NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Rakennamme yhteisöllisyyttä: Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Edistämme yritteliästä saaristoa: saaristomatkailun ja kalatalouselinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä Saaristomatkailun seudullinen hanke, osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän toimintaan OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI EU-hankerahoituksen aktiivinen hyödyntäminen Aktiivinen osallistuminen toimintaryhmä Varsin Hyvä ry:n toimintaan Saariston tapahtumien ja hankkeiden määrä Saariston matkailutuotteiden sisällön kehittäminen ja uudet tuotteet, aktiivinen osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän työn käynnistämisessä Naantaliin myönnetyn hankerahoituksen kokonaismäärä ylittää vuosittaisen kuntarahoitusosuuden TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 627,83 2 000 2 000-100,0-100,0 Myyntituotot 1 723,97 500 500-100,0-100,0 Maksutuotot 903,86 1 500 1 500-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 144 239,17 177 687 176 866-0,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut 48 725,16 52 828 53 131 0,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot 61 789,70 83 853 87 735 4,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 299,69 1 063 1 057-0,6-100,0-100,0 Avustukset 28 250,00 35 000 30 000-14,3-100,0-100,0 Vuokrakulut 4 932,44 4 733 4 733-100,0-100,0 Muut toimintakulut 242,18 210 210-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -141 611,34-175 687-174 866-0,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 631,25-32 481-100,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -172 242,59-208 168-174 866-16,0-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA KÄYTTÖTALOUS TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 627,83 2 000 2 000-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 627,83 2 000 2 000-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 128 225,13 164 868 164 071-0,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 11 356,60 8 186 8 162-0,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 4 657,44 4 633 4 633-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 144 239,17 177 687 176 866-0,5-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -141 611,34-175 687-174 866-0,5-100,0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000. Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta. Palvelujen ostoissa on hanketoiminta, joka sisältää Varsinais-Suomen kuntien yhteisen saaristomatkailuhankkeen (5000 ) ja kesällä 2015 aloitetun saaristoreittihankkeen välillä Naantali-Taivassalo-Kustavi (4000 ). Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huomattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS