TALOUSARVIO 2016 1 IHMISOIKEUSLIITON KOKONAISTALOUSARVIO... 2 2 YLEISTOIMINTA... 4 3 RAY... 5 4 TUTKIMUS... 8

TALOUSARVIO 2016 1 IHMISOIKEUSLIITON KOKONAISTALOUSARVIO... 2 2 YLEISTOIMINTA... 4 3 RAY... 5 4 TUTKIMUS... 8

2 1 IHMISOIKEUSLIITON KOKONAISTALOUSARVIO Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteuma 31.12.2015 TUOTOT Yleisavustukset 220000 220000 220 000 Muut julkiset avustukset 130900 110000 104 035 Muut sopimustuotot (FRA, RAY) 319900 511000 477 402 Luennot ja artikkelit 6000 5000 6 110 Tilaisuudet ja vuokratuotot 22800 8700 8 774 Jäsenmaksut ja lahjoitukset 20000 11000 13 185 Tuotot yhteensä 713600 865900 829 506 KULUT Palkkakustannukset Palkat 439 679 528650 523 619 TA tyel-% 79 137 97531 97 470 TA työttömyysvakuutus 4 397 4229 3 936 Tapaturmavakuutus 3 957 1586 1 741 Ryhmähenkivakuutus 308 370 351 Sosiaaliturvamaksu 9 145 10996 10 984 Sivukulut yhteensä 96 944 114712 114 483 Palkkakustannukset yhteensä 536 623 643362 638 102 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto 7000 7000 8 659 Henkilökunnan koulutus 5500 7700 6 362 Henkilökunnan virkistys 1 800 1700 2 013 Muut sivukulut (matkasetelit) 3 000 3900 3 895 Muut henkilöstökulut yhteensä 17300 20300 20 929 Toimistokulut

3 Postikulut (lähetetyt) 2 039 2050 2 128 Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 5 309 6850 3 379 Tietoliikennekulut 5 700 7200 6 931 Atk-tukikulut 3 900 5500 4 219 Pankkikulut 500 500 644 Toimistotarvikkeet 2 950 3100 2 839 Leasing-vuokrat 1 350 1700 1 625 Kopiointikulut 1 500 1250 2 231 Kaluston pienhankinnat 3900 4000 816 Ammattikirjallisuus ja lehdet 850 500 1 804 Vakuutukset 2 500 2500 2 472 Kirjanpito ja tilintarkastus 9600 12050 9 215 Muut toimistokulut 200 200 723 Matkakulut 10180 11300 1 143 Päivärahat ja km-korvaukset 3002 5720 5 068 Kokous- ja neuvottelukulut 2 450 2750 3 572 Toimitilan vuokrat 69 700 69500 67 374 Sähkö 1 318 2650 1 400 Siivous 3 750 3550 5 017 Korjaukset 500 500 1 090 Muut toimitilakulut 0 0 400 Jäsenmaksut muille 800 1000 492 Painokulut 1365 3800 2 224 Aineistot ja kuvat 10100 9758 6 279 Tilaisuudet 6100 7031 1 200 Edustuskulut/merkkipvt 300 300 427 Muut kulut 21 524 24650 21 876 Kela- ja muut korvaukset -10700 0-29 765 Toimistokulut yhteensä 159677 189909 126 821 Tuotot yhteensä 713 600 865900 829 506 Kulut yhteensä 713 600 853571 785 853 Yli-/alijäämä 0 12329 43 653

4 2 YLEISTOIMINTA Talousarvio vuodelle 2016 Yleistoim. 2016 TUOTOT Tuotot (myynti) 16 800 Luennot ja artikkelit 6 000 Tilaisuudet 0 Muut julkiset avustukset 0 Muut sopimustuotot 0 Yleisavustukset 220 000 Jäsenmaksut 10 000 Lahjoitukset 10 000 Tuotot yhteensä 262 800 PALKKAKUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot 154 245 TyEL-maksut palkoista 18% 27 755 TA työttömyysvakuutus 1% 1 542 Tapaturmavakuutus 0,9% 1 388 Ryhmähenkivakuutus 0,07 % 108 Sosiaaliturvamaksu 2,12% 3 208 Sivukulut yhteensä 34 002 Palkkakulut yhteensä 188 247 HENKILÖSTÖKULUT Työterveyshuolto 2 500 Henkilökunnan koulutus 2 000 Henkilökunnan virkistys 400 Muut henkilöstökulut 1 300 Henkilöstökulut yhteensä 6200 YLEISHALLINTO Postikulut (lähetetyt) 800 Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 800 Tietoliikennekulut 1 500 Atk-tukikulut 700 Pankkikulut 500 Toimistotarvikkeet 1 600

5 Leasing-vuokrat 400 Kopiointikulut 500 Kaluston pienhankinnat 1 000 Ammattikirjallisuus ja lehdet 200 Vakuutukset 2 500 Kirjanpito ja tilintarkastus 5 000 Muut toimistokulut 200 Matkakulut 1750 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 800 Kokous- ja neuvottelukulut 1 300 Toimitilan vuokrat 38 000 Sähkö 500 Siivous 1 500 Korjaukset/sisäiset muutot 500 Muut toimitilakulut 0 Jäsenmaksut muille 800 Painokulut 900 Aineistot ja kuvat 3 000 Tilaisuudet 2 000 Edustuskulut/merkkipvt 300 Muut kulut (varainhankinta) 3 200 Kela-korvaukset 0 Korkotuotot 0 Viivästyskorot 0,00 TE-keskus, yliopisto ja muut korvaukset -4800 Yleishallinto yhteensä 65 000 TUOTOT 262 800 KULUT 259 447 Yli-/alijäämä 3 353 3 RAY

6 RAY:lta on haettu toiminta-avustusta Kitken ja KokoNaisen yhteisprojektiin. Talousarvio vuodelle 2016 KIKO-RAY TUOTOT Muut sopimustuotot 205000 Tuotot yhteensä 205000 PALKKAKUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot 119 211 TyEL-maksut palkoista 17,75% 21 462 TA työttömyysvakuutus 0,8% 1 192 Tapaturmavakuutus 0,5% 1 073 Ryhmähenkivakuutus 0,067 % 83 Sosiaaliturvamaksu 2,08% 2 480 Sivukulut yhteensä 26 290 Palkkakulut yhteensä 145 500 HENKILÖSTÖKULUT Työterveyshuolto 3100 Henkilökunnan koulutus 1900 Henkilökunnan virkistys 700 Työnohjaus 500 Muut henkilöstökulut 700 Henkilöstökulut yhteensä 6 900 YLEISHALLINTO Postikulut (lähetetyt) 700 Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 1600 Tietoliikennekulut 2200 Atk-tukikulut 1700 Pankkikulut 0 Toimistotarvikkeet 900 Leasing-vuokrat 450 Kopiointikulut 550 Kaluston pienhankinnat 2700 Ammattikirjallisuus ja lehdet 500 Vakuutukset 0 Kirjanpito ja tilintarkastus 3900

7 Muut toimistokulut 0 Matkakulut 6100 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 700 Kokous- ja neuvottelukulut 500 Toimitilan vuokrat 19 700 Sähkö 550 Siivous 1 150 Korjaukset/sisäiset muutot 0 Muut toimitilakulut 0 Jäsenmaksut muille 0 Painokulut 0 Aineistot ja kuvat 5 600 Tilaisuudet 3 100 Yleishallinto yhteensä 52 600 TUOTOT 205 000 KULUT 205 000 Yli-/alijäämä 0

8 4 TUTKIMUS Tutkimustyö muodostuu useista projekteista ja selvityksistä. Merkittävin yksittäinen sopimustuotto ovat EU:n perusoikeusviraston toimeksiannot. Ihmisoikeusliitto toimii yhdessä Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin kanssa perusoikeusviraston kansallisena yhteystietokeskuksena. Talousarvio vuodelle 2016 TUOTOT Muut sopimustuotot 114900 Tuotot yhteensä 114900 PALKKAKUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot 81 731 TyEL-maksut palkoista 17,75% 14 712 TA työttömyysvakuutus 0,8% 817 Tapaturmavakuutus 0,5% 736 Ryhmähenkivakuutus 0,067 % 57 Sosiaaliturvamaksu 2,08% 1 700 Sivukulut yhteensä 18 022 Palkkakulut yhteensä 99 753 HENKILÖSTÖKULUT Työterveyshuolto 1 000 Henkilökunnan koulutus 1000 Henkilökunnan virkistys 500 Muut henkilöstökulut 1 000 Henkilöstökulut yhteensä 3500 YLEISHALLINTO Postikulut (lähetetyt) 200 Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 1 000 Tietoliikennekulut 1 000 Atk-tukikulut 500 Pankkikulut 0 Toimistotarvikkeet 200 Leasing-vuokrat 100 Kopiointikulut 0 Kaluston pienhankinnat 0

9 Ammattikirjallisuus ja lehdet 100 Vakuutukset 0 Kirjanpito ja tilintarkastus 0 Muut toimistokulut 0 Matkakulut 1 500 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 400 Kokous- ja neuvottelukulut 300 Toimitilan vuokrat 7 000 Sähkö 0 Siivous 700 Korjaukset/sisäiset muutot 0 Muut toimitilakulut 0 Jäsenmaksut muille 0 Painokulut 465 Aineistot ja kuvat 1500 Tilaisuudet 1000 Yleishallinto yhteensä 12 565 TUOTOT 114 900 KULUT 115 818 Yli-/alijäämä -918

10 Talousarvio vuodelle 2016 KLV-tutkimus TUOTOT Muut julkiset avustukset 90000 Tuotot yhteensä 90000 PALKKAKUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot 63992 TyEL-maksut palkoista 17,75% 11519 TA työttömyysvakuutus 0,8% 640 Tapaturmavakuutus 0,5% 576 Ryhmähenkivakuutus 0,067 % 45 Sosiaaliturvamaksu 2,08% 1331 Sivukulut yhteensä 14110 Palkkakulut yhteensä 78103 HENKILÖSTÖKULUT Työterveyshuolto 400 Henkilökunnan koulutus 100 Henkilökunnan virkistys 200 Työnohjaus 0 Muut henkilöstökulut 0 Henkilöstökulut yhteensä 700 YLEISHALLINTO Postikulut (lähetetyt) 300 Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 650 Tietoliikennekulut 700 Atk-tukikulut 500 Pankkikulut 0 Toimistotarvikkeet 50 Leasing-vuokrat 200 Kopiointikulut 450 Kaluston pienhankinnat 200 Ammattikirjallisuus ja lehdet 50 Vakuutukset 0

11 Kirjanpito ja tilintarkastus 700 Muut toimistokulut 0 Matkakulut 700 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 300 Kokous- ja neuvottelukulut 350 Toimitilan vuokrat 5000 Sähkö 400 Siivous 400 Yleishallinto yhteensä 11 150 TUOTOT 90 000 KULUT 89 953 Yli-/alijäämä 47