PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6 5110 KVTEL-maksut -9.710-15.130-9.290-4,3-38,6 5112 Eläkemenoper KuEL -4.990-3.430-3.330-33,3-2,9-14.700-18.560-12.620-14,1-32,0 5105 Jaksotetut lakis.hl -128-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 7-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.204-1.930-1.170-2,8-39,4 5160 Työttömyysvakuutusm -1.411-2.760-1.610 14,1-41,7 5170 Tapaturmavakuutusma -779-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -17-1.170-600 3452,4-48,7-3.531-5.860-3.380-4,3-42,3-18.231-24.420-16.000-12,2-34,5 HENKILÖSTÖKULUT -80.280-114.720-70.500-12,2-38,5 5410 Painatukset ja ilmoi -404-1.500-1.500 271,1 5415 Posti- ja telepalvel -1.039-800 -800-23,0 5460 Majoitus- ja ravitse -4-200 -200 5394,5 5461 Matkustus- ja kuljet -714-1.000-1.000 40,1 5469 Sisäiset ravitsemusp -351-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -500-500 100,0 5482 Muut palvelut -900-100,0 5498 Sisäisten toimistopa -31.900 100,0 100,0-3.411-4.000-35.900 952,4 797,5 PALVELUJEN OSTOT -3.411-4.000-35.900 952,4 797,5 5500 Toimisto- ja kouluta -1.170-1.400-1.200 2,6-14,3 5510 Kirjallisuus -332-300 -300-9,5 5520 Elintarvikkeet -300 100,0 100,0 5580 Kalusto -300-100,0 5591 Muut materiaali -102-100,0-1.603-2.000-1.800 12,3-10,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.603-2.000-1.800 12,3-10,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -25-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -4.534-5.220-14.390 217,4 175,7-4.559-5.220-14.390 215,6 175,7 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -771-100,0 5991 Muut jäsenmaksut -31-100,0 7906 Luontaisetumeno -220-100,0 7915 Luontoisetutulo 220-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -802-100,0 TOIMINTAKULUT -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 2 TOIMINTAKATE -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 VUOSIKATE -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 TILIKAUDEN TULOS -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6 5110 KVTEL-maksut -9.710-15.130-9.290-4,3-38,6 5112 Eläkemenoper KuEL -4.990-3.430-3.330-33,3-2,9-14.700-18.560-12.620-14,1-32,0 5105 Jaksotetut lakis.hl -128-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 7-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.204-1.930-1.170-2,8-39,4 5160 Työttömyysvakuutusm -1.411-2.760-1.610 14,1-41,7 5170 Tapaturmavakuutusma -779-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -17-1.170-600 3452,4-48,7-3.531-5.860-3.380-4,3-42,3-18.231-24.420-16.000-12,2-34,5 HENKILÖSTÖKULUT -80.280-114.720-70.500-12,2-38,5 5410 Painatukset ja ilmoi -404-1.500-1.500 271,1 5415 Posti- ja telepalvel -1.039-800 -800-23,0 5460 Majoitus- ja ravitse -4-200 -200 5394,5 5461 Matkustus- ja kuljet -714-1.000-1.000 40,1 5469 Sisäiset ravitsemusp -351-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -500-500 100,0 5482 Muut palvelut -900-100,0 5498 Sisäisten toimistopa -31.900 100,0 100,0-3.411-4.000-35.900 952,4 797,5 PALVELUJEN OSTOT -3.411-4.000-35.900 952,4 797,5 5500 Toimisto- ja kouluta -1.170-1.400-1.200 2,6-14,3 5510 Kirjallisuus -332-300 -300-9,5 5520 Elintarvikkeet -300 100,0 100,0 5580 Kalusto -300-100,0 5591 Muut materiaali -102-100,0-1.603-2.000-1.800 12,3-10,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.603-2.000-1.800 12,3-10,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -25-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 3 5925 Sisäiset vuokramenot -4.534-5.220-14.390 217,4 175,7-4.559-5.220-14.390 215,6 175,7 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -771-100,0 5991 Muut jäsenmaksut -31-100,0 7906 Luontaisetumeno -220-100,0 7915 Luontoisetutulo 220-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -802-100,0 TOIMINTAKULUT -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 TOIMINTAKATE -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 VUOSIKATE -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 TILIKAUDEN TULOS -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -90.656-125.940-122.590 35,2-2,7 006211 Kivitasku SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 33.885 35.000 35.000 3,3 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 33.885 35.000 35.000 3,3 MAKSUTUOTOT 33.885 35.000 35.000 3,3 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 5.015-100,0 3301 Sisäinen työll.tuki 24.720 100,0 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 5.015 24.720 392,9 100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 111-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 111-100,0 TOIMINTATUOTOT 39.011 35.000 59.720 53,1 70,6 5000 Vakinaisten palkat -93.206-149.000-164.200 76,2 10,2 5010 Sijaisten palkat -18.735-3.000-3.000-84,0 5020 Tilapäisten palkat -53.342-100,0 5030 Erilliskorvaukset -83-100,0 5060 Jaksotetut palkat 364-100,0 5099 Työll.tukilaisten pa -39.840 100,0 100,0-165.003-152.000-207.040 25,5 36,2 5110 KVTEL-maksut -27.911-25.460-28.510 2,1 12,0 5112 Eläkemenoper KuEL -9.586-2.350-2.280-76,2-3,0 5129 Työll.tukilaisten e -6.800 100,0 100,0-37.496-27.810-37.590 0,3 35,2 5105 Jaksotetut lakis.hl -82-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 4 5106 Jaksotetut sosiaali 28-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -3.267-3.250-3.590 9,9 10,5 5160 Työttömyysvakuutusm -3.834-4.650-4.930 28,6 6,0 5170 Tapaturmavakuutusma -1.857-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -66-1.980-1.840 2672,3-7,1 5199 Työll.tukilaisten s -2.460 100,0 100,0-9.080-9.880-12.820 41,2 29,8-46.576-37.690-50.410 8,2 33,7 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 8.529-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 8.529-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -203.049-189.690-257.450 26,8 35,7 5410 Painatukset ja ilmoi -83-100,0 5415 Posti- ja telepalvel -1.271-1.000-1.000-21,3 5420 Vakuutukset -100-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.208-2.000-1.500 24,1-25,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -29.565-28.320-24.420-17,4-13,8 5472 Koulutus- ja kulttuu -242-500 -1.000 313,2 100,0 5499 Sisäiset palvelujen -22.661-100,0-55.031-31.920-27.920-49,3-12,5 PALVELUJEN OSTOT -55.031-31.920-27.920-49,3-12,5 5500 Toimisto- ja kouluta -1.253-1.500-1.500 19,7 5510 Kirjallisuus -209-200 -200-4,5 5520 Elintarvikkeet 94-2.000-3.000 3292,5 50,0 5530 Vaatteisto -27-200 -200 644,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -84-100 -100,0-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -45-100,0 5580 Kalusto -1.750-1.000-500 -71,4-50,0 5591 Muut materiaali -199-200 -200 0,4 5599 Sisäiset ostot tilik -719-100,0-4.193-5.200-5.600 33,6 7,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.193-5.200-5.600 33,6 7,7 5925 Sisäiset vuokramenot -43.378-89.980-45.810 5,6-49,1-43.378-89.980-45.810 5,6-49,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -489-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -4.082-100,0 7906 Luontaisetumeno -220-100,0 7915 Luontoisetutulo 4.302-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -489-100,0 TOIMINTAKULUT -306.140-316.790-336.780 10,0 6,3 TOIMINTAKATE -267.130-281.790-277.060 3,7-1,7 VUOSIKATE -267.130-281.790-277.060 3,7-1,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -6.080 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -2.970 100,0 100,0 6514 Poistot koneista ja -2.684-2.680-2.680-0,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.684-2.680-11.730 337,0 337,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.684-2.680-11.730 337,0 337,7
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 5 TILIKAUDEN TULOS -269.814-284.470-288.790 7,0 1,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -269.814-284.470-288.790 7,0 1,5 006221 Perhepäivähoito SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 35.404 20.000 30.000-15,3 50,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 35.404 20.000 30.000-15,3 50,0 MAKSUTUOTOT 35.404 20.000 30.000-15,3 50,0 TOIMINTATUOTOT 35.404 20.000 30.000-15,3 50,0 5000 Vakinaisten palkat -132.716-136.900-173.100 30,4 26,4 5010 Sijaisten palkat -1.944-100,0 5020 Tilapäisten palkat -31.298-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.485-100,0 5060 Jaksotetut palkat 5.742-100,0-161.701-136.900-173.100 7,0 26,4 5110 KVTEL-maksut -27.477-22.930-29.510 7,4 28,7 5112 Eläkemenoper KuEL -35.683-28.770-27.910-21,8-3,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -2.359-2.440-2.490 5,6 2,0-65.519-54.140-59.910-8,6 10,7 5105 Jaksotetut lakis.hl 1.142-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 135-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -3.417-2.930-3.720 8,9 27,0 5160 Työttömyysvakuutusm -3.738-4.190-5.110 36,7 22,0 5170 Tapaturmavakuutusma -1.999-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -53-1.780-1.900 3516,3 6,7-7.930-8.900-10.730 35,3 20,6-73.450-63.040-70.640-3,8 12,1 HENKILÖSTÖKULUT -235.151-199.940-243.740 3,7 21,9 5410 Painatukset ja ilmoi -112-200 -300 167,9 50,0 5415 Posti- ja telepalvel -473-700 -700 48,0 5460 Majoitus- ja ravitse -610-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -472-1.000-800 69,4-20,0 5470 Sosiaali- ja terveys -12.999-15.000-13.000-13,3 5472 Koulutus- ja kulttuu -406-1.000-1.000 146,5 5498 Sisäisten toimistopa -5.630 100,0 100,0 5499 Sisäiset palvelujen -69-100,0-15.141-17.900-21.430 41,5 19,7 PALVELUJEN OSTOT -15.141-17.900-21.430 41,5 19,7 5500 Toimisto- ja kouluta -851-500 -500-41,2 5520 Elintarvikkeet -105-200 90,8 100,0 5530 Vaatteisto -27-100,0 5580 Kalusto -858-1.500-1.200 39,8-20,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 6 5591 Muut materiaali -89-500 -500 463,4-1.930-2.500-2.400 24,4-4,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.930-2.500-2.400 24,4-4,0 5925 Sisäiset vuokramenot -4.934-9.730-100,0-100,0-4.934-9.730-100,0-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -70-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -885-100,0 7915 Luontoisetutulo 885-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -70-100,0 TOIMINTAKULUT -257.225-230.070-267.570 4,0 16,3 TOIMINTAKATE -221.821-210.070-237.570 7,1 13,1 VUOSIKATE -221.821-210.070-237.570 7,1 13,1 TILIKAUDEN TULOS -221.821-210.070-237.570 7,1 13,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -221.821-210.070-237.570 7,1 13,1 006222 Iikkala/Parhalahti SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 24.099 22.000 25.000 3,7 13,6 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 24.099 22.000 25.000 3,7 13,6 MAKSUTUOTOT 24.099 22.000 25.000 3,7 13,6 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 11.531-100,0 3330 Muut tuet ja avustuks 900-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 11.531 900-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 914-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 914-100,0 TOIMINTATUOTOT 36.544 22.900 25.000-31,6 9,2 5000 Vakinaisten palkat -43.079-71.500-71.500 66,0 5010 Sijaisten palkat -7.087-5.000-5.000-29,4 5020 Tilapäisten palkat -21.694-100,0 5030 Erilliskorvaukset -685-100,0 5060 Jaksotetut palkat -3.492-100,0-76.037-76.500-76.500 0,6 5110 KVTEL-maksut -12.263-12.810-13.040 6,3 1,8-12.263-12.810-13.040 6,3 1,8 5105 Jaksotetut lakis.hl -732-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 7 5106 Jaksotetut sosiaali -65-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.512-1.640-1.640 8,5 5160 Työttömyysvakuutusm -1.766-2.340-2.260 28,0-3,4 5170 Tapaturmavakuutusma -840-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -31-990 -840 2575,2-15,2-4.947-4.970-4.740-4,2-4,6-17.209-17.780-17.780 3,3 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 288-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 132-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 420-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -92.827-94.280-94.280 1,6 5415 Posti- ja telepalvel -369-600 -500 35,4-16,7 5461 Matkustus- ja kuljet -382-300 -400 4,8 33,3 5469 Sisäiset ravitsemusp -9.895-12.440-10.850 9,7-12,8 5470 Sosiaali- ja terveys -132-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -200-200 100,0 5482 Muut palvelut -154-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -3.361-100,0-14.293-13.540-11.950-16,4-11,7 PALVELUJEN OSTOT -14.293-13.540-11.950-16,4-11,7 5500 Toimisto- ja kouluta -247-200 -400 62,2 100,0 5520 Elintarvikkeet -1.916-2.500-2.500 30,5 5530 Vaatteisto -75-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -82-100,0 5571 Sähkö -98-100,0 5580 Kalusto -551-100,0 5591 Muut materiaali -66-200 -200 205,0 5599 Sisäiset ostot tilik -43-100,0-3.077-2.900-3.100 0,7 6,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.077-2.900-3.100 0,7 6,9 5925 Sisäiset vuokramenot -8.920-8.950-6.140-31,2-31,4-8.920-8.950-6.140-31,2-31,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -137-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.000-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.000-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -137-100,0 TOIMINTAKULUT -119.254-119.670-115.470-3,2-3,5 TOIMINTAKATE -82.711-96.770-90.470 9,4-6,5 VUOSIKATE -82.711-96.770-90.470 9,4-6,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -1.580 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -460 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.040 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.040 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -82.711-96.770-92.510 11,8-4,4
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -82.711-96.770-92.510 11,8-4,4 006224 Kurrela SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 19.076 25.000 25.000 31,1 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 19.076 25.000 25.000 31,1 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult -1.883-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN -1.883-100,0 MAKSUTUOTOT 17.193 25.000 25.000 45,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 78-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 78-100,0 TOIMINTATUOTOT 17.271 25.000 25.000 44,8 5000 Vakinaisten palkat -91.204-102.200-117.900 29,3 15,4 5010 Sijaisten palkat -16.685-10.000-10.000-40,1 5020 Tilapäisten palkat -1.781-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.763-100,0 5060 Jaksotetut palkat -930-100,0-112.363-112.200-127.900 13,8 14,0 5110 KVTEL-maksut -18.675-18.790-21.810 16,8 16,1-18.675-18.790-21.810 16,8 16,1 5105 Jaksotetut lakis.hl -285-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -5-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -2.259-2.400-2.750 21,7 14,6 5160 Työttömyysvakuutusm -2.620-3.430-3.770 43,9 9,9 5170 Tapaturmavakuutusma -1.283-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -44-1.460-1.410 3075,0-3,4-6.497-7.290-7.930 22,1 8,8-25.172-26.080-29.740 18,1 14,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 2.048-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 2.048-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -135.486-138.280-157.640 16,4 14,0 5415 Posti- ja telepalvel -365-600 -600 64,6 5461 Matkustus- ja kuljet -122-100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -13.437-17.040-16.790 25,0-1,5 5472 Koulutus- ja kulttuu -20-200 -200 900,0 5482 Muut palvelut -179-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -3.811-3.450-100,0-100,0-17.934-21.290-17.590-1,9-17,4 PALVELUJEN OSTOT -17.934-21.290-17.590-1,9-17,4 5500 Toimisto- ja kouluta -382-300 -400 4,7 33,3 5520 Elintarvikkeet -1.394-1.000-1.500 7,6 50,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 9 5530 Vaatteisto -236-200 -200-15,2 5540 Lääkkeet ja hoitotar -14-100 -100,0-100,0 5580 Kalusto -760-200 -200-73,7 5591 Muut materiaali -200-200 100,0 5599 Sisäiset ostot tilik -57-100,0-2.843-2.000-2.500-12,1 25,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.843-2.000-2.500-12,1 25,0 5925 Sisäiset vuokramenot -43.336-9.500-78,1 100,0-43.336-9.500-78,1 100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -251-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.089-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.089-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -251-100,0 TOIMINTAKULUT -199.850-161.570-187.230-6,3 15,9 TOIMINTAKATE -182.580-136.570-162.230-11,1 18,8 VUOSIKATE -182.580-136.570-162.230-11,1 18,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -2.890 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.890 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.890 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -182.580-136.570-165.120-9,6 20,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -182.580-136.570-165.120-9,6 20,9 006225 Vekkula/Yppäri SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 17.062 15.000 18.000 5,5 20,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 17.062 15.000 18.000 5,5 20,0 MAKSUTUOTOT 17.062 15.000 18.000 5,5 20,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 170-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 170-100,0 TOIMINTATUOTOT 17.232 15.000 18.000 4,5 20,0 5000 Vakinaisten palkat -47.920-88.500-70.800 47,7-20,0 5010 Sijaisten palkat -15.319-5.000-5.000-67,4 5020 Tilapäisten palkat -19.372-100,0 5030 Erilliskorvaukset -309-100,0 5060 Jaksotetut palkat -1.030-100,0-83.949-93.500-75.800-9,7-18,9
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 10 5110 KVTEL-maksut -14.017-15.660-12.920-7,8-17,5-14.017-15.660-12.920-7,8-17,5 5105 Jaksotetut lakis.hl 756-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -791-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.726-2.000-1.630-5,6-18,5 5160 Työttömyysvakuutusm -1.970-2.860-2.240 13,7-21,7 5170 Tapaturmavakuutusma -1.018-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -30-1.220-830 2646,5-32,0-4.780-6.080-4.700-1,7-22,7-18.797-21.740-17.620-6,3-19,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 587-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 587-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -102.159-115.240-93.420-8,6-18,9 5415 Posti- ja telepalvel -39-400 -400 920,7 5461 Matkustus- ja kuljet -298-350 -100,0-100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -12.079-13.310-11.590-4,0-12,9 5470 Sosiaali- ja terveys -34-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -142-200 -200 40,8 5499 Sisäiset palvelujen -3.159-100,0-15.751-14.260-12.190-22,6-14,5 PALVELUJEN OSTOT -15.751-14.260-12.190-22,6-14,5 5500 Toimisto- ja kouluta -248-200 -400 61,5 100,0 5510 Kirjallisuus -61-100,0 5520 Elintarvikkeet -2.084-2.000-3.000 44,0 50,0 5530 Vaatteisto -167-200 20,1 100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -2-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -31-100,0 5571 Sähkö -6-100,0 5580 Kalusto -381-500 -300-21,3-40,0 5591 Muut materiaali -148-200 -200 35,5 5599 Sisäiset ostot tilik -265-100,0-3.391-2.900-4.100 20,9 41,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.391-2.900-4.100 20,9 41,4 5925 Sisäiset vuokramenot -8.280-11.000-6.550-20,9-40,5-8.280-11.000-6.550-20,9-40,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -157-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.288-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.288-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -157-100,0 TOIMINTAKULUT -129.739-143.400-116.260-10,4-18,9 TOIMINTAKATE -112.507-128.400-98.260-12,7-23,5 VUOSIKATE -112.507-128.400-98.260-12,7-23,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -2.380 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -270 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.650 100,0 100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 11 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.650 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -112.507-128.400-100.910-10,3-21,4 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -112.507-128.400-100.910-10,3-21,4 006227 Kanttorila SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 14.331 14.000 20.000 39,6 42,9 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 14.331 14.000 20.000 39,6 42,9 MAKSUTUOTOT 14.331 14.000 20.000 39,6 42,9 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 8.732 10.000-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 8.732 10.000-100,0-100,0 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 81-100,0 UOTOT 81-100,0 TOIMINTATUOTOT 23.143 24.000 20.000-13,6-16,7 5000 Vakinaisten palkat -28.541-72.900-70.000 145,3-4,0 5010 Sijaisten palkat -2.802-5.000-5.000 78,5 5020 Tilapäisten palkat -41.859-100,0 5030 Erilliskorvaukset -603-100,0 5060 Jaksotetut palkat -2.465-100,0-76.270-77.900-75.000-1,7-3,7 5110 KVTEL-maksut -12.393-13.050-12.790 3,2-2,0-12.393-13.050-12.790 3,2-2,0 5105 Jaksotetut lakis.hl -375-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -45-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -1.366-1.670-1.610 17,9-3,6 5160 Työttömyysvakuutusm -1.803-2.380-2.210 22,6-7,1 5170 Tapaturmavakuutusma -778-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -38-1.010-830 2103,9-17,8-4.404-5.060-4.650 5,6-8,1-16.797-18.110-17.440 3,8-3,7 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 8.366-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 8.366-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -84.700-96.010-92.440 9,1-3,7 5415 Posti- ja telepalvel -66-300 -200 205,2-33,3 5420 Vakuutukset -14-100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -132-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -1.549-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -83-200 142,1 100,0 5469 Sisäiset ravitsemusp -10.388-12.620-11.270 8,5-10,7 5472 Koulutus- ja kulttuu -20-200 -200 900,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 12 5482 Muut palvelut -56-1.100-1.100 1856,9 5499 Sisäiset palvelujen -3.090-100,0-15.397-14.220-12.970-15,8-8,8 PALVELUJEN OSTOT -15.397-14.220-12.970-15,8-8,8 5500 Toimisto- ja kouluta -384-400 -400 4,3 5510 Kirjallisuus -100-100 100,0 5520 Elintarvikkeet -615-2.000-1.500 144,1-25,0 5530 Vaatteisto -43-200 -200 365,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -395-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -16-100,0 5571 Sähkö -498-1.500-1.000 100,9-33,3 5572 Vesi -107-300 -300 181,1 5580 Kalusto -556-500 -500-10,1 5590 Rakennusmateriaali -1.039-100,0 5591 Muut materiaali -95-200 110,6 100,0 5599 Sisäiset ostot tilik -656-100,0-4.403-5.000-4.200-4,6-16,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4.403-5.000-4.200-4,6-16,0 5900 Rakennusten vuokramen -8.484-100,0 5901 Huoneistojen vuokrame -8.400-8.500 100,0 1,2-8.484-8.400-8.500 0,2 1,2 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -107-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -1.529-100,0 7915 Luontoisetutulo 1.529-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -107-100,0 TOIMINTAKULUT -113.092-123.630-118.110 4,4-4,5 TOIMINTAKATE -89.948-99.630-98.110 9,1-1,5 VUOSIKATE -89.948-99.630-98.110 9,1-1,5 TILIKAUDEN TULOS -89.948-99.630-98.110 9,1-1,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -89.948-99.630-98.110 9,1-1,5 006231 Leikkitoiminta 5020 Tilapäisten palkat -7.439-7.440-7.500 0,8 0,8-7.439-7.440-7.500 0,8 0,8 5110 KVTEL-maksut -1.168-1.250-1.280 9,6 2,4-1.168-1.250-1.280 9,6 2,4 5150 Kansaneläke- ja sai -152-160 -160 5,5 5160 Työttömyysvakuutusm -156-230 -220 40,8-4,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 13 5170 Tapaturmavakuutusma -74-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -4-100 -80 2050,5-20,0-386 -490-460 19,2-6,1-1.554-1.740-1.740 12,0 HENKILÖSTÖKULUT -8.993-9.180-9.240 2,7 0,7 5410 Painatukset ja ilmoi -104-100,0 5415 Posti- ja telepalvel -20-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -34-100,0-158 -100,0 PALVELUJEN OSTOT -158-100,0 5500 Toimisto- ja kouluta -33-100,0 5520 Elintarvikkeet -19-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -177-100,0 5591 Muut materiaali -5-100,0-234 -100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -234-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -6.000 100,0 100,0-6.000 100,0 100,0 TOIMINTAKULUT -9.384-9.180-15.240 62,4 66,0 TOIMINTAKATE -9.384-9.180-15.240 62,4 66,0 VUOSIKATE -9.384-9.180-15.240 62,4 66,0 TILIKAUDEN TULOS -9.384-9.180-15.240 62,4 66,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.384-9.180-15.240 62,4 66,0 006241 Lasten kotihoidontuki AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk -227.865-220.000-220.000-3,5 AVUSTUKSET -227.865-220.000-220.000-3,5 TOIMINTAKULUT -227.865-220.000-220.000-3,5 TOIMINTAKATE -227.865-220.000-220.000-3,5 VUOSIKATE -227.865-220.000-220.000-3,5 TILIKAUDEN TULOS -227.865-220.000-220.000-3,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -227.865-220.000-220.000-3,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 14 **VARHAISKASVATUS SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 143.857 131.000 153.000 6,4 16,8 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 143.857 131.000 153.000 6,4 16,8 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult -1.883-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN -1.883-100,0 MAKSUTUOTOT 141.974 131.000 153.000 7,8 16,8 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 25.277 10.000-100,0-100,0 3301 Sisäinen työll.tuki 24.720 100,0 100,0 3330 Muut tuet ja avustuks 900-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 25.277 10.900 24.720-2,2 126,8 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 81-100,0 UOTOT 81-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 1.273-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.273-100,0 TOIMINTATUOTOT 168.604 141.900 177.720 5,4 25,2 5000 Vakinaisten palkat -436.666-621.000-667.500 52,9 7,5 5010 Sijaisten palkat -62.572-28.000-28.000-55,3 5020 Tilapäisten palkat -176.785-7.440-7.500-95,8 0,8 5030 Erilliskorvaukset -4.928-100,0 5060 Jaksotetut palkat -1.810-100,0 5099 Työll.tukilaisten pa -39.840 100,0 100,0-682.761-656.440-742.840 8,8 13,2 5110 KVTEL-maksut -113.902-109.950-119.860 5,2 9,0 5112 Eläkemenoper KuEL -45.269-31.120-30.190-33,3-3,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -2.359-2.440-2.490 5,6 2,0 5129 Työll.tukilaisten e -6.800 100,0 100,0-161.530-143.510-159.340-1,4 11,0 5105 Jaksotetut lakis.hl 424-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -744-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -13.699-14.050-15.100 10,2 7,5 5160 Työttömyysvakuutusm -15.888-20.080-20.740 30,5 3,3 5170 Tapaturmavakuutusma -7.851-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -266-8.540-7.730 2802,5-9,5 5199 Työll.tukilaisten s -2.460 100,0 100,0-38.024-42.670-46.030 21,1 7,9-199.555-186.180-205.370 2,9 10,3 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 19.819-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 132-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 19.950-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -862.366-842.620-948.210 10,0 12,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 15 5410 Painatukset ja ilmoi -299-200 -300 0,3 50,0 5415 Posti- ja telepalvel -2.602-3.600-3.400 30,7-5,6 5420 Vakuutukset -14-100 -100,0-100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -132-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -1.549-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -610-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -2.599-3.650-2.900 11,6-20,5 5469 Sisäiset ravitsemusp -75.364-83.730-74.920-0,6-10,5 5470 Sosiaali- ja terveys -13.164-15.000-13.000-1,2-13,3 5472 Koulutus- ja kulttuu -830-2.300-2.800 237,5 21,7 5482 Muut palvelut -389-1.100-1.100 182,5 5498 Sisäisten toimistopa -5.630 100,0 100,0 5499 Sisäiset palvelujen -36.151-3.450-100,0-100,0-133.704-113.130-104.050-22,2-8,0 PALVELUJEN OSTOT -133.704-113.130-104.050-22,2-8,0 5500 Toimisto- ja kouluta -3.397-3.100-3.600 6,0 16,1 5510 Kirjallisuus -270-300 -300 11,0 5520 Elintarvikkeet -6.038-9.500-11.700 93,8 23,2 5530 Vaatteisto -574-600 -800 39,4 33,3 5540 Lääkkeet ja hoitotar -671-200 -100,0-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -174-100,0 5571 Sähkö -602-1.500-1.000 66,1-33,3 5572 Vesi -107-300 -300 181,1 5580 Kalusto -4.857-3.700-2.700-44,4-27,0 5590 Rakennusmateriaali -1.039-100,0 5591 Muut materiaali -601-1.300-1.500 149,6 15,4 5599 Sisäiset ostot tilik -1.740-100,0-20.071-20.500-21.900 9,1 6,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -20.071-20.500-21.900 9,1 6,8 AVUSTUKSET 5850 Avustukset kotitalouk -227.865-220.000-220.000-3,5 AVUSTUKSET -227.865-220.000-220.000-3,5 5900 Rakennusten vuokramen -8.484-100,0 5901 Huoneistojen vuokrame -8.400-8.500 100,0 1,2 5925 Sisäiset vuokramenot -108.848-119.660-74.000-32,0-38,2-117.332-128.060-82.500-29,7-35,6 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -1.212-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -12.874-100,0 7906 Luontaisetumeno -220-100,0 7915 Luontoisetutulo 13.094-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -1.212-100,0 TOIMINTAKULUT -1.362.550-1.324.310-1.376.660 1,0 4,0 TOIMINTAKATE -1.193.946-1.182.410-1.198.940 0,4 1,4 VUOSIKATE -1.193.946-1.182.410-1.198.940 0,4 1,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -12.930 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -3.700 100,0 100,0 6514 Poistot koneista ja -2.684-2.680-2.680-0,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -2.684-2.680-19.310 619,5 620,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 16 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -2.684-2.680-19.310 619,5 620,5 TILIKAUDEN TULOS -1.196.630-1.185.090-1.218.250 1,8 2,8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.196.630-1.185.090-1.218.250 1,8 2,8 007122 Saaren koulu TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 117-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 117-100,0 MYYNTITUOTOT 117-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 2.040-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 2.040-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 1.365 1.000 1.500 9,9 50,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 1.365 1.000 1.500 9,9 50,0 MAKSUTUOTOT 3.405 1.000 1.500-55,9 50,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 16.407 5.000 5.000-69,5 TUET JA AVUSTUKSET 16.407 5.000 5.000-69,5 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 13.329 17.000-100,0-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 231 5.000-100,0-100,0 3490 Muut vuokratulot -52-100,0 UOTOT 13.508 22.000-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 11.746 10.000 12.000 2,2 20,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 11.746 10.000 12.000 2,2 20,0 TOIMINTATUOTOT 45.183 38.000 18.500-59,1-51,3 5000 Vakinaisten palkat -1.128.253-1.350.000-1.300.000 15,2-3,7 5010 Sijaisten palkat -115.988-6.000-6.000-94,8 5020 Tilapäisten palkat -95.924-100,0 5030 Erilliskorvaukset -245-13.000-13.000 5206,3 5060 Jaksotetut palkat -3.582-100,0-1.343.992-1.369.000-1.319.000-1,9-3,7 5110 KVTEL-maksut -123.224-252.720-250.610 103,4-0,8 5111 Muut työeläkemaksut -119.347-100,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -878-100,0-243.449-252.720-250.610 2,9-0,8 5105 Jaksotetut lakis.hl -967-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali -15-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -26.801-29.300-28.360 5,8-3,2 5160 Työttömyysvakuutusm -30.848-41.890-38.910 26,1-7,1 5170 Tapaturmavakuutusma -15.520-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -502-17.800-14.510 2788,7-18,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 17-74.654-88.990-81.780 9,5-8,1-318.102-341.710-332.390 4,5-2,7 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 36.236-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 4.606-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 40.842-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -1.621.253-1.710.710-1.651.390 1,9-3,5 5400 Toimisto-, pankki- j -2.979-2.000-3.000 0,7 50,0 5410 Painatukset ja ilmoi -240-1.000-1.000 316,7 5415 Posti- ja telepalvel -4.240-5.000-5.000 17,9 5420 Vakuutukset -200-200 100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -98-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -51-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -1.465-1.500-1.500 2,4 5460 Majoitus- ja ravitse -3.607-1.800-1.800-50,1 5461 Matkustus- ja kuljet -22.332-22.000-22.000-1,5 5469 Sisäiset ravitsemusp -169.672-153.370-180.260 6,2 17,5 5470 Sosiaali- ja terveys -162-300 -100,0-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -2.348-10.000-10.000 325,9 5482 Muut palvelut -552-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -50-100,0-207.797-197.170-224.760 8,2 14,0 PALVELUJEN OSTOT -207.797-197.170-224.760 8,2 14,0 5500 Toimisto- ja kouluta -18.486-19.000-19.000 2,8 5510 Kirjallisuus -42.851-41.000-42.000-2,0 2,4 5520 Elintarvikkeet -5.180-6.000-6.000 15,8 5530 Vaatteisto -1.458-1.800-1.800 23,5 5540 Lääkkeet ja hoitotar -200-300 -300 49,7 5550 Puhdistusaineet ja - -662-800 -800 20,9 5560 Poltto- ja voiteluai -200-200 100,0 5571 Sähkö -786-100,0 5580 Kalusto -19.145-22.000-23.000 20,1 4,5 5590 Rakennusmateriaali -5.390-7.000-7.000 29,9 5591 Muut materiaali -624-2.000-2.000 220,7 5599 Sisäiset ostot tilik -206-100,0-94.987-100.100-102.100 7,5 2,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -94.987-100.100-102.100 7,5 2,0 5900 Rakennusten vuokramen -200-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -1.597-2.000-2.000 25,2 5925 Sisäiset vuokramenot -218.864-232.120-248.000 13,3 6,8-220.661-234.120-250.000 13,3 6,8 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -1.271-100,0 5990 Muut kulut -1.000-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -15.513-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 15.753-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -2.271-100,0 TOIMINTAKULUT -2.146.968-2.242.100-2.228.250 3,8-0,6 TOIMINTAKATE -2.101.785-2.204.100-2.209.750 5,1 0,3 KORKOKULUT
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 18 6465 Muut korkokulut -298-100,0 KORKOKULUT -298-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -298-100,0 VUOSIKATE -2.102.083-2.204.100-2.209.750 5,1 0,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -41.530 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -2.410 100,0 100,0 6514 Poistot koneista ja -4.774-3.220-2.970-37,8-7,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -4.774-3.220-46.910 882,6 1356,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -4.774-3.220-46.910 882,6 1356,8 TILIKAUDEN TULOS -2.106.857-2.207.320-2.256.660 7,1 2,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.106.857-2.207.320-2.256.660 7,1 2,2 007123 Parhalahden koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3060 Muut liiketoiminnan 81-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 81-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 9-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 9-100,0 MYYNTITUOTOT 89-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 112.519 60.000 65.000-42,2 8,3 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 112.519 60.000 65.000-42,2 8,3 MAKSUTUOTOT 112.519 60.000 65.000-42,2 8,3 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 6.718 1.000-85,1 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 6.718 1.000-85,1 100,0 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 48-100,0 UOTOT 48-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 28-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 28-100,0 TOIMINTATUOTOT 119.402 60.000 66.000-44,7 10,0 5000 Vakinaisten palkat -159.476-171.400-172.000 7,9 0,4 5010 Sijaisten palkat -30.144-1.000-1.000-96,7 5030 Erilliskorvaukset -1.500-1.500 100,0 5060 Jaksotetut palkat 49-100,0-189.571-173.900-174.500-7,9 0,3 5110 KVTEL-maksut -26.704-32.100-30.010 12,4-6,5 5111 Muut työeläkemaksut -5.888-100,0 5113 Varhe-maksut/KuEL 116-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 19-32.476-32.100-30.010-7,6-6,5 5105 Jaksotetut lakis.hl -50-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 10-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -3.913-3.720-3.750-4,2 0,8 5160 Työttömyysvakuutusm -4.377-5.320-5.150 17,7-3,2 5170 Tapaturmavakuutusma -2.217-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -71-2.260-1.920 2600,4-15,0-10.618-11.300-10.820 1,9-4,2-43.095-43.400-40.830-5,3-5,9 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 7.435-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 7.435-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -225.230-217.300-215.330-4,4-0,9 5400 Toimisto-, pankki- j -271-400 -400 47,7 5410 Painatukset ja ilmoi -120-100,0 5415 Posti- ja telepalvel -1.432-2.000-2.000 39,6 5450 Kon. ja laitt. rak.- -293-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.536-1.600-1.600 4,2 5469 Sisäiset ravitsemusp -26.601-21.330-25.540-4,0 19,7 5470 Sosiaali- ja terveys -28-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -575-500 -500-13,0 5499 Sisäiset palvelujen -19.479-2.780-100,0-100,0-50.335-28.610-30.040-40,3 5,0 PALVELUJEN OSTOT -50.335-28.610-30.040-40,3 5,0 5500 Toimisto- ja kouluta -2.765-2.100-2.200-20,4 4,8 5510 Kirjallisuus -5.787-5.500-3.700-36,1-32,7 5520 Elintarvikkeet -60-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -90-100,0 5580 Kalusto -2.638-3.500-6.500 146,4 85,7 5590 Rakennusmateriaali -316-500 -500 58,1 5591 Muut materiaali -124-200 -200 61,8-11.779-11.800-13.100 11,2 11,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -11.779-11.800-13.100 11,2 11,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -196-1.000-1.000 409,6 5919 Muut vuokramenot -723-1.200-1.200 66,0 5925 Sisäiset vuokramenot -52.070-55.260-49.000-5,9-11,3-52.990-57.460-51.200-3,4-10,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -183-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.666-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.666-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -183-100,0 TOIMINTAKULUT -340.517-315.170-309.670-9,1-1,7 TOIMINTAKATE -221.114-255.170-243.670 10,2-4,5 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot -10-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -10-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10-100,0 VUOSIKATE -221.124-255.170-243.670 10,2-4,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 20 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -8.340 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -1.330 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -9.670 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -9.670 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -221.124-255.170-253.340 14,6-0,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -221.124-255.170-253.340 14,6-0,7 007124 Pirttikosken koulu LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 25-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 25-100,0 MYYNTITUOTOT 25-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 1.000 100,0 100,0 TUET JA AVUSTUKSET 1.000 100,0 100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 3.405 6.350-100,0-100,0 3402 Muiden rakennusten vu 153-100,0 3490 Muut vuokratulot 24-100,0 UOTOT 3.582 6.350-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 99-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 99-100,0 TOIMINTATUOTOT 3.706 6.350 1.000-73,0-84,3 5000 Vakinaisten palkat -118.379-150.000-149.000 25,9-0,7 5010 Sijaisten palkat -9.111-1.000-1.000-89,0 5020 Tilapäisten palkat -15.363-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.300-1.300 100,0 5060 Jaksotetut palkat 118-100,0-142.735-152.300-151.300 6,0-0,7 5110 KVTEL-maksut -5.354-31.530-28.750 437,0-8,8 5111 Muut työeläkemaksut -22.116-100,0-27.470-31.530-28.750 4,7-8,8 5105 Jaksotetut lakis.hl 1-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 7-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -2.959-3.260-3.250 9,8-0,3 5160 Työttömyysvakuutusm -3.317-4.660-4.460 34,4-4,3 5170 Tapaturmavakuutusma -1.659-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -54-1.980-1.660 2991,8-16,2-7.981-9.900-9.370 17,4-5,4-35.452-41.430-38.120 7,5-8,0 HENKILÖSTÖKULUT -178.186-193.730-189.420 6,3-2,2
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 21 5400 Toimisto-, pankki- j -200 100,0 100,0 5410 Painatukset ja ilmoi -120-100,0 5415 Posti- ja telepalvel -1.681-2.400-2.000 19,0-16,7 5430 Puhtaanapito- ja pes -57-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -134-500 -500 273,5 5460 Majoitus- ja ravitse -161-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -1.788-1.400-1.500-16,1 7,1 5469 Sisäiset ravitsemusp -17.185-19.700-20.300 18,1 3,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -1.500-1.500 100,0 5499 Sisäiset palvelujen -21.699-2.780-100,0-100,0-42.825-28.280-26.000-39,3-8,1 PALVELUJEN OSTOT -42.825-28.280-26.000-39,3-8,1 5500 Toimisto- ja kouluta -1.166-1.300-1.400 20,1 7,7 5510 Kirjallisuus -2.895-3.000-3.200 10,5 6,7 5520 Elintarvikkeet -160-100,0 5530 Vaatteisto -231-400 -450 95,2 12,5 5580 Kalusto -2.764-2.400-2.400-13,2 5590 Rakennusmateriaali -500-500 100,0 5591 Muut materiaali -185-500 -500 170,9-7.400-8.100-8.450 14,2 4,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -7.400-8.100-8.450 14,2 4,3 5910 Koneiden ja laitt. vu -600-900 100,0 50,0 5925 Sisäiset vuokramenot -85.996-101.110-80.000-7,0-20,9-85.996-101.710-80.900-5,9-20,5 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -205-100,0 5999 Sisäiset muut kulut -8-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.189-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.189-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -213-100,0 TOIMINTAKULUT -314.621-331.820-304.770-3,1-8,2 TOIMINTAKATE -310.915-325.470-303.770-2,3-6,7 VUOSIKATE -310.915-325.470-303.770-2,3-6,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -7.460 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -210 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -7.670 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -7.670 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -310.915-325.470-311.440 0,2-4,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -310.915-325.470-311.440 0,2-4,3 007125 Yppärin koulu
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 22 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 690-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 690-100,0 MAKSUTUOTOT 690-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 5.487-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 5.487-100,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 2.899 2.900 2.900 3402 Muiden rakennusten vu 290-100,0 UOTOT 3.189 2.900 2.900-9,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 68-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 68-100,0 TOIMINTATUOTOT 9.434 2.900 2.900-69,3 5000 Vakinaisten palkat -210.042-231.800-230.000 9,5-0,8 5010 Sijaisten palkat -40.415-1.000-1.000-97,5 5020 Tilapäisten palkat -159-100,0 5030 Erilliskorvaukset -1.500-1.500 100,0 5060 Jaksotetut palkat 1.354-100,0-249.262-234.300-232.500-6,7-0,8 5110 KVTEL-maksut -12.074-45.100-43.010 256,2-4,6 5111 Muut työeläkemaksut -35.709-100,0-47.783-45.100-43.010-10,0-4,6 5105 Jaksotetut lakis.hl 184-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 41-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -5.002-5.010-5.000-0,2 5160 Työttömyysvakuutusm -5.831-7.170-6.860 17,7-4,3 5170 Tapaturmavakuutusma -2.884-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -96-3.050-2.560 2560,6-16,1-13.588-15.230-14.420 6,1-5,3-61.371-60.330-57.430-6,4-4,8 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 9.060-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 803-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 9.863-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -300.770-294.630-289.930-3,6-1,6 5410 Painatukset ja ilmoi -120-100,0 5415 Posti- ja telepalvel -1.605-2.000-2.000 24,6 5450 Kon. ja laitt. rak.- -104-500 -100,0-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -670-2.000-2.000 198,5 5469 Sisäiset ravitsemusp -34.809-33.690-39.110 12,4 16,1 5470 Sosiaali- ja terveys -68-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -955-1.500-1.500 57,1 5499 Sisäiset palvelujen -21.699-2.780-100,0-100,0-60.030-42.470-44.610-25,7 5,0 PALVELUJEN OSTOT -60.030-42.470-44.610-25,7 5,0 5500 Toimisto- ja kouluta -3.269-3.500-3.500 7,1 5510 Kirjallisuus -4.909-4.000-4.000-18,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 23 5520 Elintarvikkeet -265-300 -300 13,4 5530 Vaatteisto -347-800 -800 130,4 5580 Kalusto -3.108-1.500-1.500-51,7 5590 Rakennusmateriaali -665-800 -800 20,3 5591 Muut materiaali -23-400 -400 1607,9 5599 Sisäiset ostot tilik -6-100,0-12.592-11.300-11.300-10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -12.592-11.300-11.300-10,3 5910 Koneiden ja laitt. vu -992-2.500-2.500 152,1 5925 Sisäiset vuokramenot -98.173-103.310-96.000-2,2-7,1-99.165-105.810-98.500-0,7-6,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -371-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -4.380-100,0 7915 Luontoisetutulo 4.380-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -371-100,0 TOIMINTAKULUT -472.928-454.210-444.340-6,0-2,2 TOIMINTAKATE -463.494-451.310-441.440-4,8-2,2 VUOSIKATE -463.494-451.310-441.440-4,8-2,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -12.150 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -1.440 100,0 100,0 6514 Poistot koneista ja -1.200 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -14.790 100,0 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -14.790 100,0 100,0 TILIKAUDEN TULOS -463.494-451.310-456.230-1,6 1,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -463.494-451.310-456.230-1,6 1,1 007127 Koulujen yhteiset KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset 16.700 16.700 100,0 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 16.700 16.700 100,0 MYYNTITUOTOT 16.700 16.700 100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult -89-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN -89-100,0 MAKSUTUOTOT -89-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 223-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 223-100,0 TOIMINTATUOTOT 134 16.700 16.700 2371,1
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 24 5010 Sijaisten palkat -298-100,0 5020 Tilapäisten palkat -893-1.000-40.000 4378,0 3900,0-1.191-1.000-40.000 3258,5 3900,0 5110 KVTEL-maksut -196-170 -6.800 3370,8 3900,0 5112 Eläkemenoper KuEL -6.189-5.080-4.930-20,3-3,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -290-300 100,0 3,4-6.385-5.540-12.030 88,4 117,1 5150 Kansaneläke- ja sai -24-20 -860 3440,6 4200,0 5160 Työttömyysvakuutusm -25-30 -1.180 4618,1 3833,3 5170 Tapaturmavakuutusma -12-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -1-10 -440 3233,3 4300,0-62 -60-2.480 3912,3 4033,3-6.447-5.600-14.510 125,1 159,1 HENKILÖSTÖKULUT -7.638-6.600-54.510 613,7 725,9 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto -78.450-56.000-56.000-28,6 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -78.450-56.000-56.000-28,6 5400 Toimisto-, pankki- j -5.609-1.000-1.000-82,2 5410 Painatukset ja ilmoi -700-700 100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -358.463-305.000-400.000 11,6 31,1 5472 Koulutus- ja kulttuu -9.375-6.000-6.000-36,0-373.447-312.700-407.700 9,2 30,4 PALVELUJEN OSTOT -451.897-368.700-463.700 2,6 25,8 5500 Toimisto- ja kouluta -96-100,0 5580 Kalusto -6.000-100,0 5591 Muut materiaali -100-100,0-196 -6.000-100,0-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -196-6.000-100,0-100,0 5919 Muut vuokramenot -6.818-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -4.365-5.900-100,0-100,0-11.183-5.900-100,0-100,0 TOIMINTAKULUT -470.913-387.200-518.210 10,0 33,8 TOIMINTAKATE -470.779-370.500-501.510 6,5 35,4 VUOSIKATE -470.779-370.500-501.510 6,5 35,4 TILIKAUDEN TULOS -470.779-370.500-501.510 6,5 35,4 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -470.779-370.500-501.510 6,5 35,4 007128 Esiopetus
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 25 5000 Vakinaisten palkat -90.114-134.700-143.700 59,5 6,7 5010 Sijaisten palkat -15.425-100,0 5020 Tilapäisten palkat -34.394-100,0 5030 Erilliskorvaukset -249-100,0 5060 Jaksotetut palkat 2.651-100,0-137.531-134.700-143.700 4,5 6,7 5110 KVTEL-maksut -10.995-29.280-25.870 135,3-11,6 5111 Muut työeläkemaksut -14.930-100,0-25.925-29.280-25.870-0,2-11,6 5105 Jaksotetut lakis.hl 453-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 63-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -2.860-2.880-3.090 8,0 7,3 5160 Työttömyysvakuutusm -3.270-4.120-4.240 29,7 2,9 5170 Tapaturmavakuutusma -1.641-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -52-1.750-1.580 2911,2-9,7-7.307-8.750-8.910 21,9 1,8-33.231-38.030-34.780 4,7-8,5 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 2.582-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 2.582-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -168.180-172.730-178.480 6,1 3,3 5415 Posti- ja telepalvel -152-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -46-100,0 5461 Matkustus- ja kuljet -783-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -438-300 -300-31,5-1.419-300 -300-78,9 PALVELUJEN OSTOT -1.419-300 -300-78,9 5500 Toimisto- ja kouluta -1.677-1.100-1.100-34,4 5510 Kirjallisuus -829-700 -700-15,5 5520 Elintarvikkeet -62-100,0 5530 Vaatteisto -59-100,0 5550 Puhdistusaineet ja - -4-100,0 5580 Kalusto -758-100,0 5591 Muut materiaali -59-100,0-3.447-1.800-1.800-47,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -3.447-1.800-1.800-47,8 5925 Sisäiset vuokramenot -10.145-13.870-12.890 27,1-7,1-10.145-13.870-12.890 27,1-7,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -195-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -2.596-100,0 7915 Luontoisetutulo 2.596-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -195-100,0 TOIMINTAKULUT -183.386-188.700-193.470 5,5 2,5 TOIMINTAKATE -183.386-188.700-193.470 5,5 2,5 VUOSIKATE -183.386-188.700-193.470 5,5 2,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 26 TILIKAUDEN TULOS -183.386-188.700-193.470 5,5 2,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -183.386-188.700-193.470 5,5 2,5 **PERUSOPETUS LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 3010 Sähkön myyntituotot 25-100,0 3060 Muut liiketoiminnan 81-100,0 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 106-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 3087 Muut korvaukset 126-100,0 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K 126-100,0 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 3100 Kotikuntakorvaukset 16.700 16.700 100,0 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN 16.700 16.700 100,0 MYYNTITUOTOT 231 16.700 16.700 7114,8 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3257 Hoitopäivämaksut 2.040-100,0 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 2.040-100,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 114.485 61.000 66.500-41,9 9,0 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 114.485 61.000 66.500-41,9 9,0 MAKSUTUOTOT 116.525 61.000 66.500-42,9 9,0 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 28.611 5.000 7.000-75,5 40,0 TUET JA AVUSTUKSET 28.611 5.000 7.000-75,5 40,0 UOTOT 3401 Asuntojen vuokratulot 19.634 26.250 2.900-85,2-89,0 3402 Muiden rakennusten vu 722 5.000-100,0-100,0 3490 Muut vuokratulot -28-100,0 UOTOT 20.328 31.250 2.900-85,7-90,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 12.163 10.000 12.000-1,3 20,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 12.163 10.000 12.000-1,3 20,0 TOIMINTATUOTOT 177.859 123.950 105.100-40,9-15,2 5000 Vakinaisten palkat -1.706.264-2.037.900-1.994.700 16,9-2,1 5010 Sijaisten palkat -211.381-9.000-9.000-95,7 5020 Tilapäisten palkat -146.733-1.000-40.000-72,7 3900,0 5030 Erilliskorvaukset -494-17.300-17.300 3402,4 5060 Jaksotetut palkat 590-100,0-2.064.281-2.065.200-2.061.000-0,2-0,2 5110 KVTEL-maksut -178.547-390.900-385.050 115,7-1,5 5111 Muut työeläkemaksut -197.991-100,0 5112 Eläkemenoper KuEL -6.189-5.080-4.930-20,3-3,0 5113 Varhe-maksut/KuEL -761-290 -300-60,6 3,4-383.488-396.270-390.280 1,8-1,5
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 27 5105 Jaksotetut lakis.hl -380-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 106-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -41.559-44.190-44.310 6,6 0,3 5160 Työttömyysvakuutusm -47.668-63.190-60.800 27,5-3,8 5170 Tapaturmavakuutusma -23.932-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -776-26.850-22.670 2820,0-15,6-114.210-134.230-127.780 11,9-4,8-497.698-530.500-518.060 4,1-2,3 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 5200 Sairausvakuutuskorva 55.313-100,0 5201 Tapaturmavakuutuskor 5.409-100,0 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ 60.722-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -2.501.257-2.595.700-2.579.060 3,1-0,6 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5302 Asiakaspalvelun osto -78.450-56.000-56.000-28,6 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -78.450-56.000-56.000-28,6 5400 Toimisto-, pankki- j -8.859-3.400-4.600-48,1 35,3 5410 Painatukset ja ilmoi -600-1.700-1.700 183,3 5415 Posti- ja telepalvel -9.111-11.400-11.000 20,7-3,5 5420 Vakuutukset -200-200 100,0 5430 Puhtaanapito- ja pes -156-100,0 5440 Rak. ja al. rak.- ja -51-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -1.996-2.500-2.000 0,2-20,0 5460 Majoitus- ja ravitse -3.814-1.800-1.800-52,8 5461 Matkustus- ja kuljet -385.571-332.000-427.100 10,8 28,6 5469 Sisäiset ravitsemusp -248.268-228.090-265.210 6,8 16,3 5470 Sosiaali- ja terveys -257-300 -100,0-100,0 5472 Koulutus- ja kulttuu -13.691-19.800-19.800 44,6 5482 Muut palvelut -552-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -62.927-8.340-100,0-100,0-735.853-609.530-733.410-0,3 20,3 PALVELUJEN OSTOT -814.303-665.530-789.410-3,1 18,6 5500 Toimisto- ja kouluta -27.459-27.000-27.200-0,9 0,7 5510 Kirjallisuus -57.269-54.200-53.600-6,4-1,1 5520 Elintarvikkeet -5.727-6.300-6.300 10,0 5530 Vaatteisto -2.095-3.000-3.050 45,6 1,7 5540 Lääkkeet ja hoitotar -290-300 -300 3,4 5550 Puhdistusaineet ja - -665-800 -800 20,3 5560 Poltto- ja voiteluai -200-200 100,0 5571 Sähkö -786-100,0 5580 Kalusto -28.413-35.400-33.400 17,6-5,6 5590 Rakennusmateriaali -6.372-8.800-8.800 38,1 5591 Muut materiaali -1.114-3.100-3.100 178,3 5599 Sisäiset ostot tilik -212-100,0-130.401-139.100-136.750 4,9-1,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -130.401-139.100-136.750 4,9-1,7 5900 Rakennusten vuokramen -200-100,0 5910 Koneiden ja laitt. vu -2.785-6.100-6.400 129,8 4,9 5919 Muut vuokramenot -7.541-1.200-1.200-84,1 5925 Sisäiset vuokramenot -469.613-511.570-485.890 3,5-5,0-480.139-518.870-493.490 2,8-4,9 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -2.224-100,0
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 28 5990 Muut kulut -1.000-100,0 5999 Sisäiset muut kulut -8-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -27.345-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 27.585-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -3.232-100,0 TOIMINTAKULUT -3.929.332-3.919.200-3.998.710 1,8 2,0 TOIMINTAKATE -3.751.473-3.795.250-3.893.610 3,8 2,6 KORKOKULUT 6465 Muut korkokulut -298-100,0 KORKOKULUT -298-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT 6460 Viivästyskorkomenot -10-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -10-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -308-100,0 VUOSIKATE -3.751.781-3.795.250-3.893.610 3,8 2,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS 6512 Poistot rakennuksist -69.480 100,0 100,0 6513 Poistot kiinteistä r -5.390 100,0 100,0 6514 Poistot koneista ja -4.774-3.220-4.170-12,6 29,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -4.774-3.220-79.040 1555,7 2354,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -4.774-3.220-79.040 1555,7 2354,7 TILIKAUDEN TULOS -3.756.555-3.798.470-3.972.650 5,8 4,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3.756.555-3.798.470-3.972.650 5,8 4,6 007131 Pyhäjoen lukio OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3275 Muut opetus- ja kult 3.089 7.000 10.000 223,8 42,9 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 3.089 7.000 10.000 223,8 42,9 MAKSUTUOTOT 3.089 7.000 10.000 223,8 42,9 TUET JA AVUSTUKSET 3330 Muut tuet ja avustuks 27.853 18.000 25.000-10,2 38,9 TUET JA AVUSTUKSET 27.853 18.000 25.000-10,2 38,9 UOTOT 3402 Muiden rakennusten vu 1.512-100,0 3495 Sisäiset vuokrat 317-100,0 UOTOT 1.829-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3591 Muut tuotot 3.422 8.000 8.000 133,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.422 8.000 8.000 133,8 TOIMINTATUOTOT 36.192 33.000 43.000 18,8 30,3 5000 Vakinaisten palkat -406.706-431.500-421.500 3,6-2,3
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 29 5010 Sijaisten palkat -27.624-1.000-1.000-96,4 5020 Tilapäisten palkat -5.074-100,0 5030 Erilliskorvaukset -845-1.000-5.000 491,7 400,0 5060 Jaksotetut palkat 2.451-100,0-437.798-433.500-427.500-2,4-1,4 5110 KVTEL-maksut -14.074-86.050-81.230 477,2-5,6 5111 Muut työeläkemaksut -69.380-100,0 5112 Eläkemenoper KuEL -3-100,0-83.457-86.050-81.230-2,7-5,6 5105 Jaksotetut lakis.hl 466-100,0 5106 Jaksotetut sosiaali 66-100,0 5150 Kansaneläke- ja sai -8.944-9.280-9.190 2,7-1,0 5160 Työttömyysvakuutusm -10.112-13.270-12.610 24,7-5,0 5170 Tapaturmavakuutusma -5.201-100,0 5180 Muut sosiaalivakuut -158-5.640-4.700 2878,1-16,7-23.883-28.190-26.500 11,0-6,0-107.340-114.240-107.730 0,4-5,7 HENKILÖSTÖKULUT -545.138-547.740-535.230-1,8-2,3 5400 Toimisto-, pankki- j -8.849-5.000-8.000-9,6 60,0 5410 Painatukset ja ilmoi -1.566-800 -800-48,9 5415 Posti- ja telepalvel -7.226-600 -7.000-3,1 1066,7 5420 Vakuutukset -793-800 -800 0,9 5440 Rak. ja al. rak.- ja -55-100,0 5450 Kon. ja laitt. rak.- -939-200 -100,0-100,0 5460 Majoitus- ja ravitse -3.237-3.500-3.500 8,1 5461 Matkustus- ja kuljet -18.531-26.000-26.000 40,3 5469 Sisäiset ravitsemusp -22.519-28.970-34.340 52,5 18,5 5472 Koulutus- ja kulttuu -19.131-9.000-11.000-42,5 22,2 5482 Muut palvelut -775-100,0 5499 Sisäiset palvelujen -95-100,0-83.717-74.870-91.440 9,2 22,1 PALVELUJEN OSTOT -83.717-74.870-91.440 9,2 22,1 5500 Toimisto- ja kouluta -3.612-3.500-3.500-3,1 5510 Kirjallisuus -5.668-10.000-10.000 76,4 5520 Elintarvikkeet -320-400 -400 25,0 5530 Vaatteisto -115-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotar -142-100,0 5580 Kalusto -10.683-8.000-8.000-25,1 5591 Muut materiaali -993-100,0-21.533-21.900-21.900 1,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -21.533-21.900-21.900 1,7 5910 Koneiden ja laitt. vu -2.519-100,0 5925 Sisäiset vuokramenot -85.143-87.490-79.000-7,2-9,7-87.662-87.490-79.000-9,9-9,7 MUUT TOIMINTAKULUT 5950 Välilliset verot -62-100,0 5990 Muut kulut -382-100,0 5999 Sisäiset muut kulut -8-100,0 7905 Luontoisetumeno/alv:l -904-100,0 7906 Luontaisetumeno -240-100,0 7915 Luontoisetutulo 1.144-100,0