PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat -2.166-100,0-83.028-54.500-59.730-28,1 9,6 5110 KVTEL-maksut -13.213-9.290-10.150-23,2 9,3 5112 Eläkemenoper KuEL -3.016-3.330-3.250 7,8-2,4-16.228-12.620-13.400-17,4 6,2 5105 Jaksotetut lakis.hl -490-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -61-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.678-1.170-1.280-23,7 9,4 5160 Työttömyysvakuutusm -1.754-1.610-1.880 7,2 16,8 5170 Tapaturmavakuutusma -790-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -24-600 -780 3184,2 30,0-4.796-3.380-3.940-17,8 16,6-21.024-16.000-17.340-17,5 8,4 HENKILÖSTÖKULUT -104.052-70.500-77.070-25,9 9,3 5400 Toimisto- ja asiantu -1.346-100,0 5410 Painatukset ja ilmoi -229-1.500-700 206,3-53,3 5415 Posti- ja kuriiripal -892-800 -800-10,3 5460 Majoitus- ja ravitse -147-200 -200 36,1 5461 Matkustus- ja kuljet -1.257-1.000-1.300 3,4 30,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -406-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -951-500 -500-47,4 5498 Sisäisten toimistopa -31.900-100,0-5.227-35.900-3.500-33,0-90,3 PALVELUJEN OSTOT -5.227-35.900-3.500-33,0-90,3 5500 Toimisto- ja kouluta -1.350-1.200-1.200-11,1 5510 Kirjallisuus -177-300 -300 69,7 5520 Elintarvikkeet -300-300 100,0 5580 Kalusto -1.582-100,0 5591 Muut materiaali -77-100,0-3.187-1.800-1.800-43,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.187-1.800-1.800-43,5 5910 Koneiden ja laitt. vu -374-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -3.615-14.390-10.390 187,4-27,8-3.988-14.390-10.390 160,5-27,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -920-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 240-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -920-100,0 TOIMINTAKULUT -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 2 TOIMINTAKATE -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 VUOSIKATE -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 TILIKAUDEN TULOS -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat -2.166-100,0-83.028-54.500-59.730-28,1 9,6 5110 KVTEL-maksut -13.213-9.290-10.150-23,2 9,3 5112 Eläkemenoper KuEL -3.016-3.330-3.250 7,8-2,4-16.228-12.620-13.400-17,4 6,2 5105 Jaksotetut lakis.hl -490-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -61-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.678-1.170-1.280-23,7 9,4 5160 Työttömyysvakuutusm -1.754-1.610-1.880 7,2 16,8 5170 Tapaturmavakuutusma -790-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -24-600 -780 3184,2 30,0-4.796-3.380-3.940-17,8 16,6-21.024-16.000-17.340-17,5 8,4 HENKILÖSTÖKULUT -104.052-70.500-77.070-25,9 9,3 5400 Toimisto- ja asiantu -1.346-100,0 5410 Painatukset ja ilmoi -229-1.500-700 206,3-53,3 5415 Posti- ja kuriiripal -892-800 -800-10,3 5460 Majoitus- ja ravitse -147-200 -200 36,1 5461 Matkustus- ja kuljet -1.257-1.000-1.300 3,4 30,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -406-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -951-500 -500-47,4 5498 Sisäisten toimistopa -31.900-100,0-5.227-35.900-3.500-33,0-90,3 PALVELUJEN OSTOT -5.227-35.900-3.500-33,0-90,3 5500 Toimisto- ja kouluta -1.350-1.200-1.200-11,1 5510 Kirjallisuus -177-300 -300 69,7 5520 Elintarvikkeet -300-300 100,0 5580 Kalusto -1.582-100,0 5591 Muut materiaali -77-100,0-3.187-1.800-1.800-43,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.187-1.800-1.800-43,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 3 5910 Koneiden ja laitt. vu -374-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -3.615-14.390-10.390 187,4-27,8-3.988-14.390-10.390 160,5-27,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -920-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 240-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -920-100,0 TOIMINTAKULUT -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 TOIMINTAKATE -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 VUOSIKATE -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 TILIKAUDEN TULOS -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -117.374-122.590-92.760-21,0-24,3 006211 Kivitasku LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 75-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 75-100,0 MYYNTITUOTOT 75-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 30.720 35.000 35.000 13,9 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 30.720 35.000 35.000 13,9 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut 96-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 96-100,0 MAKSUTUOTOT 30.817 35.000 35.000 13,6 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 7.577-100,0 3301 Sisäinen työll.tuki 24.720-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 7.577 24.720-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 265-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 265-100,0 TOIMINTATUOTOT 38.734 59.720 35.000-9,6-41,4 5000 Vakinaisten palkat -77.108-149.200-162.900 111,3 9,2 5010 Sijaisten palkat -3.739-3.000-5.000 33,7 66,7 5020 Tilapäisten palkat -69.723-100,0 5030 Erilliskorvaukset -58-100,0 5060 Jaksotetut palkat -7.385-100,0 5099 Työll.tukilaisten pa -39.840-100,0-158.013-192.040-167.900 6,3-12,6
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 4 5110 KVTEL-maksut -26.078-25.950-28.540 9,4 10,0 5112 Eläkemenoper KuEL -4.733-2.280-2.220-53,1-2,6 5129 Työll.tukilaisten e -6.800-100,0-30.811-35.030-30.760-0,2-12,2 5105 Jaksotetut lakis.hl -1.575-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -183-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -3.254-3.270-3.590 10,3 9,8 5160 Työttömyysvakuutusm -3.424-4.490-5.290 54,5 17,8 5170 Tapaturmavakuutusma -1.562-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -50-1.670-2.200 4263,3 31,7 5199 Työll.tukilaisten s -2.460-100,0-10.049-11.890-11.080 10,3-6,8-40.859-46.920-41.840 2,4-10,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 2.676-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 2.676-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -196.196-238.960-209.740 6,9-12,2 5415 Posti- ja kuriiripal -1.071-1.000-1.000-6,7 5461 Matkustus- ja kuljet -1.056-1.500-1.500 42,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -28.291-24.420-24.419-13,7 5472 Koulutus- ja kulttuu -642-1.000-1.000 55,7-31.060-27.920-27.919-10,1 PALVELUJEN OSTOT -31.060-27.920-27.919-10,1 5500 Toimisto- ja kouluta -1.316-1.500-1.500 13,9 5510 Kirjallisuus -199-200 -200 0,4 5520 Elintarvikkeet 200-3.000-4.000 2099,5 33,3 5530 Vaatteisto -25-200 -100 308,2-50,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -402-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -25-1.500 5919,3 100,0 5571 Sähkö -15-100,0 5580 Kalusto -319-500 -2.000 526,6 300,0 5590 Rakennusmateriaali -27-100,0 5591 Muut materiaali -370-200 -200-46,0 5599 Sisäiset ostot tilik -2.255-100,0-4.754-5.600-9.500 99,8 69,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.754-5.600-9.500 99,8 69,6 5910 Koneiden ja laitt. vu -110-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -56.584-45.810-23.000-59,4-49,8-56.694-45.810-23.000-59,4-49,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -450-100,0 5990 Muut kulut -65-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -3.885-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 4.125-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -515-100,0 TOIMINTAKULUT -289.219-318.290-270.159-6,6-15,1 TOIMINTAKATE -250.485-258.570-235.159-6,1-9,1
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 5 VUOSIKATE -250.485-258.570-235.159-6,1-9,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -6.079-6.080-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -2.971-2.970-100,0-100,0 6514 Poistot koneista ja -2.684-2.680-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -11.733-11.730-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -11.733-11.730-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -262.219-270.300-235.159-10,3-13,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -262.219-270.300-235.159-10,3-13,0 006221 Perhepäivähoito SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 64.194 30.000 35.000-45,5 16,7 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 64.194 30.000 35.000-45,5 16,7 MAKSUTUOTOT 64.194 30.000 35.000-45,5 16,7 TOIMINTATUOTOT 64.194 30.000 35.000-45,5 16,7 5000 Vakinaisten palkat -95.835-173.100-121.700 27,0-29,7 5020 Tilapäisten palkat -90.201-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.453-100,0 5060 Jaksotetut palkat 4.584-100,0-182.906-173.100-121.700-33,5-29,7 5110 KVTEL-maksut -31.720-29.510-20.690-34,8-29,9 5112 Eläkemenoper KuEL -31.498-27.910-27.210-13,6-2,5 5113 Varhe-maksut/KuEL -107-2.490-100,0-100,0-63.326-59.910-47.900-24,4-20,0 5105 Jaksotetut lakis.hl 704-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 82-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -4.028-3.720-2.600-35,5-30,1 5160 Työttömyysvakuutusm -4.110-5.110-3.830-6,8-25,0 5170 Tapaturmavakuutusma -1.897-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -63-1.900-1.590 2413,8-16,3-9.313-10.730-8.020-13,9-25,3-72.639-70.640-55.920-23,0-20,8 HENKILÖSTÖKULUT -255.545-243.740-177.620-30,5-27,1 5410 Painatukset ja ilmoi -234-300 -500 113,7 66,7 5415 Posti- ja kuriiripal -573-700 -700 22,3 5461 Matkustus- ja kuljet -469-800 -800 70,5 5469 Sisäiset ravitsemusp -3.518-100,0 5470 Sosiaali- ja terveys -14.842-13.000-11.500-22,5-11,5 5472 Koulutus- ja kulttuu -1.000-600 100,0-40,0 5498 Sisäisten toimistopa -5.630-100,0-19.637-21.430-14.100-28,2-34,2
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 6 PALVELUJEN OSTOT -19.637-21.430-14.100-28,2-34,2 5500 Toimisto- ja kouluta -438-500 -600 36,9 20,0 5520 Elintarvikkeet -20-200 -200 914,7 5550 Puhdistusaineet ja - -3-100,0 5580 Kalusto -582-1.200-1.200 106,1 5591 Muut materiaali -128-500 -300 134,0-40,0 5599 Sisäiset ostot tilik -379-100,0-1.550-2.400-2.300 48,4-4,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.550-2.400-2.300 48,4-4,2 5925 Sisäiset vuokramenot -11.260-100,0-11.260-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -54-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -751-100,0 7915 Luontoisetutulo 751-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -54-100,0 TOIMINTAKULUT -288.045-267.570-194.020-32,6-27,5 TOIMINTAKATE -223.850-237.570-159.020-29,0-33,1 VUOSIKATE -223.850-237.570-159.020-29,0-33,1 TILIKAUDEN TULOS -223.850-237.570-159.020-29,0-33,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -223.850-237.570-159.020-29,0-33,1 006222 Iikkala/Parhalahti SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 19.079 25.000 20.000 4,8-20,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 19.079 25.000 20.000 4,8-20,0 MAKSUTUOTOT 19.079 25.000 20.000 4,8-20,0 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 2.822-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 2.822-100,0 TOIMINTATUOTOT 21.901 25.000 20.000-8,7-20,0 5000 Vakinaisten palkat -51.457-71.500-73.500 42,8 2,8 5010 Sijaisten palkat -1.079-5.000-5.000 363,6 5020 Tilapäisten palkat -21.937-100,0 5030 Erilliskorvaukset -588-100,0 5060 Jaksotetut palkat 1.315-100,0-73.747-76.500-78.500 6,4 2,6 5110 KVTEL-maksut -12.989-13.040-13.350 2,8 2,4
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 7-12.989-13.040-13.350 2,8 2,4 5105 Jaksotetut lakis.hl 219-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 17-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.618-1.640-1.680 3,8 2,4 5160 Työttömyysvakuutusm -1.735-2.260-2.470 42,4 9,3 5170 Tapaturmavakuutusma -781-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -23-840 -1.030 4395,9 22,6-3.921-4.740-5.180 32,1 9,3-16.910-17.780-18.530 9,6 4,2 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 1.463-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 1.463-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -89.193-94.280-97.030 8,8 2,9 5415 Posti- ja kuriiripal -368-500 -500 35,7 5461 Matkustus- ja kuljet -30-400 -500 1561,1 25,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -13.790-10.850-13.376-3,0 23,3 5472 Koulutus- ja kulttuu -200-200 100,0-14.188-11.950-14.576 2,7 22,0 PALVELUJEN OSTOT -14.188-11.950-14.576 2,7 22,0 5500 Toimisto- ja kouluta -256-400 -600 134,6 50,0 5520 Elintarvikkeet -1.713-2.500-2.500 46,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -5-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -71-100,0 5580 Kalusto -1.000 100,0 100,0 5590 Rakennusmateriaali -150-100,0 5591 Muut materiaali -157-200 -300 91,5 50,0 5599 Sisäiset ostot tilik -544-100,0-2.895-3.100-4.400 52,0 41,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.895-3.100-4.400 52,0 41,9 5925 Sisäiset vuokramenot -6.142-6.140-11.000 79,1 79,2-6.142-6.140-11.000 79,1 79,2 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -133-100,0 5990 Muut kulut -20-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.018-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.018-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -153-100,0 TOIMINTAKULUT -112.572-115.470-127.006 12,8 10,0 TOIMINTAKATE -90.671-90.470-107.006 18,0 18,3 VUOSIKATE -90.671-90.470-107.006 18,0 18,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -1.582-7.500-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -463-460 -100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.045-7.960-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.045-7.960-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -92.716-98.430-107.006 15,4 8,7
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -92.716-98.430-107.006 15,4 8,7 006224 Kurrela LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 50-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 50-100,0 MYYNTITUOTOT 50-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 22.706 25.000 25.000 10,1 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 22.706 25.000 25.000 10,1 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut 92-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 92-100,0 MAKSUTUOTOT 22.799 25.000 25.000 9,7 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 4.095-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.095-100,0 TOIMINTATUOTOT 26.944 25.000 25.000-7,2 5000 Vakinaisten palkat -103.923-107.200-120.000 15,5 11,9 5010 Sijaisten palkat -9.912-10.000-5.000-49,6-50,0 5020 Tilapäisten palkat -10.830-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.780-100,0 5060 Jaksotetut palkat -66-100,0-126.511-117.200-125.000-1,2 6,7 5110 KVTEL-maksut -21.625-19.980-21.250-1,7 6,4-21.625-19.980-21.250-1,7 6,4 5105 Jaksotetut lakis.hl -84-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -20-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -2.727-2.520-2.680-1,7 6,3 5160 Työttömyysvakuutusm -2.840-3.460-3.940 38,7 13,9 5170 Tapaturmavakuutusma -1.296-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -41-1.290-1.640 3906,8 27,1-7.007-7.270-8.260 17,9 13,6-28.632-27.250-29.510 3,1 8,3 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5201 Tapaturmavakuutuskor 895-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 895-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -154.248-144.450-154.510 0,2 7,0 5415 Posti- ja kuriiripal -354-600 -600 69,3 5430 Puhtaanapito- ja pes -40-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -200 100,0 100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -19-100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -19.910-16.790-16.791-15,7 5472 Koulutus- ja kulttuu -200-200 100,0-20.324-17.590-17.791-12,5 1,1
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 9 PALVELUJEN OSTOT -20.324-17.590-17.791-12,5 1,1 5500 Toimisto- ja kouluta -247-400 -600 142,9 50,0 5520 Elintarvikkeet -2.145-1.500-1.500-30,1 5530 Vaatteisto -84-200 -200 139,1 5580 Kalusto -447-200 -5.000 1017,4 2400,0 5591 Muut materiaali -309-200 -200-35,3 5599 Sisäiset ostot tilik -942-100,0-4.174-2.500-7.500 79,7 200,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.174-2.500-7.500 79,7 200,0 5925 Sisäiset vuokramenot -9.500-10.000 100,0 5,3-9.500-10.000 100,0 5,3 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -219-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -1.888-100,0 7915 Luontoisetutulo 1.888-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -219-100,0 TOIMINTAKULUT -178.966-174.040-189.801 6,1 9,1 TOIMINTAKATE -152.021-149.040-164.801 8,4 10,6 VUOSIKATE -152.021-149.040-164.801 8,4 10,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -2.892-2.890-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.892-2.890-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.892-2.890-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -154.914-151.930-164.801 6,4 8,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -154.914-151.930-164.801 6,4 8,5 006225 Vekkula/Yppäri SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 16.747 18.000 20.000 19,4 11,1 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 16.747 18.000 20.000 19,4 11,1 MAKSUTUOTOT 16.747 18.000 20.000 19,4 11,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 450-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 450-100,0 TOIMINTATUOTOT 17.197 18.000 20.000 16,3 11,1 5000 Vakinaisten palkat -58.605-70.800-82.300 40,4 16,2 5010 Sijaisten palkat -21.488-5.000-5.000-76,7 5030 Erilliskorvaukset -263-100,0 5060 Jaksotetut palkat 2.583-100,0-77.773-75.800-87.300 12,3 15,2
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 10 5110 KVTEL-maksut -13.952-12.920-14.840 6,4 14,9-13.952-12.920-14.840 6,4 14,9 5105 Jaksotetut lakis.hl -567-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 822-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.645-1.630-1.870 13,7 14,7 5160 Työttömyysvakuutusm -1.855-2.240-2.750 48,3 22,8 5170 Tapaturmavakuutusma -838-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -25-830 -1.140 4478,3 37,3-4.107-4.700-5.760 40,3 22,6-18.059-17.620-20.600 14,1 16,9 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 6.396-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 6.396-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -89.436-93.420-107.900 20,6 15,5 5415 Posti- ja kuriiripal -47-400 -300 534,0-25,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -400 100,0 100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -353-400 13,4 100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -14.693-11.590-16.320 11,1 40,8 5472 Koulutus- ja kulttuu -200-200 100,0-15.093-12.190-17.620 16,7 44,5 PALVELUJEN OSTOT -15.093-12.190-17.620 16,7 44,5 5500 Toimisto- ja kouluta -512-400 -400-21,8 5510 Kirjallisuus -63-100,0 5520 Elintarvikkeet -1.520-3.000-2.000 31,6-33,3 5530 Vaatteisto -200-100 100,0-50,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -9-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -54-100,0 5570 Lämmitys -2.000 100,0 100,0 5571 Sähkö -6-500 7749,3 100,0 5572 Vesi -400 100,0 100,0 5580 Kalusto -325-300 -100,0-100,0 5591 Muut materiaali -493-200 -200-59,4 5599 Sisäiset ostot tilik -1.260-100,0-4.242-4.100-5.600 32,0 36,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.242-4.100-5.600 32,0 36,6 5900 Rakennusten vuokramen -11.000 100,0 100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -6.550-6.550-100,0-100,0-6.550-6.550-11.000 67,9 67,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -170-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.441-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.441-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -170-100,0 TOIMINTAKULUT -115.491-116.260-142.120 23,1 22,2 TOIMINTAKATE -98.293-98.260-122.120 24,2 24,3 VUOSIKATE -98.293-98.260-122.120 24,2 24,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 11 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -2.379-2.380-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -270-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.379-2.650-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.379-2.650-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -100.673-100.910-122.120 21,3 21,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -100.673-100.910-122.120 21,3 21,0 006227 Kanttorila SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 12.615 20.000 22.000 74,4 10,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 12.615 20.000 22.000 74,4 10,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut 96-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 96-100,0 MAKSUTUOTOT 12.711 20.000 22.000 73,1 10,0 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 12.556-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 12.556-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 210-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 210-100,0 TOIMINTATUOTOT 25.477 20.000 22.000-13,6 10,0 5000 Vakinaisten palkat -26.201-70.000-47.900 82,8-31,6 5010 Sijaisten palkat -9.179-5.000-5.000-45,5 5020 Tilapäisten palkat -30.656-100,0 5030 Erilliskorvaukset -393-100,0 5060 Jaksotetut palkat 1.273-100,0-65.156-75.000-52.900-18,8-29,5 5110 KVTEL-maksut -11.579-12.790-8.990-22,4-29,7-11.579-12.790-8.990-22,4-29,7 5105 Jaksotetut lakis.hl 70-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 18-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.470-1.610-1.130-23,1-29,8 5160 Työttömyysvakuutusm -1.518-2.210-1.670 10,0-24,4 5170 Tapaturmavakuutusma -697-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -20-830 -690 3416,8-16,9-3.616-4.650-3.490-3,5-24,9-15.195-17.440-12.480-17,9-28,4 HENKILÖSTÖKULUT -80.351-92.440-65.380-18,6-29,3 5415 Posti- ja kuriiripal -135-200 -200 48,0 5420 Vakuutukset -14-100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -233-400 71,6 100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 12 5461 Matkustus- ja kuljet -46-200 -300 555,6 50,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -16.058-11.270-10.810-32,7-4,1 5472 Koulutus- ja kulttuu -200-300 100,0 50,0 5482 Muut palvelut -1.100-1.100 100,0-16.486-12.970-13.110-20,5 1,1 PALVELUJEN OSTOT -16.486-12.970-13.110-20,5 1,1 5500 Toimisto- ja kouluta -333-400 -600 80,0 50,0 5510 Kirjallisuus -100-200 100,0 100,0 5520 Elintarvikkeet -909-1.500-1.500 65,1 5530 Vaatteisto -200-200 100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -12-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -24-100,0 5571 Sähkö -479-1.000-1.000 109,0 5572 Vesi -300-400 100,0 33,3 5580 Kalusto -536-500 -500-6,7 5590 Rakennusmateriaali -200-100,0 5591 Muut materiaali -568-200 -200-64,8 5599 Sisäiset ostot tilik -1.048-100,0-4.110-4.200-4.600 11,9 9,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.110-4.200-4.600 11,9 9,5 5900 Rakennusten vuokramen -8.593-100,0 5901 Huoneistojen vuokrame -8.500-9.000 100,0 5,9-8.593-8.500-9.000 4,7 5,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -160-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.280-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.280-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -160-100,0 TOIMINTAKULUT -109.700-118.110-92.090-16,1-22,0 TOIMINTAKATE -84.222-98.110-70.090-16,8-28,6 VUOSIKATE -84.222-98.110-70.090-16,8-28,6 TILIKAUDEN TULOS -84.222-98.110-70.090-16,8-28,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -84.222-98.110-70.090-16,8-28,6 006228 Ylikiiskilä SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 14.000 100,0 100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 14.000 100,0 100,0 MAKSUTUOTOT 14.000 100,0 100,0 TOIMINTATUOTOT 14.000 100,0 100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 13 5000 Vakinaisten palkat -43.400 100,0 100,0 5060 Jaksotetut palkat -5.302-100,0-5.302-43.400 718,6 100,0 5110 KVTEL-maksut -7.380 100,0 100,0-7.380 100,0 100,0 5105 Jaksotetut lakis.hl -1.060-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -113-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -930 100,0 100,0 5160 Työttömyysvakuutusm -1.370 100,0 100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -570 100,0 100,0-1.173-2.870 144,6 100,0-1.173-10.250 773,7 100,0 HENKILÖSTÖKULUT -6.475-53.650 728,6 100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -200 100,0 100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -300 100,0 100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -9.886 100,0 100,0-10.386 100,0 100,0 PALVELUJEN OSTOT -10.386 100,0 100,0 5500 Toimisto- ja kouluta -500 100,0 100,0 5510 Kirjallisuus -100 100,0 100,0 5520 Elintarvikkeet -1.500 100,0 100,0 5530 Vaatteisto -100 100,0 100,0 5591 Muut materiaali -100 100,0 100,0-2.300 100,0 100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.300 100,0 100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -10.200 100,0 100,0-10.200 100,0 100,0 TOIMINTAKULUT -6.475-76.536 1082,1 100,0 TOIMINTAKATE -6.475 0-62.536 865,8 100,0 VUOSIKATE -6.475 0-62.536 865,8 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -382-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -382-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -382-100,0 TILIKAUDEN TULOS -6.857 0-62.536 812,1 100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6.857 0-62.536 812,1 100,0 006231 Leikkitoiminta
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 14 5020 Tilapäisten palkat -8.974-7.500-7.500-16,4-8.974-7.500-7.500-16,4 5110 KVTEL-maksut -1.089-1.280-1.280 17,5-1.089-1.280-1.280 17,5 5150 Kansaneläke- ja sai -192-160 -160-16,7 5160 Työttömyysvakuutusm -170-220 -220 29,2 5170 Tapaturmavakuutusma -90-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -4-80 -80 2122,2-456 -460-460 1,0-1.545-1.740-1.740 12,7 HENKILÖSTÖKULUT -10.518-9.240-9.240-12,2 5415 Posti- ja kuriiripal -20-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -196-100,0-216 -100,0 PALVELUJEN OSTOT -216-100,0 5500 Toimisto- ja kouluta -20-100,0 5591 Muut materiaali -1.091-100,0-1.111-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.111-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -6.000-6.000 100,0-6.000-6.000 100,0 TOIMINTAKULUT -11.845-15.240-15.240 28,7 TOIMINTAKATE -11.845-15.240-15.240 28,7 VUOSIKATE -11.845-15.240-15.240 28,7 TILIKAUDEN TULOS -11.845-15.240-15.240 28,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -11.845-15.240-15.240 28,7 006241 Lasten kotihoidontuki AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 AVUSTUKSET -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 TOIMINTAKULUT -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 TOIMINTAKATE -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 VUOSIKATE -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 15 TILIKAUDEN TULOS -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 **VARHAISKASVATUS LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 125-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 125-100,0 MYYNTITUOTOT 125-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 166.063 153.000 171.000 3,0 11,8 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 166.063 153.000 171.000 3,0 11,8 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut 285-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 285-100,0 MAKSUTUOTOT 166.348 153.000 171.000 2,8 11,8 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 27.051-100,0 3301 Sisäinen työll.tuki 24.720-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 27.051 24.720-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 925-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 925-100,0 TOIMINTATUOTOT 194.448 177.720 171.000-12,1-3,8 5000 Vakinaisten palkat -413.129-641.800-651.700 57,7 1,5 5010 Sijaisten palkat -45.397-28.000-25.000-44,9-10,7 5020 Tilapäisten palkat -232.321-7.500-7.500-96,8 5030 Erilliskorvaukset -4.535-100,0 5060 Jaksotetut palkat -2.998-100,0 5099 Työll.tukilaisten pa -39.840-100,0-698.380-717.140-684.200-2,0-4,6 5110 KVTEL-maksut -119.032-115.470-116.320-2,3 0,7 5112 Eläkemenoper KuEL -36.231-30.190-29.430-18,8-2,5 5113 Varhe-maksut/KuEL -107-2.490-100,0-100,0 5129 Työll.tukilaisten e -6.800-100,0-155.371-154.950-145.750-6,2-5,9 5105 Jaksotetut lakis.hl -2.292-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 623-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -14.935-14.550-14.640-2,0 0,6 5160 Työttömyysvakuutusm -15.651-19.990-21.540 37,6 7,8 5170 Tapaturmavakuutusma -7.160-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -226-7.440-8.940 3862,2 20,2 5199 Työll.tukilaisten s -2.460-100,0-39.641-44.440-45.120 13,8 1,5-195.012-199.390-190.870-2,1-4,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 16 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 10.535-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 895-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 11.430-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -881.962-916.530-875.070-0,8-4,5 5410 Painatukset ja ilmoi -234-300 -500 113,7 66,7 5415 Posti- ja kuriiripal -2.569-3.400-3.500 36,2 2,9 5420 Vakuutukset -14-100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -273-800 192,6 100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -200 100,0 100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -2.170-2.900-3.800 75,1 31,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -96.259-74.920-91.602-4,8 22,3 5470 Sosiaali- ja terveys -14.842-13.000-11.500-22,5-11,5 5472 Koulutus- ja kulttuu -642-2.800-2.500 289,2-10,7 5482 Muut palvelut -1.100-1.100 100,0 5498 Sisäisten toimistopa -5.630-100,0-117.004-104.050-115.502-1,3 11,0 PALVELUJEN OSTOT -117.004-104.050-115.502-1,3 11,0 5500 Toimisto- ja kouluta -3.122-3.600-4.800 53,7 33,3 5510 Kirjallisuus -262-300 -500 90,6 66,7 5520 Elintarvikkeet -6.106-11.700-13.200 116,2 12,8 5530 Vaatteisto -108-800 -700 547,3-12,5 5540 Lääkkeet ja hoitotar -428-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -177-1.500 749,8 100,0 5570 Lämmitys -2.000 100,0 100,0 5571 Sähkö -500-1.000-1.500 199,9 50,0 5572 Vesi -300-800 100,0 166,7 5580 Kalusto -2.209-2.700-9.700 339,0 259,3 5590 Rakennusmateriaali -377-100,0 5591 Muut materiaali -3.117-1.500-1.500-51,9 5599 Sisäiset ostot tilik -6.428-100,0-22.836-21.900-36.200 58,5 65,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -22.836-21.900-36.200 58,5 65,3 AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 AVUSTUKSET -234.724-220.000-190.000-19,1-13,6 5900 Rakennusten vuokramen -8.593-11.000 28,0 100,0 5901 Huoneistojen vuokrame -8.500-9.000 100,0 5,9 5910 Koneiden ja laitt. vu -110-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -80.536-74.000-60.200-25,3-18,6-89.239-82.500-80.200-10,1-2,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -1.187-100,0 5990 Muut kulut -85-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -13.263-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 13.503-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -1.271-100,0 TOIMINTAKULUT -1.347.036-1.344.980-1.296.972-3,7-3,6 TOIMINTAKATE -1.152.588-1.167.260-1.125.972-2,3-3,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 17 VUOSIKATE -1.152.588-1.167.260-1.125.972-2,3-3,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -13.314-18.850-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -3.434-3.700-100,0-100,0 6514 Poistot koneista ja -2.684-2.680-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -19.432-25.230-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -19.432-25.230-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1.172.019-1.192.490-1.125.972-3,9-5,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.172.019-1.192.490-1.125.972-3,9-5,6 007122 Saaren koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 804-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 804-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 1-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 1-100,0 MYYNTITUOTOT 805-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 1.085-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 1.085-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 885 1.500-100,0-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 885 1.500-100,0-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3299 Sisäiset ateriamaksu -138-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT -138-100,0 MAKSUTUOTOT 1.833 1.500-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 13.385 5.000 10.000-25,3 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 13.385 5.000 10.000-25,3 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 13.572-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 2.183-100,0 3495 Sisäiset vuokrat 14.350 100,0 100,0 UOTOT 15.755 14.350-8,9 100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 9.704 12.000 12.000 23,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 9.704 12.000 12.000 23,7 TOIMINTATUOTOT 41.481 18.500 36.350-12,4 96,5 5000 Vakinaisten palkat -1.082.862-1.285.000-1.320.300 21,9 2,7 5010 Sijaisten palkat -163.882-6.000-6.000-96,3 5020 Tilapäisten palkat -111.092-100,0 5030 Erilliskorvaukset -500-8.000-13.000 2498,9 62,5 5060 Jaksotetut palkat -8.866-100,0-1.367.202-1.299.000-1.339.300-2,0 3,1
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 18 5110 KVTEL-maksut -149.688-247.300-247.770 65,5 0,2 5111 Muut työeläkemaksut -99.387-100,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -1.072-100,0-250.148-247.300-247.770-1,0 0,2 5105 Jaksotetut lakis.hl -1.995-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -266-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -28.441-27.300-28.660 0,8 5,0 5160 Työttömyysvakuutusm -30.436-38.000-42.190 38,6 11,0 5170 Tapaturmavakuutusma -14.270-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -955-8.000-17.540 1736,5 119,3-76.363-73.300-88.390 15,7 20,6-326.511-320.600-336.160 3,0 4,9 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 14.572-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 14.572-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -1.679.141-1.619.600-1.675.460-0,2 3,4 5400 Toimisto- ja asiantu -7.568-3.000-3.000-60,4 5410 Painatukset ja ilmoi -1.000-1.000 100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -3.904-5.000-5.000 28,1 5420 Vakuutukset -200-200 100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -90-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -51-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -467-1.500-1.500 221,4 5460 Majoitus- ja ravitse -5.498-1.800-1.800-67,3 5461 Matkustus- ja kuljet -11.658-22.000-22.000 88,7 5469 Sisäiset ravitsemusp -178.180-180.260-184.972 3,8 2,6 5470 Sosiaali- ja terveys -372-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -7.834-10.000-10.000 27,7 5482 Muut palvelut -743-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -40-100,0-216.405-224.760-229.472 6,0 2,1 PALVELUJEN OSTOT -216.405-224.760-229.472 6,0 2,1 5500 Toimisto- ja kouluta -13.976-19.000-19.000 35,9 5510 Kirjallisuus -43.637-42.000-84.000 92,5 100,0 5520 Elintarvikkeet -5.206-6.000-6.000 15,2 5530 Vaatteisto -2.517-1.800-1.800-28,5 5540 Lääkkeet ja hoitotar -1.242-300 -300-75,9 5550 Puhdistusaineet ja - -497-800 -800 60,9 5560 Poltto- ja voiteluai -200-200 100,0 5571 Sähkö -1-100,0 5580 Kalusto -20.553-23.000-23.000 11,9 5590 Rakennusmateriaali -4.140-7.000-7.000 69,1 5591 Muut materiaali -984-2.000-2.000 103,2 5599 Sisäiset ostot tilik -535-100,0-93.288-102.100-144.100 54,5 41,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -93.288-102.100-144.100 54,5 41,1 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill -444-100,0 AVUSTUKSET -444-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -2.102-2.000-2.000-4,9 5925 Sisäiset vuokramenot -262.842-248.000-248.000-5,6
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 19-264.944-250.000-250.000-5,6 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -1.349-100,0 5990 Muut kulut -800-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -17.001-100,0 7906 Luontaisetumeno -224-100,0 7915 Luontoisetutulo 17.225-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -2.149-100,0 TOIMINTAKULUT -2.256.370-2.196.460-2.299.032 1,9 4,7 TOIMINTAKATE -2.214.889-2.177.960-2.262.682 2,2 3,9 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot -15-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -15-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -15-100,0 VUOSIKATE -2.214.905-2.177.960-2.262.682 2,2 3,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -41.530-41.530-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -4.028-2.410-100,0-100,0 6514 Poistot koneista ja -3.217-2.970-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -48.775-46.910-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -48.775-46.910-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -2.263.680-2.224.870-2.262.682 1,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.263.680-2.224.870-2.262.682 1,7 007123 Parhalahden koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 150-100,0 3060 Muut liiketoiminnan 121-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 271-100,0 MYYNTITUOTOT 271-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 108.966 65.000 60.000-44,9-7,7 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 108.966 65.000 60.000-44,9-7,7 MUUT PALVELUMAKSUT 3291 Sisäiset palvelumaks 95-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 95-100,0 MAKSUTUOTOT 109.061 65.000 60.000-45,0-7,7 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 2.481 1.000 1.000-59,7 TUET JA AVUSTUKSET 2.481 1.000 1.000-59,7 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 911-100,0 UOTOT 911-100,0 TOIMINTATUOTOT 112.724 66.000 61.000-45,9-7,6
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 20 5000 Vakinaisten palkat -175.065-172.000-164.000-6,3-4,7 5010 Sijaisten palkat -10.433-1.000-1.000-90,4 5020 Tilapäisten palkat -4.351-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.500-1.500 100,0 5060 Jaksotetut palkat -1.349-100,0-191.197-174.500-166.500-12,9-4,6 5110 KVTEL-maksut -27.959-30.010-28.310 1,3-5,7 5111 Muut työeläkemaksut -5.492-100,0 5113 Varhe-maksut/KuEL 20-100,0-33.431-30.010-28.310-15,3-5,7 5105 Jaksotetut lakis.hl -320-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -39-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -4.093-3.750-3.560-13,0-5,1 5160 Työttömyysvakuutusm -4.281-5.150-5.240 22,4 1,7 5170 Tapaturmavakuutusma -1.948-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -61-1.920-2.180 3476,7 13,5-10.743-10.820-10.980 2,2 1,5-44.174-40.830-39.290-11,1-3,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 1.559-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 1.559-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -233.812-215.330-205.790-12,0-4,4 5400 Toimisto- ja asiantu -1.775-400 -400-77,5 5415 Posti- ja kuriiripal -1.297-2.000-1.500 15,6-25,0 5460 Majoitus- ja ravitse -117-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.457-1.600-1.600 9,8 5469 Sisäiset ravitsemusp -28.058-25.540-15.086-46,2-40,9 5472 Koulutus- ja kulttuu -1.031-500 -500-51,5-33.735-30.040-19.086-43,4-36,5 PALVELUJEN OSTOT -33.735-30.040-19.086-43,4-36,5 5500 Toimisto- ja kouluta -2.068-2.200-2.000-3,3-9,1 5510 Kirjallisuus -6.608-3.700-7.000 5,9 89,2 5530 Vaatteisto -59-100,0 5580 Kalusto -4.125-6.500-4.500 9,1-30,8 5590 Rakennusmateriaali -117-500 -500 328,9 5591 Muut materiaali -286-200 -200-30,0 5599 Sisäiset ostot tilik -247-100,0-13.510-13.100-14.200 5,1 8,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -13.510-13.100-14.200 5,1 8,4 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill -222-100,0 AVUSTUKSET -222-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -766-1.000-1.000 30,5 5919 Muut vuokramenot -981-1.200-1.000 1,9-16,7 5925 Sisäiset vuokramenot -53.502-49.000-53.000-0,9 8,2-55.249-51.200-55.000-0,5 7,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -198-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.989-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 21 7915 Luontoisetutulo 2.989-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -198-100,0 TOIMINTAKULUT -336.726-309.670-294.076-12,7-5,0 TOIMINTAKATE -224.002-243.670-233.076 4,1-4,3 VUOSIKATE -224.002-243.670-233.076 4,1-4,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -8.336-8.340-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -1.223-1.330-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -9.559-9.670-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -9.559-9.670-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -233.561-253.340-233.076-0,2-8,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -233.561-253.340-233.076-0,2-8,0 007124 Pirttikosken koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 100-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 100-100,0 MYYNTITUOTOT 100-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 901 1.000 2.000 122,0 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 901 1.000 2.000 122,0 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 6.090-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 812-100,0 UOTOT 6.902-100,0 TOIMINTATUOTOT 7.903 1.000 2.000-74,7 100,0 5000 Vakinaisten palkat -123.767-149.000-152.400 23,1 2,3 5010 Sijaisten palkat -4.676-1.000-1.000-78,6 5020 Tilapäisten palkat -15.358-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.300-1.300 100,0 5060 Jaksotetut palkat -57-100,0-143.858-151.300-154.700 7,5 2,2 5110 KVTEL-maksut -5.571-28.750-30.940 455,4 7,6 5111 Muut työeläkemaksut -23.042-100,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -12-100,0-28.625-28.750-30.940 8,1 7,6 5105 Jaksotetut lakis.hl 176-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -235-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -3.124-3.250-3.310 5,9 1,8
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 22 5160 Työttömyysvakuutusm -3.240-4.460-4.870 50,3 9,2 5170 Tapaturmavakuutusma -1.475-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -47-1.660-2.030 4259,0 22,3-7.945-9.370-10.210 28,5 9,0-36.570-38.120-41.150 12,5 7,9 HENKILÖSTÖKULUT -180.427-189.420-195.850 8,5 3,4 5400 Toimisto- ja asiantu -986-200 -300-69,6 50,0 5401 ICT-palvelut -100 100,0 100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -1.065-2.000-1.500 40,8-25,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -350-500 -500 42,9 5461 Matkustus- ja kuljet -621-1.500-1.500 141,4 5469 Sisäiset ravitsemusp -19.062-20.300-24.179 26,8 19,1 5472 Koulutus- ja kulttuu -981-1.500-1.500 52,9-23.066-26.000-29.579 28,2 13,8 PALVELUJEN OSTOT -23.066-26.000-29.579 28,2 13,8 5500 Toimisto- ja kouluta -601-1.400-1.560 159,7 11,4 5510 Kirjallisuus -3.392-3.200-7.150 110,8 123,4 5520 Elintarvikkeet -54-100,0 5530 Vaatteisto -297-450 -500 68,6 11,1 5580 Kalusto -5.060-2.400-3.000-40,7 25,0 5590 Rakennusmateriaali -500-500 100,0 5591 Muut materiaali -392-500 -500 27,6 5599 Sisäiset ostot tilik -292-100,0-10.087-8.450-13.210 31,0 56,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -10.087-8.450-13.210 31,0 56,3 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill -222-100,0 AVUSTUKSET -222-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -583-900 -900 54,4 5925 Sisäiset vuokramenot -86.039-80.000-86.000 7,5-86.622-80.900-86.900 0,3 7,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -200-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.200-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.200-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -200-100,0 TOIMINTAKULUT -300.623-304.770-325.539 8,3 6,8 TOIMINTAKATE -292.720-303.770-323.539 10,5 6,5 VUOSIKATE -292.720-303.770-323.539 10,5 6,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -7.455-7.460-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -232-210 -100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -7.687-7.670-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -7.687-7.670-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -300.407-311.440-323.539 7,7 3,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -300.407-311.440-323.539 7,7 3,9
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 23 007125 Yppärin koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 364-100,0 3060 Muut liiketoiminnan 270-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 634-100,0 MYYNTITUOTOT 634-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 167-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 167-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 3295 Ateriamaksut 68-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 68-100,0 MAKSUTUOTOT 235-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 2.481 1.000-59,7 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 2.481 1.000-59,7 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 2.946 2.900-100,0-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 760-100,0 UOTOT 3.706 2.900-100,0-100,0 TOIMINTATUOTOT 7.057 2.900 1.000-85,8-65,5 5000 Vakinaisten palkat -208.591-230.000-250.000 19,9 8,7 5010 Sijaisten palkat -26.830-1.000-1.000-96,3 5020 Tilapäisten palkat -11.236-100,0 5030 Erilliskorvaukset -67-1.500-1.500 2132,1 5060 Jaksotetut palkat 1.170-100,0 5065 Aktivoidut palkat 3.513-100,0-242.040-232.500-252.500 4,3 8,6 5110 KVTEL-maksut -16.418-43.010-47.980 192,2 11,6 5111 Muut työeläkemaksut -31.330-100,0 5130 Aktivoidut eläkekul 592-100,0-47.155-43.010-47.980 1,7 11,6 5105 Jaksotetut lakis.hl 158-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 10-100,0 5107 Aktivoidut sosiaali 125-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -5.273-5.000-5.400 2,4 8,0 5160 Työttömyysvakuutusm -5.500-6.860-7.950 44,5 15,9 5170 Tapaturmavakuutusma -2.534-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -81-2.560-3.310 4009,8 29,3-13.096-14.420-16.660 27,2 15,5-60.251-57.430-64.640 7,3 12,6 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 4.616-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 4.616-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -297.675-289.930-317.140 6,5 9,4
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 24 5400 Toimisto- ja asiantu -1.701-100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -1.577-2.000-2.000 26,8 5450 Kon. ja laitt. rak.- -166-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -106-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.372-2.000-2.000 45,8 5469 Sisäiset ravitsemusp -36.895-39.110-51.109 38,5 30,7 5472 Koulutus- ja kulttuu -1.678-1.500-1.500-10,6 5483 Aktivoidut palveluje 60-100,0-43.435-44.610-56.609 30,3 26,9 PALVELUJEN OSTOT -43.435-44.610-56.609 30,3 26,9 5500 Toimisto- ja kouluta -2.364-3.500-4.000 69,2 14,3 5510 Kirjallisuus -4.789-4.000-8.000 67,0 100,0 5520 Elintarvikkeet -254-300 -300 18,3 5530 Vaatteisto -80-800 -800 904,8 5540 Lääkkeet ja hoitotar -2-100,0 5580 Kalusto -2.012-1.500-2.000-0,6 33,3 5590 Rakennusmateriaali -476-800 -800 68,0 5591 Muut materiaali -100-400 -400 301,8 5599 Sisäiset ostot tilik -518-100,0-10.595-11.300-16.300 53,9 44,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -10.595-11.300-16.300 53,9 44,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill -222-100,0 AVUSTUKSET -222-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -976-2.500-100,0-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -102.912-96.000-99.000-3,8 3,1-103.887-98.500-99.000-4,7 0,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -368-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -4.425-100,0 7915 Luontoisetutulo 4.425-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -368-100,0 TOIMINTAKULUT -456.182-444.340-489.049 7,2 10,1 TOIMINTAKATE -449.126-441.440-488.049 8,7 10,6 VUOSIKATE -449.126-441.440-488.049 8,7 10,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -12.154-190.000-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -1.705-1.440-100,0-100,0 6514 Poistot koneista ja -1.196-1.200-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -15.055-192.640-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -15.055-192.640-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -464.181-634.080-488.049 5,1-23,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -464.181-634.080-488.049 5,1-23,0 007127 Koulujen yhteiset
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 25 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset 16.962 16.700 16.700-1,5 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 16.962 16.700 16.700-1,5 MYYNTITUOTOT 16.962 16.700 16.700-1,5 TOIMINTATUOTOT 16.962 16.700 16.700-1,5 5000 Vakinaisten palkat -1.858-30.000 1514,8 100,0 5020 Tilapäisten palkat -993-40.000-100,0-100,0-2.850-40.000-30.000 952,5-25,0 5110 KVTEL-maksut -406-6.800-5.100 1157,1-25,0 5111 Muut työeläkemaksut -90-100,0 5112 Eläkemenoper KuEL -4.963-4.930-4.810-3,1-2,4 5113 Varhe-maksut/KuEL -300-250 100,0-16,7-5.459-12.030-10.160 86,1-15,5 5150 Kansaneläke- ja sai -61-860 -640 949,4-25,6 5160 Työttömyysvakuutusm -60-1.180-950 1487,6-19,5 5170 Tapaturmavakuutusma -29-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -1-440 -390 4110,5-11,4-150 -2.480-1.980 1215,9-20,2-5.609-14.510-12.140 116,4-16,3 HENKILÖSTÖKULUT -8.460-54.510-42.140 398,1-22,7 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto -48.190-56.000-56.000 16,2 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -48.190-56.000-56.000 16,2 5400 Toimisto- ja asiantu -900-1.000-1.000 11,1 5410 Painatukset ja ilmoi -700-700 100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -3-100,0 5420 Vakuutukset -74-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -583-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -380.027-370.000-315.000-17,1-14,9 5472 Koulutus- ja kulttuu -10.056-6.000-6.000-40,3 5482 Muut palvelut -80-100,0-391.723-377.700-322.700-17,6-14,6 PALVELUJEN OSTOT -439.914-433.700-378.700-13,9-12,7 5520 Elintarvikkeet -48-100,0 5530 Vaatteisto -13-100,0 5580 Kalusto -1.813-100,0 5591 Muut materiaali -202-100,0-2.076-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.076-100,0 5919 Muut vuokramenot -6.818-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -10.779-100,0-17.597-100,0 TOIMINTAKULUT -468.046-488.210-420.840-10,1-13,8 TOIMINTAKATE -451.084-471.510-404.140-10,4-14,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 26 VUOSIKATE -451.084-471.510-404.140-10,4-14,3 TILIKAUDEN TULOS -451.084-471.510-404.140-10,4-14,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -451.084-471.510-404.140-10,4-14,3 007128 Esiopetus 5000 Vakinaisten palkat -82.987-143.700-157.000 89,2 9,3 5010 Sijaisten palkat -1.018-100,0 5020 Tilapäisten palkat -43.995-100,0 5060 Jaksotetut palkat -125-100,0-128.125-143.700-157.000 22,5 9,3 5110 KVTEL-maksut -6.111-25.870-27.400 348,4 5,9 5111 Muut työeläkemaksut -19.235-100,0-25.346-25.870-27.400 8,1 5,9 5105 Jaksotetut lakis.hl -135-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -12-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -2.751-3.090-3.260 18,5 5,5 5160 Työttömyysvakuutusm -2.917-4.240-4.790 64,2 13,0 5170 Tapaturmavakuutusma -1.320-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -40-1.580-1.990 4840,4 25,9-7.175-8.910-10.040 39,9 12,7-32.522-34.780-37.440 15,1 7,6 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 1.973-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 1.973-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -158.674-178.480-194.440 22,5 8,9 5400 Toimisto- ja asiantu -774-100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -199-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -152-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.458-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -216-300 -300 38,9-2.798-300 -300-89,3 PALVELUJEN OSTOT -2.798-300 -300-89,3 5500 Toimisto- ja kouluta -3.130-1.100-1.100-64,9 5510 Kirjallisuus -927-700 -700-24,5 5520 Elintarvikkeet -62-100,0 5530 Vaatteisto -19-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -11-100,0 5580 Kalusto -24-100,0 5591 Muut materiaali -14-100,0-4.187-1.800-1.800-57,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.187-1.800-1.800-57,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 27 5925 Sisäiset vuokramenot -12.892-12.890-100,0-100,0-12.892-12.890-100,0-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -168-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.374-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.374-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -168-100,0 TOIMINTAKULUT -178.719-193.470-196.540 10,0 1,6 TOIMINTAKATE -178.719-193.470-196.540 10,0 1,6 VUOSIKATE -178.719-193.470-196.540 10,0 1,6 TILIKAUDEN TULOS -178.719-193.470-196.540 10,0 1,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -178.719-193.470-196.540 10,0 1,6 **PERUSOPETUS LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 1.418-100,0 3060 Muut liiketoiminnan 391-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 1.809-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 1-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 1-100,0 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset 16.962 16.700 16.700-1,5 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 16.962 16.700 16.700-1,5 MYYNTITUOTOT 18.772 16.700 16.700-11,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 1.252-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 1.252-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 109.851 66.500 60.000-45,4-9,8 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 109.851 66.500 60.000-45,4-9,8 MUUT PALVELUMAKSUT 3291 Sisäiset palvelumaks 95-100,0 3295 Ateriamaksut 68-100,0 3299 Sisäiset ateriamaksu -138-100,0 MUUT PALVELUMAKSUT 26-100,0 MAKSUTUOTOT 111.129 66.500 60.000-46,0-9,8 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 19.248 7.000 14.000-27,3 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 19.248 7.000 14.000-27,3 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 22.608 2.900-100,0-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 4.666-100,0 3495 Sisäiset vuokrat 14.350 100,0 100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 28 UOTOT 27.274 2.900 14.350-47,4 394,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 9.704 12.000 12.000 23,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 9.704 12.000 12.000 23,7 TOIMINTATUOTOT 186.127 105.100 117.050-37,1 11,4 5000 Vakinaisten palkat -1.675.129-1.979.700-2.073.700 23,8 4,7 5010 Sijaisten palkat -206.839-9.000-9.000-95,6 5020 Tilapäisten palkat -187.024-40.000-100,0-100,0 5030 Erilliskorvaukset -567-12.300-17.300 2948,9 40,7 5060 Jaksotetut palkat -9.227-100,0 5065 Aktivoidut palkat 3.513-100,0-2.075.272-2.041.000-2.100.000 1,2 2,9 5110 KVTEL-maksut -206.153-381.740-387.500 88,0 1,5 5111 Muut työeläkemaksut -178.576-100,0 5112 Eläkemenoper KuEL -4.963-4.930-4.810-3,1-2,4 5113 Varhe-maksut/KuEL -1.064-300 -250-76,5-16,7 5130 Aktivoidut eläkekul 592-100,0-390.164-386.970-392.560 0,6 1,4 5105 Jaksotetut lakis.hl -2.117-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -542-100,0 5107 Aktivoidut sosiaali 125-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -43.744-43.250-44.830 2,5 3,7 5160 Työttömyysvakuutusm -46.434-59.890-65.990 42,1 10,2 5170 Tapaturmavakuutusma -21.576-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -1.185-16.160-27.440 2216,5 69,8-115.473-119.300-138.260 19,7 15,9-505.636-506.270-530.820 5,0 4,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 22.720-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 22.720-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -2.558.188-2.547.270-2.630.820 2,8 3,3 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto -48.190-56.000-56.000 16,2 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -48.190-56.000-56.000 16,2 5400 Toimisto- ja asiantu -13.704-4.600-4.700-65,7 2,2 5401 ICT-palvelut -100 100,0 100,0 5410 Painatukset ja ilmoi -1.700-1.700 100,0 5415 Posti- ja kuriiripal -8.045-11.000-10.000 24,3-9,1 5420 Vakuutukset -74-200 -200 168,6 5430 Puhtaanapito- ja pes -90-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -51-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -983-2.000-2.000 103,5 5460 Majoitus- ja ravitse -6.456-1.800-1.800-72,1 5461 Matkustus- ja kuljet -396.593-397.100-342.100-13,7-13,9 5469 Sisäiset ravitsemusp -262.194-265.210-275.346 5,0 3,8 5470 Sosiaali- ja terveys -372-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -21.796-19.800-19.800-9,2 5482 Muut palvelut -823-100,0 5483 Aktivoidut palveluje 60-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -40-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 29-711.162-703.410-657.746-7,5-6,5 PALVELUJEN OSTOT -759.352-759.410-713.746-6,0-6,0 5500 Toimisto- ja kouluta -22.139-27.200-27.660 24,9 1,7 5510 Kirjallisuus -59.352-53.600-106.850 80,0 99,3 5520 Elintarvikkeet -5.624-6.300-6.300 12,0 5530 Vaatteisto -2.984-3.050-3.100 3,9 1,6 5540 Lääkkeet ja hoitotar -1.255-300 -300-76,1 5550 Puhdistusaineet ja - -497-800 -800 60,9 5560 Poltto- ja voiteluai -200-200 100,0 5571 Sähkö -1-100,0 5580 Kalusto -33.587-33.400-32.500-3,2-2,7 5590 Rakennusmateriaali -4.732-8.800-8.800 85,9 5591 Muut materiaali -1.977-3.100-3.100 56,8 5599 Sisäiset ostot tilik -1.592-100,0-133.743-136.750-189.610 41,8 38,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -133.743-136.750-189.610 41,8 38,7 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöill -1.110-100,0 AVUSTUKSET -1.110-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -4.427-6.400-3.900-11,9-39,1 5919 Muut vuokramenot -7.799-1.200-1.000-87,2-16,7 5925 Sisäiset vuokramenot -528.964-485.890-486.000-8,1-541.191-493.490-490.900-9,3-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -2.283-100,0 5990 Muut kulut -800-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -28.989-100,0 7906 Luontaisetumeno -224-100,0 7915 Luontoisetutulo 29.213-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -3.083-100,0 TOIMINTAKULUT -3.996.667-3.936.920-4.025.076 0,7 2,2 TOIMINTAKATE -3.810.540-3.831.820-3.908.026 2,6 2,0 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot -15-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -15-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -15-100,0 VUOSIKATE -3.810.556-3.831.820-3.908.026 2,6 2,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -69.475-247.330-100,0-100,0 6513 Poistot kiinteistä r -7.187-5.390-100,0-100,0 6514 Poistot koneista ja -4.413-4.170-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -81.076-256.890-100,0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -81.076-256.890-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -3.891.632-4.088.710-3.908.026 0,4-4,4 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3.891.632-4.088.710-3.908.026 0,4-4,4 007131 Pyhäjoen lukio
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 30 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 25-100,0 3060 Muut liiketoiminnan 790-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 815-100,0 MYYNTITUOTOT 815-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 13.632 10.000 10.000-26,6 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 13.632 10.000 10.000-26,6 MAKSUTUOTOT 13.632 10.000 10.000-26,6 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 30.382 25.000 35.000 15,2 40,0 TUET JA AVUSTUKSET 30.382 25.000 35.000 15,2 40,0 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 67-100,0 3495 Sisäiset vuokrat 137-100,0 UOTOT 203-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 3.664 8.000 5.000 36,5-37,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.664 8.000 5.000 36,5-37,5 TOIMINTATUOTOT 48.696 43.000 50.000 2,7 16,3 5000 Vakinaisten palkat -430.458-421.500-427.100-0,8 1,3 5010 Sijaisten palkat -24.146-1.000-1.000-95,9 5020 Tilapäisten palkat -2.711-100,0 5030 Erilliskorvaukset -5.000-100,0 5060 Jaksotetut palkat 1.085-100,0-456.229-427.500-428.100-6,2 0,1 5110 KVTEL-maksut -17.975-81.230-81.340 352,5 0,1 5111 Muut työeläkemaksut -71.422-100,0 5112 Eläkemenoper KuEL -3-100,0-89.399-81.230-81.340-9,0 0,1 5105 Jaksotetut lakis.hl 81-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 5-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -10.507-9.190-9.160-12,8-0,3 5160 Työttömyysvakuutusm -10.138-12.610-13.490 33,1 7,0 5170 Tapaturmavakuutusma -4.250-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut 368-4.700-5.610 1624,1 19,4-24.441-26.500-28.260 15,6 6,6-113.840-107.730-109.600-3,7 1,7 HENKILÖSTÖKULUT -570.070-535.230-537.700-5,7 0,5 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto -2.922-100,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2.922-100,0 5400 Toimisto- ja asiantu -6.313-8.000-8.000 26,7 5410 Painatukset ja ilmoi -2.680-800 -1.000-62,7 25,0 5415 Posti- ja kuriiripal -7.591-7.000-7.000-7,8 5420 Vakuutukset -880-800 -800-9,1