PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä jääneistä määrärahoista, saadaan käyttää siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen vuoden 2009 talousarvion ylitysoikeutena yhteensä 4 753 000 (alv 0 %). Kirje nro 2009-4/212 kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Raita Jorma, kehittämispäällikkö, puhelin 310 31002 ESITTELIJÄ Vuoden 2008 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa: Talousarviokohta 80205 Pelastustoimen rakennukset Hanke 70336, Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen muuttaminen ja peruskorjaaminen toimistotiloiksi (TA-kohta 8020501). Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3.2008 hankesuunnitelman Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen muuttamisesta toimistotiloiksi. 18.11.2008 pelastuslautakunta päätti oikeuttaa pelastuskomentajan tilaamaan muutostöiden rakentamisen HKR Rakennuttajalta kattohintaan 1 510 692 euroa (alv 0 %). Talousarviossa 2009 on hankkeelle varattu määrärahaa 620 000 euroa. Vuodelle 2008 TA-kohdassa 8020501 hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista, esitetään siirrettäväksi 891 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen 70336 muutostöiden toteuttamiseksi vuoden 2009 aikana. Palosuojelurahasto on 13.5.2008 päättänyt myöntää hankkeelle 200 000 enimmäisavustuksen. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistuttua. Hanke 70373, Erottajan pelastusaseman peruskorjaus (TA-kohta 8020501).
PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 2 Kaupunginvaltuusto on huhtikuussa 2007 hyväksynyt Erottajan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Talousarviossa 2008 on ollut määräraha hankkeen toteuttamissuunnitelmien tekemistä varten. Toteuttamissuunnitelmien tekeminen on siirtynyt vuodelle 2009. Vuodelle 2008 TA-kohdassa 8020501 hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista esitetään siirrettäväksi 235 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 hankkeen 70373 toteuttamissuunnitelmien tekemiseksi. Talousarviokohdan 8020501 Pelastusasemien peruskorjaus ylitysoikeusesitys yhteensä 1 126 000 Hanke 70371, Jätkäsaaren pelastusaseman muutos ja peruskorjaus (TA-kohta 8020502). Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.10.2008 hyväksynyt Jätkäsaaren pelastusaseman ja infokeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen toteuttamissuunnitelmien valmistuminen on siirtynyt toteutettavaksi 2009. Vuodelle 2008 TA-kohdassa 8020502 hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista esitetään siirrettäväksi 185 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 hankkeen 70371 toteuttamisen lisärahoituksena. Talousarviokohdan 8020502 Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamisen ylitysoikeusesitys yhteensä 185 000 (alv 0%) Talousarviokohta 80508 Väestönsuojat Hanke 70423, Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentaminen (TA-kohta 8050810). Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 14.11.2006 osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentamisesta, sekä lähettää hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle hankepäätöksen käsittelyä varten. Hankkeen käynnistämispäätöstä ei ole vielä tehty. Talousarviossa vuodelle 2008 varattua määrärahaa, 5 435 000, ei ole käytetty hankkeen aloituksen siirryttyä. Vuoden 2009 talousarviossa on määräraha 4 750 000
PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 3 louhintatöiden aloittamiseen. Vuoden 2009 rahantarpeeksi on arvioitu n. 5 700 000. Vuoden 2008 talousarviokohdan 8050810 käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi 1 000 000 euroa (alv 0 %) ylitysoikeutena vuodelle 2009 rakentamishankkeen louhintatöiden lisärahoitukseksi. Talousarviokohta 8050810 Kauppakartanonkatu ylitysoikeusesitys yhteensä 1 000 000 Talousarviokohta 80508 19 Väestönsuojien perusparantaminen Hanke 70472, Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjaaminen ja jäähdytysjärjestelmän uusiminen. Hankkeen toteuttaminen on siirtynyt alkuperäisestä aikataulusta rakentamisresurssien vähäisyydestä johtuen. Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2008 aikana. Hankkeelle vuodelle 2008 varatuista määrärahoista, 2 000 000 euroa, on käytetty hankesuunnitelman tekemiseen 52 000 euroa. Vuodelle 2008 talousarviossa TA-kohdassa 8050819 hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä määräroista esitetään siirrettäväksi 948 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen 70472 toteuttamissuunnitelmien tekemiseen ja peruskorjaustöiden aloittamiseksi vuoden 2009 aikana. Hanke 70437, Katri Valan väestönsuojan peruskorjaaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.10.2008 Katri Valan puiston väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen kustannusennuste on 5,1 M (alv 0 %). Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 16.12.2008 hyväksyä HKR Rakennuttajan tarjouksen Katri Valan puiston kalliosuojan peruskorjauksen suunnitteluvaiheen rakennuttamisesta ja suunnittelusta, sekä oikeutti pelastuskomentajan tilaamaan työn kattohintaan 283 120 euroa (alv 0 %). Vuodelle 2008 TA-kohdassa 8050819 hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi 985 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen 70437 peruskorjaustöiden aloittamiseen vuonna 2009.
PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 4 Talousarviokohta 8050819 Väestönsuojien perusparantaminen ylitysoikeusesitys yhteensä 1 933 000 Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta TA-kohta 8090601 Paloautot Hanke 70724, Johtoyksikkö P2, 2008 70 000 Johtoyksikön alustan hankintapäätös on tehty 22.7.2008. Hankinta valmistuu maaliskuussa 2009. Palosuojelurahasto on 13.5.2008 päättänyt myöntää johtoyksikön (P2) hankinnalle avustuksena 25 620 euroa. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistumisen jälkeen. TA-kohtaan 8090601 paloautot 70 000 TA-kohta 8090602 Ensihoitoautot Hankenumerot 70735 70745, Ambulanssit 11 kpl Hankintapäätös on tehty pelastuslautakunnan kokouksessa 16.12.2008 muutos- ja lisätyövarauksineen yhteensä enintään 1 171 500 (alv 0 %). Hankinnalle on talousarviossa 2009 (TA-kohta 8090602 Ensihoitoautot) varattuna määräraha 1 058 000. Talousarviossa 2008 Irtaimen käyttöomaisuuden perushankinnoista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään kohdennettavaksi määrärahan ylitysoikeutena vuodelle 2009 talousarviokohtaan 8090602 Ensihoitoautot 115 000 hankinnan määrärahavajauksen kattamiseksi. Hankintojen on arvioitu valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. TA-kohtaan 8090602 Ensihoitoautot 115 000 (alv 0 TA-kohta 8090604 Muu (irtaimen) hankinta Hanke 70524, Kenttätoiminnan johtamisjärjes-
PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 5 telmän MERLOT-Joso päätelaitteiden hankinta 185 000 Pelastuslautakunta on tehnyt päätelaitteiden hankintapäätöksen 18.11.2008. Palosuojelurahasto myöntää vuonna 2009 tehtäville kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän PEKE (meillä MERLOT-Joso) päätelaitteiden hankinnoille 50 % avustuksen. Avustushakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 31.1.2009 mennessä. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistumisen jälkeen. Hanke 70517, Merlot-palotarkastusohjelman kehittäminen 2008 19 000 Hanke 70502, Savusukelluksen kuulokemikrofonisettien ja tangenttien hankinta 28 000 Hanke 70513, Kenttäpuhelimet maanalaisia tiloja / tunnelityöskentelyä varten 36 000 Hanke 70520, Pöytätietokoneet 25 000 Hanke 70521, Kannettavat tietokoneet 31 000 TA-kohtaan 8090604 Muu hankinta 324 000 (alv Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta ylitysoikeusesitys yhteensä 509 000 Edellä esitettyjä hankkeita ei ole saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti vuonna 2008. Hankkeiden valmistumiset ovat siirtyneet vuoden 2009 puolelle. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2009 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 4 753 000 euroa (alv 0 %). Vuoden 2009 talousarviossa ei ole määrärahoja näille hankkeille.