Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS Osa-aikaisen palvelusihteerin eläköityminen, tehtävien yhdistely; ei -0,5 Palvelusihteeri 0,5 eläkkeelle 1.11.2014; jätetään täyttämättä pysyvästi. -0,5 täyttölupaa. Henkilöstöjohtajan eläköityminen ja virkojen yhdistäminen. Henkilöstöjohtajan tehtävät yhdistetään 1.5.2015 pääosin toisen viranhaltijan -0,5 tehtäviin. Henkilöstöjohtaja on jättänyt ilmoituksen eläkkeelle jäämisestä henkilökohtaisen eläkeiän täyttyessä 1.5.2015. Johtavan hoitajan (sosiaali-ja terve yspalvelukeskus 0,5 henkilöstöjohtajan tehtävien hoitoon. ) työpanoksesta osoitetaan Yhden palkkalaskijan vähentäminen, eläköityminen, ei täyttölupaa. Palkkasihteeri (0,5) eläkkeelle 1.12.2015; jätetään täyttämättä pysyvästi. -0,5 Perhevapaalle 1.9.2014 jäävän arkistosihteerin vakanssi jätetään 1.9.2014 alkaen arviolta 31.12.2015 saakka. täyttämättä Yhteensä -2,5 Yhteensä,5 MUUT TOIMENPITEET Vuodelle 2015 yhden yritysneuvojan vähennys, eläköityminen Yritysneuvoja eläkkeelle 1.7.2015 alkaen. (Hoitaa alkuvuoden 2015 aikana keskeneräiset hankkeet päätökseen.) Maaseutuhallinnon henkilöstövähennykset; Yhden maaseutuasiamiehen osa- -0,5 aikaistaminen 0,85 työaikaan sekä yhden kausityöntekijän (4 kk/ vuosi) vähennys
Sivu 2 / 8 HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS Hallintopalvelukeskuksessa on vuoden 2015 aikana jäämässä eläkkeelle esitykseen sisältyvien palvelu /palkkasihteerien eläkkeelle siirtymisten lisäksi 1-3 talous-/hallinto palveluhenkilöä. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kaupungin organisaation nykylaajuudessa edellyttää palvelukeskuksen mukaan avoimeksi tulevien tehtävien täyttämistä. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen hallintopalvelukeskus valmistelee suunnitelman ja esityksen tehtävien uudelleen järjestelyistä niin, että kaupunginhallituksen päätösten mukaiset henkilöstö vähennykset voidaan toteuttaa viimeistään vuoden 2015 aikana. Selvityksessä otetaan huomioon myös valmisteilla olevan Loimaan Veden toimiston siirtoon liittyvät hallintohenkilöstön uudelleenjärjestelyt sekä valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestämiseen liittyvät ja sen mahdollisesti edellyttämät hallinto- ja henkilöstöpalvelujen muutostarpeet. Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) -3,5 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) -3,5
Sivu 3 / 8 SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Palvelusihteeri on jäänyt eläkkeelle 1.3.2014. Palvelusihteerin eläköityminen, tehtävien uudelleen järjestely Paikkaa ei ole täytetty ja jätetään täyttämättä pysyvästi. Hoitajamitoituksen muutos -9 Kartanon- ja Mäntypuiston, Tammikodin toiminnalliset muutokset -3 Hoitajamitoituksen muutos vähentää henkilökuntaa 12:lla henkilöllä seuraavasti: Osastoapulainen (Kartanonmäen yksikkö) on jäänyt eläkkeelle 1.4.2014. Paikka jätetään täyttämättä pysyvästi. Yksi Iähihoitaja (Tammikodin yksikkö) on siirretty 1.1.2014 kotihoidon tehtäviin. Paikka jätetään täyttämättä pysyvästi. Alastaron hoito-osastolta jää eläkkeelle 1.1.2015 alkaen 2 lähihoitajaa. -2 Alastaron hoito-osastolta on eläköitymässä yksi lähihoitaja 1.1.2015. Alastaron yksikön henkilöstömäärä pidetään kokonaisuudessaan vastaavaa määrään alhaisempana siihen saakka, kunnes ko. eläköityminen on varmistunut. Alastaron yksiköiden (Ilola ja hoito-osasto) lähihoitajien toimien vähentämisen jälkeen yksiköiden henkilöstö järjestellään muutettavan henkilöstömitoituksen mukaiseksi. Yksi Kartanonmäen yksikön lähihoitaja jää eläkkeelle 1.6.2015 ja yksi lähihoitaja eläkkeelle 1.7.2015. Yksi lähihoitaja (Kartanonmäen yksikkö) siirretään 1.1.2015 Loimaan hoitoosastolle lähihoitajan tehtäviin. Paikka Kartanonmäessä jätetään täyttämättä pysyvästi. -2 1 tai 2 Kartanonmäen yksikön lähihoitajaa siirtyvät sivistyspalvelukeskuksen palvelukseen, jossa työskentelevät tällä hetkellä. Jos siirtoa ei voida tehdä, toteutetaan muu vastaava henkilömäärää vähentävä toimenpide. -2 Sairaanhoitajan tehtävä (Loimaan hoito-osasto) on ollut täyttämättä 1.4.2014 alkaen. Paikkaa ei ole täytetty ja jätetään täyttämättä.
Sivu 4 / 8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Toiminnallisten muutosten myötä Mäntypuistossa on 1.1.2014 alkaen 1 lähihoitajan verran vähemmän työvoimaa vuoroissa samoin kuin Kartanonpuistossa sekä Alastaron vanhainkodissa ja Ilolassa 1.4.2014 alkaen. Palvelukeskuksen vaihtoehtoisena esityksenä on ollut kahdeksan (8) lähihoitajan irtisanominen Kartanonmäen ja Alastaron yksiköistä. Irtisanomisia ei toteuteta. Lähihoitajien tehtäviin asetetaan täyttökielto. Lähihoitajien tehtäviä voidaan täyttökiellon aikana täyttää toistaiseksi vain sisäisinä henkilöstösiirtoina. Sosiaali- ja terveysjohtajan ja johtavan ylilääkärin mukaan henkilöstön vaihtuvuutta tapahtuu niin paljon, että kaupunginhallituksen päätöksen mukainen yhteensä 12 henkilön vähennys voidaan toteuttaa esitetyillä järjestelyillä. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti loppuvuoden 2014 aikana päätösten edellyttämien henkilöstövähennysten toteutumisesta. Mikäli henkilöstön sisäisillä siirroilla / täyttökiellolla ei päästä päätösten mukaisiin henkilöstövähennyksiin, päätetään muista toimenpiteistä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön irtisanomisista erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. 2 Yhteensä (Hoitajamitoitus ja toiminnalliset muutokset)
Sivu 5 / 8 SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI Organisaatiomuutokset hallinnossa -5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Palvelusihteeri on jättänyt ilmoituksen eläkkeelle jäämisestä 1.4.2015. Vammaispalvelujen suunnittelija sekä ikäihmisten palveluohjaaja (0,6) on irtisanottu (Kh 17.3.2014).,5 Apulaisosastonhoitaja sekä omaishoidon ohjaaja irtisanotaan. -2 Johtavan hoitajan työpanoksesta osoitetaan 0,5 henkilöstöjohtajan tehtävien hoitoon. -0,5 Yhteensä -5 Yhteensä 8 8 MUUT TOIMENPITEET Sijaisten käytön rajaaminen Perhetukikeskuksesta on irtisanoutunut ohjaaja 2.4.2014; Tehtävää ei täytetä. Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 8 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 9 Irtisanomiset henkilökohtaisin syin -5 Henkilökohtaisiin syihin perustuva irtisanomisprosessi on erikseen vireillä ja ne käsitellään erikseen. Niihin liittyvät henkilöt eivät sisälly lukuihin. Yhteensä (ml. Henkilökohtaisin syin irtisanottavat) -23
Sivu 6 / 8 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUKESKUS Määräaikaisten lukion opettajavirkojen lakkautus,5 Lukion kurssitarjottimen supistaminen noin 25 kurssilla 1.8.2014 alkaen (Hevosopiston yhteistyön päättyminen). Perusopetuksen tuntikehyksen vähentäminen (80 h) 1.8.2014 alkaen. -5 Opettajien vähennys yhtenäiskoulun johdosta -2 Opettajien vähennys tuntikehystä supistamalla -5 Avustajamäärän vähennys -6 Koulunkäyntiavustajien ja päivähoitohenkilöstön (5,5) vähennys 1.8.2014 alkaen. Lisäksi työtunteja vähentämällä (osa-aikaiset ym.) noin 1,5 henkilön työpanoksen vähennys. -7 Yhteensä 4,5 Yhteensä 2 MUUT TOIMENPITEET Koulunkäyntiavustajien, osan päivähoitohenkilöstöä lomautus kesäaikana. Yksi kirjastonjohtajan avoin virka lakkautetaan Sijaisopettajat täytetään vain lukuvuoden ajaksi Sijaisten käyttö rajataan minimiin Päiväkotiratkaisu Alastaro 2015 Koulunkäyntiavustajien lomautus (18 pv) 29.7.-5.8., 13.7.10.; 22.-23.12.2014 ja 29.-31.12.2014 (Lomautus koskee näillä näkymin 34 henkilöä). Vuonna 2015 vaikuttavia (1.8.2015 alkaen) toimenpiteitä: Hirvikosken yhtenäiskoulun vaikutus avustajamääriin (1-2 avustajaa); Perusopetuksen tuntikehyksen vähentäminen (1 opettaja); Lukion kurssitarjottimen supistaminen (0,5 opettajaa). -3 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 5,5 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 5
Sivu 7 / 8 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Kaavoitusarkkitehdin tehtävää ei täytetä Varastopäällikön virka lakkautetaan (eläköityminen 6/2014) Kokin tehtävä lakkautetaan (eläköityminen 6/2014) Ruokapalvelutyöntekijöiden vähennys ruokaselvityksen mukaisesti -5 Kahden hallintotyöntekijän vähennys -2 Organisaation muutos, huoltomestari järjestelmästä luopuminen,5 Yhteensä 1,5 MUUT TOIMENPITEET Kausityöntekijöiden vähennys 1 htv verran Siirtyminen yhden työpäällikön järjestelmään Valmistelu vesilaitoksen uudelleen organisoimiseksi 2015 Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut 1.1.2014 alkaen. Tehtävää ei täytetä. Varastopäällikön virka lakkautetaan (eläkkeelle 6/2014). Kokin tehtävä lakkautetaan (eläkkeelle 8/2014). Ruokapalvelutyöntekijöiden vähennys ruokahuoltoselvityksen mukaan yhteensä -5 5 henkilöä. Ympäristösuojelusihteeri sekä kartanpiirtäjä on irtisanottu (Kh 17.3.2014) -2 Tilapalveluissa on ollut kaksi huoltomestaria, joista toinen osa-aikaeläkkeellä (0,50%). Toinen huoltomestareista on siirtynyt 1.5.2014 alkaen Loimaan Veden,5 palvelukseen ja osa-aikainen huoltomestari vastaamaan Mellilän alueen kiinteistöistä yhden laitosmiehen siirryttyä Loimaan Veden palvelukseen 1.5.2014 alkaen. Yhteensä 1,5 Loimaan Vesi -järjestelyt: Loimaan Veden johtaja jää eläkkeelle 7/2016. Johtajan tehtävät siirretään tekniselle johtajalle. Loimaan Veden työpäällikkö jää eläkkeelle 9/2016. Tehtävä voidaan täyttää. Vuoden 2014 aikana valmistellaan Loimaan Veden toimiston siirto Alastaron kunnantalolle teknisen palvelukeskuksen yhteyteen viimeistään vuoden 2016 alusta lukien. Siivouspalvelun henkilöstövähennys, Puistokadun koulun ulkoistamisen Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 2,5 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) 1,5 Kahden henkilön irtisanomien henkilökohtaisin syin -2 Henkilökohtaisiin syihin perustuva irtisanomisprosessi on erikseen vireillä ja ne käsitellään erikseen. Niihin liittyvät henkilöt eivät sisälly lukuihin. Yhteensä (ml. Henkilökohtaisin syin irtisanottavat) 4,5 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014
S ivu 8/8 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henki-löstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vaikutus henki-löstömäärään PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ Henkilöstön määrän vähennys yhteensä -46,5 Henkilöstön määrän vähennys yhteensä Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) -49,5 Yhteensä (ml. Muut toimenpiteet) -43-49 Yhteensä (ml. Henkilökohtaisin syin irtisanottavat) -56,5 Yhteensä (ml. Henkilökohtaisin syin irtisanottavat) Henkilökohtaisiin syihin perustuva irtisanomisprosessi on erikseen vireillä ja ne käsitellään erikseen. Niihin liittyvät henkilöt eivät sisälly lukuihin.