1 HALLINTOPALVELUT Projektit 2011-2015 Taloussuunnitelma Päävastuualue: Hallintopalvelut Laatija ja päiväys: 10.9.2012 /HK Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö nukset TP Määräraha Määrärahaesitys arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Tolonen MENOT 3 000 Lapin yliopisto Rahoitus kh 136 Mikkonen TULOT 0 3.6.2008 NETTO 3 000 Kainuun alueen koheesio- ja Rahoitus Kh 29 2010 2013 Tolonen MENOT 6 233 6 233 0 kilpailukykyohjelma KOKO 2.2.2010 TULOT 0 0 0 NETTO 6 233 6 233 0 Laajakaista kaikille 8 788 385 Rahoitus Kh 210 2010 2015 Westersund MENOT 100 300 99 700 99 700 99 700 99 700 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20.10.2009 TULOT 0 0 0 0 Kunnan osuus 498 560 2011 2015 NETTO 100 300 99 700 99 700 99 700 99 700 Mukana operaattorit, kunnat, valtio Koillisen ulottuvuuden raideliikenne Rahoitus 2012 2013 Asta Tolonen MENOT 10 000 20 000 Kuusamo 50 %, Taivalkoski 14 %, Hyrynsalmi 8 %, TULOT 7 260 14 500 Suomussalmi 28 % (as.luvun suhteessa) NETTO 2 740 5 500 TYÖLLISTÄMISEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Työniloa-hanke Rahoitus kh 175 2008 2012 Virtanen MENOT 1 440 1 440 Suomut ry 12.8.2008 TULOT 0 0 NETTO 1 440 1 440 Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoitus kh 271 2009 2013 Virtanen MENOT 27 880 60 800 2.12.2008 TULOT 0 0 NETTO 27 880 60 800 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö nukset Määräraha Määräraha Määrärahaesitys arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 YRITYSPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET
2 Kalatalousryhmätoiminta Rahoitus kh 185 2007 2013 Tolonen MENOT 3 600 3 600 3 600 3 600 Elävä Kainuu Leader 18.9.2007 Leinonen TULOT 0 0 0 0 NETTO 3 600 3 600 3 600 3 600 Kalankäsittelytilojen esisuunnitteluhanke kh 232 2009 2011 Tolonen MENOT 3 990 Suomussalmen kunta 17.11.2009 Leinonen TULOT 4 910 kunnan osuus 0% NETTO -920 Kalankäsittelytilojen koneiden ja laitteidenhankinta kh 41 2011 2012 Tolonen MENOT 28 290 Suomussalmen kunta 15.2.2011 Leinonen TULOT 34 790 kunnan osuus 10% NETTO -6 500 (yrittäjät 3 vuodessa maksavat koneiden pääoman 10% * Jalonnaiset yritysryhmähanke kh 37 2011 2013 Leinonen MENOT 9 790 16 900 75 % tuki ja yksityisen rahoituksen osuus 25 % 15.2.2011 TULOT 11 560 16 900 jonka maksavat yrityshankkeeseen osallistuvat yritykset NETTO -1 770 0 * Ylä-Kainuu esille -hanke (ei toteutunut) Rahoitus? 2012 Tolonen MENOT 38 000 0 0 Suomussalmi-Puolanka-Hyrynsalmi Leinonen TULOT 0 0 0 Kainuun Etu NETTO 38 000 0 0 Hallinnoija avoin * Made in Kainuu MENOT 6 000 6 000 6 000 Khall 4.9.2012 174 Leinonen TULOT 0 0 0 NETTO 6 000 6 000 6 000 Muu varaus MENOT 20 000 20 000 20 000 TULOT 0 0 0 NETTO 20 000 20 000 20 000 Vastavirtaan rahoitus kh 259 2010 2011 Tolonen MENOT 4 000 Kiannan Voima ry 15.12.2009 Leinonen TULOT 0 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö nukset Määräraha Määräraha Määrärahaesitys arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 MAASEUTUPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET PALKE-hanke Rahoitus 157 2011 2013 Virtanen MENOT 1 666 1 666 0 Kainuun Nuotta 6.9.2011 Schepel TULOT 0 0 0
3 NETTO 1 666 1 666 0 Kainuun kylähanke Rahoitus (varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 3 000 3 000 0 mahdollisesti Schepel TULOT 0 0 0 NETTO 3 000 3 000 0 4
4 * Kohdistamaton varaus MENOT 3 500 0 0 TULOT 0 0 0 NETTO 3 500 0 0 KUNNAN OMAT EU-PROJEKTIT
5 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö nukset Määräraha Määräraha Määrärahaesitys arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 VARAUKSET KUNNAN OMIIN EU-PROJEKTEIHIN Sheephusbandry in the Kalevala District 75000 oma kh 96 2011 2012 Tolonen MENOT 39 510 35 980 Kunnan oma 19.4.2011 Schepel TULOT 38 910 35 980 Kunnan kust. osuus 0 % NETTO 600 0 NETTO 12 490 0 0 Kirkonkylän maisemahanke ei rahoituspäätöstä kh 128 2011 2012 Tolonen MENOT 24 330 73 880 tuki 90% 7.6.2011 Schepel TULOT 20 020 73 880 Yksityinen rahoitus 10% (kirkonkylän kyläyhdistys ja NETTO 4 310 0 kirkonkylän asukkaat) Maasuurpedot 375 306 oma kh 239 2011 2013 MENOT 97 640 147 080 130 634 Kunnan kust. osuus 0 % 7.12.2010 TULOT 103 490 147 080 141 560 V. 2013 proj. Siht. Palkkavaraus 10926 ty:llä 1813300000, ei sis. Maasuurpetojen menojen määrärahoihin NETTO -5 850 0-10 926 Suomussalmen keskustan kehittämishanke kh 127 MENOT 90 000 Tuki 90 % (Kainuun Ely-keskus) 7.6.2011 TULOT 90 000 Tuki 10 % Suomussalmen yrittäjät/yrittäjäyhdistys NETTO 0
6 Domnan Pirtin uusi aika 20590 2012 2012 Tolonen MENOT 20 590 Julkisen rahoituksen osuus 90% Leinonen TULOT 20 590 Yksityisen rahoituksen osuus 10% NETTO 0 Kohdistamaton varaus MENOT 12 050 30 000 30 000 30 000 30 000 TULOT 0 0 0 0 NETTO 12 050 30 000 30 000 30 000 30 000 Yhteensä MENOT 659 163 2 036 009 917 600 159 300 155 700 AVUSTUS PROJEKTIRAHOITUKSIIN TULOT 499 800 1 791 060 756 060 0 0 NETTO 159 363 244 949 161 540 159 300 155 700 Kainuun Etu Oy Rahoitus kh 124 2007 2013 Tolonen MENOT 57 000 57 000 57 000 Projektirahoitus 6.6.2006 TULOT 0 0 0 NETTO 57 000 57 000 57 000 Leader Rahoitus kh 294 2007 2013 Tolonen MENOT 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 Hallinnointirahoitus 29.11.2005 TULOT 0 0 0 0 0 NETTO 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 Yhteensä MENOT 107 000 107 000 97 000 40 000 40 000 TULOT 0 0 0 0 0 NETTO 107 000 107 000 97 000 40 000 40 000 KUNNAN VUOKRATILAT PROJEKTEILLE Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Miilun tiloja Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2013-2015 Päävastuualue: SIVISTYSLAUTAKUNTA Laatija ja päiväys: Irene Mäkeläinen Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määrärahaesitys Projektin nimi arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi kunnassa yhteensä 31.12.08 2011 2013 2014 2015 tp ta ta ta ta ENERGY FOR LIFE - Elinikäinen oppiminen Osallisuus Sirpa MENOT 10 000 10 000 0 18420 Perusopetus (1842198900) 20 000 13.8.2012 elo.12 heinä.14 Mikkonen TULOT Kuvaus: pääteemana kestävä kehitys eurooppalaisten Aki NETTO 10 000 10 000 0 nuorten arjessa ja koulun opetuksessa Saarisalo Kohderyhmänä useat euroopan oppilaitokset Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: CIMO - Sokrates/Comenius KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Oma Ulla MENOT 14 700 32 000 0 0 18420 Perusopetus (1842198898) 25000 lv. 2008-2009 Lehtonen TULOT 11 000 24 000 Kuvaus: Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen, 20 000 lv. 2009-2010 NETTO 3 700 8 000 0 0
7 lv. 2010- kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen 22 000 2011 25 000 lv. 2011-2012 Sivistyslautakunta - Perusopetus 24 000 lv. 2012-2013 192/517/2012 syys.12 joulu.13 Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 25 % 10. KIELO - Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Sirpa MENOT 10 000 0 0 0
8 18420 Perusopetus (1842198900) ######### OPH joulu.09 joulu.11 Mikkonen TULOT 10 000 Kuvaus: Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen NETTO 0 0 0 0 Kohderyhmänä koko perusopetuksen oppilaat Sivistyslautakunta - Perusopetus Muut toteuttajat: Kuhmon, Sotkamon ja Kajaanin perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 2500 OPETUSRYHMÄKOON PIENENTÄMINEN Oma/CI MO Heli MENOT 42 418 48 500 0 0 18420 Perusopetus (1842198901) 42500 lv. 2010-2011 Manninen TULOT 42 500 24 020 Kuvaus: opetusryhmäkoon pienentäminen 15 600 lv. 2011-2012 elo.11 heinä.12 NETTO -82 24 480 0 0 Kohderyhmänä Ruukinkankaan koulun luokat 24 020 lv. 2012-2013 109/520/2012 elo.12 heinä.13 Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetusministeriö Rahoittaja: EU, CIMO LLP Grundtvik Kunnan kust.osuus: 0 PELAA - Perusopetuksen laatukriteerit Oma Sirpa MENOT 8 000 0 0 18420 Perusopetus (1842198904) 8 000 lv. 2012-2013 193/520/2011 joulu.11 joulu.13 Mikkonen TULOT Kuvaus: perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönotto NETTO 8 000 0 0 Kohderyhmänä perusopetuksen koulut Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) Kunnan kust.osuus 0 % KARELIA ENPI MENOT 0 731 731 0 18440 Lukiokoulutus TULOT 0 8 000 Kuvaus: Karelia ENPI, kansainvälinen kehittämishanke 18 580 lv.2012-2014 huhti.12 huhti.14 NETTO 0-7 269 731 0 Kohderyhmänä Lukio opiskelijat Pohjois-Pohjanmaan Liitto Rahoittaja: Karelian ENPI -CBC Kunnan kust.osuus KAINUUN KULTTUURI-INFO -HANKE Joni MENOT 1 523 1 523 0 0 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) 267 819 Rahoitus elo.11 joulu.13 Kinnunen TULOT 0 0 Kuvaus: NETTO 1 523 1 523 0 0 Kainuun Kulttuuri-info on kainuulaisen luovan osaamisen, verkostoitumisen ja tiedonvälittämisen hanke. Kohderyhmänä Kulttuurialan toimijat ja kuluttajat Rahoittaja: EU Kainuun maakunta-kuntayhtymä Muut toteuttajat:
9 Kunnan kust.osuus 4568 MoPo (Motivoiva Polku ) hanke (pävit 3.9.13 EJ) 71254 Oma syys.09 joulu.13 Eija MENOT 68 080 71 254 0 0 18470 Nuorisopalvelut ( 1847270000) Järvenpää TULOT 60 000 60 000 Kuvaus: NETTO 8 080 11 254 0 0 Hanke on etsivän nuorisotyön hanke. MoPossa nuori opettelee ohjaajan kanssa elämänhallinnallisia taitoja ja nuorta autetaan miettimään erilaisia ura-ja elämänpolkuja. Kohderyhmänä: 14-24-vuotiaat suomussalmelaiset nuoret Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus: 15,7 % TYÖPAJAN KEHITTÄMINEN ( 3.9.13 EJ) Oma MENOT 67490 71 024 1847 Nuorisopalvelut ( 1847240000) 71024 tammi.13 joulu.12 Eija TULOT 60000 60 000 Kuvaus: Työpajatoiminnan kehittäminen: Järvenpää NETTO 7490 11 024 ohjaajien palkkaus, pajalaisten koulutus, pienimuotoiset kalustohankinnat Kohderyhmä: Työpajan ohjaajat ja nuoret Hallinnointi/päävastuu: Suomussalmen kunta/työpaja Hanslankarit Rahoittaja: Opetusministeriö/ELY-keskus Kunnan kust.osuus: 15,52 % PÄIVI - Päivittäisestä liikunnasta elämäntavaksi Oma Pirjo MENOT 12 940 0 0 18480 Liikuntapalvelut (1848180000) 9 000 POPELY/287/kesä.12 heinä.13 Neuvonen TULOT 9 000 Kuvaus: lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen 04.00.04.03/ NETTO 3 940 0 0 Kohderyhmänä lapset ja nuoret /2012 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kunnan kust.osuus 0 % VARAUS MAHDOLLISIIN UUSIIN HANKKEISIIN Sirpa MENOT 10 000 18402 Sivistyslautakunnan projektit (1840200000) Mikkonen TULOT NETTO 10 000 0 0 MENOT 219 603 329 449 15 731 0 TULOT 204 284 185 020 0 0 VARAUS MAHDOLLISIIN UUSIIN HANKKEISIIN Sirpa MENOT 1 250 10000 10000 10000 18441 EU-projektit (1844110000) 5 000 Mikkonen TULOT 18442 Muut projektit (184421000) 5 000 NETTO 1250 10000 10000 10000 MENOT #VIITTAUS! 150 500 10 000 10 000 TULOT #VIITTAUS! 59 274 0 0 SIVISTYSLAUTAKUNTA NETTO #VIITTAUS! 91 226 10 000 10 000 Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2013-2015 Päävastuualue: Tekniset palvelut Hannastiina Piikivi 29.10.2012
10 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys Projektin nimi arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi kunnassa yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 mennessä 1. Varaus YTYprojekteihin 4 2. Eloperäiset jätteet kiertoon 400 000 4 Päättynyt 12/2011 Antti Westersund MENOT 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 TULOT 0 0 0 0 Antti Westersund MENOT 229 0 0 0 TULOT 3. Luhta-hanke 200000 3 Päättyy MENOT 3 266 25 000 25 000 10 000 0 Juntusranan ja Kylmäjärven luhtarantojen 12/2014 Jukka kunnostus Korhonen TULOT 4. Sile-hanke 2 Päättyy MENOT 20 744 90 000 0 0 0 12/2012 Jukka Sinilevän vaivaamien vesistöjen kunnostus Korhonen TULOT 4 343 84 000 0 0 0 NETTO 16 402 6 000 0 0 0 Yhteensä MENOT 34 010 125 000 35 000 20 000 10 000 TULOT 4 343 84 000 0 0 0 NETTO 29 667 41 000 35 000 20 000 10 000 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määräraha Määrärahaesitys Projektin nimi arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi kunnassa yhteensä 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 mennessä HALLINTOPALVELUT MENOT 659 163 2 036 009 931 850 159 300 155 700 TULOT 499 800 1 791 060 770 310 0 0 NETTO 159 363 244 949 161 540 159 300 155 700 SIVISTYSPALVELUT MENOT 221 126 238 924 330 972 15 731 0 TULOT 204 284 177 600 185 020 0 0 NETTO 16 842 61 324 145 952 15 731 0 TEKNISET PALVELUT MENOT 34 010 125 000 35 000 20 000 10 000 TULOT 4 343 84 000 0 0 0 NETTO 29 667 41 000 35 000 20 000 10 000 YHTEENSÄ KAIKKI MENOT 914 299 2 399 933 1 297 822 195 031 165 700 TULOT 708 427 2 052 660 955 330 0 0 NETTO 205 872 347 273 342 492 195 031 165 700