132 747-11 788-86 508 54 616 158 672 Vanhusten palvelut -285 895-127 226 150 708 18 861 ja vammaispalvelut 169 569 12 273-300 000-250 000-200 000-150 000-100 000-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-8 / 2014-2015 % 0,20 Sosiaali % ja terveystoimi yhteensä 0,00 % 22,86 % -15,85 % -2,99 % -1,43 % 0,76 % 15,90 % Vanhusten palvelut -7,06 % -2,52 % 30,39 % 1,26 % ja vammaispalvelut 8,49 % 13,19 % -20,00 % -15,00 % -10,00 % -5,00 % 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 %
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-8 / 2014-2015 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 6 213 885 2 231 933 120 291 69 267 338 846 2 729 048 3 484 832 Vanhusten palvelut 266 424 634 442 900 866 813 136 1 587 803 ja vammaispalvelut 2 400 939 183 027 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-8 / 2014-2015 % 5,68 Sosiaali % ja terveystoimi yhteensä 5,59 % 3,82 % 5,40 % 0,72 % 4,40 % 7,37 % Vanhusten palvelut 3,32 % 3,92 % 3,72 % 15,08 % 7,00 % ja vammaispalvelut 10,84 % 19,05 % 0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 12,00 % 14,00 % 16,00 % 18,00 % 20,00 %
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-8 / 2014-2015 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä -6 194 391-2 180 453 50 657-471 592-80 973-2 764 084-3 430 305-107 811 Vanhusten palvelut -920 342-1 028 156-1 437 120-794 275 ja vammaispalvelut -2 231 395-170 754-7 000 000-6 000 000-5 000 000-4 000 000-3 000 000-2 000 000-1 000 000 0 1 000 000
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-8 / 2014-2015 % 6,24 Sosiaali % ja terveystoimi yhteensä 5,47 % -2,11 % 8,67 % 0,92 % 4,67 % 8,54 % 1,54 % Vanhusten palvelut 7,59 % 5,37 % 14,33 % 7,86 % ja vammaispalvelut 11,08 % 19,67 % -5,00 % 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 %