OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärje stelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Selvitetään mahdollisuuksia rakentaa Turun kolmelle yliopistolle ja Turun ammattikorkeakoululle IT-alan tutkimusta ja koulutusta palveleva rakennus. Sopimuskaudella valmistuu lisärakennushanke. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2002 on 69 000 (410 000 mk) ( 3 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 11 751 000 (69 868 000 mk) perusrahoitus 9 272 000 (55 129 000 mk) valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 185 000 (1 100 000 mk) valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 1 547 000 (9 200 000 mk) hankerahoitus 733 000 (4 358 000 mk) tuloksellisuusraha 14 000 (83 000 mk) Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 82 000 (488 000 mk) avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen
2
3 Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 34 000 (200 000 mk) kielistrategiaohjelman taso 134 000 (800 000 mk) tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 50 000 (300 000 mk) tutkimustulosten hyödyntämiseen Perusrahoitukseen sisältyy lisäyksenä 401 000 (2 384 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 71 000 (422 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta sopimuskaudella vuosittain: 51 000 (300 000 mk) alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin 134 000 (800 000 mk) tulevaisuuden tutkimuksen verkoston koordinointiin ja toimintamenoihin Yhteensä 1 547 000 (9 200 000 mk) valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 67 000 (400 000 mk), käytettäväksi myös liiketoimintaosaamisen opetustarjontaan (2001-2003) Tietoteollisuusohjelma 757 000 (4 500 000 mk), josta 189 000 (1 125 000 mk) opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (15 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) 568 000 (3 375 000 mk) muuntokoulutus (50 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) Virtuaaliyliopisto hankkeet yhteensä 168 000 (1 000 000 mk) 76 000 (450 000 mk) tulevaisuuden tutkimus-yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 92 000 (550 000 mk) yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Liiketoimintaosaaminen 555 000 (3 300 000 mk), josta 227 000 (1 350 000 mk) koulutuksen laajentamiseen Porissa (30 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001), rahoitus vuonna 2003 379 000 59 000 (350 000 mk) tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen, rahoitus vuonna 2003 50 000 235 000 (1 400 000 mk) kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin koulutus ja tutkimus (2002-2003) 34 000 (200 000 mk) Innomarket (2002-2003) Hankkeet Yliopiston hankkeet 102 000 (600 000 mk) liiketoimintaosaaminen (2001-2003) 42 000 (250 000 mk)koulutusorganisaatioiden tulevaisuus Varustaminen 589 000 (3 500 000 mk) ja 420 000 vuonna 2003
Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 14 000 (83 000 mk) muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen perusteella. 4 Arvo Jäppinen Ylijohtaja Tapio Reponen Rehtori Markku Mattila Johtaja Raimo Immonen Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus - ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Rakennerahasto-ohjelmat * Pori, muuntokoulutus - laskenta- ja tietojärjestelmät