NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot 4.000 4.000-100,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 4.000 4.000-100,0 MYYNTITUOTOT 2.769,00 4.700 4.700 700-85,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT 3.168,17 2.500 100,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3305 Muut tuet ja avust.muilta 230.584,03 180.000 180.000 180.000 TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 230.584,03 180.000 180.000 180.000 TUET JA AVUSTUKSET 230.584,03 180.000 180.000 180.000 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot 500 500 1.900 280,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 500 500 1.900 280,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 500 500 1.900 280,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 236.521,20 185.200 185.200 185.100-0,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -98.122,57-121.350-12.000-133.350-154.300 15,7 5003 Tilapäisten palkat -5.167,83-38.000 100,0 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -7.000 100,0 5009 Tuntipalkat -39.518,32-57.394-57.394-40.000-30,3 5011 Luottamush.vuosip.+muut -587,00-667 -667-650 -2,5 5012 Henkilöstön kokouspalkki -2.136,00-3.250-3.250-3.500 7,7 5013 Asiantuntijapalkkiot -4.328,00-9.000-9.000-9.000 5051 Luottamustoimipalkkiot ( -9.430,00-9.620-9.620-9.700 0,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -159.289,72-201.281-12.000-213.281-262.150 22,9 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks -10.405,13-16.630-16.630-13.200-20,6 5025 Jaksot.palkat -1.311,82 JAKSOTETUT PALKAT -11.716,95-16.630-16.630-13.200-20,6 PALKAT JA PALKKIOT -171.006,67-217.911-12.000-229.911-275.350 19,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -22.987,21-34.462-2.500-36.962-40.703 10,1 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -1.043,66-500 -500-100,0 5111 KVTEL-eläkep.maksu 8.577,15 ELÄKEKULUT -15.453,72-34.962-2.500-37.462-40.703 8,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -3.112,49-4.414-4.414-5.199 17,8 5102 Työttömyysvak.maksut -4.454,26-6.871-6.871-7.776 13,2 5105 Tapaturmavak.maksut -825,48-1.041-1.041-1.944 86,7 5106 Muut sos.vak.maksut -92,97-127 -127-167 31,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -8.485,20-12.453-12.453-15.086 21,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät -2.328,85-3.744-3.744-3.032-19,0 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -607,43 JAKSOTETUT SOS.KULUT -2.936,28-3.744-3.744-3.032-19,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -11.421,48-16.197-16.197-18.118 11,9 HENKILÖSIVUKULUT -26.875,20-51.159-2.500-53.659-58.821 9,6 5201 Sairausvak.korvaukset 3.167,10 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 1.128,82 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.295,92 HENKILÖSTÖKULUT -193.585,95-269.070-14.500-283.570-334.171 17,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598,22-13.500-13.500-17.000 25,9 5402 Pankkipalvelut -200-200 -200 5403 Asiantuntijapalvelut -3.948,62-14.000-14.000-16.000 14,3 5404 Painat.ja ilmoitukset -553,16-600 -600-100,0 5405 Posti-ja telepalvelut -16.713,77-1.000-1.000-1.600 60,0 5406 Vakuutukset -1,82-500 -500-500 5430 Majoituspalvelut -5.200-5.200-4.700-9,6 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -5.013,21-6.800-6.800-7.300 7,4 5432 Ravitsemuspalvelut -288,60 5440 Sos.-ja terveyspalvelut -459.894,71-400.000-400.000-420.000 5,0 5441 Koulutuspalvelut -44.477,34-34.500-34.500-34.500 5451 Muut yhteist.osuudet -15.540,00-15.500-15.500-15.500 5455 Muut palvelut -210,58 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -65.629,67-99.600-99.600-88.380-11,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -612.869,70-591.400-591.400-605.680 2,4 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut -1.219,27
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 5477 Sis.palkkahallinnon palv -1.111 100,0 5478 Sis.hankintatoimen palve -1.855-1.855-100,0 5480 Sis.muut palvelut -5.000-5.000-100,0 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -4.129,80-6.590-6.590-3.353-49,1 5482 Sis.ravitsem.palvelut -5.569,74-3.924-3.924-3.550-9,5 5484 Sis.monistus -6.558,81-475 -475-1.784 275,6 5485 Sis.postitus -1.367,18-19 -19-121 536,8 5486 Sis.puhelink. -1.516,32-351 -351-339 -3,4 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -3.427,80-2.626-2.626-1.980-24,6 5490 Sis.henkilök.luov. palve -54.715-54.715-54.715 5491 Sis.tietotekniikka -9.520,00-4.080-4.080-6.120 50,0 5496 VHLlta muut palvelut -4.500-4.500-100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -33.308,92-29.420-54.715-84.135-73.073-13,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -646.178,62-620.820-54.715-675.535-678.753 0,5 PALVELUJEN OSTOT -646.178,62-620.820-54.715-675.535-678.753 0,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -1.080,90-50 -50-50 5502 Kirjallisuus -5.742,09-1.100-1.100-1.100 5504 Vaatteisto ml.suojavarust -495,28-2.050-2.050-2.050 5505 Lääkkeet (ks.5524 Hoitota -6.000-6.000-6.000 5506 Puhd.ain.ja -tarvikkeet -2.500-2.500-2.500 5510 Kalusto(luetteloitava) -392,79-500 -500-500 5512 Muu materiaali -4.417,65 5580 Varasto/toimistotarvikkee -86,58-500 -500-100,0 5586 Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -12.238,78-12.700-12.700-12.200-3,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16,51-296 -296-100,0 5591 Sis.merkkipäivätarvikkeet -44,31 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -932,71-15 -15-15
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993,53-311 -311-15 -95,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -13.232,31-13.011-13.011-12.215-6,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille -3.198,50 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks -3.198,50 AVUSTUKSET -3.198,50 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra -5.836,17-5.900-5.900-6.050 2,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö -5.836,17-5.900-5.900-6.050 2,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei -22.182,94-22.183-22.183-31.526 42,1 5862 TILALlta rakennusten ja h -8.076,00-18.859-18.859-5.984-68,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -30.258,94-18.859-22.183-41.042-37.510-8,6 VUOKRAT -36.095,11-24.759-22.183-46.942-43.560-7,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -174,86 5919 Luottotappiot/saatavien p -18.370,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -18.545,49 MUUT TOIMINTAKULUT -18.545,49 TOIMINTAKULUT/MENOT -910.835,98-927.660-91.398-1.019.058-1.068.699 4,9 TOIMINTAKATE -674.314,78-742.460-91.398-833.858-883.599 6,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0,48-1.059-1.059-1.059 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0,48-1.059-1.059-1.059 VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -22.310,38-16.973-16.973-16.973 6927 V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240,00 6928 V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480,00 6931 V-erät:kesk.palv.tuotot 215.830,76 238.126 238.126 238.126 6936 V-erät:l-etutulo,alv 720,00 VYÖRYTYSERÄT 193.520,38 221.153 221.153 221.153 LASKENNALLISET ERÄT 193.519,90 220.094 220.094 220.094 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -480.799,08-524.866-91.398-616.264-665.995 8,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -126.000 100,0 5008 Oppisopimuspalkat -52.500 100,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -178.500 100,0 PALKAT JA PALKKIOT -178.500 100,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -2.990 100,0 ELÄKEKULUT -2.990 100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -3.820 100,0 5102 Työttömyysvak.maksut -5.712 100,0 5105 Tapaturmavak.maksut -2.856 100,0 5106 Muut sos.vak.maksut -123 100,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -12.511 100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -12.511 100,0 HENKILÖSIVUKULUT -15.501 100,0 HENKILÖSTÖKULUT -194.001 100,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5477 Sis.palkkahallinnon palv -2.264 100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -1.798 100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -4.062 100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -4.062 100,0 PALVELUJEN OSTOT -4.062 100,0 TOIMINTAKULUT/MENOT -198.063 100,0 TOIMINTAKATE 0 0 0 0-198.063 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0-198.063 100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 T y ö l l i s t ä m i s toiminta 12,13 KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 45,33 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 45,33 MYYNTITUOTOT 45,33 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki 211.569,57 152.000 152.000-100,0 3310 Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 211.569,57 152.000 152.000-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 211.569,57 152.000 152.000-100,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 211.614,90 152.000 152.000-100,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -33.535,90-127.000-127.000-100,0 5003 Tilapäisten palkat -1.538,18 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -30.435,43-10.000-10.000-100,0 5008 Oppisopimuspalkat -285.363,06-225.000-225.000-100,0 5009 Tuntipalkat -1.405,70-5.000-5.000-100,0 5010 Työllist.tukipalkat -330.103,78-301.500-301.500-100,0 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -76.138,06-86.000-86.000-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -758.520,11-754.500-754.500-100,0 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks -36.011,54-20.000-20.000-100,0 5025 Jaksot.palkat -15.105,82 JAKSOTETUT PALKAT -51.117,36-20.000-20.000-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -809.637,47-774.500-774.500-100,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -115.830,46-124.870-124.870-100,0 5111 KVTEL-eläkep.maksu -4.438,90-8.000-8.000-100,0 ELÄKEKULUT -120.269,36-132.870-132.870-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -16.230,78-15.995-15.995-100,0 5102 Työttömyysvak.maksut -22.527,68-24.899-24.899-100,0 5105 Tapaturmavak.maksut -3.676,63-3.773-3.773-100,0 5106 Muut sos.vak.maksut -468,19-460 -460-100,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -42.903,28-45.127-45.127-100,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät -7.999,20-1.406-1.406-100,0 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -3.599,46 JAKSOTETUT SOS.KULUT -11.598,66-1.406-1.406-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -54.501,94-46.533-46.533-100,0 HENKILÖSIVUKULUT -174.771,30-179.403-179.403-100,0 5201 Sairausvak.korvaukset 5.410,20 5202 Tapaturmakorvaukset 10.209,13 5210 Kelan muut korvaukset 1.983,02 5215 Kevan +vakyht. korvaukset 58.922,46 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 1.622,28 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 78.147,09 HENKILÖSTÖKULUT -906.261,68-953.903-953.903-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1.613,65 5452 Muiden palvelujen ostot, -61.000-61.000-100,0 5455 Muut palvelut -73,50 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -1.687,15-61.000-61.000-100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -15.968,28-16.933-16.933-100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -15.968,28-16.933-16.933-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -17.655,43-77.933-77.933-100,0 PALVELUJEN OSTOT -17.655,43-77.933-77.933-100,0 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5730 Avust.yhteisöille -66.685,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks -66.685,95 AVUSTUKSET -66.685,95 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT -764,95 TOIMINTAKULUT/MENOT -991.368,01-1.031.836-1.031.836-100,0 TOIMINTAKATE -779.753,11-879.836 0-879.836 0-100,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -5.405-5.405-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 6926 V-erät:l-etumeno,alv14% ra -7.231,08 6936 V-erät:l-etutulo,alv 7.231,08 VYÖRYTYSERÄT -5.405-5.405-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -5.405-5.405-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -779.753,11-885.241 0-885.241 0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 B U D J E T T I R AHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.814,33 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.814,33 700 700 700 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot 4.000 4.000-100,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 4.000 4.000-100,0 MYYNTITUOTOT 2.814,33 4.700 4.700 700-85,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT 3.168,17 2.500 100,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki 211.569,57 152.000 152.000-100,0 3305 Muut tuet ja avust.muilta 230.584,03 180.000 180.000 180.000 3310 Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 442.153,60 332.000 332.000 180.000-45,8 TUET JA AVUSTUKSET 442.153,60 332.000 332.000 180.000-45,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot 500 500 1.900 280,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 500 500 1.900 280,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 500 500 1.900 280,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 TOIMINTATUOTOT/TULOT 448.136,10 337.200 337.200 185.100-45,1 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -131.658,47-248.350-12.000-260.350-280.300 7,7 5003 Tilapäisten palkat -6.706,01-38.000 100,0 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -30.435,43-10.000-10.000-7.000-30,0 5008 Oppisopimuspalkat -285.363,06-225.000-225.000-52.500-76,7 5009 Tuntipalkat -40.924,02-62.394-62.394-40.000-35,9 5010 Työllist.tukipalkat -330.103,78-301.500-301.500-100,0 5011 Luottamush.vuosip.+muut -587,00-667 -667-650 -2,5 5012 Henkilöstön kokouspalkki -2.136,00-3.250-3.250-3.500 7,7 5013 Asiantuntijapalkkiot -4.328,00-9.000-9.000-9.000 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -76.138,06-86.000-86.000-100,0 5051 Luottamustoimipalkkiot ( -9.430,00-9.620-9.620-9.700 0,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -917.809,83-955.781-12.000-967.781-440.650-54,5 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks -46.416,67-36.630-36.630-13.200-64,0 5025 Jaksot.palkat -16.417,64 JAKSOTETUT PALKAT -62.834,31-36.630-36.630-13.200-64,0 PALKAT JA PALKKIOT -980.644,14-992.411-12.000-1.004.411-453.850-54,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -138.817,67-159.332-2.500-161.832-43.693-73,0 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -1.043,66-500 -500-100,0 5111 KVTEL-eläkep.maksu 4.138,25-8.000-8.000-100,0 ELÄKEKULUT -135.723,08-167.832-2.500-170.332-43.693-74,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -19.343,27-20.409-20.409-9.019-55,8 5102 Työttömyysvak.maksut -26.981,94-31.770-31.770-13.488-57,5 5105 Tapaturmavak.maksut -4.502,11-4.814-4.814-4.800-0,3 5106 Muut sos.vak.maksut -561,16-587 -587-290 -50,6 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -51.388,48-57.580-57.580-27.597-52,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät -10.328,05-5.150-5.150-3.032-41,1 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -4.206,89 JAKSOTETUT SOS.KULUT -14.534,94-5.150-5.150-3.032-41,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -65.923,42-62.730-62.730-30.629-51,2 HENKILÖSIVUKULUT -201.646,50-230.562-2.500-233.062-74.322-68,1 5201 Sairausvak.korvaukset 8.577,30 5202 Tapaturmakorvaukset 10.209,13 5210 Kelan muut korvaukset 1.983,02 5215 Kevan +vakyht. korvaukset 58.922,46 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 2.751,10 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 82.443,01 HENKILÖSTÖKULUT -1.099.847,63-1.222.973-14.500-1.237.473-528.172-57,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598,22-13.500-13.500-17.000 25,9 5402 Pankkipalvelut -200-200 -200 5403 Asiantuntijapalvelut -3.948,62-14.000-14.000-16.000 14,3 5404 Painat.ja ilmoitukset -553,16-600 -600-100,0 5405 Posti-ja telepalvelut -16.713,77-1.000-1.000-1.600 60,0 5406 Vakuutukset -1,82-500 -500-500 5430 Majoituspalvelut -5.200-5.200-4.700-9,6 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -6.626,86-6.800-6.800-7.300 7,4 5432 Ravitsemuspalvelut -288,60
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 16 5440 Sos.-ja terveyspalvelut -459.894,71-400.000-400.000-420.000 5,0 5441 Koulutuspalvelut -44.477,34-34.500-34.500-34.500 5451 Muut yhteist.osuudet -15.540,00-15.500-15.500-15.500 5452 Muiden palvelujen ostot, -61.000-61.000-100,0 5455 Muut palvelut -284,08 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -65.629,67-99.600-99.600-88.380-11,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -614.556,85-652.400-652.400-605.680-7,2 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut -1.219,27 5477 Sis.palkkahallinnon palv -3.375 100,0 5478 Sis.hankintatoimen palve -1.855-1.855-100,0 5480 Sis.muut palvelut -5.000-5.000-100,0 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -20.098,08-23.523-23.523-5.151-78,1 5482 Sis.ravitsem.palvelut -5.569,74-3.924-3.924-3.550-9,5 5484 Sis.monistus -6.558,81-475 -475-1.784 275,6 5485 Sis.postitus -1.367,18-19 -19-121 536,8 5486 Sis.puhelink. -1.516,32-351 -351-339 -3,4 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -3.427,80-2.626-2.626-1.980-24,6 5490 Sis.henkilök.luov. palve -54.715-54.715-54.715 5491 Sis.tietotekniikka -9.520,00-4.080-4.080-6.120 50,0 5496 VHLlta muut palvelut -4.500-4.500-100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -49.277,20-46.353-54.715-101.068-77.135-23,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -663.834,05-698.753-54.715-753.468-682.815-9,4 PALVELUJEN OSTOT -663.834,05-698.753-54.715-753.468-682.815-9,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -1.080,90-50 -50-50 5502 Kirjallisuus -5.742,09-1.100-1.100-1.100 5504 Vaatteisto ml.suojavarust -495,28-2.050-2.050-2.050 5505 Lääkkeet (ks.5524 Hoitota -6.000-6.000-6.000 5506 Puhd.ain.ja -tarvikkeet -2.500-2.500-2.500
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 17 5510 Kalusto(luetteloitava) -392,79-500 -500-500 5512 Muu materiaali -4.417,65 5580 Varasto/toimistotarvikkee -86,58-500 -500-100,0 5586 Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -12.238,78-12.700-12.700-12.200-3,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16,51-296 -296-100,0 5591 Sis.merkkipäivätarvikkeet -44,31 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -932,71-15 -15-15 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993,53-311 -311-15 -95,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -13.232,31-13.011-13.011-12.215-6,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille -3.198,50 5730 Avust.yhteisöille -66.685,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks -69.884,45 AVUSTUKSET -69.884,45 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra -5.836,17-5.900-5.900-6.050 2,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö -5.836,17-5.900-5.900-6.050 2,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei -22.182,94-22.183-22.183-31.526 42,1 5862 TILALlta rakennusten ja h -8.076,00-18.859-18.859-5.984-68,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -30.258,94-18.859-22.183-41.042-37.510-8,6 VUOKRAT -36.095,11-24.759-22.183-46.942-43.560-7,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -939,81 5919 Luottotappiot/saatavien p -18.370,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -19.310,44
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MUUT TOIMINTAKULUT -19.310,44 TOIMINTAKULUT/MENOT -1.902.203,99-1.959.496-91.398-2.050.894-1.266.762-38,2 TOIMINTAKATE -1.454.067,89-1.622.296-91.398-1.713.694-1.081.662-36,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4,20-2.500-2.500-2.490-0,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0,48-1.059-1.059-1.059 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0,48-1.059-1.059-1.059 VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -22.310,38-22.378-22.378-16.973-24,2 6926 V-erät:l-etumeno,alv14% ra -7.231,08 6927 V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240,00 6928 V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480,00 6931 V-erät:kesk.palv.tuotot 215.830,76 238.126 238.126 238.126 6936 V-erät:l-etutulo,alv 7.951,08 VYÖRYTYSERÄT 193.520,38 215.748 215.748 221.153 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 193.519,90 214.689 214.689 220.094 2,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.260.552,19-1.410.107-91.398-1.501.505-864.058-42,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 P a l k k a h a l l i n t o KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600,08 8.550 8.550 8.110-5,1 3180 Sis.muut myyntitulot 363.515,44 384.296 1.000 385.296 390.927 1,5 3194 VHLlta muut myyntitulot 4.799,04 3.731 3.731 5.033 34,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 375.914,56 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 MYYNTITUOTOT 375.921,72 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT 375.921,72 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -166.298,58-194.000-194.000-192.000-1,0 5003 Tilapäisten palkat -32.444,83-5.000-5.000-5.000 5004 Sijaisten palkat -56.681,65-42.900-42.900-31.500-26,6 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -11.662,80-4.000-4.000-6.000 50,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -267.087,86-245.900-245.900-234.500-4,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat -3.797,46 JAKSOTETUT PALKAT -3.797,46
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 PALKAT JA PALKKIOT -270.885,32-245.900-245.900-234.500-4,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -43.680,37-40.696-40.696-39.279-3,5 5111 KVTEL-eläkep.maksu -14.526,60 ELÄKEKULUT -58.206,97-40.696-40.696-39.279-3,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -5.661,42-5.213-5.213-5.018-3,7 5102 Työttömyysvak.maksut -8.371,49-8.115-8.115-7.504-7,5 5105 Tapaturmavak.maksut -1.483,14-1.230-1.230-1.876 52,5 5106 Muut sos.vak.maksut -169,08-150 -150-162 8,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -15.685,13-14.708-14.708-14.560-1,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -1.694,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT -1.694,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -17.379,66-14.708-14.708-14.560-1,0 HENKILÖSIVUKULUT -75.586,63-55.404-55.404-53.839-2,8 5201 Sairausvak.korvaukset 4.884,05 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT -341.484,35-301.304-301.304-288.339-4,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451,41 5402 Pankkipalvelut -400-400 -400 5403 Asiantuntijapalvelut -1.100,00 5404 Painat.ja ilmoitukset -500-500 -500 5405 Posti-ja telepalvelut -167,10-15.000-15.000-15.000 5430 Majoituspalvelut -115,59-6.500-6.500-6.500
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 22 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1.232,98-6.500-6.500-6.500 5432 Ravitsemuspalvelut -36,00 5441 Koulutuspalvelut -8.197,58-5.000-5.000-5.000 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -500-500 -500 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -11.300,66-34.400-34.400-34.400 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos -1.000-1.000-100,0 5478 Sis.hankintatoimen palve -3.709 100,0 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -5.784,48-2.340-2.340-1.167-50,1 5482 Sis.ravitsem.palvelut -477,71-202 -202-100,0 5484 Sis.monistus -3.883-3.883-3.387-12,8 5485 Sis.postitus -2.017-2.017-2.047 1,5 5486 Sis.puhelink. -408,24-936 -936-678 -27,6 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -4.566,12-5.294-5.294-5.100-3,7 5491 Sis.tietotekniikka -2.720,00-8.160-8.160-7.140-12,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -13.956,55-23.832-23.832-23.228-2,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -25.257,21-58.232-58.232-57.628-1,0 PALVELUJEN OSTOT -25.257,21-58.232-58.232-57.628-1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -2.922,55-4.000-4.000-4.000 5502 Kirjallisuus -500-500 -500 5510 Kalusto(luetteloitava) -1.090,00-4.600-4.600-4.600 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -1.000-1.000-1.000 5571 Henkilök.merkkipäivä ja k -250,00 5580 Varasto/toimistotarvikkee -774,00-500 -500-500 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -5.036,55-10.600-10.600-10.600 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116,10-296 -296-249 -15,9 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -567-567 -891 57,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116,10-863 -863-1.140 32,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5.152,65-11.463-11.463-11.740 2,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei -1.498,73-1.499-1.499-100,0 5862 TILALlta rakennusten ja h -25.691,04-27.898-27.898-28.377 1,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -27.189,77-27.898-1.499-29.397-28.377-3,5 VUOKRAT -27.189,77-27.898-1.499-29.397-28.377-3,5 TOIMINTAKULUT/MENOT -399.083,98-398.897-1.499-400.396-386.084-3,6 TOIMINTAKATE -23.162,26-2.320-499 -2.819 17.986-738,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -32.080,00-31.928-31.928-100,0 VYÖRYTYSERÄT -32.080,00-31.928-31.928-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -32.080,00-31.928-31.928-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -55.242,26-34.248-499 -34.747 17.986-151,8
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 K O H D E RAHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600,08 8.550 8.550 8.110-5,1 3180 Sis.muut myyntitulot 363.515,44 384.296 1.000 385.296 390.927 1,5 3194 VHLlta muut myyntitulot 4.799,04 3.731 3.731 5.033 34,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 375.914,56 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 MYYNTITUOTOT 375.921,72 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT 375.921,72 396.577 1.000 397.577 404.070 1,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -166.298,58-194.000-194.000-192.000-1,0 5003 Tilapäisten palkat -32.444,83-5.000-5.000-5.000 5004 Sijaisten palkat -56.681,65-42.900-42.900-31.500-26,6 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -11.662,80-4.000-4.000-6.000 50,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -267.087,86-245.900-245.900-234.500-4,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat -3.797,46 JAKSOTETUT PALKAT -3.797,46
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 PALKAT JA PALKKIOT -270.885,32-245.900-245.900-234.500-4,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -43.680,37-40.696-40.696-39.279-3,5 5111 KVTEL-eläkep.maksu -14.526,60 ELÄKEKULUT -58.206,97-40.696-40.696-39.279-3,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut -5.661,42-5.213-5.213-5.018-3,7 5102 Työttömyysvak.maksut -8.371,49-8.115-8.115-7.504-7,5 5105 Tapaturmavak.maksut -1.483,14-1.230-1.230-1.876 52,5 5106 Muut sos.vak.maksut -169,08-150 -150-162 8,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -15.685,13-14.708-14.708-14.560-1,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -1.694,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT -1.694,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -17.379,66-14.708-14.708-14.560-1,0 HENKILÖSIVUKULUT -75.586,63-55.404-55.404-53.839-2,8 5201 Sairausvak.korvaukset 4.884,05 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT -341.484,35-301.304-301.304-288.339-4,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451,41 5402 Pankkipalvelut -400-400 -400 5403 Asiantuntijapalvelut -1.100,00 5404 Painat.ja ilmoitukset -500-500 -500 5405 Posti-ja telepalvelut -167,10-15.000-15.000-15.000 5430 Majoituspalvelut -115,59-6.500-6.500-6.500
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 26 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1.232,98-6.500-6.500-6.500 5432 Ravitsemuspalvelut -36,00 5441 Koulutuspalvelut -8.197,58-5.000-5.000-5.000 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -500-500 -500 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -11.300,66-34.400-34.400-34.400 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos -1.000-1.000-100,0 5478 Sis.hankintatoimen palve -3.709 100,0 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -5.784,48-2.340-2.340-1.167-50,1 5482 Sis.ravitsem.palvelut -477,71-202 -202-100,0 5484 Sis.monistus -3.883-3.883-3.387-12,8 5485 Sis.postitus -2.017-2.017-2.047 1,5 5486 Sis.puhelink. -408,24-936 -936-678 -27,6 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -4.566,12-5.294-5.294-5.100-3,7 5491 Sis.tietotekniikka -2.720,00-8.160-8.160-7.140-12,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -13.956,55-23.832-23.832-23.228-2,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -25.257,21-58.232-58.232-57.628-1,0 PALVELUJEN OSTOT -25.257,21-58.232-58.232-57.628-1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -2.922,55-4.000-4.000-4.000 5502 Kirjallisuus -500-500 -500 5510 Kalusto(luetteloitava) -1.090,00-4.600-4.600-4.600 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -1.000-1.000-1.000 5571 Henkilök.merkkipäivä ja k -250,00 5580 Varasto/toimistotarvikkee -774,00-500 -500-500 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -5.036,55-10.600-10.600-10.600 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116,10-296 -296-249 -15,9 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -567-567 -891 57,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116,10-863 -863-1.140 32,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5.152,65-11.463-11.463-11.740 2,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei -1.498,73-1.499-1.499-100,0 5862 TILALlta rakennusten ja h -25.691,04-27.898-27.898-28.377 1,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -27.189,77-27.898-1.499-29.397-28.377-3,5 VUOKRAT -27.189,77-27.898-1.499-29.397-28.377-3,5 TOIMINTAKULUT/MENOT -399.083,98-398.897-1.499-400.396-386.084-3,6 TOIMINTAKATE -23.162,26-2.320-499 -2.819 17.986-738,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -32.080,00-31.928-31.928-100,0 VYÖRYTYSERÄT -32.080,00-31.928-31.928-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -32.080,00-31.928-31.928-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -55.242,26-34.248-499 -34.747 17.986-151,8
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 YLEISJAOSTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.821,49 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.821,49 700 700 700 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600,08 8.550 8.550 8.110-5,1 3180 Sis.muut myyntitulot 363.515,44 384.296 1.000 385.296 390.927 1,5 3194 VHLlta muut myyntitulot 4.799,04 7.731 7.731 5.033-34,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 375.914,56 400.577 1.000 401.577 404.070 0,6 MYYNTITUOTOT 378.736,05 401.277 1.000 402.277 404.770 0,6 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168,17 2.500 100,0 MAKSUTUOTOT 3.168,17 2.500 100,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki 211.569,57 152.000 152.000-100,0 3305 Muut tuet ja avust.muilta 230.584,03 180.000 180.000 180.000 3310 Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 442.153,60 332.000 332.000 180.000-45,8 TUET JA AVUSTUKSET 442.153,60 332.000 332.000 180.000-45,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot 500 500 1.900 280,0