TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1
KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettelo: 1. Keplin strategia 2020....3-4 2. Yleistä Keplin toimintavuodesta 2016 5 3. Strategiset painopistealueet 3.1. Elinvoimainen seuratoiminta....6 3.2. Liikkuva lapsuus.....6 3.3. Tapahtumatoiminta...6 3.4. Kuntayhteistyö..7 3.5. Lisää liikettä nuorille ja aikuisille....7 3.6. Menestyvä urheilu/nuoren urheilijan uran kehittäminen 8 4. Liikuntakulttuurin tukipalvelut.....8 4.1. Päämäärä...8 4.2. Toimenpiteet...8 5. Kehittämishankkeet 5.1. Seuramentor ohjaajien tukena hanke 1.11.2015-30.10.2018 9 5.2. Tapahtumatuotannon yhteistyö 2015-16...9 5.3. Valon alueellinen yhteistoiminta ja yhteinen brändi..9 5.4. URPO-hanke..9 6. Keplin päätapahtumat ja toiminnot 10 6.1. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 29.1.2016 6.2. Kokkola City Run 13.5.2016 6.3. JukuJuku-leiri 25.-28.7.2016 6.4. S2B Sports to Business-seminaari 25.8.2016 7. Taloussuunnitelma vuodelle 2016.. 11 Kannen kuva: Kalajoen kaupunki ja sen Liikkuva Koulu -toiminta palkittiin Kokkolan Snellman-salissa pidetyssä Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa Maakunnallisella avainvalintatunnustuksella. 2
1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis- ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti- KEPLIN ja hanketoiminta. TOIMINTA-AJATUS: Keski-Pohjanmaan * Onnistumme liikunnallisen Liikunta on hyvinvoinnin vuonna 1997 edistäjänä perustettu Keski-Pohjanmaalla liikunnan urheilun mm. maakunnallinen kasvavan hanke- SLU-alue, ja jonka projektitoiminnan palvelutoimisto sekä sijaitsee tapahtumatoiminnan Kokkolassa. avulla. Keplin * Haluamme perustehtävä olla luotettava on liikunnan ja osaava ja urheilun kumppani seuratoiminnan jäsenistölle, edistäminen kunnille ja yrityksille toiminta-alueellaan. laaja-alaisessa Tavoitteena liikunnan ja on urheilun lisätä lasten alueellisessa ja nuorten kehittämistyössä. liikettä, innostaa aikuisia säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin sekä * Pidämme kehittää huolta seurojen ydinosaamisestamme osaamista laajan ja monipuolisen kehittämisestä. koulutustoiminnan Suuntaudumme avulla. ja toimimme Tavoitteena aktiivisena on verkostokumppanina vahvistaa maakunnallista Valon koordinoimissa ja paikallista liikuntakulttuuria, alueellisissa osaamis- edistää ja liikunnan palveluverkostoissa. asemaa lasten ja Hyödynnämme nuorten suosituimpana verkoston vapaa-ajan kautta saatavaa viettotapana. osaamista Uskomme, jäsentemme että kuntien hyväksi. ja seurojen liikuntaedellytyksiä * Luomme toimintamme parantamalla ja tapahtumiemme liikunnan harrastus kautta liikunnallisia lisääntyy ja ja maakunnan iloisia elämyksiä hyvinvointi osallistujille, kasvaa. seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. * 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. 3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja työpaikkaliikunta. 3
4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2016-20. Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Alueelliset osaamis- ja palvelukeskukset/-verkostot syntyneet sekä alueiden yhteinen strategia sekä alueiden tuloskriteerit päivitetty. Vastuu: Valo+aluejohtoryhmä+OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski- Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJuku-leiri sekä S2B-Sports to Business - seminaari. Tapahtumien tuotantotapoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), yritysyhteistyöhön ja aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toimintaavustuksiin (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja hanketoiminnalla, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin 600 000 euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina nykyisestä noin neljän prosentin tasosta kymmeneen prosenttiin kokonaisbudjetista. * Kiinteiden kustannustekijöiden osuutta budjetista voidaan pienentää esim. edullisemman toimitilan osalta. Vaihtoehtona ovat oman toimitilan hankinta tai siirtyminen edullisempaan vuokrattavaan toimitilaan. Päätökset tehdään syksyn 2014 aikana. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle. 2. YLEISTÄ 4
Toimintavuosi 2016 on Keplin 19. toimintavuosi. Keplin syyskokous päätti viime syksynä vuoteen 2020 ulottuvasta Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategiasta. Toimintavuosi 2016 on toinen uuden strategian toimeenpanovuosi. Keplin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painopistealueeseen: 1) Seura- jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuis- ja työpaikkaliikunta sekä 6 ) Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Kepli haluaa jatkaa itsenäiseltä ja maakunnalliselta pohjalta yhteistyötään muiden alueellisten liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa. Uudet Seuramentor ohjaajien tukena hanke ja Kalajoen kaupungin kanssa käynnistyvä tapahtumayhteistyökonsepti ovat avaamassa uusia mahdollisuuksia sekä samalla vauhdittamassa strategiamme toimeenpanoa painopistealueilla. Toiminta-ajatus ja missiomme on edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Valtakunnallisesti toimimme ja vaikutamme yhteistyössä mm. Valon ja muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Liikunnan aluejärjestöt ja Kepli ovat mukana toteuttamassa yhteistä tavoitetta valituilla painopistealueilla. Kepli päivittää syksyn aikana koko organisaatiota palvelevan markkinointisuunnitelman vuosille 2016-18. Suunnitelman tavoitteena on lisätä urheilun ja liikunnan kiinnostusta ja kysyntää suuren yleisön ja Keplin jäsenistön sekä asiakkaiden keskuudessa. Toisena tavoitteena on vahvistaa palveluiden ja tapahtumien Kepli-brändiä, kilpailukykyä ja taloutta. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että Keski-Pohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään 170 000 vuodelle 2016. Kokkola City Runilla on ensi keväänä kymppijuhlat! 5
3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu - Menestystä kilpaurheilussa - Lisää harrastajia seuroihin - Seurojen imago ja arvostus kunnossa Toimintaidea Laadukkaiden VOK- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: - Seuramentor ohjaajien tukena hanke - seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat - valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) - seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi - seuratuen hankekonsultointi 3.2. LIIKKUVA LAPSUUS Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat - kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu - lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa Toimintaidea Tavoitteet: Toimintaidea Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla. Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt, kunnan vapaa-aikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia koulutus-, kehittämis- ja valmennustoiminnan palveluja. Palvelut: - Liikkuva koulu ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat - leiritoiminta - lasten liikunnan koulutukset - perheliikunnan kampanjat 3.3. TAPAHTUMATOIMINTA Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia. - Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä - Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti - Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä - Tapahtumayhteistyökonsepti Kalajoen kaupungin kanssa 6
Toimintaidea Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. Palvelut: - Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä - 8. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 29.1.2016-10. Kokkola City Run 13.5.2016-23. JukuJuku-leiri 25.-28.7.2016 - Aluejärjestöjen henkilöstöpäivät Kokkolassa 17. 18.8.2016 - S2B Sports to Business-seminaari 25.8.2016 - Tapahtumayhteistyö Kalajoki Akatemian kanssa 3.4. KUNTAYHTEISTYÖ Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu - Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin - Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat - Tapahtumayhteistyö-konsepti Kalajoen kaupungin kanssa Toimintaidea Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla. Palvelut: - kuntien liikuntavastaavien tapaamiset - tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut - vuoden liikuttajien palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 3.5. LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE JA AIKUISILLE Tavoitteet: Nuorten ja aikuisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Aikuisten ja työpaikkojen liikunta-aktiivisuus nousee - Laadukkaita aikuisten liikuntaryhmiä ja kuntokouluja seuroihin - Uutta aikuisten liikuntatapahtumatarjontaa Toimintaidea Nuorten ja aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden keskuudessa ja siellä toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Palvelut: - terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät, TYHY- päivät ja luennot - liikuntakampanjat: mm. Hiihtokampanja 1.1.- 31.3. - työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi, työvälineinä Työpaikan Liikuntaohjelman Kartoitus sekä henkilöstöliikunnan sähköinen työkirja - aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi 7
- Matka hyvään kuntoon - rekkakiertue syyskuussa viidellä paikkakunnalla ja keväällä sitouttamiskokoontumiset 2-3 paikkakunnalla 3.6. MENESTYVÄ URHEILU/NUOREN URHEILIJAN URA Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla - Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla - Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta - Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin Toimintaidea Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita koordinoidaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja täydennyskoulutusta. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut - Seuramentor ohjaajien tukena hanke: VOK-koulutukset, seuramentorit ja valmennusklinikat - Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia-yhteistyö - Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa - Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus - Stipendit: vuoden nuori urheilija, vammaisurheilija ja vuoden urheilija 4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta- ja urheilutapahtumien sekä - palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto- ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella. 4.2. Toimenpiteet * Asiakas- jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto- ja jäsenpalvelut Keski-Pohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: - toimisto- ja taloushallintopalvelut jäsenille - liikuntavälineiden, -varusteiden, testauslaitteiden sekä pakettiauton lainaamispalvelut - Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen - jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet sekä some-viestintä eri tapahtumien yhteydessä - Sporttisaitti-sivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen - oma ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmä mm. Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen - lajipalvelut: Keplin pm-mitalit sekä materiaali- ja tarvikevälitys - Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset sekä Tuplaturvavakuutus 8
* Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2016-18 sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita ja palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Tiedottamisen välineet: Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut (www.kepli.fi, www.kokkolacityrun.fi, www.hyvänolonliikettä.fi. Keplin, Urheilugaalan, Kokkola City Runin, JukuJukuleirin ja S2B-seminaarin facebook-sivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmä, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde- ja sidosryhmiin. 5. KEHITTÄMISPROJEKTIT 5.1. SEURAMENTOR OHJAAJIEN TUKENA-HANKE 1.11.2015-30.10.2018 Hanke tukee Keski-Pohjanmaan Liikunnan Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategia 2020:n toimeenpanoa. Rahoittajina neljä toimintaryhmää Keplin koko toiminta-alueelta. Hanketta hallinnoi Pirityiset. Urheiluseuroilla on jatkuva tarve uusille ohjaajille ja valmentajille. Haasteena on rajallinen aika ja osaaminen rekrytointivaiheessa. Hankkeessa kehitetään seuraohjaamisen ja -valmennuksen laatua koulutusten avulla. Hankkeen toiminta tukee paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä ja toiminnan monipuolistumista. Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Hankkeeseen palkataan hankekoordinaattori, jonka tehtävän on toteuttaa hanke yhteistyössä Keplin toimiston ja toimijoiden kanssa. Hanke sisältyy Keski-Pohjanmaan liiton liikunnan, kulttuurin ja matkailun yhteistä vetovoimastrategian toimenpideohjelmaan liikunnan alueelta. 5.2. TAPAHTUMATUOTANNON YHTEISTYÖ Kepli käynnistää yhteistyön Kalajoen kaupungin kanssa tapahtumatuotannossa, aluksi vuonna 2016-17. Kepli rekrytoi yhteisen tapahtumapäällikön, jonka tehtävänä on vastata Keplissä mm. Kokkola City Run - tapahtumasta sekä kehittää uusia tapahtumia Keplille ja Kalajoelle yhteistyössä Kalajoen Akatemian ja Kalajoen seurojen kanssa. 5.3. VALON ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTA JA YHTEINEN BRÄNDI Valo on kutsunut koko liikunta- ja urheiluyhteisöä mukaan toteuttamaan uutta alueellista toimintatapaa. Valo on valmistellut valtakunnallisen suunnitelman neljälle sisältöalueelle, jotka ovat 1) Elinvoimainen seuratoiminta, 2) Liikkuva lapsuus, 3) Lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä 4) Menestyvä urheilu. Kepli kuuluu ns. Keskiseen yhteistoiminta-alueeseen yhdessä PLU:n ja Keslin kanssa. Keplin hallitus on linjannut yhteistyön osallistumisen reunaehtoja vuodelle 2016. Valo Olympiakomitea valmistelevat yhteisen brändin valmistelun siten, että brändi on käytössä 1.1.2016. Brändin periaatteet on kuvattu sopimuksessa. 5.4. URPO-HANKE Liikunnan aluejärjestöjen yhteisesti käynnistämä Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna 2016. Nykypäätöksillä URPO -hanke jatkuu 31.12.2016 asti. URPO -hankkeen kärkinä ovat vuonna 2016 Liikunnan aluejärjestöjen yhteisten asioiden edistäminen, alueiden hanketoiminnan edistäminen yhdessä Valo/OK:n kanssa (Sportti EU:ssa hanke) ja Valon Erasmus+-hankkeen projektikoordinaattorina 9
toimiminen. 6. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 6.1. VIII KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA 29.1.2016 Urheilun ja liikunnan maakunnallista palkitsemisjuhlaa Keski- Pohjanmaan Urheilugaalaa uudistetaan. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden mm. kumppaniyritysten, - yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen Suomen Urheilugaala on näyttänyt suomalaisen urheilun ja liikunnan palkitsemiskulttuurin suuntaa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi-/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Maakunnallisten urheilugaalojen näkyvyyttä kehitetään mm. YLE-yhteistyön avulla. Tapahtuman osallistujatavoite Snellman-salille siirrettävään tapahtumaan on 170-200 osallistujaa. 6.2. X KOKKOLA CITY RUN 13.5.2016 Kokkola City Run - kuntoilutapahtuma järjestetään nyt jo kymmenennen kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantai-iltana 13.5.2016. Tämän tapahtuman tavoitteenahan on aktivoida työpaikkojen henkilöstöä ja yksittäisiä liikkujia kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, tuottaa hyvää oloa ja edesauttaa työssä jaksamista. Kokkola City Run on vakiintunut Pohjois-Suomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Vuonna 2016 tapahtuman osallistujatavoite on 3500 liikkujaa. 6.3. XXIII JUKUJUKU-LEIRI 25.-28.7.2016 JukuJuku-leiri järjestetään ensi kesänä jo 23. kerran. Kepli järjestää monipuolisen telttaleirin Kalajoen Hiekkasärkillä 8-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Leirille arvioidaan osallistuvan tänä vuonna noin 400 lasta ja nuorta ja 70 ohjaajaa. Leiri on kaikille avoin ja osallistumaan ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat. Leirin suosituin ryhmä on HIPPO-leiriläiset, jotka liikkuvat päivittäin lajikokeilujen parissa. Lajileirit tarjoavat mahdollisuuden treenata päivittäin valitun lajin parissa, osaavassa ohjauksessa. Aikaisempaa kokemusta lajista ei vaadita. Leiriohjelmassa on lajikokeilujen ja lajiharjoitusten lisäksi tiimi-ilta, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. 6.4. III S2B SPORTS TO BUSINESS-SEMINAARI 25.8.2016 Sports to Business seminaari tarjoaa urheiluseura- ja yritysjohdolle laadukkaan koulutuspäivän urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Liike-elämän ja urheiluväen yhteistyön merkitys korostuu mitä korkeammalle tavoite urheilussa asetetaan. Seminaari tarjoaa urheiluseuroille ja yrityksille tärkeää tietoa siitä miten yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tapahtuma on kerännyt vuosittain Suomen parhaat asiantuntijat keskustelemaan urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Tapahtuman tuotto ohjataan alueen nuorten urheilun tukemiseen. Tapahtumaa on toteutettu Talk Show-tyyppisesti Keski-Pohjanmaan 10
Konservatoriolla. 7. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Keplin talousarvio vuodelle 2016 on yhteensä noin 616 000 eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toiminta-avustuksesta ja OKM:n erityisavustuksista. TALOUSARVIO 2016 TP2012 TP2013 TP2014 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot 187506 171764 158093 76497 88000 4250 168747 Muut tuotot 83096 109369 86505 356 20100 132859 153315 Kulut -132861-131218 -124802-52146 -51550-24200 -127896 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 137742 149915 119796 24707 56550 112909 194166 JAOSTOJEN VARS.TOIMINTA YHTEENSÄ -115 951 317 0 0 0 0 KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -249236-206833 -206467-42400 -36500-192050 -270950 Sivukulut -62851-49202 -51101-9050 -9525-53050 -71625 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -312087-256035 -257568-51450 -46025-245100 -342575 POISTOT Aineettomat hyödykkeet -1399-455 -533 0 0-350 -350 Koneet ja kalusto -11454-8947 -9703 0 0-6500 -6500 POISTOT YHTEENSÄ -12853-9402 -10236 0 0-6850 -6850 VUOKRAT -25756-27453 -27347-2500 -3250-14300 -20050 MUUT KULUT Matkakulut -26137-12734 -11490-2100 -1400-14630 -18130 Toimintaan osallistuvien matkakulut -12181-14601 -18235-11061 -1900-9700 -22661 Edustuskulut -287-364 -785-50 -80-600 -730 Ajoneuvokulut -3093-2356 -1800-1150 -2700-5650 Materiaalikulut -23637-51661 -13273-850 -5680-11800 -18330 Muut varsinaisen toiminnan kulut -42057-45114 -51067 0-12680 -28250-40930 MUUT KULUT YHTEENSÄ -104299-127567 -97206-15861 -22890-67680 -106431 KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ -454995-420456 -392357-69811 -72165-333930 -475906 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -317369-269590 -272244-45104 -15615-221021 -281740 VARAINHANKINTA Tuotot 77628 91868 92219 8000 20000 83000 111000 Kulut -17986-14535 -12023 0 0-10600 -10600 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 59642 77333 80196 8000 20000 72400 100400 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -257726-192257 -192048-37104 4385-148621 -181340 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1969 1037 403 0 0 600 600 OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -255757-191220 -191645-37104 4385-148021 -180740 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 159000 159000 159000 0 0 159000 159000 Erityisavustukset 87138 27001 21349 7790 15500 0 23290 YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 246138 186001 180349 7790 15500 159000 182290 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9620-5219 -11296-29314 19885 10979 1550 11