Perusturvan toimialan mahdollisuudet päästä tavoitteisiin alentaa kustannustasoa? Kaupunginvaltuuston talousseminaari 19.9.2016 Markus Hemmilä
Esityksen sisältö: Perusturvan kustannuskehitys vastauksia kysymykseen Perusturvan viime vuosien talouden trendi Talousarvioesityksen yhteenveto v 2017 Keskeiset tavoitteet v 2017 Lisätavoite -1 M ja keinot kustannusten alentamiseksi Ehdotukset Perusturvalautakuntaan 12.10.
Perusturvalautakunnan talouden trendikehitys (M )
Perusturvalautakunnan talouden trendikehitys
Jos erikoissairaanhoidon keskimääräinen vuosikasvu olisi ollut sama kuin perussoten vuosina 2010 2015, niin vuoden 2015 laskutus olisi ollut 75,4 M Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon laskutus oli 83,3 M, erotus 7,9 M
Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta
Kustannusten ero keskisuurten kuntien keskiarvoon v. 2011-2015 M 2011 2012 2013 2014 2015 erikoissairaanhoito 3,0 8,4 3,6 2,9 6,4 perus-sote 5,9 5,8 6,9 5,5 5,8 YHTEENSÄ 8,9 14,2 10,5 8,4 12,2 LÄHDE: Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuosina 2013-2015
Talousarvion laadinnan vaiheet (1) KH 25.4. raami 211,22 M Perusturvalautakunta 7.6. 209,47 M perustoimeentulotuki KELAlle M M TP2015 TA2016 TAE2017 208,31 204,93 209,47 muutos muutos -3,37 4,54 muutos 1,17 Muutos Muutos Muutos Muutos -11->12-12->13-13->14-14->15 TP2011 TP2012 % TP2013 % TP2014 % TP2015 % TA2016 % TAE2017 Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15-4,0 % -0,5 14,17 7,8 % 1,0 14,61 3,1 % 0,4 14,76 1,0 % 0,1 14,81 0,4 % 0,1 15,08 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 11,5 % 3,2 35,02 14,0 % 4,3 35,99 2,8 % 1,0 38,20 6,1 % 2,2 39,31 2,9 % 1,1 37,10 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 5,2 % 1,9 39,75 4,5 % 1,7 41,11 3,4 % 1,4 42,17 2,6 % 1,1 41,85-0,8 % -0,3 42,29 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 3,6 % 0,8 26,33 13,1 % 3,1 28,81 9,4 % 2,5 29,90 3,8 % 1,1 26,11-12,7 % -3,8 27,16 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 13,1 % 8,1 73,05 4,3 % 3,0 78,53 7,5 % 5,5 83,28 6,1 % 4,8 82,85-0,5 % -0,4 87,85 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 8,3 % 13,4 188,32 7,5 % 13,1 199,04 5,7 % 10,7 208,31 4,7 % 9,3 204,93-1,6 % -3,4 209,47 Muutos -tp15->ta16
Talousarvion laadinnan vaiheet (2) Perusturvalautakunta 7.6. 209,47 M Perusturvalautakunta 31.8. 201,97 M työllisyyden hoidon siirto 6,7 M kilpailukykysopimus 0,8 M Muutos Muutos Muutos Muutos -11->12-12->13-13->14-14->15 TP2011 TP2012 % TP2013 % TP2014 % TP2015 % TA2016 % TAE2017 Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15-4,0 % -0,5 14,17 7,8 % 1,0 14,61 3,1 % 0,4 14,76 1,0 % 0,1 14,81 0,4 % 0,1 15,49 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 11,5 % 3,2 35,02 14,0 % 4,3 35,99 2,8 % 1,0 38,20 6,1 % 2,2 39,31 2,9 % 1,1 30,44 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 5,2 % 1,9 39,75 4,5 % 1,7 41,11 3,4 % 1,4 42,17 2,6 % 1,1 41,85-0,8 % -0,3 41,89 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 3,6 % 0,8 26,33 13,1 % 3,1 28,81 9,4 % 2,5 29,90 3,8 % 1,1 26,11-12,7 % -3,8 26,80 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 13,1 % 8,1 73,05 4,3 % 3,0 78,53 7,5 % 5,5 83,28 6,1 % 4,8 82,85-0,5 % -0,4 87,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 8,3 % 13,4 188,32 7,5 % 13,1 199,04 5,7 % 10,7 208,31 4,7 % 9,3 204,93-1,6 % -3,4 201,97 Muutos -tp15->ta16
Talousarvion laadinnan vaiheet (3) Perusturvalautakunnan TPE16 209,93 M esh ylitys 5,0 M TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TPE2016 TAE2017* Lapsiperheiden palvelut 13,69 13,15 14,17 14,61 14,76 14,81 14,81 15,49 Aikuisten ja työikäisten palvelut 27,55 30,72 35,02 35,99 38,20 39,31 39,31 30,44 Ikäihmisten palvelut 36,18 38,05 39,75 41,11 42,17 41,85 41,85 41,89 Terveydenhuollon palvelut 22,46 23,27 26,33 28,81 29,90 26,11 26,11 26,80 Erikoissairaanhoito 61,89 70,01 73,05 78,53 83,28 82,85 87,85 87,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,77 175,19 188,32 199,04 208,31 204,93 209,93 201,97 * Perusturvalautakunta + poistuneet erät (työllisyys, TMT ja kiky) 212,97 * Perusturvalautakunta - uusi tasapainotus 1,0 M 200,97 * Perusturvalautakunta + poistuneet erät - uusi tasapainotus 211,97
Perusturvalautakunnan esityksen keskeinen sisältö Euroina: Vammaisten asuminen 1 M Sairaalakadun siirto 0,5 M Virkapaketti 0,7 M
Perusturvalautakunnan esityksen keskeinen sisältö Toiminnan muutoksina: Paljon palveluja tarvitsevat (so+te yhteistyö) Lapsiperheet, kasvava tarve Ikäihmiset, palv rakennemuutos (-50p+27p) Terveydenhoito + esh, portinvartijuus Sosiaalityön vahvistaminen, segmentit Kuntoutus punaisena lankana läpi palvelu-
Osallisena yhteiskunnassa toimintakykyisenä kotona K U n T O U T U S Anne Kytölahti Palveluohjauksen kokonaisuus Maija Kaikkonen Kotihoito ja teknologian lisähyödyntäminen Anneli Ylitalo Kevyemmät asumisen muodot Johanna Pikkuaho Ympärivuorokautinen palvelu- ja hoiva-asuminen Sirkka Peltola, Tuulikki Louet- Lehtoniemi Henkilöstörakenteen uudistaminen/sopeuttaminen Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi 19.9.2016
Uusi tavoite -1,0 M ja keinot Palvelurakenteiden, palveluketjujen ja toimintatapojen edelleen kehittäminen Ikäihmisten palvelut Terveydenhuollon palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelut Työntekijöiden rekrytoinnin tiukentaminen Henkilöstövoimavarojen nykytilanteen analyysi (sis. sairauspoissaolot, osaamisvajeet ja palvelutoiminnan ehdottomat vaatimukset)
Uusia keinoja Palvelusetelitoiminnan valmistelu Lapin Sotesavotta vastaa yhteisen maakunnallisen järjestelmän valmistelusta Valinnanvapauden lisääminen Hammashoitoon Vammaisten asumiseen Ikäihmisten asumiseen > Kustannusten hallintaa
Mielenterveys- ja psykiatriapalveluiden kustannuskehitys ja yhdistymisen tavoitekustannukset TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 E2016 tavoite 2017 tavoite 2018 Mielenterveys- ja päihdepalvelut (toimintakulut) -2 328 559-2 587 016-3 133 774-3 436 792-3 402 651-3 749 690-3 900 000 Psykiatrinen erikoissairaanhoito OMA (toimintakate) -8 948 111-9 781 875-9 830 829-13 221 180-9 620 000-10 900 000-10 000 000 Psykiatrinen erikoissairaanhoito OSTO (toimintakate) -1 571 810-1 548 009-1 558 014-2 018 106-1 976 000-2 203 043-2 200 000 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelut (toimintakate) -3 003 211-3 407 195-3 502 564-3 690 553-3 363 819-3 810 814-3 300 000-15 851 690-17 324 095-18 025 181-22 366 630-18 362 470-20 663 546-19 400 000-18 400 000
Muutos Lapsiperheiden palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelut Ikäihmisten palvelut Terveydenhuollon palvelut Erikoissairaanhoito PERUSTURVALAUTAKUNTA -TA2016->TAE2017 TA2016 % TAE2017 14,81 1,8 % 0,27 15,09 29,22 2,4 % 0,71 29,93 41,85 2,0 % 0,86 42,71 25,95 0,8 % 0,20 26,14 82,85 4,9 % 4,06 86,90 194,68 3,1 % 6,09 200,77
Kustannustason arviointia - kohti maakunnallista sotea Rovaniemen sote kustannukset hieman yli vertailukuntien keskikustannusten Vuoden 2016 tpe ennakoi kustannusten lähenevän keskikustannuksia Vuosina 2017 ja 2018 kustannustasoa pitää edelleen samassa tahdissa alentaa, 2 M /v Tulevan maakunnan sote rahoitus 20 M pienempi kuin viime vuosien kustannustaso
Haasteena muutoksen johtaminen Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Mielenterveys psykiatria; Ikäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Säästöpotentiaalia 6-8 M Somaattinen erikoissairaanhoito? Suuri määrä muutoksia meneillään Toimeenpanokyky ja sen vahvistaminen
Mitä muutoksen läpivienti edellyttää Riittävän yksimielistä käsitystä tilanteesta Suostumista siihen että kaikki ei säily ennallaan Sitoutumista Päättäjien tukea Toimenpanokykyä Koulutusta ja valmennustakin Vaatii kärsivällisyyttä, energisyyttä
Perusturvan motto strateginen tavoite: Osallisena yhteiskunnassa, toimintakykyisenä kotona
Kiitos!