KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelun kuluessa järjestetään kuulemistilaisuuksia ja asiakaskyselyjä. Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostaminen ja ajantasallapidosta, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden tulosalueiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittaustoimituksissa. Tekninen hallinto Toimintatuotot 415 000 337 000 321 795 Myyntituotot 362 500 267 500 275 844 3 000 10 000 3 096 3 648 Muut toimintatuotot 49 500 59 500 39 207 Valmistus omaan käyttöön 4 302 Toimintakulut -742 600-695 000-720 416 Henkilöstökulut -562 000-517 400-549 550 Palvelujen ostot -92 900-87 400-98 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 800-43 700-24 907 Muut toimintakulut -44 900-46 500-47 009 Toimintakate -327 600-358 000-394 319 Teknisen hallinnon tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko ja mittaustoimi.
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Palvelukiinteistöt Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon/-kunnossapidon avulla säilytetään käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöt Toimintatuotot 5 199 500 5 270 500 5 765 565 Myyntituotot 46 400 202 819 Muut toimintatuotot 5 199 500 5 224 100 5 562 746 Toimintakulut -2 845 800-2 834 600-2 666 579 Henkilöstökulut -121 600-122 900-93 098 Palvelujen ostot -1 542 100-1 487 300-1 541 478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -981 600-1 011 300-826 261 Muut toimintakulut -200 500-213 100-205 742 Toimintakate 2 353 700 2 435 900 3 098 986 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; kiinteistöt lukuunottamatta muut kiinteistöt tulosyksikön kiinteistöjä, maa-alueiden hallinto, maa- ja metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit.
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Muut kiinteistöt Kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa kehitetään kunnanhallituksen ohjeiden mukaiseti. Kiinteistöt Toimintatuotot 155 300 215 500 175 535 Myyntituotot 1 100 1 000 13 753 Muut toimintatuotot 154 200 214 500 161 782 Toimintakulut -205 000-235 400-241 357 Henkilöstökulut -9 196 Palvelujen ostot -111 900-134 900-159 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -91 500-99 400-71 770 Muut toimintakulut -1 600-1 100-1 012 Toimintakate -49 700-19 900-65 822 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; Urajärven koulu, Kalmarin huvila, nuorisotalo, Piekkola, Sakarila, Urajärven koulun as., leirikeskus, Päijännetalo, Arolan sauna, Sirkkunen, Tammenlehvätalo, muut rak., Kulmala, Jokiranta, Vesivehmaan lentokenttähallit ja muut tilat
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Auraukset aloitetaan, kun lunta on satanut vähintään 6 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät ja kokoojakadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Liikenneväylät ja yleiset alueet Toimintatuotot 66 300 0 70 000 62 368 Myyntituotot 26 400 15 300 36 748 0 Muut toimintatuotot 39 900 54 700 25 620 Toimintakulut -703 300-707 000-686 616 Henkilöstökulut -94 600-74 000-75 266 Palvelujen ostot -497 900-533 100-508 349 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106 400-96 700-95 171 Muut toimintakulut -4 400-3 200-7 830 Toimintakate -637 000 0-637 000-624 248 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; liikennealueet, puistot, uimarannat ja muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuollon.
KÄYTTÖSUUNNITELMA /Palo-, pelastus- ja suojelutyö Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta. Palo-, pelastus- ja suojelutyö Toimintatuotot 0 Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut -754 600-763 000-759 586 Henkilöstökulut -15 800-16 600-19 859 Palvelujen ostot -716 700-716 700-716 638 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -22 100-29 700-23 089 Toimintakate -754 600 0-763 000-759 586
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tukipalvelut Tukipalvelut on toiminut vuoden 2012 alusta alkaen, tehtävänä tuottaa Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen. Tukipalvelut Toimintatuotot 3 107 900 3 076 000 2 938 027 Myyntituotot 3 107 900 3 067 950 2 927 956 0 8 000 9 996 Muut toimintatuotot 0 50 75 Toimintakulut -3 106 900-3 075 000-3 022 292 Henkilöstökulut -2 043 800-2 041 440-2 038 609 Palvelujen ostot -136 600-156 311-171 087 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -745 500-697 049-634 629 Muut toimintakulut -181 000-180 200-177 967 Toimintakate 1 000 1 000-84 265