LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.1 YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntatoimessa yhteistyösopimuksessa mainitut keskeiset tavoitteet ja mittarit saavutettiin hyvin. Liikuntapalveluiden kokonaissuoritemäärä oli 1.136.900, jossa on 2,47 %:n nousu vuoteen 2011 verrattuna (1.109.540). Neidonkeitaan vuoden 2012 kävijämäärä oli 274.696 (281.031 v. 2011). Laskua edellisvuoteen on 2,26 %. Muiden liikuntapalveluiden suoritemäärä oli 862.204 (828.031). Nousua edellisvuoden kokonaissuoritteisiin verraten on 27.360 suoritetta, joka prosentteina on 2,47. Suoritteiden nousua selittää ulkoliikuntapalveluiden käytön lisäys, joka oli 38.182 suoritetta ja 9,5 % vuoden 2011 käyttöön verrattuna. Ohjatun liikunnan palveluiden käyttö pysyi lähes entisellä tasolla, laskua vain -0,33 %. Sisäliikuntatilojen kävijämäärä laski myös hivenen, eli -0,9 % (2011-5,6 %) ja jäähallin kävijämäärä -2,9 % (-3,2 %). Yhtiön toimintakulut olivat 4.045.951 (2011, 3.853.376 ). Kulut nousivat edellisestä vuodesta 192.575 eli 5,0 %. Toiminnasta saadut tulot vuonna 2012 olivat 1.621.766 (2011, 1.574.089 ), jossa on kasvua vuoteen 2011 verrattuna 47.677 (+3,0 %). Yhtiön toimintatulot (=omarahoitusosuus) kattoivat 40,1 % toimintakuluista (2011, 40,8 %). Vuonna 2012 myönnetty suora tuki järjestöille oli 3,78 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 3,98. Lohjan vuoden 2012 urheilija ja joukkue valittiin kolmannen kerran Länsi- Uusimaa -lehden toteuttamalla yleisöäänestyksellä. Vuoden valintojen ehdokasasettelun teki lohjalainen liikunnan asiantuntijaryhmä. Yleisöäänestyksellä vuoden 2012 urheilijaksi valittiin lukkopainija Ilkka Outa ja joukkueeksi Lohjan Kolkkaklubi ry:n naisten jääkolkkajoukkue. Valitut saivat vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit sekä 480 :n stipendit, jotka jaettiin ennen B-poikien SM-liigan, 1-divisioonan koripallo-ottelua 9.2.2013 Mäntynummen liikuntahallissa. Yhtiössä jatkettiin toimintavuonna sähköisten kassa-, kulunvalvonta ja tilavarausjärjestelmien käyttöönottoa. Sähköisen asioinnin osalta yhtiön palveluiden ostaminen mahdollistui Internetin kautta. Uimalan ja Tennarin kassajärjestelmät uusittiin sekä sähköinen tilavarausjärjestelmä otettiin osin yhtiön sisäiseen käyttöön sekä muutamien sisäliikuntatilojen, kuten tenniskenttien osalta myös asiakkaiden varauskäyttöön. Yhtiön toimittama Lohja Liikkeelle -lehti ilmestyi kolme kertaa toimintavuonna ja yhtiön toimintaesite ilmestyi elokuussa. Julkaisut jaettiin lohjalaisiin kotitalouksiin ilmaisjakelulehden mukana. Lohjaan 1.1.2013 alkaen liittyvien kuntien, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan, siirtymistä valmisteltiin liikuntatoimessa koko toimintavuoden ajan. Yhtiön johtoryhmä tutustui em. kuntien liikunta-asioista vastaaviin työntekijöihin ja liikuntapalveluihin kevään aikana. Myös LLK Oy:n hallitus piti kokouksensa molemmissa kunnissa tutustuen vapaa-aikapalveluihin. Harjun ja Sporttikeskus Tennarin alueiden yleissuunnittelussa jatkettiin sekä Harjun että Aurlahti Tennarin alueiden tarveselvityksiä.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.2 Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaa työstettiin toimintavuoden aikana FCG Oy:n konsulttien johdolla. Suunnitelman ohjaustyöryhmään kuuluivat yhtiön edustajien lisäksi edustajat kaupungin kaupunkisuunnittelu-, ympäristö- ja matkailukeskuksista. Suunnitelman pohjaksi toteutettiin internet-kysely touko-kesäkuussa lohjalaisille ulkoilureittien käyttäjille ja asiasta kiinnostuneille. Kyselyyn jätettiin 65 vastausta. Ulkoilureittien kehittämissuunnitelma, käsittäen Harjun urheilukeskus Virkkala ja Asema Nälköönlampi -osuudet, esiteltiin kahdesti sekä maan-omistajille että yleisölle. Lohjan lähiliikuntapaikka -työryhmä, jonka puheenjohtajana yhtiön toimitusjohtaja toimi, jatkoi keväällä Roution lähiliikuntapaikan suunnittelua. Liikuntapaikan rakentamisen aloitus viivästyi määrärahojen leikkauksen vuoksi. Työ käynnistyi syksyllä 2012. Hanke sai myös Suomen Palloliiton tukea areena-alueen toteuttamisessa. Keväällä aloitettu liikuntalähete-kokeilu polkaistiin reippaammin käyntiin syksyllä. Lokakuusta lähtien asiakastapaamisia terveydenhuoltohenkilökunnan kirjoittamien liikuntalähetteiden pohjalta toteutui kaikkiaan 22. Liikuntaan aktivoinnissa asiakkaat saivat ohjausta mm. kuntosaliharjoittelussa, vesijuoksussa ja sauvakävelyssä. Yhtiön järjestämien tapahtumien; Lohja Liikkeelle -viikko, Aurlahden Talvitouhulat, Harjun Hiihtoretki, Lohjanjärven ympäripyöräily, TenavaTohinat ja Laavujen Kierros IV, jääkiekon ystävyys- ja harjoitusottelut, Ice skating Tour, Naisten Hyvinvointi-ilta, ja Halloween-uinnit, suosio oli edelleen vankka ja osallistujien määrä selkeässä kasvussa. Tapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemansa yhtiön monipuolisessa tapahtumatarjonnassa. Vuoden 2012 suurtapahtuma-avustusta saivat jääkolkan Finlandia Cup, jalkapallon nuorten 2. Lohja Cup ja suunnistuksen Prisma-rastit sekä latumaja-avustusta sai Gunnarlan maja ry. Avustuspäätökset ja maksatus toteutuvat vuoden 2013 puolella. TIEDOT YHTIÖSTÄ Yhtiökokous Tilintarkastajat Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.12. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 :n määräämät asiat. Vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Yhtiön tilintarkastajina ovat v. 2012 toimineet Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena Tove Lindström-Koli, ja Paul Packalén sekä varatilintarkastajana Pekka Räsänen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 1.1. - 31.12.12 rehtori Markku Saarinen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut 1.1. - 31.12.12 ravintolapäällikkö Tom Hillner. Jäsenet 1.1. - 31.12.12: Markku Saarinen Tom Hillner Eino Alhola Päivi Kamula Henk.koht. varajäsen: Risto Lindahl Helena Gerkman Aimo Perälä Angelika Kent
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.3 Seija Toivonen Pekka Luoma Laila Kakko Katja Husso Pasi Kääriäinen Ira Anttila Sanfrid Lindblom Aila Harjuranta Jarmo Pasanen Jari Åström Hallituksen sihteerinä toimi liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus kokoontui v. 2012 9 kertaa ja käsitteli 75 asiaa. Osakkeenomistajat ja äänimäärät osakk.-% äänimäärä Lohjan kaupunki 82,4 9.573 kpl Muut 17,6 2.046 kpl Yht. 100,0 11.619 kpl Henkilöstö Lohjan kaupunkikonserniohjeiden mukaisesti selvitettiin kertomusvuonna mahdollisuus siirtää työntekijöitten eläketurva Eläke-Varmasta Kevaan edellytyksellä, että työntekijöitten eläketurva säilyy entisellä tasolla. Keva hyväksyi Liikuntakeskuksen jäsenyhteisökseen 1.1.2013 alkaen. Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitoksessa 1.1.2013 yhtiön palvelukseen siirtyy yksi (1) työntekijä, jonka kanssa YT-neuvottelut käytiin 5.9.-14.11.2012. LLK Oy:n henkilöstön organisoitua työpaikkaliikuntaa käynnistettiin toukokuussa. Arkiaskeleiden lisäämiseen tähtäävä Askel terveydeksi - kampanja toteutettiin touko-kesäkuussa. Kaikkiaan 30 yhtiön työntekijää varustettiin 3 viikoksi askelmittarein, tarkoituksena aktivoida erityisesti vähän työssään liikkuvat henkilöt lisäämään liikuntaa päiväänsä. Kampanja onnistui erinomaisesti ja askelmäärät kasvoivat parhailla jopa 160 % normaaliliikunnasta. Keskimääräinen askelten lisäys oli 15-20 %. Sekanelinpeleinä Sporttikeskus Tennarin massakentillä pelattavaan tennisliigaan osallistui 24 yhtiön työntekijää touko-kesäkuun ja elosyyskuun aikana. Pelit koettiin erittäin tärkeinä paitsi tulosten osalta, myös yhteishengen luojana. Ohjauspalveluista osallistui elämäntaparyhmän ohjaaja-koulutukseen 2 hlöä, liikuntatoimen neuvottelupäiville 1 hlö, Polku II:een; (kolmannen sektorin ja kuntien kehittyvä yhteistyö) 1 hlö ja Naantalin Supertreeneihin 2 hlöä. Syyskauden alussa, 6.8., pidettiin allas-, kassa- ja siivousosastojen yhteinen koulutuspäivä. Päivä sisälsi siivoukseen perehtyneen tutkija Leena Suontamon luennon ja SUH:n trimmikurssin. Siivousosasto vieraili 30.4. Impivaaran uimahallissa. Ulko-osaston koulutusta oli vuonna 2012 seuraavasti: koko osaston vierailu Kotkaan 27.9.2012. Osaston omat koulutuspäivät Lohjalla 23.4. ja 24.10.2012. Arena-Messuilla Messukeskuksessa Helsinki 9.10. osa osaston henkilökunnasta. Kolme osallistui SLA:n Olosuhdeseminaari 9.- 11.10. Työnjohtaja ja kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa osallistuivat Jalkapallopäiville 6.-8.11.2012. Uimahalli- ja kylpyläpäiville 7.-9.2. osallistui neljä Neidonkeitaan työntekijää. Liikuntatoimen neuvottelupäiville Tampereella 15.-16.2. osallistuvat hallituksen pj, ja yhtiöstä kolme esimiestä.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.4 Neidonkeitaalla suoritettiin poistumisharjoitus 24.4. ja Sporttikeskus Tennarissa 25.4. Koko henkilökunnalle suunnattuja EA1-koulutuksia pidettiin 4.12. ja 5.12. sekä EA-täydennyskurssi 4.12. Henkilökunnan määräaikaiset terveystarkastukset suoritettiin 15.5. mennessä ja Tyky-päivää vietettiin 3.10. Kehityskeskustelut pidettiin vuoden 2012 alussa. Kaksi yhtiön työntekijää suoritti liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja yhtiön tukemana kertomusvuonna. Valmistumisajankohta on toukokuussa 2013. Kaksitoista henkilökunnan edustajaa osallistui Naisten Viuhahdukseen 17.5. Lohjalla. Henkilökunnan kauden päätöstilaisuus pidettiin 15.6. Iniössä. Henkilökunnan pikkujoulua vietettiin 24.11. Espoossa, teatterin ja ruokailun merkeissä. Työntekijöiden ja eläkeläisten joulukahvit järjestettiin 20.12. Juhlaserviisin tiloissa. Yhtiön viikkotiedote henkilöstölle ilmestyi toimintavuonna 39 kertaa. TALOUS Konserniavustus Liikevaihto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuonna 2012 Lohjan kaupungilta saama konserniavustus oli yhteensä 2.495.189, jossa vuoden 2011 konserniavustukseen (2.390.299 ) verraten oli kasvua 104.890, prosentteina 4,4. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 1.403.927, jossa vuoden 2011 liikevaihtoon (1.392.979 ) nähden oli kasvua 0,8 % (10.948 ). Neidonkeitaan (913.392 ) osuus yhtiön liikevaihdosta on 65,1 %. Vuonna 2011 (933.198 ) vastaava osuus oli 67,0 %. Neidonkeitaan liikevaihto siis laski 19.806, joka prosentteina on -2,1 %. Henkilöstömenot Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstömenot vuonna 2012 olivat 1.952.913. Se on 48,3 % yhtiön kokonaismenoista. Vastaavat luvut v. 2011 olivat 1.916.896 ja 49,7 %. Henkilöstömenot kasvoivat 36.017 (1,9 %), vuonna 2011 vastaavat lukemat olivat 49.881 (2,7 %). Energiakustannukset Yhtiön energiakustannukset (lämmitys, sähkö ja vesi) vuonna 2012 olivat 578.442. Vuonna 2011 luku oli 515.033. Kulutus kasvoi euromääräisesti siis 63.409 (12,3 %). Prosentuaalisesti energiakustannukset ovat 14,3 % yhtiön kokonaiskustannuksista. Vuonna 2011 vastaava prosenttilukema oli 13,4 %. Lämmityskustannukset (190.826 ) nousivat vuoteen 2011 (175.377 ) verraten 15.449 (8,8 %). Nousu selittyy vuotta 2011 kylmemmällä vuodella sekä käyttöveden kulutuksen lisääntymisellä. Käyttövesi lämmitetään kaukolämmön avulla. Vesimaksut vuonna 2012 olivat 117.481, kustannusten nousua vuoteen 2011 verrattuna oli 4.917 (4,4 %). Vesimaksujen nousun selittää kulutuksen kasvu, joka perustuu edellä
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.5 Tutkimus- ja kehittämismenot Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Oleelliset päätökset tilikauden jälkeen Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä mainittuun käyttöveden kulutuksen kasvuun ja kesän huoltotauon aikana toimeenpantuihin allasten tyhjennyksiin, joita ei vertailuvuonna 2011 tehty. Vuonna 2012 sähkökustannukset olivat 270.135, kustannusten nousua vuoteen 2011 verrattuna oli 43.043 (19,0 %). Sähkökustannusten nousu johtuu sähkön siirtotariffien noususta. Sähkön kulutusta vuonna 2012 pystyttiin edelleen vähentämään aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2012 olivat 13.462, vuonna 2011, 14.971. Kustannussäästöä siis kertyi 1.509 (10,1 %). Kulut muodostuivat Neidonkeitaassa tehdyistä lakisääteisistä allasvesitutkimuksista, sekä vapaaehtoisista pintojen puhtausnäytteistä. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 30.983,74 siirretään voitto- ja tappiotilille. Selkeänä olennaisena tilikauden jälkeisenä päätöksenä voidaan pitää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.2.2013 tekemää päätöstä hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen tekemä esitys yhtiön ja Lohjan kaupungin välisestä yhteistyösopimuksesta. Tämän jälkeen tekninen lautakunta vielä käsittelee asian ennen valtuustokäsittelyä. Toinen olennainen päätös on Lohjan kaupungin teknisen toimen ylimmän virkamiesjohdon 18.1.2013 tekemä päätös käynnistää syksyllä 2013 ulkoilureittitoimitus. Toimitus perustuu Lohjan Liikuntakeskuksen tilaamaan Lohjan ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaan reittiosuuksilla Harjun urheilukeskus Virkkala ja Asema Nälköönlampi. LLK Oy:n henkilöstön sairauspoissaolojen nousu saatiin vuonna 2012 katkaistua. Suuren haasteen tulevaisuudelle kuitenkin luo henkilöstön ikääntyminen yhdistettynä jatkuvaan vaatimustason nousuun. Henkilöstöltä odotetaan koko ajan laajempaa ja monipuolisempaa osaamista. Liikunnan kenttä on jatkuvasti laajentunut ja LLK Oy:ltäkin odotetaan yhä monipuolisempia ja korkeatasoisia palveluita. Tämä ei onnistu ilman motivoitunutta, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Kyseiseen haasteeseen vastaaminen ei ole helppoa. Työn oikeaa mitoitusta ei tulevaisuudessa ole aina mahdollista toteuttaa ja uhkana onkin henkilöstön uupuminen. Henkilöstön ammattiosaamisen päivittäminen tullee olemaan haasteellista tulevaisuudessa. Kaikkiin osaamisvaatimuksiin ei ole edes tarjolla koulutusta ja ajanpuute häiritsee sellaisten vaatimusten oppimista joihin koulutusta on tarjolla. Liikuntatoimen pyörittäminen on luonteensa mukaisesti hyvin energiasyöppöä toimintaa. Huolimatta LLK:n henkilökunnan onnistuneista toimenpiteistä energiankulutuksen osalta, nousee energiakustannusten osuus yhtiön kokonaismenoista. Energian säästötoimenpiteitä ei jatkossa voidakaan enää tehdä ilman uusinvestointeja tai palveluiden karsimista. Onkin välttämätöntä, että tulevaisuudessa liikuntapaikkojen infrastruktuuriin investoidaan niin, että liikuntapaikat ovat teknisesti energiatehokkaita ja näin
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.6 käyttökustannukset pysyvät aisoissa. Lisäksi yhtiön kaupungilta saaman konserniavustuksen tulee pysyä kustannusten nousun tahdissa. Muuten vaarana on, että kaikilla väestöryhmillä ei ole taloudellisia edellytyksiä harrastaa liikuntaa. Virkistysuimala Neidonkeitaan merkitys LLK:n liikevaihdon kannalta on ollut aina merkittävä. Käytännön tasolla Neidonkeitaan osuus yhtiön liikevaihdosta on ollut noin kaksi kolmasosaa. Tulevaisuuden kannalta onkin huolestuttavaa, että Neidonkeitaan kävijät ja sen myötä myös liikevaihto ovat kääntyneet laskuun. Tämä on toki ollut ennustettavaa, koska Neidonkeitaan viimeisestä peruskorjauksesta ja laajennuksesta on aikaa jo 15 vuotta. Neidonkeitaan houkuttelevuus on ajan mittaan väkisinkin vähentynyt. Lisäksi käyttäjähistorian suuret käyttäjämäärät ovat huolellisesta kunnossapidosta huolimatta kuluttaneet kiinteistöä. Vuotuiset kunnossapitoja ylläpitokustannukset ovat jatkuvasti nousseet. Ellei tulevan valtuustokauden aikana aikaansaada myönteisiä päätöksiä Neidonkeitaan tulevista peruskorjauksista ja laajennuksista, on Neidonkeidas jatkossa yhtiölle ja veronmaksajille suuririskinen kulupommi laskevine kävijämäärineen ja nousevine ylläpitokustannuksineen. LIIKUNTAPAIKAT Virkistysuimala Neidonkeidas Kertomusvuonna Neidonkeitaassa kävijöitä oli 274.696. Virkistysuimala Neidonkeitaan aikana (1.9.1998-31.12.2012) kävijöitä on ollut kaikkiaan 3.774.703. Lohjan vanhan uimahallin aikana (14.7.1970-15.12.1997) kävijöitä oli yhteensä 3.567.450. Virkistysuimala Neidonkeidas ja kuntosali olivat kertomusvuonna avoinna arkisin klo 6-21 ja viikonloppuisin 10-18. Jouluna, vappuna ja juhannuksena halli oli suljettu. Kesän aukioloa jatkettiin juhannuksen jälkeen viikolla. Kesätauon aikana 30.6. 6.8. kuntosali oli auki ma - pe klo 14-16. Allaspuolen liikunnanohjaus sekä uimaopetus säilyivät lähes vuoden 2011 kaltaisina. Syyskauden alkaessa 7.8. avointen vesitreenien ja vesijuoksutreenien aikataulu uudistettiin. Keskiviikkoilta rauhoitettiin syysloman jälkeen kuntouimareille, kun vesicircuit-uutuus ei kerännyt riittävästi kävijöitä. Neidonkeitaan ja Tennarin kassapalveluissa käytössä ollut CPUkassapankkijärjestelmä vaihdettiin Enkora-järjestelmään maanantaina 20.2. Vuonna 2010 lanseeratut vauvauinnin sunnuntai-illan ryhmät jatkuivat lauantain viiden ja sunnuntain kuuden aamuryhmän ohella. Uimataitoviikolla toukokuussa lapsille oli varattu aikoja merkkisuorituksia varten ja tekniikkatohtori päivysti altaalla antaen vinkkejä kuntouimareille ja vesijuoksijoille. Samalla viikolla, yhteistyössä SSO:n kanssa järjestettiin suositut Prismauintipäivät, jolloin altailla oli lapsille järjestettyä ohjelmaa. S- etukortilla pääsi puoleen hintaan uimaan. Elokuussa lanseerattiin uudistetut synttäripaketit, joita myytiin lähes kaikki varattavissa olleet ajat. Vesipedonsynttäri-pakettiin kuuluu ohjauksen lisäksi
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.7 tarjoilu märkäkahviossa sekä kutsukortit ja kiitoslahjat. Synttärit on varattavissa verkkokaupan kautta lauantaille ja sunnuntaille. Toukokuussa ja marraskuussa oli pienen volyymin, mutta paljon positiivista palautetta saaneet Lauantaisauna-tapahtumat. Naisten hyvinvointilauantai järjestettiin lokakuussa yhteistyössä ohjaustoimen kanssa. Osa ohjelmasta oli ns. kuivalla puolella ja loppuilta iltapaloineen vietettiin allaspuolella. Mukana oli n. 30 osallistujaa ja palaute oli erittäin positiivista. Marraskuussa lapsille ja nuorille suunnatut Halloween-uinnit onnistuivat yli odotusten. Uimahallissa oli nähtävää ja koettavaa. Vauhdikkaan menon takasi DJ ja diskovalot. Octopus Lohja ry järjesti Neidonkeitaalla Etelä-Suomen ikäkausimestaruus karsintakilpailut, 24. - 25.11, joissa uitiin 1.100 starttia. Kesän viiden viikon huoltotauko alkoi lauantaina 30.6.2012. Huoltotauon aikana mm. paneloitiin höyrypuolen saunat, vaihdettiin aktiivihiilisuodattimen massat, uusittiin allasvesikierron pumppuja kolme, peruskorjattiin allasvesikierron iso lämmönvaihdin sekä puhdistettiin ilmanvaihtokone 3TK2:n ilmanvaihtokanavat. Kesällä korjattiin myös liukumäkitornin ulkoseinä, lämmöneristeet ja tuulensuojalevyt sekä pellitys ja ns. ison puolen pesuhuoneisiin asennettiin uudet suihkusekoittajat. Uimahalliin hankittiin pyykinkuivausrumpu ja pesuainevaahdotinlaite. Allaspuolen puhtausnäytteet otettiin 19.4. Näytteet olivat hyvät, eivätkä ne näin ollen aiheuttaneet erillisiä toimenpiteitä. Jäähalli Jäähalli tarjosi puitteet kahdelle kansainväliselle jääkiekko-otelulle; 29.8. Tampereen Ilves vs. Växjö Lakers -ystävyysottelu keräsi 600 katsojaa ja 11.11. LoKV Jääkiekko ry:n ja Tsekin nuorten maajoukkueiden harjoitusottelua seurasi 350 katsojaa. Lisäksi Ice Skating Tour -tapahtuma 15.11. sekä kesän Antiikkimessut 21. - 22.7. keräsivät osallistujia jäähalliin arviolta yhteensä n. 2.575 henkilöä. Jäähalliin hankittiin pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Kesän huoltotauon aikana vaihdettiin alakerran pukuhuoneisiin suihkusekoittajat. Jäänkäyttäjien suoritteita vuoden aikana kertyi 42.350 ja yleisöä oli 11.718. Sisäliikuntatilat Kevätkaudella liikuntasaleilla oli käytössä 240 (296) ja halleilla 168 (177) eri liikuntavuoroa ja tapahtumia kirjattiin saleille 51 ja liikuntahalleille 200. Suoritteita kertyi 269.107 (271 644), laskua edellisvuodesta -0,9 %. Koulujen liikuntasalit olivat harjoituskäytössä pääsääntöisesti 2.1. - 27.5. ja 13.8. - 17.12. Koulujen lomaviikoilla lukuun ottamatta joulun ja uudenvuoden välipäiviä, liikuntatilat ovat olleet käytössä. Liikuntahallien toimintavuosi oli 2.1. - 20.5. ja 13.8. - 20.12. Kesällä sisäliikunnan vakiokäyttö keskitettiin Sporttikeskus Tennarin kamppailu- ja voimailuhalliin sekä lukiosaliin. Palloilu- ja tennishallien lattiat peruskunnostettiin kesän aikana. Lisäksi kesäkäytössä oli Harjun koulun liikuntasali. Muut liikuntahalli- ja salitilat olivat suljetut ajalla 4.6. 12.8.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.8 Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitistö Liikuntasalien kokonaissuoritteisiin vaikuttivat Mäntynummen liikuntasalin poissaolo käytöstä lähes vuoden. Ojamon koulun liikuntasalin ja Sammatin liikuntatilan syyskauden kiinniolot nostivat vastaavasti muiden keskustan liikuntasalien käyttöastetta. Mäntynummen uusi liikuntahalli valmistui ja otettiin käyttöön 22.10. ja Sammatin 10.10. Toimintavuonna liikuntasalien pidempien kiinniolojen, mm. yo-kirjoitukset, joulujuhlat ja teemaviikot, lisäksi liikuntatiloja otettiin entistä enemmän koulujen omaan (1-2 vrk) käyttöön, 37 kertaa. Liikuntasalien vuoroja on myönnetty toimintavuonna ilahduttavasti yksityishenkilöille sulkapalloon ja liikuntasynttäreihin. Lukion yo-kirjoitukset olivat Tennarin lukiosalissa 9. - 12.2., 9. - 26.2. ja 13.9. - 1.10., joina aikoina lukiosali ei ollut harjoituskäytössä. Ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin kunnostusohjelmaa v.2012 seuraavasti: - Harjun urheilukentän juoksuradan sisäkourua ja sisäratoja korjattiin - Tennarin massatenniskentille rakennettiin kaksi uutta vesipostia Osastolle hankittiin käytetty lava-auto korvaamaan vanhempi, huonokuntoinen auto. Lähes uusi moottorikelkka oli käytössä ensimmäistä talvea. Ulkoliikuntapaikoille kertyi kertomusvuonna 441.760 suoritetta (403 578 v. 2011). LIIKUNNAN JÄRJESTÄMINEN Ohjattu liikuntatoiminta Ohjatun liikunnan toimintajaksot olivat 9.1.- 29.4. ja 27.8.-4.12.2012, myös jaksojen välillä järjestettiin ryhmäliikuntaa sekä lasten loma-aikoina kursseja. Aikuisliikunnan suoritteita kirjattiin 24.175 (23.696), senioriliikunnan 11.582 (9.818) erityisliikunnan 3.518 (3.013), tasaista kasvua kaikissa. Lasten liikunnan painopiste oli selkeästi erityisliikunnassa, jossa Moparyhmiä ja kehitysvammaisten lasten liikuntakerhoja oli molempia kaksi. Vain Sammatissa toimi liikuntakerho yleisopetuksen ala-asteikäisille ja keskustan alueella kaksi Zumbatomic-ryhmää. Poikkihallinnollista yhteistyötä lisättiin vuoden aikana tuntuvasti. Kuntosalitoimintaa Palvelukeskuksen kuntosalilla jatkettiin keskiviikkoisin kohderyhmänä toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset. Vuoden aikana kokoontui kaksi 15 x ryhmää. Touko-syyskuussa pidettiin elämäntaparyhmä pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä terveystoimen ja HUS:in terveydenedistämisyksikön kanssa. Ryhmä kokoontui 10 x ja sen vaikuttavuutta seurataan HUS:in toimesta. Keväällä aloitettu liikuntalähete-kokeilu polkaistiin reippaammin käyntiin syksyllä, kun UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari esitelmöi liikkumattomuuden riskitekijöistä Lohjalla sekä terveyskeskuslääkäreille että yleisölle. Lokakuusta alkaen terveydenhuoltohenkilökunta
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.9 Omat liikuntatapahtumat on kirjoittanut riskiryhmäasiakkaille lähetteitä liikuntaneuvontaan kaikkiaan 10. Asiakastapaamisia niiden pohjalta toteutui 22. Liikuntaan aktivoinnissa asiakkaat ovat saaneet ohjausta mm. kuntosaliharjoittelussa, vesijuoksussa ja sauvakävelyssä. Lisäksi heitä on saatu mukaan ryhmäliikuntatoimintaan. Liikunnallisesti passiivisille henkilöille järjestettiin kolme aktivointikurssia; keväällä kokoontui 10 x Kundit kondikseen -ryhmä ja sekä keväällä että syksyllä 10 x Leidit liikkeelle -kurssi. Kuntosaliharjoittelun alkeiskursseja pidettiin työikäisille kolme ja senioreille neljä vuoden aikana. Hiihdon tekniikkakurssit pidettiin sekä lapsille (19 osall.) että aikuisille (11 osall.) ja Golfin alkeisopetusta sai 14 lasta ja 19 aikuista. Golf-kurssit järjestettiin yhteistyössä St. Laurence golfin kanssa. Ohjauspalveluissa oli vuoden aikana kaksi työssäoppijaa Kisakallion urheiluopistosta. LLK Oy:n järjestämät Yhtiön omia ja yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestettyjä tapahtumia järjestettiin runsaasti. Lohja Liikkeelle -liikuntaan aktivointiviikko järjestettiin 14. - 22.1. yhteistyössä Laurean AMK:n, Liikunta- ja hyvinvointikeskus Aplicon, Kisakallion urheiluopiston, Länsi-Uusimaa - lehden ja paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa. Tapahtuman Lohjantähdessä pidetyn starttiviikonlopun lisäksi lohjalaisille oli tarjolla euron osallistumismaksulla ohjattuja liikuntaryhmiä koko viikon ajan. Järjestäjien jo olemassa olevat ryhmät keräsivät eniten osanottajia, mutta itse tapahtumaa varten perustetut ryhmät eivät houkutelleet kävijöitä odotetulla tavalla. Arvion mukaan viikolla liikkui kuitenkin n. 2.200 lohjalaista. Tapahtuma huipentui kolmansiin Aurlahden Talvitouhuloihin 29.1., joihin osallistui runsas 400 ulkoilijaa. Harjun ja Gunnarlan latualueilla Länsi-Uusimaa -lehden ja liikuntajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettyyn Harjun hiihtoretkeen 11.3. osallistui 350 ulkoilijaa. Jo perinteiseksi muodostuneet Tennarin Tenavatohinat järjestettiin sunnuntaisin 15.1., 5.2., 4.3. ja 1.4. sekä 9.9., 7.10. ja 18.11. Tohinat keräsivät toimintavuonna 6.068 suoritetta. Syksyn 2012 Laavujen Kierros IV:n osatapahtumia olivat: Virkkalan Pähkinäniemi 16.9., Kisakallion Sorvalammen laavu 30.9., Suittilan Väänteen Metsästysseuran kota 21.10. ja Outamo 4.11. Tapahtumat keräsivät ennätykselliset 3.505 osanottajaa. Muut tapahtumat Lohjanjärven ympäripyöräily järjestettiin 34. kerran MTB Toyn Harjulla järjestämän retkipyöräilyn kanssa samaan aikaan. Tapahtuman julistekilpailuun osallistuivat koulujen oppilaat. Pyöräilyyn Lohjanjärven ympäri osallistui 260 henkilöä. Lohjan jäähallissa järjestettiin 15.11. neljännen kerran Suomen Luisteluliiton valtakunnallinen Ice Skating -tapahtuma, päivällä Lohjan koululaisille ja illalla koko perheelle. Tapahtumassa oli 575 osanottajaa.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.10 Liikunnan yhteistyö ja koordinointi Yhtiö tarjosi puitteet jääkiekon ystävyysottelulle Tampereen Ilves vastaan Växjö Lakers 29.8., joka ottelu keräsi 600 katsojaa Lohjan jäähalliin. Yhteistyössä Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry:n kanssa järjestettiin 11.11. jääkiekon harjoitusottelu, Suomen 19 v. nuorten maajoukkue vs. Tsekin nuorten maajoukkue. Ottelua seurasi 350 katsojaa. Perinteinen suunnistuksen Prisma-rastit järjestettiin 17.5., jalkapallon 2. Lohja Cup 9.-10.6. ja 16.-17.6. Lohjan nurmikentillä, yleisurheilun Junior Games 28.-29.7. Harjun urheilukentällä ja 2. kansainvälinen Finland Cup 29.9. jäähallissa. Liikuntapaikoilla järjestettyjä muita tapahtumia olivat mm. Rantajamit Rantakentällä 11. - 13.7., Lohjan Antiikkimessut 21. - 22.7. jäähallissa ja Siniviittauinnit Neidonkeitaassa 24. - 25.11. Varovasti arvioiden yhtiön ja yhteistyötahojen järjestämissä liikuntatapahtumissa liikkui runsas 14.000 osanottajaa, joista suuri osa perheitä. Tapahtumien ja osanottajamäärien jatkuva kasvu niin sisä- kuin ulkotapahtumissa on positiivinen asia, joka edellyttää yhtiöltä jatkossa riittävien resurssien suuntaamista järjestelyihin ja mm. turvallisuuteen ja paikoitusalueiden riittävyyteen. Mutta ilman yhteistyökumppaneita; liikuntajärjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä ei tapahtumia pystytä toteuttamaan. Riittävät resurssit, talkootyö ja hyvin toimiva yhteistyö ovat tapahtumien onnistumisen edellytykset ja tae. Yhtiö hyväksyi 15.11. osaltaan Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskuksen välillä solmittavan yhteistoimintasopimuksen, jota valmisteltiin toimintavuonna yhteistyössä sivistystoimen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Sopimus määrittelee osapuolten välisen työnjaon, vastuut, kaupungin yhtiöltä perimät vuokrat liikuntapaikoista, muut käyttöön liittyvät käytänteet ja liikuntapalvelujen järjestämisen. Lähiliikuntapaikka työryhmä sai päätökseen Roution lähiliikuntapaikan suunnittelun. Hankeen työt alkoivat syksyllä. Tietohallinnon kanssa yhteistyö jatkui sähköisten kassa-, kulunvalvonta- ja tilavarausjärjestelmien käyttöön oton osalta. Yhteistyö erityisesti liikuntatapahtumien järjestämisessä, liikuntatilojen ja - paikkojen käytössä ja suunnittelussa jatkui onnistuneesti liikuntajärjestöjen, yhdistysten ja liikuntapalveluja tuottavien yksityisten kanssa. Liikuntajärjestöjen ja liikunnan erityisjärjestöjen perinteinen joulukahvitilaisuus yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa pidettiin 17.12. Liikuntajärjestöjen edustajien käyttäjäryhmäpalavereja pidettiin jalkapallossa, jääkiekossa, yleisurheilussa, suunnistuksessa (karttapooli), käsipallossa ja sisäliikunnassa. Tennarin käyttäjille esiteltiin palloilu- ja tennishallin lattioiden ja tilojen tulevia peruskorjaussuunnitelmia. Yhtiön eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyöpalavereita pidettiin vuoden aikana kaikkiaan 72 (61, v. 2011).
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.11 LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN Välitön tukeminen Kolmatta vuotta voimassa olevan yhteisen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen avustusjakosäännön mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää liikuntatoimen perus-, erillis- ja kohdeavustuksista sekä stipendeistä ja palkinnoista LLK Oy:n hallituksen esityksen pohjalta. Vuonna 2012 myönnetty suora tuki järjestöille oli 3,72 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 3,98. Avustettujen järjestöjen jäsenmäärän osuus asukasluvusta oli 29,9 %, kun se vastaavasti v. 2011 oli 28,8 % Liikuntatoiminnan perus- ja erillisavustukset Perusavustusta myönnetään lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimintaan, erillisavustusta erityis- ja seniorijärjestöjen liikuntatoimintaan. Liikuntatoiminnan perusavustusta järjestöjen edellisvuoden toimintaan takautuvasti myönnettiin 55 (56, v. 2011) järjestölle yhteensä 128.350. Vuonna 2011 perusavustuksia myönnettiin 135.000 euroa. Erillisavustusta myönnettiin toimintavuonna yhteensä 4.420 kahdeksalle (10, v. 2011) erityis- ja eläkeläisjärjestölle. Kohdeavustukset (suurtapahtuma- ja latumaja-avustukset) Kohdeavustuksista suurtapahtuma-avustusta myönnettiin 3.800 seuraaville vuoden 2012 liikuntatapahtumille: suunnistuksen Prisma-rastit, juniorijalkapallon 2. Lohja Cup ja 3. jääkolkan kansainvälinen Finlandia Cup. Latumaja-avustusta sai Gunnarlan maja ry 1.900. Avustuspäätökset vuoden 2012 kohdeavustuksista tehtiin LLK Oy:n hallituksessa tammikuussa 2013 ja maksatus tapahtui helmikuussa. Stipendit ja vuoden 2012 urheilija ja joukkue Liikuntatoimen stipendit olivat haettavina kalenterivuoden loppuun mennessä saavutetun urheilumenestyksen perusteella. Lohjalaisille urheilijoille, valmentajille/seuratoimitsijoille sekä joukkueille myönnettiin yhteensä 36 (37) stipendiä. Stipendit maksettiin suoraan saajien tilille kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamisen jälkeen helmikuussa 2013. Lohjan vuoden 2012 urheilijan ja joukkueen valintatapa tapahtui kolmannen kerran Länsi-Uusimaa -lehden toteuttamalla tekstiviestiäänestyksellä. Ehdokasasettelun äänestykseen teki lohjalainen liikunnan asiantuntijaryhmä. Yleisöäänestyksellä vuoden 2012 urheilijaksi valittiin Ilkka Outa ja joukkueeksi Lohjan Jääkolkka ry naisten joukkue. Ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit sekä 480 euron stipendit luovutettiin valituille 9.2.13 Mäntynummen liikuntahallissa ennen LoU Basketin B-nuorten SMsarjan koripallo-ottelua. Muu välitön tuki Uudessa avustuskokeilussa yhden järjestön perusavustus käytettiin suoraan tilojen vuokraamiseen. Yhtiö varasi vakiovuorot tiloista ja maksoi niiden vuokran. Tilat luovutettiin järjestön käyttöön, josta yhtiö laskutti järjestöä sovitulla summalla. Kokeilu toteutettiin Länsi-Uudenmaan
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.12 Urheilija ry:n kanssa. Järjestö ei nostanut sille myönnettyä perusavustusta. Yhtiö varasi perinteisesti Muijalan kuplahallista tammi-huhtikuussa 4 ja marras-joulukuussa 3,5 viikkotuntia jalkapallon harrastuksen yleisövuoroiksi lohjalaisten käyttöön. Välillinen tukeminen Toimintavuoden alussa voimaan tulivat maltilliset (4-5 %) liikuntapalvelujen käyttökorvausten korotukset. Tuntuvin korotus liikuntapaikkamaksupolitiikan mukaisesti tuli Mäntynummen liikuntahalliin. Hallin hinnat olivat korotuksen jälkeen vertailukelpoisia muihin vastaavan tasoisiin ja kokoisiin halleihin. Sporttikeskus Tennarin palloiluhallin ja tennishallin lattioiden peruskunnostuksen jälkeen näiden hallien ja lukiosalin käyttömaksuja korotettiin 1.8. alkaen. Kaikkien kolmen hallin käyttökorvausten korotuksella pystyttiin pitämään isojen liikuntahallien vaadittavat korotukset pienempinä ja käyttökorvaukset pysyivät keskenään samansuuruisina. Toimintavuonna suoritetut käyttömaksujen tarkistukset ovat osaltaan saattamassa liikuntatilojen käytön kautta tuleva välillisen tuen (subventio) määrää samansuuruiseksi eri liikuntalajien välillä. TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2013 alussa toteutunut kuntaliitos yhdessä Karjalohjan ja Nummi- Pusulan kanssa vaikuttaa voimakkaasti LLK Oy:n toimintoihin. Kuntaliitos on liikunnan osalta melkoinen hyppy tuntemattomaan ja sen vaikutuksia on etukäteen mahdoton arvioida. Ilmeistä kuitenkin lienee, että LLK Oy:n kuntaliitoksen myötä saamat budjettivarat eivät tulle riittämään palveluiden säilyttämiseen nykytasolla. Samoin ns. liitoskuntien liikuntapaikkamaksut ja avustuskäytänteet poikkeavat LLK:n hallituksen päätöksen mukaisesti ns. vanhan Lohjan vastaavista käytänteistä. Onkin selvää, että LLK:n uuden hallituksen tulee ottaa em. kuntaliitosasioihin kantaa vielä vuoden 2013 aikana. Tulevan hallituskauden aikana on myös löydettävä strategiset linjaukset sille, että uudet liitoskunnat, mukaan lukien vanhankin Lohjan reuna-alueet, tulevat nykyistä paremmin huomioiduksi liikuntapaikkarakentamisessa ja liikuntapalveluiden tarjonnassa. Huhtikuussa 2013 nimettävän uuden hallituksen työkenttä vaikuttaa tulevaisuuden kannalta muutenkin hyvin mielenkiintoiselta. Harjun urheilukeskuksesta ja Tennarin alueesta ovat käynnissä tarveselvitystyöt. Laadukkaiden tarveselvitystöiden perusteella hallitus pystyy käynnistämään alueiden kehittämisprosessit, joiden tavoitteena on luoda yhä houkuttelevammat, ympärivuotiset liikunnan ja vapaa-ajan keskukset lohjalaisille. Liikuntalähetekokeilu perusturvatoimen kanssa lähti hyvin liikkeelle loppuvuoden 2012 aikana. Tulevaisuuden suurimpia haasteita onkin, kuinka LLK onnistuu liikuttamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ihmisiä. Tämä valtava yhteiskunnallinen ongelma on LLK:n tulevaisuuden suurempia haasteita muiden kunnallisten liikuntatoimien tapaan. Selvää on, että tavoite vaatii lisää korvamerkittyjä määrärahoja ja paljon yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa. Jo käynnistynyt yhteistyö perusturvatoimen kanssa rohkaisee entisestään eteenpäin yhteistyösektorilla.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 4.13 Edellisissä kappaleissa esitetyn perusteella voi havaita lohjalaisella liikuntatoimella olevan edessään haasteelliset, mutta hyvin mielenkiintoiset ajat. Laaja haasteviidakko vaatii, että toimijoilla on selkeät ja yhteiset suuntaviivat siitä, kuinka tavoitteisiin pääsemistä tavoitellaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että LOHJAN LIIKUNTASTRATEGIA 2020 -asiakirja saadaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana.