Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue Talousarvio 2015 ja -suunnitelma 2015-2018 (euro-osa)
HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Selite K A Y T T O T A L O U S 3003 Myyn tituotot kuntayhtymiltä MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Budjettiyhteenveto 10.9.2014 200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO* TP 2013 ITA 2014 I Itk:I es j ILTK:n esitys I TS (1000e) 2016 1(1000e) TS 2017 I (000e) -33 0101-28 000-33 010-28 000 3300 Työllistämistuki valtiolta 3315 EUtuki kun.keh.proj.valt.ym.vä 127 3330 Muut tuet ja avustukset 127-38 000 TUET JA AVUSTUKSET 254-38 000 3420 VUOKRATUOTOT Muiden rak.ja huon.vuokratuot. -3-3 853 1-1 000 MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTO JEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄ YTT Ö ÖN T U L O T 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 4007 Sijaisten palkat 4010 Muut tilapäiset palkat -36 609-67 000 886 2481 1 089 420 79 9161 25 390 137 6801 42 980 4021 Erilliskorvaukset 13 296 8 000 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 37 145 34 800 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 5 940 7 600 4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) 280 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 70 353 PALKAT JA PALKKIOT 1 230 858 1 208 190 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos -3 713 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 87 516 80 520 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 184 744 196 550 ELAKEKULUT 268 547 277 070 4100 Sairausvakuutusmaksut 22 813 25 240 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 34 126 33 470 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 4 738 4 680 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 629 690 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 15 501 MUUT HENKILOSIVUKULUT 1 77 8071 64 080 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -6 095 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -6 095 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -7 000-7 000 4340 Atk-palvelut 25 063 21 020 4341 Atk-palvelut (sis) 165 061 123 610 4342 Toimisto- ja pankkipalvelut 1 305 1 200 4344 Asiantuntijapalvelut 104 705 59 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset 7 068 2 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 7 692 5 000 4360 Posti- ja telepalvelut 5 513 7 250 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 2 351 6 000 4370 Vakuutukset 556 1 000 4382 Muut puht.pito-ja pesulapaly. 490 7000 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 35 623 40 780 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly 589 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 1 720 700 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 357 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 9 666 8 4-00 4411 Majoitus ja rav.palvelut(sis) 4 888 7 600 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 12 435 18000 4421 Matkustus-ja kulj. aalv.(sis) 2 7 22 4 1990 4435 Terveyspalvelut 376 1 000 4440 Opetuspalvelut 14 395 23140 4443 Kulttuuripalvelut 127 4444 Kulttuuripalvelut (sis) 236 2 (20) -3 000-3 000-31 -3-3 0001 3 1 113 3301 1 142 1 142 1 142 20 930 34800 8 000 4 2 42 42 7 600 1 184 660 L- 1 184 1 184-1 184] 77 290 77 77 77 196 040 195 195 195 273 330 272 272 272 24 720 25 25 25 32 880 41559 0 33 5 33 33 62 640-7 000-7 000 63 63 63-7 -7-7 -71-71 -7 17 690 3451 3451 345 154 9701, 1 200 395001 400 - - 1 - - 131 13 5 000 6 7 50 3000 1 000 700 42 140 700 10 000 6 000 18 100 2 190 21 590
4462 Muut yhteistoim.kustannukset 37 901 28500 27 500 3 3 3 4470 Muut palvelut 994 4471 Muut palvelut (sis) 273 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 442 086 359 990 36 4430 361 361-361 4500 Atk-tarvikkeet 1 715 2000 2000 14 14 14 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 984 3 000 2 000 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 749 4514 Muu kirjallisuus 1 089 2 200 2 200 4520 Elintarvikkeet 1 408 800 1 300 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 51 100 4580 Atk-kalusto 3 907 4 000 4 000 4588 Muu kalusto 3 772 2 000 2 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 480 1 500 1 000 4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis) 4 OSTOT TILIK AUDEN AIKANA 15 159 15 600 14 500 14 14 14 VARASTOJEN LIS.TAI VAHE NNYS 4730 Avustukset yhteisöille 81 500 84 800 64 800 65 65 65 AVUSTUKSET 81 500 84800 6W_8 00 65 65 65 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 1 140. 500 500 46 46 46 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 52 678 36 480 40 220 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 3 188 4 500 4 500 4860 Muut vuokrakulut 82 VUOKRAKULUT 57088 41 480 45 220 46 46 46 4900 Vähennysrajoitteinen alv 7 11 11 11 4940 Alkoholijuomat 192 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 9 4970 Muut kulut -400 10 500 10 500 MUUT TOIMINTAKULUT -192 10 500 10 500 11 11 1.1 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 2 166 758 2 554-71 -0 2 009 080 2 009 2 009 2-009- E T T O 2 130 149 1 987 710 2 006 080 2 006 2 006 2006 7110 Poistot tietokoneohjelmista 56 151 161 000 150 300 251 251 251 7130 Poistot rakennuksista 12 926 8 400 16 100, 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 583 200 4 600 7150 Poistot koneista ja kalustosta 38 975 52 500 80 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 108 635 222 100 251 000 251 251 251 3 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIMEITalouden Suunnittelu 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT* IItk:lle Esitys LTK:n I(1000e) TS 2016 TS 2017 I(1000e) TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 esitys (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta -26 5601-24 500-24 5001 j -271-271 -27 33002 Ö33 Myyntituotot kunnilta kuntayhtymiltä -4 568-7 500-1 500-6 471-2 430-4 600-3 -3-3 3004 Myyntituotot muilta -74 733-63 460-71 000-70 -70-70 MYYNTITUOTOT -112 332-97 890-101 600-100 -100-100 3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu -30 135-45 750-22 500-23 -23-23 3249 Muut terveydenhuollon maksut -3 646-2 000-500 MAKSUTUOTOT -33 781-47 750-23 0000-23 -23-23 3330 Muut tuet ja avustukset -15 000 TUET JA AVUSTUKSET -15 000 VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -3 512 MUUT TOIMINTATUOTOT -3 512 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T -164 625-145 640-124 600-123 -123-123 4002 Vakinaisen hlöstö n kk-palkat 1 246 207 1 214 070 1 802 250 2 992 2 992 2 992 4007 Sijaisten palkat 1-30 49-8 37 5 00 942 170 4010 Muut tilapäiset palkat 60 830 4021 Erilliskorvaukset 55664 51 350 247 480 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14 017 PALKAT JA PALKKIOT 1 446 386 1 363 750 2 991 900 2 992 2 992 2 992 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 7 502 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 13 020 11 960 7100 8 8 8 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 235 763 228-42-0 510 120 510 510 510 ELAKEKULUT 256 285 240 380 517 220 518 518 518 4100 Sairausvakuutusmaksut 28 905 29 320 64 330 64 64 64 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 42 769 38 930 85 570 86 86 86 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 6 016 5 450 11 970 12 12 12 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 802 820 1 210 1 1 1 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 3 088 MUUT HENKILOSIVUKULUT 81 580 74 520 163 080 163 163 163 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -14 030-14 750-41 000-41 -41-41 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -275 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -14 305-14 750-41 000-41 -41-41 4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta 535 480 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 1 174 1 600 1 000 41 41 41 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 59 454 40 000 40 000 ASIAKASPALVELUJ EN OSTOT 61 163 42 080 41 000 41 41 41-4340 Atk-palvelut 41 010 53 1 20 25 990 457 457 457 4341 Atk-palvelut (sis) 18 371 20 660 9 360 4342 Toimisto-ja pankkipalvelut 139 10 10 4344 Asiantuntijapalvelut 146 892 284 430 284 400 4350 Painatukset ja ilmoitukset 135 125-0 1 200 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 025 450 250 4360 Posti- ja telepalvelut 4 372 2 780 2 100 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 1 594 1260 1 010 4382 Muut puht.pito-ja pesulapaly. 1 845 1 620 1 300 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 64 560 67 670 44 520 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly 529 600 600 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis).12 4400 Kon ja kal rak -ja kun pitopal 16 141 49 250 48 300.... 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 15589 - - - 4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut 988 2 330 2 15-0 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 181 30 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 21 547 19 280 20 200 4(20)
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 2 234 2 000 2 000 4430 Sosiaalipalvelut 4435 Terveyspalvelut 365 408 82 700 300 4440 Opetuspalvelut 9 632 8 400 13 810 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 3 000 4 000 4470 Muut palvelut MUIDEN PAL VELUJEN OSTOT 715 204-601 840 457 500 457 457 457 4500 Atk-tarvikkeet 2 006 2 850 2 500 _ 285 285 285 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 303 1 510 1 130 53 53 53 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 338 30 4514 Muu kirjallisuus 657 920 850 1 1 1 4520 Elintarvikkeet 46 50 4530 Vaatteisto 48 269 50 000 50 000 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 8 963 120 20 4543 Hoitotarvikkeet 74 815 29 790 6 040 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 446 450 500 4574 Sähkö 4 20 100 4580 Atk-kalusto 1 400 1 300 4588 Muu kalusto 14 320 12 200 9 000 4600 Apuvälineet 199 264 264 950 264 950 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 2 1 040 1 140 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 350 433 365 330 337 530 339 339 339 VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN YS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 64 930 75 520 47 530 10 10 10 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 13 262 10 660 13 070 48 48 48 VUOKRAKULUT 78 192 86180 60 600 58 58 58 4950 Jäsenmaksut 20 50 50 4970 Muut kulut 4 000 4 000 4 4 4 MUUT TOIMINTAKULUT 20 4 050 4 050 4 4 4 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 2 974 958 2 763 380 4 531 880 4 531 4 531 4 531 N E T T O 2 810 333 2 617 740 4 407 280 4 408 4 408 4 408 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7130 Poistot rakennuksista 18 691 20 300 16 900 20 20 20 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 1 034 700 1 500 7150 Poistot koneista ja kalustosta 14 967 14 400 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 34 692 35 400 18 600 20 20 20 5 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIME/Talouden Suunnittelu 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO* Esitys LTK:n I(1000e) TS 2016 TS 2017 I(1000e) TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 IItk:lle esitys (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta -9 376-8 000-5 000-174 -174-174 3002 Myyntituotot kunnilta -78 566-85 000-80 000-17 -17-17 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -19 521-19 500-6 500 3004 Myyntituotot muilta -135 925-128 500-120 000 501-501 -50-3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -430-2 000-2 000 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus -33 292-60 000-20 000 3086 Sotilasvammalain mukainen korv -9 000-5 000-6 000 3089 EY-lainsääd.sh ja sos.turvasop -1389-1 000-1 000 MYYNTITUOTOT -287499-309 000-240 500-241 -241-241 3210 Pth vuodeosastomaksut 313 469-450 000-450 000-455 -455-455 3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu -625 133-661 000-660 000-784 -784-784 3223 Pth peruuttamattomuusmaksut -17 106-17 000-17 000 3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut -238-300 -300 3225 Pth lääkärintodistusmaksut -42 947-49 700-47 700 3233 Esh lääkärintodistusmaksut 3235 Esh vuodeosastomaksut 3249 Muut terveydenhuollon maksut -8 040-7 200-63 600 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -274 MAKSUTUOTOT -1 007 207-1 185 200-1 238 600-12391 -12391-1239 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 220 3330 Muut tuet ja avustukset -2 000 TUET JA AVUSTUKSET 1-3 220-2 000 VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -400 MUUT TOIMINTATUOTOT -400 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAA N KAYTTOON T U L O T -1 298 326-1 496 200-1 479 1 00-1480 -1480-1480 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 3 523 658 4 460 780 4 033 540 47831 47831 4 783 4007 Sijaisten palkat 419 946 232 430 53 520 4010 Muut tilapäiset palkat 33 105 55 700 4021 Erilliskorvaukset 775 471 751 500 651 520 4032 Asiantuntijapalkkiot 1 233 46 000 44 500 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -74 966 PALKAT JA PALKKIOT - 4-678 447 5 546 410 4 783 080 4 783 4 7133 4 783 4172 Varhais ja tyött.eläkk.maksuos 31 614 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 602 368 754 _ 570 729 520 730 730 730 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 781 739 928 990 815 510 815 815 815 ELAKEK ULUT 1 415721 1 683 560 1 545 030 1 545 1 545 1 545 4100 Sairausvakuutusmaksut 95 739 119 270 _ 102 850 103 103 103 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 143 714 158 260 136 810 137 137 1.37 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 20 209 22 190 19 130 19 19 19 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 2 682 3 320 1 900 3 3 3 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -16 503 MUUT HENKILOSIVUKULUT 245 841 303 040 260 6990 262 262 262 4200 Saadut sairausvak uutuskorv. -63 276-78 000-63000- -63-63 -63 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -7 763-7 000 --- HENK.KORVAUK SET JA MUUT -71 039-85 000-63 000 63 63-63 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta 153 163 90 000 132 000 323 323 323 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 1 4437 952 1 813 000 188 000 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 3 061 5 000 2 500 ASIAKASPALVELUJE N OSTOT 1 594176 1 908 000 322500 323 323 323 4340 Atk-palvelut 94 621 165 130 159 970?_448 2 448 2 448 4341 Atk-palve lut (sis) 45 574 60 810 51 010 4342 Toimisto - ja pankki palvelut 950 750 650 4344 Asiantuntija palvelut 414 274 517 850 29 690 6(20)
4350 Painatukset ja ilmoitukset 6238 7 650 10 650 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 2 061 930 930 4360 Posti- ja telepalvelut 28 355 46 060 48 200 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 17 940 14 400 14 400 4382 Muut puht.pito-ja pesulapaly. 39 663 73 000 73 000 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) 451 310 646 720 549 180 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly 286 3 000 2 500 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 12 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 14 097 27 000 28 500 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 14 399 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 3 228 7 100 6 700 4411 Majoitus ja rav.palvelut(sis) 296 224 510 700 308 020 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 58 116 143 000 66 800 4421 Matkustus ja k llj.paly (sis) 3 629 3 510 3 480 4435 Terveyspalvelut 178 478 861 490 988 510 7 7 7 4440 Opetuspalvelut 21 768 48 900 83 390 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 14 076 15 000 5 000 4470 Muut palvelut 11 310 3 100 24 060 4471 Muut palvelut (sis) 86 MUIDEN PALVELU JEN OSTOT 1 716 695 31 56100 2 4-54 640 2 455-2- 455 2 455 4500 Atk-tarvikkeet 5 599 8 1 0-7 800 981 981 981 4508 Muut toimistotarvikkeet 9 191 16 500 15 500 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 1 848 4514 Muu kirjallisuus 3 708 7 000 5 600 4520 Elintarvikkeet 345 950 850 4521 Elintarvikkeet (sis) 8 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoito aineet 178 679 238 500 210 500 4543 Hoitotarvikkeet 719 180 665 000 672 000 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 944 500 400 4574 Sähkö 97 50 50 4580 Atk-kalusto 599 6 350 6 850 4588 Muu kalusto 44 958 47 450 56 800 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 616 3 700 5 250 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 965 772 994 100 981 600 981 981 981 VARASTOJEN LIS.TAI VA HENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille 491 500 AVUSTUKSET 491 500 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 196 020 256 430 231 320 258 _ 258 258 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 3 470 13 700 27 740 4860 Muut vuokrakulut 328 VUOKRAKULUT 199 818 270 130 259 060 258 258 258 4-950 - Jäsenmaksut 80 200 200 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku -28 100 4961 Luottotappiot saatavista 33 181 5 100 5 100 6 6 6 4965 Vahingonkorvauskulut 913 1 000 1 000 4970 Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT 34146 6 400 6-3 0 6 6 6 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 10 780 068 13 783 240 10 549 900 10 550 10 550 10 550 N E T T O 9481 742 12287040 9 070 800 9 070 9070. 9 070 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7 800 285 285 285 7130 Poistot rakennuksista 228 543 269 500 284 000 31 31 31 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 2 634 2 600 4 300 7150 Poistot koneista ja kalustosta 81 937 73 300 20 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 313114 345 400 316 300 316 316 316 7 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIME/Talouden Suunnittelu 2600 KAU PUNGINSAIRAALA* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -6 590-20 000 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -165 184-155 000-175 000-200 -200-200 3004 Myyntituotot muilta -3 566-12 000-25 000 MYYNTITUOTOT -175 340-187 000-200 000-200 -200-200 3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu -60 785-112 000-50 000-50 -50-50 3231 Esh peruuttamattomuusmaksut -542-1 000 3233 Esh lääkärintodistusmaksut -3 603-2 000 3235 Esh vuodeosastomaksut -137 774-8 000 MAKSUTUOTOT _ -202 704-123 000-50 000-50 -50-50 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 220 TUET JA AVUSTU KSET -3 220 VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUU OMAAN KAYTTOON T U L O T -381 264-310 000-250 000-250 -250-250 4002Vakinaisen hlöstön kk-palkat 1 117 744 644 720 474 770 485 485 485 4007 Sijaisten palkat 79 063 24 600 4010 Muut tilapäiset palkat 13 461 4021 Erilliskorvaukset 115 614 10 500, 10 500 4032 Asiantuntijapalkkiot 266 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 12 105 PALKAT JA PALKKIOT 1 338 253 679 820 485 270 485 485 485 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 7 220 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 236 352 793 0 7 600 8 8 8 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset ) 218 120 113 870 82 740 83 83 83 ELAKEKULUT 461 692 121 800 90 340 91 91 91 4100 Sairausvakuutusmaksut 26 533 14 610 10 430 11 11 11 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 38 148 19 410 13 880 14 14 14 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 5 652 2 720 1 950 2 2 2 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 744 400 190 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 2 668 MUUT HENKILOSIVUKULUT 73 745 37140 26450 27 27 27 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -27 395-8 500 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -518 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -27 913-8 500 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 76 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 456 1 000 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 532 1 000 4340 Atk-palvelut 52 046 36 750 32 170 444 444 444 4341 Atk-palvelut (sis) 21 418 14 110 11 770 4342 Toimisto- ja pankkipalvelut 208 100 200 4344 Asiantuntijapalvelut 5 194 1 000 9 740 4346 Työvoiman vuokraus 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 200 300 202 870 7 600 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 636 50 50 4360 Posti- ja telepalvelut 4 664 800 2 800 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 4 512 500 3 500 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 31 890 4 600 4 600 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) 249 841 70 870 79 710 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 1 003 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 10 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 31 940 32 000 36 000 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 7 355 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 250 1 000 1 0 9 0 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 93 433. 8 (20)
L4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 20 022 3 400 3,400 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 2 3 79 1 750 1 740 4435 Terveyspalvelut 33 656 49 860 40 000 4436 Tervyyspal eelut (sis) 256 --- - 4440 Opetuspalvelut 11 478 5 000 7 150 4470 Muut palvelut 2 266 100 100 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 578 657 222 190 444 400 444 444 4500 Atk-tarvikkeet 11 700 700 336 336 336 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 709 700 500 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis ) 162 4514 Muu kirjallisuus 1 071 250 500 4520 Elintarvikkeet 45 400 400 4521 Elintarvikkeet (sis) 102 4530 Vaatteisto 132 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoai neet 82 959 28 000 38 200 4543 Hoitotarvikkeet 285 958 296 500 272500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 371 150 150 4580 Atk-kalusto 10001 1 000 4588 Muu kalusto 33 496 19 000 22 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 130 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 406146 346 7001 335 950 336 336 1 3361 VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 73 770 41 030 38 350 491 49 49 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 17810 10000 10 760 VUOKRAKULUT 91 580 51, 030 49110 491 49 49 4961 Luottotappiot saatavista 2 184 MUUT TOIMINTAKULUT 2184 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 2 924 876 1 451 180 1 431 520 14 32 1 432 1 432 N E T T O 2 543 612 114111N 1 181 520 1 182 1 182 1 182 7130 Poistot rakennuksista 29 252 11 000. 10 100 67 67 67 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 1158 400 1 400 7150 Poistot koneista ja kalustosta 62 430 49 100 55 500 POISTOT JA ARVONAL ENTUMISET 92 840 6050010 67 000 671 67 67 9 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 10.9.2014 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) Selite TP 2013 TA 2014 K A Y T T O T A L O U S MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T PALKAT JA PALKKIOT 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 74 364 68 430 65 670 66 66 66 ELAKEKULUT 74 364 68 430 65 670 66 66 66 MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENK.KORVAUKSET J A MUUT 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta 166 2 000 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 19 057 948 18 750 000 19 398 000 19 410 19 410 19410 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 13 143 15 000 10 000 ASIAKASPALVELUJEN O STOT 19 071 257 18 765 000 19 410 000 19 410 19 410 19 410 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 127 000 1 127 1 127 1 127 MUIDEN PALVELUJEN OST OT 1 127 000 1 127 1 127 1 127 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAH ENNYS AVUSTUKSET VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 19 145 621 18 833 430 20 602 670 20 603 20 603 20 603 N E T T O 19 145 621 18 833 430 20 602 670 20 603 20 603 20 603 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 10 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIME/Talouden Suunnittelu 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT* Esitys LTK:n ITS 2016 ITS 2017 ITS 2018 Selite ITP 2013 1TA 2014 Itk:Ile esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -95 469-238 200-177 400 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -57 257-166 500-5 600 3055 3004 Myyntituotot Muut sisäiset muilta myyntituot.(sis) -664-442 -2 700 3086 Sotilasvammalain mukainen korv -130 073-98 000 87 200 MYYNTITUOTOT -283 905-505 400-270 200 3220 Pth avohoito,käynti-,kk-maksu -873 3249 Muut terveydenhuollon maksut -3 258 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 3252 Tukipalvelumaksut 3257 Hoitopäivämaksut 3259 Muut sosiaalitoimen maksut MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta TUET JA AVUSTUKSET 3410 Asuntojen vuokratuotot VUOKRATUOTOT 3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym 3538 Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T 4002 Vakinaisen hiöstön kk-palkat 4007 Sijaisten palkat 4010 Muut tilapäiset palkat 4021 Erilliskorvaukset 4034 Sosiaalipalkkalisä 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT -4 000-3 600-4 -4-4 -498 851-420000 -522 000-522 -522-522 -1 003 460-834 580-932 200-1 650-1 650-1 650-678 757-677 000-670 000-670 -670-670 -785 779-807 000-718 000-2 970 978-2 742 580-2 845 800-66181 -66 181-483466 -449 200-439 500-483 466-449 200-439 500-5 -835-840 350-600 -350 - -600-3 805 370-3 697 530-3 556100 4 587 707 5233110 4 921 280 1 257 5971 781 930 263 220 124 710 1 283 22 1 026 300 796 900 82-26 524 7 418 358 7 166 050 5 718 180 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 58 856 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 389 975 370 830 355 910 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 1 220 7451 1 220 510 997 960 ELAKEKULUT 1 669 576 1 591 340 1 353 870 4100 Sairausvakuutusmaksut _ 4 --- 148-410 - - 154 090-122 -950 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 220 5 55 204 540 163 540 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 31 486 28 680 22 880 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 4 169 4 300 2 280 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 5 844 MUUT HENKILOSIVUKULUT 410 504 391 610 311 6501 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. 79 637-91 500-72 000 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -5 873-7 000 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 4341 Atk-palvelut (sis) 4342 Toimisto- ja pankkipalvelut 4343 Tsto-ja pankkipalvelut (sis) 4344 Asiantuntijapalvelut 4346 Työvoiman vuokraus 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4351 Painatu kset ja ilm oituk.(si s) 4360 Posti- ja telepalvel ut 4361 Posti- ja telep alvelut (s is) -85 5101-98 5001-72 000 33 589 3 000 3 000 2 989 644 2 525 020 2 843 910 3 023 233 2 528 020 2 846 910 84 394 1.19 850 110 430 18 528 21 270 15 400 925 7 170 7 270 62 001 131 950 174 330 356 800 31 950 509 31400 100 53 250 150 23 333 23 650 21 150 2 516 3 000 3 600 11 (20) -2111-2111 -211-21 -21-2 -58 58-58 -271-271 -271-2 8446-2 846-2 846-440 -440-440 -4401-4-440-40L - -440-11 -11-1 -1-3 558-3 658-3 5 5719 57 99 5 719 5719 5719 5719 356 356 356 998 998 998 1 354 1 354 1 354 123 123 123 164 2 T - 164 1 2 164 23 2 312 312 312-72 -72-72 -721-721 -72 73 73 73 2 844 2 844 2 844 2917 2917 2917 2-699 2 699 2 699 651 651 65
4370 Vakuutukset 166 6 700 100 4382 Muut puht.pito ja pesulapaly. 70 485 101 300 - -7-7- 500 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) 524 458 548 190 563 060 4390 Rak.ja al.rak. ja kun.pitopaly 4 810 5 000 10 800 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 135 100 4400 Kon.ja kal.rak. ja kun.pitopal 10 395 11 900 12 100 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 3 538 2 600 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 9 695 16 950 35 750 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 1 071 292 1 106 400 1 067 960 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 109 916 150 300 189 300 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 24 133 19 940 15 640 4430 Sosiaalipalvelut 5 610 70 000 4435 Terveyspalvelut 1 665 14 400 10 550 4436 Terveyspalvelut (sis) 448 900 2 000 4440 Opetuspalvelut 18 648 33 210 59 620 4443 Kulttuuripalvelut 4 250 4 250 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 1 055 30 720 1 000 4470 Muut palvelut 2 334 850 17 000 4471 Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 055 939 2 365 100 2834 010 276 4 2 764 2 764 4500 Atk-tarvikkeet 1 586 2 700 2 500 253 253 253 4508 Muut toimistotarvikkeet 4 481 5 100 5 050 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 1 041 850 4514 Muu kirjallisuus 4 250 5 250 5 150 4520 Elintarvikkeet 1 147 1 500 1 900 4530 Vaatteisto 3 872 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 565 1 116 200 76 600 4543 Hoitotarvikkeet 84 613 91 000 106 500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 8 065 11 300 5 650 4574 Sähkö 12 380 170 4578 Vesi 4580 Atk-kalusto 39 16 200 6 900 4588 Muu kalusto 55 82 32 750 37 300 4600 Apuvälineet 100 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 2 991 4 500-4700- OSTOT TILIKAUDE N AIKANA 224 448 287 830 252 420 253-253 253 - VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNY S 4700 Avustukset kotitalouksille 580 605 1 061 500 _ 1 396 880 1 397 1 397 1 397 AVUSTUKSET 580 605 1 061 500 1 396 880 1 397 1 397 1 397 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. _ 552 434. 544 000 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 240 990 345 080 8 1-4 530 967 967 967 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 193 87 63 960 24 110 4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) 79 056 128-12 0 128 120 VUOKRAKULUT 891867-1081 -1 60 96 7760 967 967 967 4960 Ulosotto-,oikeudenk. ja per.ku 100 4961 Luottotappiot saatavista 130 700 700 3 3 3 4965 Vahingonkorvauskulut 419 2 00 0 200 0 4970 Muut kulut 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 549 2 900 2 800 3 3 3 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 16 189569 16 377 010 15 611 480 15614 15614 15614 N E Ṯ T 0 1 2-38- 4 999 12 679 480 12 055 380 12 056 12 056 12 056 7110 Poistot tietokoneohjelmista ta 736. 9 400 18 18 18 7130 Poistot rakennuksista 161 432 164 700 102 500 95 95 95 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 1 363 1 000 1 500 20 20 20 7150 Poistot koneista ja kalustosta 38 516 34 000 19 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 202 047 199 700 133 200 133 133 133 12 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIMEITalouden Suunnittelu 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -680 MYYNTITUOTOT -680 3259 Muut so siaalitoimen maksut -78 981-65 000-67 000-67 -67-67 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -274 MAKSUTUOTOT -79 255-65 000-67 000-67 -67-67 3300 Työllistämistuki valtiolta -4 934 TUET JA AVUSTUKSET -4 934 3410 Asuntojen vuokratuotot -23 229-23 000-23 -23-23 VUOKRATUOTOT -23 229-23 000-23 -23-23 3538 Muut tuotot -40 053-60 000 _-50 000-50 -50-50 MUUT TOIMINTATUOTOT -40 053-60 000-50 000-50 -50-50 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTT OON T U L 0 T -148 151-125 000-140 000-140 -140-140 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 250 662 314 380 240 470 312 312 312 4007 Sijaisten palkat 57 025 29 530 29 420 4010 Muut tilapäiset palkat 34 298 11 820 18 000 4021 Erilliskorvaukset 41 269 30 000 24 000 4032 Asiantuntijapalkkiot 994 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 990 PALKAT JA PALKKIOT 386 238 385 730 311 890 312 312 312 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 49 692 45 720 43 880 44 44 44 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset ) 91 970 64 620 83 170 83 83 83 ELAKEKULUT 141 662 110 340 127 050 127 127 127 4100 Sairausvakuutusmaksut 7 669 8 290 6 710 6 6 6 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 11 893 11 000 8 930 9 9 9 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 646 1 560 1 260 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 216 230 130 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 439 MUUT HENKILOSIVUKULUT 21 863 21 080 17 030 16 16 16 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -6 666-3 000-1 000-1 -1-1 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -1 974 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -8640-3 000-1 000-1 -1-1 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta 200 045 110 500 210 000 3 708 3 708 3 708 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 2 384 546 2 324 840 2 414 200 211 211 211 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 1 554 265 1 502 110 1 294 000 ASIAKASPALV ELUJEN OSTOT 4138 856 3 937 450 3 918 200 3 919 3 919 3 919 4340 Atk-palvelut 152 220 9 840 92 92 92 4341 Atk-palvelut (sis) 1 069 830 1 000 4342 Toimisto-ja pankkipalvelut 15 250 150 4344 Asiantuntijapalvelut 675 3 300 2 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 65 4360 Posti- ja telepalvelut 1 158 1 270 1 400 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal( sis ) 710 850 790 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 166 300 500 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 30 934 19 870 37 500 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 11 492 9 400 6 100 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 20 4430 Sosiaalipalvelut 4 118 16 200 11 100 4431 Sosiaalipalvelut (sis) 21 401 21 000 20 000 4440 Opetuspalvelut 721 1 200 1 200 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 4 010 4470 Muut palvelut 4471 Muut palvelut (sis) 465 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 77 171 74 690 91 580 92 92 92 13 (20)
4500 Atk-tarvikkeet 98 100 200 4 4 4 4508 Muut toimistotarvikkeet 202 110 200 1 1 1 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 52 4514 Muu kirjallisuus 318 750 150 4520 Elintarvikkeet 295 150 550 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 46 100 300 4543 Hoitotarvikkeet 551 500 500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Atk-kalusto 100 4588 Muu kalusto 1 959 1 250-1 6 0 0 4600 Apuvälineet 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 701 650 1 900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 222 3 710 5400 5 5 5 VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille 1 023 063 940 006-1 0-0_ 6 500 1 007 1 007 1 007 AVUSTUKSET 1 023 063 940 000 1 00 5500 1 0 7 1 007 1 007 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 706 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 63 790 55 780 50 000 51 51 51 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 16 VUOKRAKULUT 64 512 55 880 50 000 51 51 51 4970 Muut kulut 16 722 11 020 11 020 11 11 11 MUUT TOIMINTAKULUT 16 722 11 020 11 020 11 11 11 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 5 865 669 5 536 800 5 537 670 5 539 5 539 5 539 N E T T O 5717518 5411800 5397670 5 399 5399 5399 7130 Poistot rakennuksista 426 400 500. 1 1 1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 426 400 500 1 _ 1 _ 1 14(20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIMEITalouden Suunnittelu 290 SOSIAALIPALVELUT* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -384 685-277 000-400 000-400 -400-400 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -1 547-1 000 3004 Myyntituotot muilta -25 182 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -2 779 MYYNTITUOTOT -414 193-278 000-400 000-400 -400-400 3222 Apu-ja hoitovälinevuokratuotot -100-60 -100 3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta -240-1 500-2 -2-2 3259 Muut sosiaalito imen maksut -527 637-576 500-520 500-521 -521-521 MAKSUTUOTOT - -527 977-576 560-522 100-523 -523-523 3300 Työllistämistuki valtiolta -113 516 3327 Valtion korv.kuntout. työtoim. -105 582-80 000-90 000-90 -90-90 3330 Muut tuet ja avustukset -1 068 576-1 235 800-1 122 400-1 122-1 122-1 122 TUET JA AVUSTUK SET -1 287 674-1 315 800-1 212 400-1 212-1 212-1 212 3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot. -90 VUOKRATUOTOT -90 3538 Muut tuotot -102 017-112 000-112 000-112 -112-112 MUUT TOIMINTATUOTOT -102 017-112 000-112 000-112 -112-112 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T -2 331 951-2 282 360-2 246 500-2 247-2 247-2 247 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat -167-1 218 2 02 5580 2 057 600 2 173 2 173 2 173 4007 Sijaisten palkat 77 844 41 830 39 580 4010 Muut tilapäiset palkat 246 429 63-000 63 100 4021 Erilliskorvaukset 1 303 12 700 12 690 4033 Muut palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio t 50 449 PALKAT JA PALKKIOT 2 047 243 2 145110 2 172 970 2 173 2 173 2 173 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 35 991 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 46 260 42 570 40 860 41 41 41 4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset) 402 967 422 800 441 480 442 442 442 ELAKEKULUT 485 218 465 370 482 340 483 483 483 4100 Sairausvakuutusmaksut 40 470 46 130 46 730 48 48 48 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 60946 61 230 62 140 63 63 63 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 10 191 8 560 8 680 8 8 8 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 1 119 1 290 850 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 11 115 MUUT HENKILOSIVUKULUT 123 841 117 210 118 400 119 119 119 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -12 793-23 500-16 000-16 -16-16 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -1 931 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -14 724-23 500-16 000-16 -16-16 4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta 319 292 150 000 300 000 2 800 2 800 2 800 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta 173 294 197 700 184 000 1 527 1 527 1 527 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 14 7774 128 000 233 500 988 988 988 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 5 827 609 5 830 510 5 429 090 832 832 832 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 6 467 969 6 30 2210 6146 590 6147 6147 6147 4340 Atk-palvelut 30 225 46 430 83 170 398 398 398 4341 Atk-palvelut (sis) 18 767 18 370 17 600 4342 Toimisto-ja pankkipalvelut 1 590 1 050 1 050 4344 Asiantuntijapalvelut 117 294 52-300 59 700 34 34 34 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 767 2 800 4 500 4351 Painatuksetja ilmoituk.(sis) 1 154 900 900 4360 Posti- ja telepalvelut 12 154 11 580 18 350 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 15 098 16 000 16 000 4382 Muut puht.pito-ja pesulapaly. 1 459 1 130 1 100 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) 38 751 40 270 42 850 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 2 160 15 (20)
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 173 4400 Kon.ja kal.rak. ja kun.pitopal 989 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 1 193 441OM-ajoitus-ja ravitsemispalvelut " 3 5 3 800 7 650 4411 Majoitus ja rav.palvelut(sis) 750 550 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut - 43-274 54 700 53 000 4421 Matkustus ja kulj.palv.(sis) 8 136 1 7-60 2 200 271 271 271 4430 Sosiaalipalvelut 305 265 268 000 295 000 4431 Sosiaalipalvelut (sis) 55 000 100 000 95 95 95 4435 Terveyspalvelut 4440 Opetuspalvelut 4443 Kulttuuripalvelut 3 962 19 078 28 210 32 040 9 500 24 370 100 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 54 165 52 000 50 400 4470 Muut palvelut 10 020 180 9 400 4471 Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN O STOT 688 819 687 070 796 840 798 798 798 4500 Atk-tarvikkeet 2 129 4 350 5 190 83 83 83 4508 Muut toimistotarvikkeet 6 080 4 690 5 330 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 1 996 250 4514 Muu kirjallisuus 2 477 6 650 6 300 4520 Elintarvikkeet 1 855 1 300 10 050 4530 Vaatteisto 589 150 1 700 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 1 714 2 000 4543 Hoitotarvikkeet - 12-2 826 2-11 550 17 500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 935 50 50 4560 Poltto- ja voiteluaineet 32 4574 Sähkö 2 183 500 150 4580 Atk-kalusto 1 093 4 800 9 550 4588 Muu kalusto 23 790 8 710 17 200 4590 Rakennusmateriaali 46 4600 Apuvälineet 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 12 041 2 830 8 850 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 69 786 47 830 81 870 83 83 83 VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN Y S 4700 Avustukset kotitalouksille 2 535 090 2 684 500 2 677 000 2 767 2 767 2 767 4730 Avustukset yhteisöille 1 124 012 770 000 1 546 000 1 456 1 456 1 456 AVUSTUKSET 3 659102 3 454 500 4 223 000 4 223 4 223 4 223 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 49 875 8 100 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 128 407 71 830 114 210 123 123 123 4840 Kon. ja kalusto n vuokrakulut 2 354 1 800 75 80 4860 Muut vuokrakulut 13 VUOKRAKULUT 180 649 81 730 121 790 123 123 123 4900 Vähennysrajoitteinen alv 15 4940 Alkoholijuomat 12 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 24 4965 Vahingonkorvauskulut 106 4970 Muut kulut 198 1 400 1 400 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 355 1 400 1 400 1 1 1 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T t3_ 768 258 13 282 330 441 9-2 00 14 334 _14134 14134 N E T T O 11 376 307 11 000 570 11 882 700 11 887 11 887 11 887 7110 Poistot tietokoneohjelmista 1 433 1 100 7130 Poistot rakennuksista 12 494 17 000. 15 700 22 22 22 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 492 600 7150 Poistot koneista ja kalustosta 4 249 8 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 18 668 18 700 23 700 22 22 22 16(20)
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 10.9.2014 INTIME/Talouden Suunnittelu 20 SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:Ile esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T AL O U S 3001 Myyntituotot valtiolta -35 936-32 500-29 500-201 -201-201 3002 Myyntituotot kunnilta -569 878-627 700-658 900-628 -628-628 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -283 670-372 430-191 700-205 -205-205 3004 Myyntituotot muilta -239 848-206 660-216 000-120 -120-120 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -3 873-2 000-2 000 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus -33 292-60 000-20 000 3086 Sotilasvammalain mukainen korv -139 073-103 000-93 200-58 -58-58 3089 EY-lainsääd.sh ja sos.turvasop -1 389-1 000-1 000 MYYNTITUOTOT -1 306 959-1 405290-12 1 2 300-1 212-1 212-1 212 3210 Pth vuodeosastomaksut -313 469-450, 000-450 000-455 -455-455 3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu -656 141-706 750-682 500 3222 Apu-ja hoitovälinevuokratuotot -100-60 --100- - 3223 Pth peruuttamattomuusmaksut -17 106-17 000-17 000 3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut -238-300 -300 3225 Pth lääkärintodistusmaksut -42 947-49 700-47 700 - -807-807 -807 3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu -60 785-112 000-50 000-50 -50-50 3231 Esh peruuttamattomuusmaksut -542-1 000 3233 Esh lääkärintodistusmaksut -3 603-2 000 3235 Esh vuodeosastomaksut -137 774-8 000 3249 Muut terveydenhuollon maksut -14 944-13 200-67 700-4 -4-4 3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta -240-1 500-2 -2 - -2-3251 Muut kodinhoitoapumaksut -498 851-420 000-522 000-522 -522-522 3252 Tukipalvelumaksut -1 003 460-834 580-932 200-1 650-1 650-1 650 3257 Hoitopäivämaksut -678 757-677 000-670 000-670 -670-670 3259 Muut sosiaalitoimen maksut -1 392 397-1 448 500-1 305 500-588 -588-588 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -548 MAKSUTUOTOT -4 821 902-4 740 090-4 746 500-4 748-4 748-4 748 3300 Työllistämistuki valtiolta -191 071 3315 EUtuki kun.keh.proj.valt.ym.vä 127 3327 Valtion korv.kuntout. työtoim. - -10-5- 5-82 -80 000-90 000-90 -90-90 3330 Muut tuet ja avustukset -1 083 449-1 275 800-1 122 400-1 122-1 122-1 122 TUET JA AVUSTUKSET -1 379 975-1 355 800-1 212 400-1 212-1 212-1 212 3410 Asuntojen vuokratuotot -5 66 695-449 200-462 500-463 -463-463 3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot. -3 943-1 000-3 000-3 -3-3 VUOKRATUOTOT -510 638-450 200-465 500-466 _-466-466 3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym -5 3538 Muut tuotot -146 817-172 350-162 600-163 -163-163 MUUT TOIMINTATUOTOT -146 822-172 350-162 600 - - -,163 1 63-163 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTO ON T U L O T -8 166 296-8 123 730-7 799 300-7 801-7 801, -7 801 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat -13-283444 - 44 984 060 1.4 643 240 17. 606 17 606 17 606 4007 Sijaisten palkat 2 001 889 1 173 210 1 085 620 4010 Muut tilapäiset palkat 728 193 359 040 8,1 100 4021 Erilliskorvaukset 2 285 845 1 890 350 1 751 090 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 37 145 34 800 34 800 42 42 42 4031 Viranhaltijoiden kok.pa ikkiot 5 940 7 600 7 6 0 0 4032 Asiantuntijapalkkiot 2 493 46 000 44 500 4033 Muut palkkiot 4034 Sosiaalipalkkalisä 82 4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) 280 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 100 472 PALKAT JA PALKKIOT 18 545783 18 495 060 17 647. 950 17 648 17 648 17 648 4172 Varhais ja tyött.eläkk.maksuos 137 470 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 1 499 547 1 382 530 1 327 830 1 330 1 330 1 330 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 3 136 048 3 175 760 3-127 -020 3 126 3 126 3126 17 (20)
ELAKEKULUT 4 773 065 4 558 290 4 454 850 4 456 4 456 4 456 4100 Sairausvakuutusmaksut 370 539 396 950 378 720 380 380 380 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 552 191 526 840 503 750 506 506 506 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 79 938 73 840 70 460 70 70 70 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 10 361 11 050 7 010 6 6 6 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 22 152 MUUT HENKILOSIVUKULUT 1 035 181 1 008 680 959 940 962 962 962 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -209 892-226 250-200 000-200 -200-200 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -18. 334-14 000 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -228 226-240 250-200 000-200 -200-200 4300 Asiakaspaly. ostot valtiolta 319 292 150 000 300 000 2 800 2 800 2 800 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta 527 203 398 680 528 000 5 558 5 558 5 558 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 23 063 059 23 020 440 22 237 700 20 723 20 723 20 723 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 10 447 632 9 918 640 9 619 500 3 676 3 676 3 676 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 34 357186 3 3-487 760 32 685 200 32 757 32 757 32 757 4340 Atk-palvelut 327 511 442 520 439 260 6 883 6 883 6 883 4341 Atk-palvelut (sis) 288 788 259 660 261 110 4342 Toimisto- ja pankkipalvelut 5 132 10 530 10 530 65 65 65 4343 Tsto-ja pankkipalvelut (sis) 4344 Asiantuntijapalvelut 851 035 1 050 330 599 360 34 34 34 4346 Työvoiman vuokraus 559 670 4350 Painatukset ja ilmoitukset _ 21 917 17 500 31 600 13 13 13 4351 Painatukset ja ilmoituk (sis) 14 583 8 730 10 280 4360 Posti- ja telepalvelut 79 549 93 390 100 750 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 44 011 41 160 41 510 4370 Vakuutukset 722 7 700 1 100 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 145 832 182 350 158 200 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 1 365 253 1 415 350 1 322 250 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 9 377 8 600 13 900 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 342 100 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 75 282 120 850 125-600- 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 42 431 2 600 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 26-388 39 880 63 750 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 1 497 702 1 645 150 1 419 480 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 276 802 398 080 1 483 900 1 398 1 398 1 398 4421 Matkustus ja kulj.palv.(sis) 43 233 33 150 27 250 4430 Sosiaalipalvelut 314 993 284 200 3761Ö0 4431 Sosiaalipalvelut (sis) 21 401 76 000, 120 000 95 95 95 4435 Terveyspalvelut 583 545 1 037 660 1 048 860 7 7 7 4436 Terveyspalvelut (sis) 704 900 2 000 4440 Opetuspalvelut 95 720 151 890 211 130 4443 Kulttuuripalvelut 127 4 2 00-4350 - 4444 Kulttuuripalvelut (sis) 236 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 114 207 130 220 83 900 3 3 3-4470 Muut palvelut 26 924 4 230 50 560 4471 Muut palvelut (sis) 824 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 6 2-74 571 7 466 880 8 566 400 8 498-8498 - 8 4 88 4500 Atk-tarvikkeet 13 144 20 800 20 890 1 956 1 956 1 956 4508 Muut toimistotarvikkeet 24 950 31 610 29 710 54 54 54 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 6 186 1 130 4514 Muu kirjallisuus 13 570 23 020 20 750 1 1 1 4520 Elintarvikkeet 5 141 5 150 15 050 4521 Elintarvikkeet (sis) 110 4530 Vaatteisto 52 862 50 150 51 700 4541 Lääkkeet,tutk. ja hoitoaineet 328 892, 384 920 325 620 4543 Hoitotarvikkeet 1 177 943 1 094 340 1 075 040 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 10 812 12 550 6 750 4560 Poltto- ja voiteluaineet 32. 4574 Sähkö 2 296 950 470 4578 Vesi 4580 Atk-kalusto 5 638 33 850 29 600 4588 Muu kalusto 778115 123 360 145 900 18(20)
4590 Rakennusmateriaali 46 4600 Apuvälineet 199 264 265 050 264 950 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 16 961 14 220 22 840 4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis) 4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 035 966 2 061 100 2 009 270 2 011 2 011 2 011 VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN Y S 4700 Avustukset kotitalouksille 4139 249 4 686 500 5 080 380 5 171 5 171 5171 4730 Avustukset yhteisöille 12Ö 5 512 854 800 1 610 800 1 521 1 521 1 521 AVUSTUKSET 5 344 761 5 541 300 6 691 180 6 692-6 69-2 6 692 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 604155 552 600 500 46 46 46 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 820 585 882 150 1 336 160 1 458 1 458 1 458 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 59 487 104 620 87 760 48 48 48 4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) 79 056 128 120 128 120 4860 Muut vuokrakulut 423 VUOKRAKULUT 1 563 706 1 667 490 1 552 540 1 552 1 552 1 552 4900 Vähennysrajoitteinen alv 22 11 11 11 4940 Alkoholijuomat 204 4950 Jäsenmaksut 100 250 250 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 5 200 4961 Luottotappiot saatavista 35 495 5 800 5 800 9 9 9 4965 Vahingonkorvauskulut 1 438 3 000 3 000 4970 Muut kulut 16 520 27 020 27 020 16 16 16 MUUT TOIMINTAKUL UT 53 784 36 270 36 070 36 36 36 MUUT RAHOITUSKULUT M E N 0 T 73 755 777 74 082 680 74 403 400 74 412 74 412 74 412 N E T T O 65 589 481 65 958 950 66 604100 66 611 66 611 66 611 7110 Poistot tietokoneohjelmista 58 320 162 100 167 500 554 554 554 7130 Poistot rakennuksista 463 764 491 300 445 800 236 236 236 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 7 264 5 500 13 300 20 20 20 7150 Poistot koneista ja kalu stosta 241 074 223 300 183 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 770 422 882 200 810 300 810 810 810 19 (20)
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 10.9.2014 INTIME/Talouden Suunnittelu 8241 Sos.-ja terv.toimen irtain kom Ek!Iles ILTK:n es tys ITS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 (000 e) (1000e) (1 000e) I N V E S T O I N N I T 998 Investointimenot 471 520 425 940 426 426 426 1000 Tietokoneohjelmistot 175 350 1 550 Muut kiinteät rak. ja laitteet 1165 Tietokonelaitteet 39 118 1170 Muut koneet ja kalusto 114 487 N E T T O 328 955 471 520 425 940 426 426 426 TIETOTEKNIIKKAHANKKEET 319 040 euroa, josta Tietotekniikkahankkeiden karsinta -50 000 euroa Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uusien ominaisuuksien ja sovellusten käyttöönotto, Sote 311 640 euroa QlikView, Sote 25 000 euroa sis lisenssi, sisällön räätälöinnin ja effica-rajapinnan. pdrg-tulosten hyödyntäminen. Mobiililaitteet, Sote 24 000 euroa Muut atk-laitteet, Sote 8 400 euroa Tietojärjestelmämuutosten vaatimat atk-laitteiden uusinnat. MUUT INVESTOINNIT 106 900 euroa Hoitokone + röntgenlaite + kaapisto 29 900 euroa (Suun terveydenhuolto) Hoitokoneita joudutaan uusimaan vuosittain. Kuljetettava hammashoitoyksikkö 12 000 euroa (Suun terveydenhuolto ) Sairaala ym vuodepotilaiden hoitoon. Apuvälineiden pesulaite 65 000 euroa (Fysio- ja toimintaterapia, apuvälinekeskus) Apuvälinekeskuksen yhteydessä oleva pesutila on uusittu ja laajennettu 2014. Sinne on hankittava apuvälineiden pesulaite, joka kuuluu sosiaali- ja terveystoimen investointiohjelmaan. SIIRRETTY VUODELLE 2016: DAC yhdistelmäautoklaavi (Suun terveydenhuolto) Välinehuollon kapasiteetti ei riitä nykyisellä kalustolla., käsikpl pesu, öljyäminen ja sterilointi 20 000 euroa SIIRRETTY VUODELLE 2016: Gastroskooppi 26 000 euroa (Erikoislääkärivastaanotot) Huollossa annettu nykyisellle gastroskoopille takuu loppuu 06/2014. INVESTOINNIT YHTEENSÄ 425 940 euroa 20 (20)