Henkilöstösuunnitelma 2014-2016 Päiväys 29.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa HR -asiantuntija- ja työterveyspalveluita Espoon kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palveluitamme ovat: rekrytointipalvelut, urapalvelu ja uudelleensijoitus, maahanmuuttajarekrytointi, oppisopimuskoordinointi henkilöstön kehittämispalvelut ml. työhyvinvionti palvelussuhdeneuvonta ja ohjaus järjestelmätuki (siirtymässä vuoden 2014 alussa) työterveyspalvelut 1. Henkilöstön nykytila. Kuvataan yksikön nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne, koulutustaso ja ennakoitu vaihtuvuus. Henkilöstömäärä on 83 Vakituisia on 75 ja määräaikaisia 8. Lisäksi on 2 harjoittelijaa. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 vuotta. Naisia on 74 ja miehiä 9. (e-hijat 22.8.) Suunnitelmakautena eläkeiän täyttää 8. Lähtövaihtuvuus henkilöstöpalveluissa 3,9, josta eläkkeelle siirtyneiden osuus 1,96. Lähtövaihtuvuus työterveyspalveluissa 6,90, josta eläkkeelle siirtyneiden osuus 3,45. Äidinkieli suomi 73, ruotsi 7, muu 3 Liitteenä - listaus yksikön vakansseista, tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdot Henkilöstön koulutustaso 18 Ylempi korkeakouluaste (yliopiston maisteritutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 30 Alempi korkeakouluaste (yliopiston kandidaattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto) 14 Alin korkea-aste (esim. merkonomi, opisto) 19 Keskiaste (=toinen aste, lukio, ammattikoulu) 2 Perusaste (peruskoulu, kansakoulu & keskikoulu) 2. Millaisia muutoksia Espoo -strategia, mahdolliset investoinnit ja toiminnan kehittäminen tuovat henkilöstösuunnitelmaan? Millä lailla yksikön henkilöstösuunnittelussa huomioidaan monimuotoisuussuunnittelu (ikä, sukupuoli, monikulttuurisuus) ja tasa-arvonäkökulma? Espoo tarina ohjaa suunnitelmakauden toimintaa. Palveluliiketoimen ja oman yksikön tarinoissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimintaamme. Kaupunkitasoisesti osaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Henkilöstömme tukee esimiehiä ja henkilöstöä heidän palvelutehtävässään. Oman henkilöstömme osaaminen on varmistettava täydennyskoulutuksella sekä rekrytointien kautta. Parhaillaan on meneillään oman henkilöstömme osaamisen kartoitus ja kehittämissuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Yksikössämme työskentelee ikänsä, sukupuolensa ja kulttuuritaustansa puolesta erilaisia henkilöitä. Pyrimme jatkossakin noudattamaan kaupungin linjauksia monimuotoisuuden osalta. Rekrytointijärjestelmän uudistaminen edellyttää riittävää resurssointia järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Palkanlaskennan sähköisten lomakkeiden käyttöönotto voi aiheuttaa lisätehtäviä tai toimintatapamuutoksia myös meidän henkilöstölle. Espoon sairaalan valmistuminen tuo muutoksia vanhusten palvelujen työhönoton henkilöstön nimikkeisiin.
Uutta osaamista tarvitaan myös sähköisen oppimisympäristön käyttämiseen sekä verkkokoulutuksien toteutukseen. Työterveydessä henkilöstörakennetta kehitetään huomioiden asiakkaiden tarpeet ja toiminnan tehokkuus. Työterveydessä osa palveluista ostetaan ostopalveluina kuten tähänkin mennessä 3. Osaamisriskikartoitus. Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko vanhenevaa tai poistuvaa osaamista tai sellaista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä kriittistä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Vaikutus toimintaan Ajankohtaisuus Todennäköisyys Yhteensä: Riskin suuruus Osaamisriski 1 Osaaminen (ajan tasalla pitäminen, eri osa-alueiden hallinta, tarvittavan uuden osaamisen hankinta, toimintaympäristön vaikutusten arviointi ) 2 Kehittämiskyky (tarvittavien uusien asiakaslähtöisten ja tuottavien toimintatapojen suunnittelu ja toteutus) 3 Liikelaitosmaisen toiminnan osaaminen (palvelut, tuotteistus, suoritteet, hinnoittelu, suunnittelu, seuranta ja ennakointi) 1-5 1-5 1-5 5 4 3 12 4 4 2 10 5 4 3 12 Toimenpide Jatkuva täydennyskoulutus. Lisäksi tarvittavan osaamisen hankinta rekrytointien kautta. Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Innovointi, toiminnan seuranta ja analysointi sekä parannustoimenpiteet Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Nykyisen toiminnan analysointi ja kehittäminen. 4 Tuottavuus (määrä ja laatu) => vaikuttavuus ja lisäarvo asiakkaalle 5 4 3 12 Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Tuottavuusmittareiden ja asiakaspalautteen seuranta ja analysointi ja kehittäminen 5 Asiakaspalvelu 5 5 2 12 Asiakaspalvelun suoritteiden ja laadun seuranta ja kehittäminen
4. Miten hankittava lisäosaaminen vaikuttaa yksikön henkilöstömäärän kehitykseen? Miksi? ( x ) Henkilöstömäärä vähenee ( ) Henkilöstömäärä pysyy ennallaan ( ) Henkilöstömäärä kasvaa 5. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä (31.12.) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 Vakinaisia 76 71 71 71 Määräaikaisia 8 6 4 2 - joista vakinaisten sijaisia 6 4 2 1 Yhteensä 84 77 75 73 Ryhmä 6. Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Mahdollisuus palkata/hyödyntää (x) Juniorimallilla palkatut (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) Oppisopimuskoulutettavat Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkatut (enint.3v./maahanmuuttaja) Palkalliset harjoittelijat x x x Palkattomat harjoittelijat Siviilipalvelusmiehet Kesätyöntekijät x Työllistetyt 7. Espoon strategiset tavoitteet henkilöstöä ja palveluja koskien - - - - - Päämäärä: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta.
Ikä Hlö lkm 25-29 5 30-34 3 35-39 14 40-44 2 45-49 20 50-54 9 55-59 15 60-64 14 65-69 1 Ikäjakauma, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Palvelusvuodet kaupungilla, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Vuodet Hlö lkm 0-4 20 5-9 20 10-14 11 15-19 7 20-24 7 25-29 8 30-34 5 35-39 2 40-44 1 45-49 1 50-54 1
Eläkeiän täyttymisvuosi henkilöstötietojärjestelmän mukaan, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Vuosi Hlö lkm 2010 1 2011 0 2012 0 2013 2 2014 4 2015 1 2016 2 2017 5 2018 1 2019 5 2020 4 2021 3 2022 5 2023 1 2024 2 Ei merkintää 47
Nimikkeet, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) NIMIKE LKM ASIANTUNTIJA 1 ASSISTENTTI 1 CONTROLLER 1 HR-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA 1 JOHTAVA 1 KOULUTUSASIANTUNTIJA 2 KOULUTUSASSISTENTTI 1 PALVELUASIANTUNTIJA 1 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 4 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 9 PALVELUSSUHDENEUVOJA 7 9 REKRYTOINTIASSISTENTTI 3 REKRYTOINTIPÄÄLLIKKÖ 1 SENIORIASIANTUNTIJA 1 SOVELLUSNEUVOJA 4 SUUNNITTELIJA 2 TOIMITUSJOHTAJA 1 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 3 TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA 2 TYÖMARKKINALAKIMIES 1 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 1 TYÖTERVEYSHOITAJA 13 TYÖTERVEYSJOHTAJA 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1 TYÖTERVEYSPSYKOLOGI 3 TYÖTERVEYSSIHTEERI 2 VASTAANOTTOHOITAJA 4 YLILÄÄKÄRI 1
Nimikkeet, vakanssinumerot ja kelpoisuusehdot, Henkilöstöpalvelutliikelaitos (83 henk.) NIMIKE ASIANTUNTIJA ASSISTENTTI 0 CONTROLLER 12040 HR-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA JOHTAVA VAKNO KELPOISUUSEHTO 15815 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASON TUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010209 333094 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASON TUTKINTO 21601 SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO. KOULUTUSASIANTUNTIJA 15604 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO. KOULUTUSASIANTUNTIJA 15312 KOULUTUSASSISTENTTI 0 PALVELUASIANTUNTIJA PALVELUPÄÄLLIKKÖ 521403 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 15202 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 521403 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 15812 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO. 21417 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO SEKÄ KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ KORKEAKOULUTUTKINTO TAI ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO JA LAAJA HENKILÖSTÖHALLINNON OSAAMINEN SEKÄ HYVÄ JOHTAMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT. KONSERNPALV. JOHTAJAN PÄÄTÖS 12.10.2009 44 SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO SEKÄ KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUSSA LAISSA 559/94 SÄÄDETTY LAILLISUUS JA SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO TAI TYÖTERVEYSHOITAJAN PÄTEVYYS SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLLON OPINNOT SEKÄ KOKEMUSTA ESIMIESTYÖSTÄ PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 400604 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 521503 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 300407 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 15307 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 300305 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 521414 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 293057 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 441008 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 333098 PALVELUSSUHDENEUVOJA 601020 PALVELUSSUHDENEUVOJA 11600 PALVELUSSUHDENEUVOJA 400431 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010209 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010209 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010209 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010209 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP 260109 ALKAEN 010210 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO.
PALVELUSSUHDENEUVOJA 300104 PALVELUSSUHDENEUVOJA 400214 PALVELUSSUHDENEUVOJA 15205 TUTKINTO TAI AMMATITUTKINTO KH 120109 010109 ALKAEN PALVELUSSUHDENEUVOJA 300645 21603 SOVELTUVA KORKEAKOULU-, OPISTO- TAI AMMATTITUTKINTO. 300647 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. 440902 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASOINEN TUTKINTO. 14204 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. 14204 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. 21606 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. 21605 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. 21602 SOVELTUVA KORKEAKOULU-, OPISTO- TAI AMMATTITUTKINTO. 21604 SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. REKRYTOINTIASSISTENTTI 21608 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI 21607 SOVELTUVA AMMATTIKORKEAKOULU-, OPISTO TAI KOULUTASOINEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI 275014 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI 332618 SOVELTUVA AMMATTIKORKEAKOULU-, OPISTO TAI KOULUTASOINEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIPÄÄLLIKKÖ SENIORIASIANTUNTIJA 15813 SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SUUNNITTELIJA 21600 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. 12063 SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO. SUUNNITTELIJA 11429 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. TOIMITUSJOHTAJA 400202 YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO JA PEREHTYNEISYYS HENKILÖSTÖHALLINTOON TYÖFYSIOTERAPEUTTI 15827 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖFYSIOTERAPEUTTI 21414 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖFYSIOTERAPEUTTI 21414 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA 15807 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. 15602 SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. TYÖMARKKINALAKIMIES 15204 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 11428 TYÖTERVEYSHOITAJA 15805 TYÖTERVEYSHOITAJA 15810 OIKEUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO JA HYVÄ PEREHTYNEISYYS KUNNALLISTEN HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITOON. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV 280390 12 010490 LUKIEN.
TYÖTERVEYSHOITAJA 15823 TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KH 200390 8 010490 LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA 15809 TYÖTERVEYSHOITAJA 15811 TYÖTERVEYSHOITAJA 21421 TYÖTERVEYSHOITAJA 15810 TYÖTERVEYSHOITAJA 15811 TYÖTERVEYSHOITAJA 15831 TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV 280390 12 010490 LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO, ERIKOISSAIRAANHOITAJAN TUTKINTO TERVEYDENHOIDON OPINTOLINJALLA TAI LÄÄKINTÖHALLITUKSEN SAIRAANHOITOTOIMEN HARJOITTAJISTA PITÄMÄÄN LUETTELOON MERKITTY. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV 280390 12 010490 LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV 280390 12 010490 LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV 280390 12 010490 LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA 15808 TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVAA. KH 191200 3 010101 LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA 21422 TERVEYDENHOITAJAN PÄTEVYYS. TYÖTERVEYSHOITAJA 21418 TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TYÖTERVEYSHOITAJA 15828 TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO,ERIKOISSAIRAANHOITAJAN TUTKINTO TERVEYDENHOIDON OPINTOLINJALLA TAI LÄÄKINTÖHALLITUKSEN SAIRAANHOITOTOIMEN HARJOITTAJISTA PITÄMÄÄN LUETTELOON MERKITTY VASTAAVA PÄTEVYYS. KV 091190 3 010191 LUKIEN. TYÖTERVEYSJOHTAJA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI 15601 SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO KH 120109 010109 ALKAEN 15830 SUOMESSA LAILLISTETTU LÄÄKÄRI 21416 LAILLISTETTU PSYKOLOGI 21424 LAILLISTETTU PSYKOLOGI 21424 LAILLISTETTU PSYKOLOGI TYÖTERVEYSSIHTEERI 15820 TYÖTERVEYSSIHTEERI 15310 VASTAANOTTOHOITAJA 15816 VASTAANOTTOHOITAJA 15817 VASTAANOTTOHOITAJA 15821 VASTAANOTTOHOITAJA 21420 YLILÄÄKÄRI 15826 TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH 13.10.1998 3 1.1.1999 LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH 13.10.1998 3 1.1.1999 LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH 13.10.1998 3 1.1.1999 LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. LAILLISTETTU LÄÄKÄRIN PÄTEVYYS SEKÄ PEREHTYNEISYYS TYÖTERV.HUOLTOON
Koulutusala Hlö lkm Humanistiset tieteet 3 Sosiaali- ja terveystiede 4 Hallintotiede 1 Kauppatieteet 34 Tieto- ja viestintätekniikkatiede 2 Kasvatustiede 1 Muu koulutus 2 Oikeustiede 1 Valtiotiede 1 Koulutusalat, Henkilöstöpalvelut (52 henk.)
Koulutusala Hlö lkm Kauppatieteet 4 Psykologia 3 Sosiaali- ja terveystiede 22 Lääketiede 2 Koulutusalat (Työterveyspalvelut, 31 henk.)