560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot 268 883 268 883 268 883 4010 Vakinaiset viranhaltijat 228 617 228 617 228 617 4012 Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset 24 166 24 166 24 166 4210 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 000 12 000 12 000 4211 Luottamushenk. vuosipalkkiot 2 400 2 400 2 400 4220 Työntekijöiden kokouspalkkiot 1 700 1 700 1 700 42 Henkilösivukulut 126 294 126 294 126 294 43 Eläkekulut 111 352 111 352 111 352 4530 KuEL, palkkaperusteinen 44 352 44 352 44 352 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 60 000 60 000 60 000 4532 Varhemaksut 7 000 7 000 7 000 44 Muut henkilösivukulut 14 942 14 942 14 942 4510 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) 5 715 5 715 5 715 4550 Tapaturmavakuutusmaksut 758 758 758 4560 Työttömyysvakuutusmaksut 8 342 8 342 8 342 4570 Taloudellinen tuki 126 126 126 50 Palvelujen ostot 45 950 45 950 44 682 5030 Atk-palvelut 20 000 20 000 18 732 5110 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 1 000 1 000 5140 Postikulut 1 000 1 000 1 000 5150 Puhelin- ym. telekulut 4 000 4 000 4 000 5260 Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv. 8 000 8 000 8 000 5270 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 000 2 000 2 000 5279 SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut 0 0 0 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 950 5 950 5 950 5320 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0 0 0 5350 Muut palvelut 4 000 4 000 4 000 5399 SIS muut sisäiset palvelut 0 0 0 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 4 510 4 510 4 510 5510 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 4 000 4 000 4 000 5790 Muut aineet ja tarvikkeet 510 510 510 5799 SIS aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 60 Avustukset 0 0 0 6070 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 61 Muut toimintakulut 0 0 0 62 Vuokrat 0 0 0 Toimintakate -445 637-445 637-444 369 Sivu 1
570TA Nuoristoimi 3 Toimintatuotot 222 040 182 040 222 000 30 Myyntituotot 2 040 2 040 2 000 3169 Oppisop.koul. koulutuskorv. 2 040 2 040 2 000 31 Maksutuotot 70 000 70 000 80 000 3390 Muut maksut 70 000 70 000 70 000 3391 Korvaukset työharjoittelijoista 0 0 10 000 3399 SIS maksutulot 0 0 0 32 Tuet ja avustukset 150 000 110 000 140 000 3510 Avustukset valtiolta 150 000 110 000 140 000 4 Toimintakulut 1 433 093 1 433 093 1 429 474 40 Henkilöstökulut 752 333 752 333 752 333 41 Palkat ja palkkiot 591 657 591 657 591 657 4010 Vakinaiset viranhaltijat 160 174 160 174 160 174 4012 Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset 186 609 186 609 186 609 4055 Tilapäisten palkat 220 600 220 600 220 600 4110 Erilliskorvaukset/vakinaiset 24 275 24 275 24 275 42 Henkilösivukulut 160 676 160 676 160 676 43 Eläkekulut 126 538 126 538 126 538 4530 KuEL, palkkaperusteinen 96 736 96 736 96 736 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 27 802 27 802 27 802 4532 Varhemaksut 2 000 2 000 2 000 44 Muut henkilösivukulut 34 139 34 139 34 139 4510 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) 12 543 12 543 12 543 4550 Tapaturmavakuutusmaksut 1 775 1 775 1 775 4560 Työttömyysvakuutusmaksut 19 525 19 525 19 525 4570 Taloudellinen tuki 296 296 296 50 Palvelujen ostot 245 533 245 533 257 514 5010 Asiakaspalvelut 0 0 0 5020 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalv. 0 0 35 300 5030 Atk-palvelut 30 000 30 000 0 5050 Esitys-, esiintymis- ja tekijänpalkkiot 12 000 12 000 10 000 5110 Painatukset ja ilmoitukset 15 000 15 000 12 000 5140 Postikulut 1 015 1 015 0 5150 Puhelin- ym. telekulut 7 000 7 000 7 000 5170 Omaisuusvakuutukset 0 0 0 5180 Vastuuvakuutukset 1 218 1 218 1 500 5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 79 000 79 000 81 700 5240 Rakenn. ja alueid. rak.- ja kunn.pito 4 060 4 060 400 5260 Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv. 13 195 13 195 9 000 5270 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 20 876 20 876 30 000 5279 SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut 0 0 0 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 35 525 35 525 35 000 5281 Matkustus- ja kulj.palv.oppil./potilaat 0 0 10 000 5290 Tavaroiden kuljetuspalvelut 2 030 2 030 400 5300 Työterveydenhuolto 3 000 3 000 3 600 5320 Opetus- ja kulttuuripalvelut 10 150 10 150 10 150 5330 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 0 5350 Muut palvelut 11 464 11 464 11 464 5351 Yksityishenkilöille maksetut palkat 0 0 0 5399 SIS muut sisäiset palvelut 0 0 0 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 40 193 40 193 47 697 5510 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 1 421 1 421 1 500 5520 Koulutarvikk./askartelu-ja leikkiväl. 2 538 2 538 2 000 5530 Kirjallisuus 609 609 400 5531 Lehdet 2 639 2 639 1 000 5540 Elintarvikkeet 13 195 13 195 12 897 5550 Vaatteisto 2 030 2 030 1 500 5560 Lääkkeet 711 711 500 5565 Hoitotarvikkeet 305 305 100 5570 Siivous- ja puhdistusaineet 1 218 1 218 1 200 5571 Saniteettipaperit 609 609 600 5572 Saippuat 0 0 0 Sivu 2
5580 Poltto- ja voiteluaineet 1 624 1 624 1 500 5590 Lämmitys 102 102 0 5600 Sähkö 812 812 300 5610 Vesi 0 0 0 5630 Kalusto (ei luetteloitava) 9 135 9 135 9 000 5640 Rakennusmateriaali 609 609 200 5790 Muut aineet ja tarvikkeet 1 925 1 925 15 000 5799 SIS aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 60 Avustukset 43 500 43 500 43 500 6050 Toiminta-avustukset 43 500 43 500 43 500 6070 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 61 Muut toimintakulut 351 534 351 534 328 430 62 Vuokrat 351 534 351 534 328 430 6110 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat 37 555 37 555 20 000 6111 SIS pääomavuokrat 44 697 44 697 43 210 6119 SIS rakenn. ja huoneistojen vuokrat 233 547 233 547 230 300 6120 Yhtiövastikkeet 0 0 0 6129 SIS korjausvastike 26 295 26 295 25 480 6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 0 0 6139 SIS tontinvuokrat 0 0 0 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 132 2 132 2 132 6149 SIS koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 6150 Leasingvuokrat 6 090 6 090 6 090 6160 Muut vuokrat 1 218 1 218 1 218 Toimintakate -1 211 053-1 251 053-1 207 474 Sivu 3
580TA Liikuntatoimi 3 Toimintatuotot 1 717 888 1 443 888 1 434 000 30 Myyntituotot 0 0 0 31 Maksutuotot 1 630 388 1 356 388 1 346 500 3310 Asiakasmaksut 1 630 388 1 356 388 1 346 500 32 Tuet ja avustukset 21 000 21 000 21 000 3510 Avustukset valtiolta 21 000 21 000 21 000 33 Muut toimintatuotot 66 500 66 500 66 500 34 Vuokratuotot 60 000 60 000 60 000 3720 Muiden rakennusten vuokrat 60 000 60 000 60 000 35 Muut toimintatuotot 6 500 6 500 6 500 3790 Muut tuotot 6 500 6 500 6 500 4 Toimintakulut 8 453 792 8 453 792 8 437 157 40 Henkilöstökulut 2 883 300 2 883 300 2 903 300 41 Palkat ja palkkiot 2 283 305 2 283 305 2 283 305 4010 Vakinaiset viranhaltijat 169 931 169 931 169 931 4012 Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset 1 525 233 1 525 233 1 525 233 4021 Vakinainen varahenkilöstö 4023 Määräaikaset työsuhteiset 45 114 45 114 45 114 4030 Tunti- ja urakkapalkat 142 825 142 825 142 825 4041 Tuntiopetus 4045 Palkattoman virkavap.sij./ vak.vir 4046 Palkattoman virkavap.sij./työsuht 28 827 28 827 28 827 4055 Tilapäisten palkat 82 753 82 753 82 753 4090 Muut palkat 7 493 7 493 7 493 4099 Sosiaalipalkkalisät 57 130 57 130 57 130 4110 Erilliskorvaukset/vakinaiset 200 000 200 000 200 000 4111 Erilliskorvaukset/tilapäiset 24 000 24 000 24 000 42 Henkilösivukulut 599 995 599 995 619 995 43 Eläkekulut 471 545 471 545 491 545 4530 KuEL, palkkaperusteinen 369 545 369 545 369 545 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 62 000 62 000 62 000 4532 Varhemaksut 40 000 40 000 60 000 44 Muut henkilösivukulut 128 450 128 450 128 450 4510 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) 47 195 47 195 47 195 4550 Tapaturmavakuutusmaksut 6 679 6 679 6 679 4560 Työttömyysvakuutusmaksut 73 464 73 464 73 464 4570 Taloudellinen tuki 1 113 1 113 1 113 50 Palvelujen ostot 1 669 114 1 669 114 1 705 979 5010 Asiakaspalvelut 0 0 0 5020 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalv. 40 000 40 000 25 000 5030 Atk-palvelut 41 000 41 000 41 000 5050 Esitys-, esiintymis- ja tekijänpalkkiot 1 300 1 300 200 5110 Painatukset ja ilmoitukset 6 000 6 000 5 000 5140 Postikulut 1 000 1 000 0 5150 Puhelin- ym. telekulut 12 000 12 000 15 000 5170 Omaisuusvakuutukset 1 200 1 200 600 5180 Vastuuvakuutukset 0 0 0 5190 Liikennevakuutukset 6 000 6 000 3 000 5200 Autovakuutukset 1 500 1 500 1 000 5210 Muut vakuutukset 0 0 0 5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 590 000 590 000 585 400 5229 SIS puhtaanapito- ja pesulapalvelut 0 0 0 5230 Jätevesi 5 500 5 500 2 000 5240 Rakenn. ja alueid. rak.- ja kunn.pito 510 000 510 000 533 279 5255 Urakkasuoritukset 0 0 0 5260 Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv. 150 000 150 000 110 000 5270 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4 614 4 614 9 000 5279 SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut 0 0 0 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 50 000 50 000 45 000 5281 Matkustus- ja kulj.palv.oppil./potilaat 0 0 0 5290 Tavaroiden kuljetuspalvelut 4 000 4 000 4 000 5300 Työterveydenhuolto 17 000 17 000 17 000 Sivu 4
5320 Opetus- ja kulttuuripalvelut 2 000 2 000 4 500 5330 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 0 5340 Muut yhteistoimintaosuudet 75 000 75 000 75 000 5350 Muut palvelut 121 000 121 000 200 000 5351 Yksityishenkilöille maksetut palkat 0 0 0 5399 SIS muut sisäiset palvelut 30 000 30 000 30 000 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 738 500 738 500 821 600 5510 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 3 000 3 000 3 000 5520 Koulutarvikk./askartelu-ja leikkiväl. 0 0 0 5530 Kirjallisuus 0 0 700 5531 Lehdet 2 000 2 000 1 400 5540 Elintarvikkeet 10 000 10 000 700 5550 Vaatteisto 0 0 10 000 5565 Hoitotarvikkeet 500 500 500 5570 Siivous- ja puhdistusaineet 4 000 4 000 4 000 5571 Saniteettipaperit 12 000 12 000 16 000 5572 Saippuat 2 000 2 000 300 5580 Poltto- ja voiteluaineet 60 000 60 000 45 000 5590 Lämmitys 55 000 55 000 80 000 5600 Sähkö 340 000 340 000 400 000 5610 Vesi 55 000 55 000 55 000 5630 Kalusto (ei luetteloitava) 70 000 70 000 70 000 5640 Rakennusmateriaali 20 000 20 000 30 000 5650 Kemikaalit 15 000 15 000 15 000 5750 Varaosat 40 000 40 000 40 000 5790 Muut aineet ja tarvikkeet 50 000 50 000 50 000 60 Avustukset 249 000 249 000 149 000 6050 Toiminta-avustukset 140 000 140 000 40 000 6070 Muut tuet ja avustukset 109 000 109 000 109 000 61 Muut toimintakulut 2 913 878 2 913 878 2 857 278 62 Vuokrat 2 913 878 2 913 878 2 857 278 6110 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat 500 000 500 000 534 000 6111 SIS pääomavuokrat 438 391 438 391 438 391 6119 SIS rakenn. ja huoneistojen vuokrat 1 663 403 1 663 403 1 573 403 6129 SIS korjausvastike 232 174 232 174 232 174 6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 0 0 6139 SIS tontinvuokrat 34 510 34 510 0 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 34 510 6149 SIS koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 6150 Leasingvuokrat 41 800 41 800 37 800 6160 Muut vuokrat 3 600 3 600 7 000 Toimintakate -6 735 904-7 009 904-7 003 157 Sivu 5
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 3 Toimintatuotot 1 939 928 1 625 928 1 733 563 30 Myyntituotot 2 040 2 040 2 000 31 Maksutuotot 1 700 388 1 426 388 1 504 063 32 Tuet ja avustukset 171 000 131 000 161 000 33 Muut toimintatuotot 66 500 66 500 66 500 34 Vuokratuotot 60 000 60 000 60 000 35 Muut toimintatuotot 6 500 6 500 6 500 4 Toimintakulut 10 332 523 10 332 523 10 388 564 40 Henkilöstökulut 4 030 811 4 030 811 4 030 811 50 Palvelujen ostot 1 960 597 1 960 597 2 025 738 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 783 203 783 203 873 807 60 Avustukset 292 500 292 500 272 500 61 Muut toimintakulut 3 265 412 3 265 412 3 185 708 Toimintakate -8 392 595-8 706 595-8 655 001 Sivu 6