Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322 54784 1400-97,4 35322 54784 1400-97,4 35322 54784 1400-97,4 4000 Kuukausipalkat -15805-26170 -37000 41,4 4050 Luottamushenk.kokouspalkkiot -4820-8000 -5100-36,3 4051 Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk -675-1000 -800-20 4060 Erilliskorvaukset -211-200 100-21511 -35170-43100 22,5 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 175 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 175 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 2662 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 2662-18674 -35170-43100 22,5 4100 Palkkaperusteinen KuEL -2921-5996 -7327 22,2 4106 VARHE-maksut -181-352 -431 22,4-3101 -6348-7758 22,2 4150 Sotu-maksut -314-753 -897 19,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -634-1038 -1358 30,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -113-211 -314 48,8-1061 -2002-2569 28,3-4162 -8350-10327 23,7-22836 -43520-53427 22,8 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -500-100 -80 4345 Atk-palvelut -4472-3707 -3689-0,5 4347 Hallintopalvelut -866-781 -785 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -468-446 -442-0,9 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1510-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -340-500 -400-20 4370 Vakuutukset -150-100 -33,3 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -20 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -37-900 -200-77,8 4415 Ateriapalvelut -90 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2077-1100 -2000 81,8 4431 Lääkäripalvelut sisäiset -6055 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -150 100 4470 Muut palvelut -600-100 -9879-9184 -14421 57-9879 -9184-14421 57 4500 Toimistotarvikkeet -200-140 -30 4510 Kirjallisuus -80-50 -37,5 4520 Elintarvikkeet -3 4525 Kertakäyttöastiat -5 4580 Kalusto -124-100 -80-20
-132-380 -270-28,9-132 -380-270 -28,9 4925 Kehittämismenot -400 100 4932 Kokoustarjoilut -689-800 -780-2,5 4934 Edustusmenot -1723-370 100 4936 Kilpailut ja palkinnot -100-100 4940 Muut kulut -62-800 -100 4941 Työnohjauspalvelut -200 100-2474 -1700-1750 2,9-2474 -1700-1750 2,9-35322 -54784-69868 27,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-68468 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-68468 100 0 0 25100 Yleinen sosiaalityö Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 200055 227535-100 200055 227535-100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntitulot muilta 497 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 497 200552 227535-100 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 5724 4000 100 3500 Muut toimintatuotot 5724 4000 100 3400 Muut toimintatuotot 5724 4000 100 206276 227535 4000-98,2 4000 Kuukausipalkat -131922-141217 -137000-3 4060 Erilliskorvaukset 746-600 100-131176 -141217-137600 -2,6 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2553 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2553 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 620 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 620-128004 -141217-137600 -2,6 4100 Palkkaperusteinen KuEL -22103-24077 -23392-2,8 4106 VARHE-maksut -1406-1412 -1376-2,5-23509 -25489-24768 -2,8 4150 Sotu-maksut -2794-3022 -2862-5,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4376-4166 -4335 4,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -849-847 -1004 18,5-8019 -8035-8201 2,1-31528 -33524-32969 -1,7-159532 -174741-170569 -2,4 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -519-300 100 4345 Atk-palvelut -12784-11121 -11066-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -886-869 -769-11,5 4347 Hallintopalvelut -2597-2342 -2355 0,6 4348 Kirjanpitopalvelut -443-423 -419-0,9
4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -1212-966 -985 2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 4360 Posti- ja telepalvelut -1740-2000 -2000 4380 Puhtaanapitopalvelut -4824-3596 -4145 15,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5286-7500 -7500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1256-1800 -1800 4470 Muut palvelut -2826-7140 -7140-34377 -37757-38479 1,9-34377 -37757-38479 1,9 4500 Toimistotarvikkeet -752-350 -350 4510 Kirjallisuus -225-150 -150 4580 Kalusto -314-3000 -1800-40 -1291-3500 -2300-34,3-1291 -3500-2300 -34,3 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -8040 4821 Omien rakennusten vuokrat -9537-10410 9,2 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1599-1300 100 4801 Vuokrat -9639-9537 -11710 22,8 4932 Kokoustarjoilut -80-150 -100-33,3 4934 Edustusmenot -150-100 -33,3 4940 Muut kulut -132-200 -200 4941 Työnohjauspalvelut -1225-1500 -1500-1437 -2000-1900 -5-11076 -11537-13610 18-206276 -227535-224958 -1,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-220958 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-220958 100 0 0 25110 Perhetyö Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 50134 134247-100 50134 134247-100 50134 134247-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 10000 6000 100 3250 Sosiaalitoimen maksut 10000 6000 100 3200 Maksutuotot 10000 6000 100 60134 134247 6000-95,5 4000 Kuukausipalkat -39225-91497 -94276 3 4060 Erilliskorvaukset -19-300 100-39243 -91497-94576 3,4 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 534 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 534-38709 -91497-94576 3,4 4100 Palkkaperusteinen KuEL -6613-15600 -16078 3,1 4106 VARHE-maksut -340-915 -946 3,4-6952 -16515-17024 3,1 4150 Sotu-maksut -840-1958 -1967 0,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1384-2699 -2979 10,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut -259-549 -690 25,7-2483 -5206-5636 8,3-9435 -21721-22660 4,3-48144 -113218-117236 3,5 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -4000-2000 -50 4305 Asiakaspalv. osto muilta -312-728 -300-58,8-312 -4728-2300 -51,4 4345 Atk-palvelut -2135-1854 -1844-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -222-217 -192-11,5 4347 Hallintopalvelut -433-390 -392 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -14-253 -251-0,8 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -300-242 -246 1,7 4360 Posti- ja telepalvelut -50-30 -100 233,3 4370 Vakuutukset -65-70 7,7 4380 Puhtaanapitopalvelut -720-536 -618 15,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4418-6000 -10000 66,7 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2300-2000 -13-8292 -11887-15713 32,2-8604 -16615-18013 8,4 4500 Toimistotarvikkeet -159-250 -250 4510 Kirjallisuus -50-50 4541 Hoitotarvikkeet -21-1000 -700-30 4580 Kalusto -48-229 -1300-1000 -23,1-229 -1300-1000 -23,1 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksille -25 4701 Avustukset kotitalouksille -25 4700 Avustukset -25 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -2268 4821 Omien rakennusten vuokrat -2294-2503 9,1 4801 Vuokrat -2268-2294 -2503 9,1 4932 Kokoustarjoilut -50-50 4940 Muut kulut -117-70 -70 4941 Työnohjauspalvelut -749-700 -700-865 -820-820 -3133-3114 -3323 6,7-60134 -134247-139572 4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-133572 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-133572 100 0 0 25140 Sosiaaliasiamies Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 1607 2055-100 1607 2055-100 1607 2055-100 1607 2055-100 4305 Asiakaspalv. osto muilta -2015-2100 4,2-2015 -2100 4,2 4348 Kirjanpitopalvelut -38-40 -40
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1569-1607 -40-40 -1607-2055 -2140 4,1-1607 -2055-2140 4,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-2140 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-2140 100 0 0 25145 Muut sosiaalipalvelut Pdas 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 4000 100 3250 Sosiaalitoimen maksut 4000 100 3200 Maksutuotot 4000 100 4000 100 4305 Asiakaspalv. osto muilta -8000 100-8000 100-8000 100 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksille -1500 100 4701 Avustukset kotitalouksille -1500 100 4700 Avustukset -1500 100-9500 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-5500 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-5500 100 0 0 25146 Hyvinvointityöryhmä Pdas 4050 Luottamushenk.kokouspalkkiot -4896 100-4896 100-4896 100 4100 Palkkaperusteinen KuEL -832 100 4106 VARHE-maksut -49 100-881 100 4150 Sotu-maksut -102 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -154 100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -36 100-292 100-1173 100-6069 100 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -1400 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -163 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -320 100-1883 100-1883 100 4932 Kokoustarjoilut -169 100-169 100-169 100-8121 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-8121 100 0 0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-8121 100 0 0 25150 Sosiaalipäivystys Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 20844 34153-100 20844 34153-100 20844 34153-100 20844 34153-100 4060 Erilliskorvaukset -16441-26340 -26500 0,6-16441 -26340-26500 0,6-16441 -26340-26500 0,6 4100 Palkkaperusteinen KuEL -2771-4491 -4505 0,3 4106 VARHE-maksut -169-263 -265 0,8-2939 -4754-4770 0,3 4150 Sotu-maksut -352-564 -551-2,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -441-777 -835 7,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -71-158 -193 22,2-864 -1499-1579 5,3-3803 -6253-6349 1,5-20245 -32593-32849 0,8 4335 Kustannusten korvaukset(työkaluk.työosuu -110-100 100 4348 Kirjanpitopalvelut -165-160 -158-1,3 4360 Posti- ja telepalvelut -305-400 -400 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -19-400 -400-599 -960-1058 10,2-599 -960-1058 10,2 4940 Muut kulut -100-80 -20 4941 Työnohjauspalvelut -500-100 -600-80 -86,7-600 -80-86,7-20844 -34153-33987 -0,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-33987 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-33987 100 0 0 25170 Asumisneuvojatoiminta Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 3770 4375-100 3770 4375-100 3770 4375-100 3300 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 785-100 3300 Tuet ja avustukset 785-100 3770 5160-100 4000 Kuukausipalkat -2438-3544 -5556 56,8-2438 -3544-5556 56,8
-2438-3544 -5556 56,8 4100 Palkkaperusteinen KuEL -411-604 -945 56,5 4106 VARHE-maksut -26-35 -56 60-436 -639-1001 56,7 4150 Sotu-maksut -52-76 -116 52,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -63-105 -175 66,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -11-21 -41 95,2-126 -202-332 64,4-563 -841-1333 58,5-3001 -4385-6889 57,1 4360 Posti- ja telepalvelut -100-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -770-500 -600 20-770 -600-700 16,7-770 -600-700 16,7 4500 Toimistotarvikkeet -50-50 -50-50 -50-50 4940 Muut kulut -125-100 -20 4941 Työnohjauspalvelut -100 100-125 -200 60-125 -200 60-3770 -5160-7839 51,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-7839 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-7839 100 0 0 25200 Ehkäisevä toimeentulotuki Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 10836 10097-100 10836 10097-100 10836 10097-100 10836 10097-100 4348 Kirjanpitopalvelut -101-97 -96-1 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -22-123 -97-96 -1-123 -97-96 -1 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4720 Toimeentulotuki -10713-10000 -10000 4701 Avustukset kotitalouksille -10713-10000 -10000 4700 Avustukset -10713-10000 -10000-10836 -10097-10096 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-10096 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-10096 100 0 0 25210 Perustoimeentulotuki Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 218785 389187-100 218785 389187-100
218785 389187-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 10909 18000 13000-27,8 3250 Sosiaalitoimen maksut 10909 18000 13000-27,8 3200 Maksutuotot 10909 18000 13000-27,8 3300 Tuet ja avustukset 3340 Avustukset valtiolta 119599 141000 116000-17,7 3300 Tuet ja avustukset 119599 141000 116000-17,7 349293 548187 129000-76,5 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 183 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 183 183 4150 Sotu-maksut 4 4 4 187 4348 Kirjanpitopalvelut -1341-1278 -1267-0,9-1341 -1278-1267 -0,9-1341 -1278-1267 -0,9 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4720 Toimeentulotuki -191877-300000 -250000-16,7 4701 Avustukset kotitalouksille -191877-300000 -250000-16,7 4740 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -156262-246909 -246910 4740 Avustukset yhteisöille -156262-246909 -246910 4700 Avustukset -348139-546909 -496910-9,1-349293 -548187-498177 -9,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-369177 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-369177 100 0 0 25215 Täydentävä toimeentulotuki Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34311 37539-100 34311 37539-100 34311 37539-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 615 3500 2800-20 3250 Sosiaalitoimen maksut 615 3500 2800-20 3200 Maksutuotot 615 3500 2800-20 34926 41039 2800-93,2 4348 Kirjanpitopalvelut -1088-1039 -1030-0,9-1088 -1039-1030 -0,9-1088 -1039-1030 -0,9 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4720 Toimeentulotuki -33838-40000 -37000-7,5 4701 Avustukset kotitalouksille -33838-40000 -37000-7,5 4700 Avustukset -33838-40000 -37000-7,5-34926 -41039-38030 -7,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-35230 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-35230 100 0 0 25220 Kuntouttava työtoiminta Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 164 4153-100 164 4153-100 164 4153-100 3300 Tuet ja avustukset 3340 Avustukset valtiolta 13460 7000 7000 3300 Tuet ja avustukset 13460 7000 7000 13624 11153 7000-37,2 4348 Kirjanpitopalvelut -164-153 -152-0,7-164 -153-152 -0,7-164 -153-152 -0,7 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksille -3000-2000 -33,3 4701 Avustukset kotitalouksille -3000-2000 -33,3 4740 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -13460-8000 -11200 40 4740 Avustukset yhteisöille -13460-8000 -11200 40 4700 Avustukset -13460-11000 -13200 20-13624 -11153-13352 19,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-6352 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-6352 100 0 0 25300 Lastensuojelun avohoito Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 44629 104109-100 44629 104109-100 44629 104109-100 44629 104109-100 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -6092-6000 -1,5 4305 Asiakaspalv. osto muilta -83569-90000 7,7-89661 -96000 7,1 4348 Kirjanpitopalvelut -810-772 -766-0,8 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -902-1000 -2000 100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -39397 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -3876-1000 -74,2-41108 -5648-3766 -33,3-41108 -95309-99766 4,7 4500 Toimistotarvikkeet -41-41 -41 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksille -3371-8800 -8000-9,1 4701 Avustukset kotitalouksille -3371-8800 -8000-9,1 4700 Avustukset -3371-8800 -8000-9,1
4941 Työnohjauspalvelut -108-500 100-108 -500 100-108 -500 100-44629 -104109-108266 4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-108266 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-108266 100 0 0 25310 Lastensuojelun perhehoito Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 186742 163898-100 186742 163898-100 186742 163898-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 65515 13000 45000 246,2 3250 Sosiaalitoimen maksut 65515 13000 45000 246,2 3200 Maksutuotot 65515 13000 45000 246,2 252257 176898 45000-74,6 4305 Asiakaspalv. osto muilta -101652-160138 57,5-101652 -160138 57,5 4335 Kustannusten korvaukset(työkaluk.työosuu -72903-63984 -63984 4346 Palkanlaskentapalvelut -2227-2173 -1923-11,5 4348 Kirjanpitopalvelut -708-673 -667-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -3036-2416 -2461 1,9 4370 Vakuutukset -178 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5297-4000 -4300 7,5 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -166779 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -711-500 -400-20 -251840-73746 -73735-251840 -175398-233873 33,3 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4720 Toimeentulotuki -64 4730 Muut avustukset kotitalouksille -353-1000 -400-60 4701 Avustukset kotitalouksille -417-1000 -400-60 4700 Avustukset -417-1000 -400-60 4941 Työnohjauspalvelut -500-250 -50-500 -250-50 -500-250 -50-252257 -176898-234523 32,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-189523 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-189523 100 0 0 25320 Lastensuojelun laitoshoito Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 49393 123888-100 49393 123888-100 49393 123888-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 4000 4000 3250 Sosiaalitoimen maksut 4000 4000 3200 Maksutuotot 4000 4000
49393 127888 4000-96,9 4304 Asiakaspalv. osto/lasten laitosh. -126915-90000 -29,1-126915 -90000-29,1 4348 Kirjanpitopalvelut -494-473 -469-0,8 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -48395-48889 -473-469 -0,8-48889 -127388-90469 -29 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksille -504-500 -500 4701 Avustukset kotitalouksille -504-500 -500 4700 Avustukset -504-500 -500-49393 -127888-90969 -28,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-86969 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-86969 100 0 0 25400 Perheneuvola Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 54181 60006-100 54181 60006-100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3130 Työterveyshuollon maksut -132 3130 Muut suoritteiden myyntituotot -132 54049 60006-100 54049 60006-100 4000 Kuukausipalkat -33437-28007 -35192 25,7 4060 Erilliskorvaukset -12-33449 -28007-35192 25,7 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 302 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 302-33147 -28007-35192 25,7 4100 Palkkaperusteinen KuEL -5636-4775 -5983 25,3 4106 VARHE-maksut -358-280 -352 25,7-5994 -5055-6335 25,3 4150 Sotu-maksut -716-599 -732 22,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1101-826 -1109 34,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -216-168 -257 53-2033 -1593-2098 31,7-8027 -6648-8433 26,9-41174 -34655-43625 25,9 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -2800 100 4302 Asiakaspalv. osto kuntayhtymiltä -11381-100 4305 Asiakaspalv. osto muilta -11382-4421 -61,2-22763 -7221-68,3 4348 Kirjanpitopalvelut -63-63 -63 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -930-1000 -3241 224,1 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -8752 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -153-280 -1560 457,1
4470 Muut palvelut -1710-1744 100-11609 -1343-6608 392-11609 -24106-13829 -42,6 4500 Toimistotarvikkeet -81-100 -100 4510 Kirjallisuus -24-100 -100 4544 Tutkimustarvikkeet -200-200 -104-400 -400-104 -400-400 4932 Kokoustarjoilut -45-45 4941 Työnohjauspalvelut -1162-800 -924 15,5-1162 -845-969 14,7-1162 -845-969 14,7-54049 -60006-58823 -2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-58823 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-58823 100 0 0 25405 Ehkäisevä mielenterveystyö Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 29650 30639-100 29650 30639-100 29650 30639-100 29650 30639-100 4000 Kuukausipalkat -17178-19287 -17168-11 4060 Erilliskorvaukset -40-17218 -19287-17168 -11 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 331 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 331-16887 -19287-17168 -11 4100 Palkkaperusteinen KuEL -2901-3288 -2919-11,2 4106 VARHE-maksut -183-193 -172-10,9-3085 -3481-3091 -11,2 4150 Sotu-maksut -368-413 -357-13,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -573-569 -541-4,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -111-116 -125 7,8-1053 -1098-1023 -6,8-4137 -4579-4114 -10,2-21025 -23866-21282 -10,8 4348 Kirjanpitopalvelut -38-37 -36-2,7 4360 Posti- ja telepalvelut -100-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2057-1200 -1600 33,3 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -649-500 -505 1 4470 Muut palvelut -1710-38 -1744 4489,5-4454 -1875-3985 112,5-4454 -1875-3985 112,5 4500 Toimistotarvikkeet -180-180 4510 Kirjallisuus -99-80 -80 4544 Tutkimustarvikkeet -250-1210 384
4600 Muu materiaali -100-100 -99-610 -1570 157,4-99 -610-1570 157,4 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3168 4821 Omien rakennusten vuokrat -3488-3900 11,8 4801 Vuokrat -3168-3488 -3900 11,8 4932 Kokoustarjoilut -24 4941 Työnohjauspalvelut -880-800 -500-37,5-904 -800-500 -37,5-4072 -4288-4400 2,6-29650 -30639-31237 2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-31237 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-31237 100 0 0 25406 Koulujen oppilashuolto Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 23411 23411 23411 23411 4000 Kuukausipalkat -17066 4060 Erilliskorvaukset -8-17074 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 403 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 403-16671 4100 Palkkaperusteinen KuEL -2877 4106 VARHE-maksut -191-3068 4150 Sotu-maksut -365 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -551 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -109-1025 -4094-20765 4348 Kirjanpitopalvelut -26 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -770 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -113 4470 Muut palvelut -1710-2619 -2619 4941 Työnohjauspalvelut -28-28 -28-23411 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 25407 Esi-ja alakoulujen psykologi Pdas
3115 Myyntitulot kunnilta 1000 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 7741 23031-100 7741 23031 1000-95,7 7741 23031 1000-95,7 7741 23031 1000-95,7 4000 Kuukausipalkat -7425-7954 -27265 242,8 4040 Sijaisten palkat -8800-100 -7425-16754 -27265 62,7 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 2863 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 2863-4562 -16754-27265 62,7 4100 Palkkaperusteinen KuEL -1251-2857 -4635 62,2 4106 VARHE-maksut -69-168 -273 62,5-1320 -3025-4908 62,2 4150 Sotu-maksut -98-359 -567 57,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -219-494 -859 73,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -32-101 -199 97-349 -954-1625 70,3-1669 -3979-6533 64,2-6231 -20733-33798 63 4345 Atk-palvelut -300-300 4348 Kirjanpitopalvelut -15-30 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -467-750 -1427 90,3 4470 Muut palvelut -50-872 1644-467 -1115-2629 135,8-467 -1115-2629 135,8 4500 Toimistotarvikkeet -100-100 4510 Kirjallisuus -80-80 4544 Tutkimustarvikkeet -1016-220 -220 4580 Kalusto -283-283 -1016-683 -683-1016 -683-683 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -2248 100 4801 Vuokrat -2248 100 4941 Työnohjauspalvelut -28-500 -1000 100-28 -500-1000 100-28 -500-3248 549,6-7741 -23031-40358 75,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-39358 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-39358 100 0 0 25408 Yläkoulun ja II-asteen koul.psyk.pdas
3115 Myyntitulot kunnilta 2000 2000 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 25978-100 27978 2000-92,9 27978 2000-92,9 27978 2000-92,9 4000 Kuukausipalkat -17645-17516 -0,7-17645 -17516-0,7-17645 -17516-0,7 4100 Palkkaperusteinen KuEL -3008-2978 -1 4106 VARHE-maksut -176-175 -0,6-3184 -3153-1 4150 Sotu-maksut -378-364 -3,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -521-552 6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -106-128 20,8-1005 -1044 3,9-4189 -4197 0,2-21834 -21713-0,6 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -2000-2000 -2000-2000 4348 Kirjanpitopalvelut -15-100 4360 Posti- ja telepalvelut -80-80 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-1687 110,9 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-400 4470 Muut palvelut -100-872 772-1395 -3039 117,8-3395 -5039 48,4 4510 Kirjallisuus -80-80 4544 Tutkimustarvikkeet -2019-1460 -27,7 4580 Kalusto -150-150 -2249-1690 -24,9-2249 -1690-24,9 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -2248 100 4801 Vuokrat -2248 100 4941 Työnohjauspalvelut -500-1000 100-500 -1000 100-500 -3248 549,6-27978 -31690 13,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-29690 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-29690 100 0 0 25410 Mielenterveystyö Pdas 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus 3105-100 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3105-100 3115 Myyntitulot kunnilta 13062 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 257444 269004-100 3120 Myyntitulot kuntayhtymiltä 839
271344 269004-100 271344 272109-100 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 3220 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut 894 500 100 3240 Muut terveydenhuollon maksut 800-100 3210 Terveydenhuollon maksut 894 800 500-37,5 3200 Maksutuotot 894 800 500-37,5 3300 Tuet ja avustukset 3340 Avustukset valtiolta 4140 3300 Tuet ja avustukset 4140 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3531 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 379 3500 Muut toimintatuotot 379 3400 Muut toimintatuotot 379 276758 272909 500-99,8 4000 Kuukausipalkat -197067-179202 -142820-20,3 4060 Erilliskorvaukset -1865-198932 -179202-142820 -20,3 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3013 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3013 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 3992 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 3992-191927 -179202-142820 -20,3 4100 Palkkaperusteinen KuEL -29381-30554 -24279-20,5 4106 VARHE-maksut -1844-1792 -1428-20,3-31225 -32346-25707 -20,5 4150 Sotu-maksut -3646-3835 -2971-22,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5801-5286 -4499-14,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1233-1075 -1043-3 -10680-10196 -8513-16,5-41905 -42542-34220 -19,6-233832 -221744-177040 -20,2 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -2000-100 4302 Asiakaspalv. osto kuntayhtymiltä -1000 100 4305 Asiakaspalv. osto muilta -1900-24461 1187,4-3900 -25461 552,8 4310 Wiitaunionin välinen laskutus -67 4345 Atk-palvelut -8527-7414 -7377-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -665-652 -577-11,5 4347 Hallintopalvelut -1731-1561 -1570 0,6 4348 Kirjanpitopalvelut -734-696 -690-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -912-725 -738 1,8 4350 Painatukset ja ilmoitukset -112-70 -50-28,6 4360 Posti- ja telepalvelut -659-800 -700-12,5 4380 Puhtaanapitopalvelut -2568-3038 -3433 13 4381 Pesulapalvelut -11-20 -20 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -200-200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5476-7000 -8424 20,3 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -5543-6167 -2624-57,5 4431 Lääkäripalvelut sisäiset -62007 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2361-1700 -1910 12,4 4470 Muut palvelut -1735-1700 -1744 2,6
-31100-31743 -92064 190-31100 -35643-117525 229,7 4500 Toimistotarvikkeet -303-250 -250 4510 Kirjallisuus -240-200 -250 25 4541 Hoitotarvikkeet -28-20 -20 4544 Tutkimustarvikkeet -170 100 4545 Kuntoutustarvikkeet -170-100 4580 Kalusto -131-300 -800 166,7-702 -940-1490 58,5-702 -940-1490 58,5 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -9384-500 -100 4821 Omien rakennusten vuokrat -9572-10457 9,2 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -60-60 4801 Vuokrat -9384-10132 -10517 3,8 4932 Kokoustarjoilut -42-70 -70 4934 Edustusmenot -98-80 -200 150 4941 Työnohjauspalvelut -1600-4300 -5700 32,6-1740 -4450-5970 34,2-11124 -14582-16487 13,1-276758 -272909-312542 14,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-312042 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-312042 100 0 0 25415 Päivätoiminta mtt Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 7802 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 44861 64522-100 3125 Muut yhteistoimintakorvaukset 8511 8511 52663 73033 8511-88,3 52663 73033 8511-88,3 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3257 Hoitopäivämaksut 880 100 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 3422 2000-41,6 3250 Sosiaalitoimen maksut 3422 2880-15,8 3200 Maksutuotot 3422 2880-15,8 52663 76455 11391-85,1 4000 Kuukausipalkat -32341-36271 -36473 0,6 4040 Sijaisten palkat -2000-2000 4044 Asiantuntijapalkkiot -340-1000 -100 4060 Erilliskorvaukset -118-32800 -39271-38473 -2 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 786 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 786-32014 -39271-38473 -2 4100 Palkkaperusteinen KuEL -5527-6696 -6540-2,3 4106 VARHE-maksut -348-393 -385-2 -5874-7089 -6925-2,3 4150 Sotu-maksut -702-840 -801-4,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1091-1158 -1212 4,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut -211-236 -281 19,1-2003 -2234-2294 2,7-7878 -9323-9219 -1,1-39892 -48594-47692 -1,9 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -800 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100-100 -100 4360 Posti- ja telepalvelut -20-250 -150-40 4370 Vakuutukset -30-30 -30 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -2000-1800 -10 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -872-800 -1400 75 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -470-360 -23,4 4470 Muut palvelut -357-1000 -800-20 -1379-4650 -5440 17-1379 -4650-5440 17 4500 Toimistotarvikkeet -144-250 -200-20 4510 Kirjallisuus -47-80 100 4520 Elintarvikkeet -39-400 -450 12,5 4525 Kertakäyttöastiat -60-100 4530 Vaatteisto -80-80 4540 Lääkkeet -58-50 -13,8 4541 Hoitotarvikkeet -150-380 153,3 4545 Kuntoutustarvikkeet -218-200 -100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -217-350 -300-14,3 4560 Poltto- ja voiteluaineet -747-1800 -1700-5,6 4580 Kalusto -2997-1000 -800-20 4600 Muu materiaali -188-180 -180-4595 -4528-4220 -6,8-4595 -4528-4220 -6,8 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -6720 4821 Omien rakennusten vuokrat -17753-15772 -11,2 4801 Vuokrat -6720-17753 -15772-11,2 4932 Kokoustarjoilut -6-50 -50 4934 Edustusmenot -70-80 -80 4941 Työnohjauspalvelut -800-953 19,1-76 -930-1083 16,5-6796 -18683-16855 -9,8-52663 -76455-74207 -2,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-62816 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-62816 100 0 0 25420 Psykiatrian asumispalvelut Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 375446 508421-100 375446 508421-100 375446 508421-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3257 Hoitopäivämaksut 56313 67078 53000-21 3250 Sosiaalitoimen maksut 56313 67078 53000-21 3200 Maksutuotot 56313 67078 53000-21 431759 575499 53000-90,8 4305 Asiakaspalv. osto muilta -575000-510000 -11,3-575000 -510000-11,3
4310 Wiitaunionin välinen laskutus -705 4348 Kirjanpitopalvelut -519-499 -495-0,8 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -430535-431759 -499-495 -0,8-431759 -575499-510495 -11,3-431759 -575499-510495 -11,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-457495 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-457495 100 0 0 25430 Päihdetyö Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 2877 3700 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 85655 102540-100 3125 Muut yhteistoimintakorvaukset 3700-100 88532 106240 3700-96,5 88532 106240 3700-96,5 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 3220 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut 100 100 3210 Terveydenhuollon maksut 100 100 3200 Maksutuotot 100 100 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3531 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 228 3500 Muut toimintatuotot 228 3400 Muut toimintatuotot 228 88760 106240 3800-96,4 4000 Kuukausipalkat -54807-46336 -46620 0,6 4060 Erilliskorvaukset -1000-55807 -46336-46620 0,6 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1022 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1022 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 1592 4240 Vakuutusyhtiöiden korvaukset 1524 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 3116-51670 -46336-46620 0,6 4100 Palkkaperusteinen KuEL -9404-7900 -7925 0,3 4106 VARHE-maksut -563-463 -466 0,6-9966 -8363-8391 0,3 4150 Sotu-maksut -1127-992 -970-2,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1888-1367 -1469 7,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -363-278 -340 22,3-3378 -2637-2779 5,4-13344 -11000-11170 1,5-65014 -57336-57790 0,8 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -1700-1700 4305 Asiakaspalv. osto muilta -34000-30000 -11,8-35700 -31700-11,2 4345 Atk-palvelut -2135-1854 -1844-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -222-217 -192-11,5
4347 Hallintopalvelut -433-390 -392 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -443-426 -422-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -300-242 -246 1,7 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5 4360 Posti- ja telepalvelut -178-280 -280 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -400-300 -25 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1266-2600 -2400-7,7 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -13053 4431 Lääkäripalvelut sisäiset -2422 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -124-500 -700 40 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -239-500 -500 4470 Muut palvelut -1710-1500 -1744 16,3-20109 -8909-11442 28,4-20109 -44609-43142 -3,3 4500 Toimistotarvikkeet -61-100 -100 4505 Opetustarvikkeet -56-100 -200 100 4510 Kirjallisuus -103-150 -100-33,3 4540 Lääkkeet -142-350 -350 4541 Hoitotarvikkeet -19-70 -70 4580 Kalusto -121-100 -100-502 -870-920 5,7-502 -870-920 5,7 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1884 4821 Omien rakennusten vuokrat -1925-2103 9,2 4801 Vuokrat -1884-1925 -2103 9,2 4932 Kokoustarjoilut -8-50 -50 4934 Edustusmenot -30-50 -50 4941 Työnohjauspalvelut -1214-1400 -1320-5,7-1251 -1500-1420 -5,3-3135 -3425-3523 2,9-88760 -106240-105375 -0,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-101575 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-101575 100 0 0 25440 Kriisityö Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 1197 4391-100 1197 4391-100 1197 4391-100 1197 4391-100 4000 Kuukausipalkat -395-1461 -1461 4060 Erilliskorvaukset -239-634 -1461-1461 -634-1461 -1461 4100 Palkkaperusteinen KuEL -107-249 -248-0,4 4106 VARHE-maksut -10-15 -15-117 -264-263 -0,4 4150 Sotu-maksut -14-31 -30-3,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -18-43 -46 7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3-9 -11 22,2-34 -83-87 4,8
-151-347 -350 0,9-785 -1808-1811 0,2 4348 Kirjanpitopalvelut -50-43 -43 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-925 131,3 4470 Muut palvelut -750-500 -33,3-52 -1693-1968 16,2-52 -1693-1968 16,2 4500 Toimistotarvikkeet -100-100 4510 Kirjallisuus -80-80 4600 Muu materiaali -120-150 -150-120 -330-330 -120-330 -330 4934 Edustusmenot -100-100 4941 Työnohjauspalvelut -240-460 -1200 160,9-240 -560-1300 132,1-240 -560-1300 132,1-1197 -4391-5409 23,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-5409 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-5409 100 0 0 25500 Toimintakeskus Metsäkaari Pdas 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24761 25000 24000-4 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 24761 25000 24000-4 3100 Kotikuntakorvaukset 5354 3115 Myyntitulot kunnilta 1214 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 420714 469074-100 427282 469074-100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntitulot muilta 27231 22000 24000 9,1 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 27231 22000 24000 9,1 479274 516074 48000-90,7 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 25135 22000 23000 4,5 3250 Sosiaalitoimen maksut 25135 22000 23000 4,5 3200 Maksutuotot 25135 22000 23000 4,5 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 16498 13000-100 3300 Tuet ja avustukset 16498 13000-100 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 94 3412 Sähkömaksutulot 192 3420 Muiden rakennusten vuokrat 610 3460 Muut vuokratuotot 300 100 3410 Vuokratuotot 895 300 100 3500 Muut toimintatuotot 3531 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 303 200 100 3500 Muut toimintatuotot 303 200 100 3400 Muut toimintatuotot 1198 500 100 522106 551074 71500-87
4000 Kuukausipalkat -179717-210214 -215419 2,5 4010 Tunti- ja urakkapalkat -14831-14000 -15000 7,1 4040 Sijaisten palkat -1151 4045 Työllistettyjen palkat -24338-20000 -20000 4060 Erilliskorvaukset -41-220078 -244214-250419 2,5 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3238 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3238 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 234 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 234-216606 -244214-250419 2,5 4100 Palkkaperusteinen KuEL -37715-41638 -42571 2,2 4106 VARHE-maksut -2369-2442 -2504 2,5-40084 -44080-45075 2,3 4150 Sotu-maksut -4785-5226 -5209-0,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7401-7204 -7889 9,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1444-1465 -1829 24,8-13630 -13895-14927 7,4-53714 -57975-60002 3,5-270320 -302189-310421 2,7 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -28000-27000 -3,6 4305 Asiakaspalv. osto muilta -17000-16000 -5,9-45000 -43000-4,4 4335 Kustannusten korvaukset(työkaluk.työosuu -28324-28000 -28000 4345 Atk-palvelut -4257-3707 -3689-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -1784-1739 -1538-11,6 4347 Hallintopalvelut -866-781 -785 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -1543-1468 -1456-0,8 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -2424-1933 -1969 1,9 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5-100 -70-30 4360 Posti- ja telepalvelut -382-700 -400-42,9 4370 Vakuutukset -100-300 100 4380 Puhtaanapitopalvelut -21240-17747 -14931-15,9 4381 Pesulapalvelut -300-300 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -1601-1800 -1600-11,1 4415 Ateriapalvelut -42159-42169 -40257-4,5 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -36375-35400 -35400 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -42807 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -485-1000 -800-20 -184351-136844 -131495-3,9-184351 -181844-174495 -4 4500 Toimistotarvikkeet -282-200 -200 4510 Kirjallisuus -320-500 -340-32 4520 Elintarvikkeet -295-150 -150 4530 Vaatteisto -350-300 -14,3 4541 Hoitotarvikkeet -322-250 -300 20 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -100 100 4580 Kalusto -2060-3500 -2100-40 4600 Muu materiaali -4638-4700 -4700-7918 -9650-8190 -15,1-7918 -9650-8190 -15,1 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -58968 4821 Omien rakennusten vuokrat -56791-58199 2,5
4860 Muut vuokrat -3 4801 Vuokrat -58971-56791 -58199 2,5 4900 Välilliset verot -525 4932 Kokoustarjoilut -80 100 4940 Muut kulut -20 4941 Työnohjauspalvelut -600-400 -33,3-545 -600-480 -20-59516 -57391-58679 2,2-522106 -551074-551785 0,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-480285 100 0 0 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7530 Luontoisedut 8901 Luontoisetumenot, alvillinen -3752-3700 -100 8910 Luotoisetutulot 3752 3700-100 7530 Luontoisedut 7500 LASKENNALLISET ERÄT 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-480285 100 0 0 25510 Metsäkoto Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 191780 197247-100 191780 197247-100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 100 191880 197247-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 11824 12200 13000 6,6 3250 Sosiaalitoimen maksut 11824 12200 13000 6,6 3200 Maksutuotot 11824 12200 13000 6,6 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 21750 3410 Vuokratuotot 21750 3500 Muut toimintatuotot 3531 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 310 3500 Muut toimintatuotot 310 3400 Muut toimintatuotot 22060 225764 209447 13000-93,8 4000 Kuukausipalkat -93582-93122 -93121 4040 Sijaisten palkat -12854-11400 -11400 4041 Sairauslomansijaisten palkat -6787-1000 -2000 100 4060 Erilliskorvaukset -17765-17500 -18000 2,9-130988 -123022-124521 1,2 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1915 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1915 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 5269 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5269-123804 -123022-124521 1,2 4100 Palkkaperusteinen KuEL -22071-20975 -21169 0,9 4106 VARHE-maksut -1418-1230 -1245 1,2-23489 -22205-22414 0,9
4150 Sotu-maksut -2690-2633 -2590-1,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4271-3629 -3922 8,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -841-738 -909 23,2-7803 -7000-7421 6-31292 -29205-29835 2,2-155096 -152227-154356 1,4 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -130 4345 Atk-palvelut -2135-1854 -1844-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -886-869 -769-11,5 4347 Hallintopalvelut -433-390 -392 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -582-556 -551-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -1212-966 -985 2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 4360 Posti- ja telepalvelut -118-300 -200-33,3 4380 Puhtaanapitopalvelut -1872-5000 -2000-60 4381 Pesulapalvelut -2182-200 -200 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -1181 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -850-500 -100 4415 Ateriapalvelut -21635-34155 -23567-31 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -476-600 -540-10 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -19 4432 Sissipankin palvelut sis. -8669 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -314-250 -300 20-34028 -45640-40017 -12,3-34028 -45640-40017 -12,3 4500 Toimistotarvikkeet -71-100 -100 4510 Kirjallisuus -47-100 -80-20 4520 Elintarvikkeet -23-250 -250 4530 Vaatteisto -144-450 -380-15,6 4532 Henkilösuojaimet -62 4540 Lääkkeet -7 4541 Hoitotarvikkeet -308-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -260-250 -250 4551 WC- ja käsipaperit -142-200 -200 4552 Jätesäkit ja -pussit -12-50 -100 100 4580 Kalusto -3302-800 -700-12,5 4600 Muu materiaali -73-180 -150-16,7-4451 -2580-2310 -10,5-4451 -2580-2310 -10,5 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -31713-9000 -15000 66,7 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -109 4801 Vuokrat -31822-9000 -15000 66,7 4932 Kokoustarjoilut -89 4934 Edustusmenot -56 4940 Muut kulut -223-368 -32190-9000 -15000 66,7-225764 -209447-211683 1,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-198683 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-198683 100 0 0 25520 Perhehoito Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 18929 5688-100 18929 5688-100 18929 5688-100
3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3257 Hoitopäivämaksut 8847 7200-100 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 626 3250 Sosiaalitoimen maksut 9474 7200-100 3200 Maksutuotot 9474 7200-100 28403 12888-100 4000 Kuukausipalkat -7904-100 -7904-100 -7904-100 4100 Palkkaperusteinen KuEL -1348-100 4106 VARHE-maksut -79-100 -1427-100 4150 Sotu-maksut -169-100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -233-100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -47-100 -449-100 -1876-100 -9780-100 4330 Muut kustannusten korvaukset -2060-100 4335 Kustannusten korvaukset(työkaluk.työosuu -6385 4346 Palkanlaskentapalvelut -443-435 -385-11,5 4348 Kirjanpitopalvelut -139-130 -129-0,8 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -612-483 -492 1,9 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -20824-28403 -3108-1006 -67,6-28403 -3108-1006 -67,6-28403 -12888-1006 -92,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-1006 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-1006 100 0 0 25530 Vammaispalvelujen ostot Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 644122 737270-100 644122 737270-100 644122 737270-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 3454 4000 7000 75 3250 Sosiaalitoimen maksut 3454 4000 7000 75 3200 Maksutuotot 3454 4000 7000 75 647576 741270 7000-99,1 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -79000-86700 9,7 4305 Asiakaspalv. osto muilta -622000-632000 1,6-701000 -718700 2,5 4348 Kirjanpitopalvelut -279-270 -267-1,1 4415 Ateriapalvelut -27130-40000 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -35 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -620132-647576 -40270-267 -99,3
-647576-741270 -718967-3 -647576-741270 -718967-3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-711967 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-711967 100 0 0 25540 Kehitysvammaisten palvelut Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34526 60533-100 34526 60533-100 34526 60533-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 242 3250 Sosiaalitoimen maksut 242 3200 Maksutuotot 242 34768 60533-100 4301 Asiakaspalv. osto kunnilta -11000-10000 -9,1 4305 Asiakaspalv. osto muilta -47000-46000 -2,1-58000 -56000-3,4 4348 Kirjanpitopalvelut -241-233 -231-0,9 4415 Ateriapalvelut -691-1000 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3153-1300 -3700 184,6 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -26856-30941 -2533-3931 55,2-30941 -60533-59931 -1 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4725 Vammaisille annetut avustukset -3827 4701 Avustukset kotitalouksille -3827 4700 Avustukset -3827-34768 -60533-59931 -1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-59931 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-59931 100 0 0 25550 Vammaispalveluohjaus Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 322687 354615-100 322687 354615-100 322687 354615-100 322687 354615-100 4000 Kuukausipalkat -31618-30981 -30989 4060 Erilliskorvaukset -26-31644 -30981-30989 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 544 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 544-31100 -30981-30989 4100 Palkkaperusteinen KuEL -5332-5282 -5268-0,3 4106 VARHE-maksut -337-310 -310-5669 -5592-5578 -0,3
4150 Sotu-maksut -677-663 -645-2,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1057-914 -976 6,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -205-186 -226 21,5-1939 -1763-1847 4,8-7609 -7355-7425 1-38709 -38336-38414 0,2 4345 Atk-palvelut -2135-1854 -1844-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -222-217 -192-11,5 4347 Hallintopalvelut -433-390 -392 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -810-776 -769-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -300-242 -246 1,7 4350 Painatukset ja ilmoitukset -240-150 -100 4360 Posti- ja telepalvelut -319-300 -100 4380 Puhtaanapitopalvelut -433-600 -100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -183 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2046-2000 -2000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -200-100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -330-300 -300 4470 Muut palvelut -1508-8960 -7029-5743 -18,3-8960 -7029-5743 -18,3 4500 Toimistotarvikkeet -187-150 -150 4510 Kirjallisuus -100-80 -20 4551 WC- ja käsipaperit -37 4580 Kalusto -1163-200 -200 4600 Muu materiaali -100-80 -20-1388 -550-510 -7,3-1388 -550-510 -7,3 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4725 Vammaisille annetut avustukset -269604-295000 -250000-15,3 4730 Muut avustukset kotitalouksille -194-10000 -100 4701 Avustukset kotitalouksille -269798-305000 -250000-18 4700 Avustukset -269798-305000 -250000-18 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3288-3700 -3700 4801 Vuokrat -3288-3700 -3700 4940 Muut kulut -3 4941 Työnohjauspalvelut -541-544 -3832-3700 -3700-322687 -354615-298367 -15,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-298367 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-298367 100 0 0 25570 Kuljetuspalvelut Pdas 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3099 Muut korvaukset 20 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 20 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 116324 128279-100 116324 128279-100 116344 128279-100 116344 128279-100
4348 Kirjanpitopalvelut -532-513 -508-1 -532-513 -508-1 -532-513 -508-1 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille 4725 Vammaisille annetut avustukset -115608-127266 -120000-5,7 4701 Avustukset kotitalouksille -115608-127266 -120000-5,7 4700 Avustukset -115608-127266 -120000-5,7 4940 Muut kulut -204-500 -250-50 -204-500 -250-50 -204-500 -250-50 -116344-128279 -120758-5,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-120758 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-120758 100 0 0 25580 Sissipankki Pdas 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntitulot muilta 100806 100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 100806 100 100806 100 100806 100 4000 Kuukausipalkat -81321 100-81321 100-81321 100 4100 Palkkaperusteinen KuEL -13825 100 4106 VARHE-maksut -813 100-14638 100 4150 Sotu-maksut -1691 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2562 100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -594 100-4847 100-19485 100-100806 100-100806 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 25700 Hoivaosasto Purola Pdas 4432 Sissipankin palvelut sis. -14516 100-14516 100-14516 100-14516 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-14516 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-14516 100 0 0 25705 Hoivaosasto Jokiranta Pdas
3115 Myyntitulot kunnilta 133800 133800 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 939331 747409-100 939331 881209 133800-84,8 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 300 3140 Myyntitulot muilta 14 170 170 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 314 170 170 939645 881379 133970-84,8 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 3210 Laitoshoidon asiakasmaksut 244610 227176 229200 0,9 3240 Muut terveydenhuollon maksut 248-100 3210 Terveydenhuollon maksut 244610 227424 229200 0,8 3200 Maksutuotot 244610 227424 229200 0,8 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot 137 3410 Vuokratuotot 137 3400 Muut toimintatuotot 137 1184392 1108803 363170-67,2 4000 Kuukausipalkat -421879-441475 -394860-10,6 4040 Sijaisten palkat -88171-43792 -43792 4041 Sairauslomansijaisten palkat -7483-8555 -8555 4060 Erilliskorvaukset -87509-62000 -62000-605041 -555822-509207 -8,4 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 7824 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 7824 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 2853 2000 2000 4240 Vakuutusyhtiöiden korvaukset 1500 1500 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 2853 3500 3500-594364 -552322-505707 -8,4 4100 Palkkaperusteinen KuEL -101672-94768 -86565-8,7 4106 VARHE-maksut -6320-5558 -5093-8,4-107992 -100326-91658 -8,6 4150 Sotu-maksut -12887-11895 -10592-11 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -20272-16397 -16039-2,2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3922-3335 -3717 11,5-37081 -31627-30348 -4-145073 -131953-122006 -7,5-739437 -684275-627713 -8,3 4305 Asiakaspalv. osto muilta -500-500 -500-500 4335 Kustannusten korvaukset(työkaluk.työosuu -151 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -200-200 4345 Atk-palvelut -5331-4634 -4611-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -1784-1739 -1538-11,6 4347 Hallintopalvelut -1076-976 -981 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -1455-1392 -1380-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -2424-1933 -1969 1,9 4350 Painatukset ja ilmoitukset -120-100 -100 4360 Posti- ja telepalvelut -797-800 -800 4370 Vakuutukset -49-30 -40 33,3 4380 Puhtaanapitopalvelut -129312-103430 -104132 0,7
4381 Pesulapalvelut -24566-25705 -18000-30 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -1983-1700 -1700 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -118-100 4415 Ateriapalvelut -158129-162427 -150997-7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5316-4012 -4412 10 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -11303-10946 -13271 21,2 4431 Lääkäripalvelut sisäiset -6055 100 4432 Sissipankin palvelut sis. -1210 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1037-1300 -1100-15,4 4470 Muut palvelut -1597-800 -1500 87,5-346430 -322242-313996 -2,6-346430 -322742-314496 -2,6 4500 Toimistotarvikkeet -248-250 -250 4510 Kirjallisuus -401-300 -300 4530 Vaatteisto -3564-2800 -2800 4540 Lääkkeet -24127-25000 -18000-28 4541 Hoitotarvikkeet -14224-12000 -10500-12,5 4545 Kuntoutustarvikkeet -333-472 -100 4580 Kalusto -3622-3900 -3600-7,7 4600 Muu materiaali -325-300 -300-46844 -45022-35750 -20,6-46844 -45022-35750 -20,6 4801 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -51072 4821 Omien rakennusten vuokrat -56251-81648 45,1 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -262 4801 Vuokrat -51334-56251 -81648 45,1 4932 Kokoustarjoilut -18-77 -50-35,1 4934 Edustusmenot -329-236 -200-15,3 4940 Muut kulut -200-100 -50-347 -513-350 -31,8-51681 -56764-81998 44,5-1184392 -1108803-1059957 -4,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-696787 100 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-696787 100 0 0 25710 Vanhusten ryhmäasuminen Poimulehti Pdas 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 469590 421882-100 469590 421882-100 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 60 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 60 469650 421882-100 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 73123 65000 73123 12,5 3257 Hoitopäivämaksut 1955 2380-100 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 5626 8501 8501 3250 Sosiaalitoimen maksut 80704 75881 81624 7,6 3200 Maksutuotot 80704 75881 81624 7,6 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 26303 33052 33052 3410 Vuokratuotot 26303 33052 33052 3400 Muut toimintatuotot 26303 33052 33052 576657 530815 114676-78,4
4000 Kuukausipalkat -228909-216369 -208691-3,5 4040 Sijaisten palkat -44476-25874 -25874 4041 Sairauslomansijaisten palkat -5334-4000 -4000 4060 Erilliskorvaukset -56865-50600 -50600-335583 -296843-289165 -2,6 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5290 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5290 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Kelan sv-päivärahat/korvaukset 1350 3000 3000 4240 Vakuutusyhtiöiden korvaukset 142 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1492 3000 3000-328801 -293843-286165 -2,6 4100 Palkkaperusteinen KuEL -53711-50612 -49158-2,9 4106 VARHE-maksut -3385-2968 -2892-2,6-57096 -53580-52050 -2,9 4150 Sotu-maksut -6789-6352 -6014-5,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9630-8757 -9109 4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2071-1781 -2110 18,5-18490 -16890-17233 2-75586 -70470-69283 -1,7-404387 -364313-355448 -2,4 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -603 4345 Atk-palvelut -2135-1854 -1844-0,5 4346 Palkanlaskentapalvelut -2006-1956 -1731-11,5 4347 Hallintopalvelut -433-390 -392 0,5 4348 Kirjanpitopalvelut -810-779 -772-0,9 4349 Henkilöstöhallinnon kustannukset -2736-2174 -2215 1,9 4360 Posti- ja telepalvelut -157-500 -300-40 4380 Puhtaanapitopalvelut -32736-23490 -23343-0,6 4381 Pesulapalvelut -8517-8657 -8657 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -102 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -100-100 4415 Ateriapalvelut -16019-17660 -11346-35,8 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -805-220 -220 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -4580-4569 -5363 17,4 4431 Lääkäripalvelut sisäiset -5147 100 4432 Sissipankin palvelut sis. -7258 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -571-1100 -900-18,2 4470 Muut palvelut -4422-1500 -1500-76631 -64949-71088 9,5-76631 -64949-71088 9,5 4500 Toimistotarvikkeet -74-100 -100 4510 Kirjallisuus -367-400 -380-5 4530 Vaatteisto -1242-1545 -1540-0,3 4540 Lääkkeet -573 4541 Hoitotarvikkeet -3920-1515 -1515 4542 Jaettavat lääkkeet -4706-6936 -4800-30,8 4543 Jaettavat hoitotarvikkeet -4089-8700 -5400-37,9 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -183-100 -100 4551 WC- ja käsipaperit -116-100 100 4580 Kalusto -5732-3000 -1400-53,3 4600 Muu materiaali -315-200 -200-21318 -22496-15535 -30,9-21318 -22496-15535 -30,9 4801 Vuokrat