Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

KV 12.11.2014 42, 43 Liite 2 Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 8 Tietohallinto... 9 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma... 10 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT... 11 Yleinen seurakuntatyö... 11 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 20 Viestintä... 21 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 21 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 22 Diakonia... 23 Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma... 26 Varhaiskasvatus... 27 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 30 Nuorisotyö... 31 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 35 HAUTAUSTOIMI... 36 Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 37 KIINTEISTÖTOIMI... 38 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 39 TULOSLASKELMAOSA... 41 Tuloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015... 41 Tuloslaskelma 1.1.2015 31.12.2015 sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät... 43 INVESTOINTIOSA... 45 Investoinnit suunnitelmakaudella 2015-2017... 45 Investointilaskelma... 46 RAHOITUSOSA... 47 Rahoituslaskelma 1.1.2015 31.12.2015... 47 HAUTAINHOITORAHASTO... 48 Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2015 31.12.2015... 48 LIITTEET... 49 Talousarvion henkilöstösuunnitelma... 49 Talousarvioavustukset 2015... 50 Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 51 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt... 52

1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Syksyllä 2014 pidettyjen seurakuntavaalien tunnus oli Usko hyvän tekemiseen. Vuoden 2015 alusta alkava uusi valtuustokausi tuo mukanaan rohkaisun tuon vaaliteeman toteuttamiseksi Nokian seurakunnan toiminnassa ja taloudenpidossa. Tästä näkökulmasta on lähdetty laatimaan vuoden 2015 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2016-2017. Seurakunnan toiminnan keskipisteenä on evankeliumi Kristuksesta ja tuon evankeliumin vieminen eteenpäin kaikkialle. Tähän tehtävään sitoutunut seurakunta on avoin kuulemaan ja kuuntelemaan, valmis avoimeen vuorovaikutukseen ja siitä syntyvään luottamukseen sekä altis yhteiseen rukoukseen lähimmäisen puolesta ja yhteisen tehtävän puolesta. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on pyritty analysoimaan nokialaista todellisuutta Jäsen 360 -tutkimuksen ja toiminnasta saatujen palautteiden ja kokemusten kautta. On rohkeasti etsitty uusia työtapoja koettujen ja hyviksi havaittujen rinnalle. Tavoitteena on ollut seurakunnan jäsenen näkökulman huomioonottaminen ja kuuleminen. Toiminnan ja talouden suunnittelu on edennyt rinnakkain kokonaissuunnitteluna, jonka tavoitteena on ylläpitää vakautta samalla ottaen huomioon seurakunnan kasvun haasteet. Laadukkaan toiminnan tuloksena Nokialla on pystytty pitämään mm. rippikoulutyön saavuttavuus maan keskiarvon yläpuolella. Toiminnan laadukas sisältö tukee seurakuntalaisten osallistumista kotiseurakunnan toimintaan ja luo merkitystä seurakunnan jäsenyydelle. Seurakunnan toiminnan ulottuvuudet eivät rajoitu vain oman lähipiirin alueille. Lähetystyön kautta osallistumme kirkon maailmanlaajaan missioon. Yhteistyön rakentaminen lähialueen seurakuntien kanssa avaa puolestaan resurssien tehokkaalle käytölle uusia merkittäviä väyliä. Nokian ja Vesilahden seurakuntien yhteistyösuunnitelma on hyvä esimerkki tulevaisuuteen tähtäävästä verkostoitumisesta. Alkava vaalikausi tuo mukanaan merkittäviä ratkaisuja seurakuntarakenteen ja seurakuntatalouden suhteen. Näitä tulevia suuria haasteita kohtaamme kestävän ja realistisen suunnittelun, avoimuuden ja kristillisen toivon näkökulmista. Lauri Salminen Kirkkoherra

2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talouden tasapainottaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lisävähennyksiin ei aivan lähiaikoina ole painetta ja tavoitteena on ylläpitää nykytason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta myös sähköpostin, sähköisten kalenterien ja eri ohjelmistojen käytöstä. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Siuron pappilan myynti on ajankohtaista sen jälkeen, kun kirkon ja pappilan osalta saadaan toteutettua kaavamuutos. Maurin seurakuntatalon osalta odotetaan edelleen elykeskuksen ratkaisua suojeluselvitykseen. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen käytön tehostamisen seurauksena saavutetaan kustannussäästöjä henkilöstö- ja matkustusmenoissa sekä kiinteistöjen käyttömenoissa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Seurakunnan hallinnon kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on rakenteen keventäminen. Asioinnissa siirrytään asteittain mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöön ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua omalta osalta kirkon rakennemuutoksiin. Nokian ja Vesilahden seurakunnat ovat alustavasti sopineet, että Nokian seurakunta ottaa hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä kiinteistöasioissa Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Valtiovarainministeriön ja talouden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan vajaan prosentin kasvua. Vuodeksi 2015 työttömyysasteen ennustetaan kasvavan noin 8,6 prosenttiin. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 %. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan vuonna 2015 pysyvän keskimäärin nykytasolla. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta on poistumassa vuoden 2016 alusta. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2014-2016 on voimassa 31.1.2017 saakka. Ratkaisu toi 1.8.2014 lukien yleiskorotuksen 20 eur / kk ja toisen vuoden korotus on 0,4 % 1.8.2015 lukien. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti on 28 % ja maksun on esitetty pysyvän samana vuonna 2015. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on ollut 1,2 %. Vuonna 2015 sen on esitetty pysyvän samana. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta eikä maksuprosenttiin olla suunnittelemassa korotusta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.

4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2013 2014 2015 % 2016 2017 1 000 1 000 Yleishallinto Toimintatuotot 49 083 31 300 55 000 75,7 63 63 Toimintakulut -867 608-895 340-921 030 2,9-917 -924 Toimintakate -818 525-864 040-866 030 0,2-854 -861 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 204 715 198 360 198 510 0,1 202 203 Toimintakulut -2 663 192-2 770 710-2 894 470 4,5-2 908-2 944 Toimintakate -2 458 477-2 572 350-2 695 960 4,8-2 706-2 741 Hautaustoimi Toimintatuotot 93 243 92 100 83 400-9,4 81 79 Toimintakulut -547 789-607 740-585 390-3,7-584 -592 Toimintakate -454 547-515 640-501 990-2,6-503 -513 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 139 927 161 990 284 450 75,6 138 139 Toimintakulut -1 400 691-1 535 120-1 546 740 0,8-1 505-1 521 Toimintakate -1 260 764-1 373 130-1 262 290-8,1-1 368-1 382 Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot 486 967 483 750 621 360 28,4 484 483 Toimintakulut -5 479 281-5 808 910-5 947 630 2,4-5 914-5 981 Toimintakate -4 992 314-5 325 160-5 326 270-5 430-5 498

5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur 3 500 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp Tp 2011 2011 Tp Tp 2012 Ta 2015 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Yleishallinto 792 041 789 367 867 609 895 340 921 030 2,9 % Seurakunnallinen toiminta 2 543 159 2 483 453 2 663 192 2 770 710 2 894 470 4,5 % Hautaustoimi 911 680 568 493 547 789 607 740 585 390-3,7 % Kiinteistötoimi 1 425 358 1 329 360 1 400 691 1 535 120 1 546 740 0,8 % 5 672 238 5 170 673 5 479 281 5 808 910 5 947 630 2,4 % Käyttötalousmenot Tp 2013 Käyttötalousmenot Ta 2015 15,8 % 25,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,6 % Kiinteistötoimi 15,5 % 26,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta 9,8 % Hautaustoimi 48,7 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 15,4 % 15,5 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,7 % 48,7 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,5 % 9,8 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 26,4 % 26,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Henkilöstökulut 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 749 440 3 822 760 1,9 % Palvelujen ostot 801 526 757 552 887 803 944 730 1 001 560 5,7 % Vuokrat 80 740 80 832 67 303 64 670 57 980-11,5 % Aineet,tarvikk.tavarat 610 452 600 329 628 028 703 340 710 350 1,0 % Annetut avustukset 166 410 125 434 139 319 112 610 120 500 6,5 % Lähetystyö 139 888 128 180 165 400 170 130 169 590-0,3 % Muut toimintakulut 472 396 79 418 62 508 63 990 64 890 1,4 % 5 672 237 5 170 674 5 479 281 5 808 910 5 947 630 2,3 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2013 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta 2015 2,5 % 11,5 % 1,2 % 3,0 % 16,2 % 1,1 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,0 % 2,9 % 1,1 % 11,9 % 1,0 % 16,8 % 64,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 64,5 % 64,3 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 16,3 % 16,8 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 12,1 % 11,9 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 523 103 516 152 551 874 591 490 615 650 4,08 % Seurakunnallinen toiminta 1 819 034 1 878 453 1 922 975 2 024 880 2 122 060 4,80 % Hautaustoimi 384 134 376 210 372 985 407 410 400 050-1,81 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 674 554 628 114 681 086 725 660 685 000-5,60 % 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 749 440 3 822 760 1,96 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2013 Henkilöstökulut pääluokittain Ta 2015 19,3 % 10,6 % 15,6 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta 17,9 % 10,5 % 16,1 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta 54,5 % Hautaustoimi 55,5 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,8 % 16,1 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,0 % 55,5 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,9 % 10,5 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,4 % 17,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 % 100,00 %

8 HALLINTO Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2015 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on saatu kaikkien työalojen käyttöön ja suuri osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Tavoitteena on edelleen lisätä sähköisten laskujen vastaanottoa. Kehittämiskohteita vuoden 2015 aikana ovat sähköisen laskutuksen käyttöönotto, laskentatoimen kehittäminen ja hinnoitteluperiaatteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen Nokian seurakunnan eri toiminnoissa. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintoa sekä muuta hallintoa koskevaa ohjeistusta päivitetään. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Parin viime vuoden aikana on otettu käyttöön uusia toimintatapoja sekä maksukortteja maksamisen tehostamiseksi ja laskujen kierron nopeuttamiseksi. Maksukorttien määrää voidaan tarvittaessa edelleen lisätä. Nokian ja Vesilahden seurakunnat ovat alustavasti sopineet, että Nokian seurakunta ottaa hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Uudet tehtävät aiheuttavat muutoksia henkilökunnan toimenkuvissa ja vastuissa. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Palkkojen lkm (viennit) 5 762 4 181 3 812 4 035 3 800 4000 Kirjanpidon tositteet 1 090 1 098 1 114 1 083 1 200 1 100 Kirjanpidon viennit 2 862 2 772 2 906 2 811 2 900 2 800 Kassatositteet 90 69 50 45 50 50 Kassatosite viennit 198 166 115 100 115 115 Muistiotositteet 210 254 262 240 260 240 Muistiotosite viennit 1 083 1 448 1 316 1 155 1 320 1 200 Ostolasku tositteet 3 644 3 244 3 114 3 494 3 115 3 500 Ostolasku viennit 11 181 10 000 9 150 10 229 9 200 10 300 Myyntilasku tositteet 570 558 581 802 600 800 Myyntilasku viennit 2 297 2 091 2 153 2 599 2 200 2 600 Myyntireskontran suoritus tositteet 309 315 311 299 300 300 Myyntireskontran suoritus viennit 668 655 700 1 259 700 1 300

9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Palkkojen lkm (viennit) 102 98 108 92 110 90 Kirjanpidon tositteet 54 49 55 50 60 50 Kirjanpidon viennit 145 146 159 154 160 160 Ostolasku tositteet 92 97 84 91 80 90 Ostolasku viennit 278 289 272 294 270 300 Myyntilasku tositteet 17 11 18 27 20 30 Myyntilasku viennit 49 40 65 82 70 80 Myyntireskontran suoritus tositteet 143 139 160 148 160 150 Myyntireskontran suoritus viennit 356 341 389 423 390 430 Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Suunnittelukauden aikana kartoitetaan Kipa-hankkeen mahdollisia vaikutuksia Nokian seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaan. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna 2017. Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2015 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Käyttäjätunnukset 76 79 84 78 84 Työasemat kirkkoverkossa 64 59 54 64 54 Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Nokian seurakunta on mukana myös toiminnanohjausjärjestelmän (resurssivaraus) uudistamishankkeessa sekä Kirkkopolku- ja muissa kärkihankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita ja mahdollistavat seurakunnan työntekijöiden joustavan mobiilikäytön tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2013 2014 2015 % 2016 2017 1 000 1 000 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -31-8 240-100,0 Toimintakate -31-8 240 0-100,0 0 0 Työalakate -31-8 240 0-100,0 0 0 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -6 910-8 550-9 840 15,1-9 -9 Toimintakate -6 910-8 550-9 840 15,1-9 -9 Työalakate -6 910-8 550-9 840 15,1-9 -9 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -2 021-10 000-7 000-30,0-7 -7 Toimintakate -2 021-10 000-7 000-30,0-7 -7 Työalakate -2 021-10 000-7 000-30,0-7 -7 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -6 292-8 400-8 520 1,4-9 -9 Toimintakate -6 292-8 400-8 520 1,4-9 -9 Työalakate -6 292-8 400-8 520 1,4-9 -9 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 43 524 25 500 42 000 64,7 50 50 Toimintakulut -410 934-419 970-514 430 22,5-519 -524 Toimintakate -367 410-394 470-472 430 19,8-469 -474 Työalakate -367 410-394 470-472 430 19,8-469 -474 000106 Atk Toimintatuotot 5 Toimintakulut -110 470-95 910-76 720-20,0-72 -72 Toimintakate -110 465-95 910-76 720-20,0-72 -72 Työalakate -110 465-95 910-76 720-20,0-72 -72 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -60 206-52 380-51 320-2,0-47 -47 Toimintakate -60 206-52 380-51 320-2,0-47 -47 Työalakate -60 206-52 380-51 320-2,0-47 -47 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 4 980 5 300 13 000 145,3 13 13 Toimintakulut -79 284-91 310-86 320-5,5-87 -88 Toimintakate -74 304-86 010-73 320-14,8-74 -75 Työalakate -74 304-86 010-73 320-14,8-74 -75 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 574 500-100,0 Toimintakulut -191 462-200 580-166 880-16,8-168 -169 Toimintakate -190 888-200 080-166 880-16,6-168 -169 Poistot ja arvonalentumiset -4 760-4 760-100,0 Työalakate -195 648-204 840-166 880-18,5-168 -169 Yleishallinto Toimintatuotot 49 083 31 300 55 000 75,7 63 63 Toimintakulut -867 608-895 340-921 030 2,9-917 -924 Toimintakate -818 525-864 040-866 030 0,2-854 -861 Poistot ja arvonalentumiset -4 760-4 760-100,0 Työalakate -823 286-868 800-866 030-0,3-854 -861

11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä, Muut seurakuntatilaisuudet ja kirkolliset toimitukset Musiikkityö Aikuistyö Lähetystyö, Kulmakivi ja Kansainvälinen diakonia Yleisen seurakuntatyön yhteydessä lisäksi Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Yleinen seurakuntatyö kattaa seurakunnan jumalanpalveluselämän ja muuta perustoiminnan. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Yleinen seurakuntatyö on osa seurakunnan toimintaa vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikki-, aikuis- ja lähetystyö läpäisevät eri työmuotoja ja tukevat omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015-2017 Koska työala on laaja ja koostuu hyvin erilaisista työmuodoista, jokaista osa-aluetta on myöhemmin käsitelty omana kokonaisuutenaan. Tunnusluvut on esitetty omassa liitteessään. Seuraavassa on kuitenkin esitetty yleisiä painopistealueita ja tavoitteita. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan. Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Nuorempien vapaaehtoisresurssien kannustaminen osallistumaan ja innostaminen ihmisten kohtaamiseen sekä toiminnan järjestämiseen - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen

12 - Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin 20101 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa resurssien sekä niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 - Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä - Vapaamuotoisempien lenkki-, reggae- ja villasukkamessun kokeilut, kävijämäärät ja laadullinen arviointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Jumalanpalveluksia 235 247 239 233 240 240 Jumalanpalveluksiin osallistujia 21 646 22 811 23 636 22 817 23 700 24 000 Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo 92 92 99 98 99 100 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva sivukirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Lenkki- ja Tuomasmessun suunnittelu, toteutus ja seuranta - Messuvapaaehtoisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien vakiinnuttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Suunnitelmana on jatkaa vireätä jumalanpalveluselämää sekä pää- että sivukirkoilla. Jumalanpalveluksia rikastetaan erityismessuin, kirkkokahvein sekä vierailuin. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Pidämme yllä tiukkaa budjettikuria ja pyrimme säilyttämään nykyisen kustannustason.

13 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia selkokielisesti ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään - sarja. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 - Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuoret aikuiset - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Sanan ja rukouksen illat, kpl 40 21 21 21 21 21 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 1 000 560 525 787 550 570 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 7 17 14 17 16 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 540 1 080 1 830 1 100 1 100 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittava luentosarja - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Järjestämme eri luonteisia tilaisuuksia, joissa opetamme kristinoppia eri näkökulmista. Ajatuksena on aktivoida erityisesti työikäisiä seurakuntalaisia mukaan. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Vierailevien ja kiinnostavien puhujien saamiseksi luentosarjoihin tarvitaan mahdollisesti pieniä määrärahojen korotuksia, mutta samalla pyritään säästämään muualta.

14 20103 Kirkolliset toimitukset ja 20104 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja seurakuntalaisilta saadun palautteen avulla. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Kasteet 349 325 303 300 310 315 Kasteet, osallistujia 8 216 6 902 6 637 7 760 6 700 6 800 Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset 136 95 72 69 70 70 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 7 020 5 669 3 873 4 284 3 800 3 800 Toimintakulut/tilaisuus (eur) 239 310 391 Hautaan siunaamisia 216 216 221 208 230 230 Hautaan siunaamisia, osallistujia 8 677 8 453 7 914 7 212 8 000 8 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkeen tapahtuvien kohtaamistapojen periaatteiden kokoaminen ja kirjaaminen - Kaste-iltojen tarjoaminen yhtenä vaihtoehtona vanhemmille Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 - Toimitusten määrällinen ja laadullinen taso nykytasolla. - Henkilöstön vuosittainen koulutus sisäisesti jatkuu. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Määrärahat perustuvat suoraan toimitusten määrään. Odotuksena on nykytason säilyminen.

15 20105 Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matka- ja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja Pyhän kokemista. Yhdessä toimitaan lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle ja toisten auttamiselle. Etsitään uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Jäsen 360 -hankkeesta saatavien tietojen avulla kohdennetaan resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Retket 5 2 4 2 Retket, osallistujat 121 50 80 50 Leirit 5 3 4 4 Leirit, osallistujat 81 84 120 120 Isommat tapahtumat 4 2 5 Isommat tapahtumat, osallistujat 234 300 550 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintoja pidetään laadukkaasti yllä. Päivitetään naisten ja miesten iltoja, liikuntapiirejä sekä tapahtumia ja leirejä yhä kiinnostavammiksi seurakuntalaisille. Tämän ohessa reagoidaan ajankohtaisiin haasteisiin ja vastataan tämän ajan ihmisten hengelliseen etsintään. Ollaan mukana sekä paikallisissa että maanlaajuisissa tapahtumissa ja kampanjoissa luontevana osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Jatketaan yllä mainituin periaattein ajanmukaisesti niitä päivittäen. Päämääränä on työssäkäyvän aikuisväestön aktivoiminen eri tavoin. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Työssäkäyvän aikuisväestön aktivoiminen nostaa tarvittavia resursseja jonkin verran, mutta korotus säästetään muusta toiminnasta.

16 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 - Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. - Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Kuorot 7 6 7 7 6 6 Kuorot, jäseniä 85 72 90 90 80 80 Musiikkitilaisuudet 54 56 60 58 60 60 Musiikkitilaisuudet, osallistujia 4 002 4 220 3 615 3 631 3 800 3 900 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuorojen yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan. Vuoden 2014 puolella alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 - Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa pyrimme rikastamaan seurakunnan musiikkielämää. - Kuorojen keski-iän lasku uusien, nuorempien laulajien myötä. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Rikkaampi musiikkielämä pyritään saavuttamaan nykyisellä määrärahojen tasolla.

17 20160 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunnan tehtävänä on viedä sanoma rakastavasta Jumalasta sanoin ja teoin. Käytännössä se tarkoittaa evankeliumin saattamista kaikkien ulottuville sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinolojen kohentamista. Lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä, mutta varsinaisen työpanoksen tekee lähetyksen työala. Lähetystyö ulkomailla toteutetaan kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä ja työmme painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä. Paikallinen toiminta ja lähetyskasvatus tukevat tätä työtä. Seurakunnalla on kirkon lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan: Nimikkolähettisopimuksia 5 kpl: Maahanmuuttajatyö Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL) Seurakuntatyö Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS) Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, SLS) Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) Elinolojen parantaminen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL). Seurakuntatyö Itä-Siperiassa (Arja Halttunen, Kylväjä). Kohdesopimuksia 2 kpl: Työntekijäkoulutus Angolassa (SLS) Raamattujen painaminen Intiassa (SPS) Paikallisesti työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Lähetyskasvatusta tehdään esim. kouluvierailuilla. Lähetyskasvatus tarkoittaa lähetystyön periaatteista ja eri maissa tehtävästä hyvästä työstä kertomista monipuolisin työtavoin. Koulujen lisäksi näyttelyitä ja tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Lähetyssihteeri organisoi vuosittain, yhdessä lähetyspapin ja muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, vastuu- ja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Uusien vapaaehtoisten löytäminen on lähetystyölle elintärkeää. Työalan toiminnalliset painopistealueet - Kirkon tekemän lähetystyön tukeminen ja osallistuminen sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla tehtäväalueilla - Lähetyskasvatuksesta huolehtiminen - Uusien vapaaehtoisten innostaminen toimintaan mukaan Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin - Nuorten lähetysryhmän toiminnan mahdollistaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Nimikkosopimusten määrä 8 8 8 8 7 8 Nimikkosop. sopimussumma (eur) 110 000 110 000 99 000 99 000 90 000 98 000 Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) 74 756 60 532 57 282 *39 230 *37 425 37 500 Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 172 282 139 888 171 580 165 400 170 130 199 500 * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle

18 Toimintasuunnitelma vuosille 2016 2017 - Seurakunnan koko laajan lähetystyön (ml Kulmakivi) jatkumisen varmistaminen. Määrärahamuutokset vuosille 2016 2017 Suunnitteilla ei ole oleellisia muutoksia määrärahojen tasoon. 20161 Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen paikka, jonka toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi myös eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata myös pienimuotoisiin perhejuhliin. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Kulmakivi jatkaa toimintaansa edellisvuosien tapaan. Kehitetään toimintaa niin, että siitä voisi muodostua seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 35 002 35 841 35 731 35 822 21 300 25 920 Yhteisvastuupäivä (eur) 3 141 3 001 3 141 2 890 3 723 3 000 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 3 473 3 419 3 473 3 000 2 000 2 000 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 41 616 42 261 42 345 41 712 27 023 30 920 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin ja siinä hyödynnetään Suurella sydämellä -palvelun osaamista. Toimintasuunnitelma vuosille 2016 2017 Kulmakivessä toteutetaan seurakunnan Suurella sydämellä -toimintaa. Määrärahamuutokset vuosille 2016 2017 Arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla.

19 20162 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Nokian seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Kihelkonna Saarenmaalla Länsi-Virossa ja St. Martin sin seurakunta Annapolisin kaupungissa Marylandin osavaltiossa USA:ssa. Kihelkonnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja toistuvaa, mutta yhteydet St Martin`siin ovat olleet satunnaisia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan avulla. Vahvistetaan yhteyttä sekä Kihelkonnan että St Martin`sin seurakunnan kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 37 818 28 652 22 620 29 190 30 020 31 350 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 3 500 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 4 500 0 5 250 5 500 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 436 849 409 3 879 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsutaan Kihelkonnan seurakunnan kuoro vieraaksemme ja pidetään yllä tapaa vierailla siellä Mikkelinpäivän aikaan. Kutsutaan vierailijoita St Martin`sin seurakunnasta. Toimintasuunnitelma vuosille 2016 2017 Kansainvälisen diakonian yhteistyökumppaneita kutsutaan laajemmin seurakuntaan puhujiksi, tapahtumiin sekä tuomaan tehtäväänsä näkyväksi paikallisseurakunnassa. Määrärahamuutokset vuosille 2016 2017 Vuoden 2015 taso katsotaan riittäväksi vuosille 2016-2017.

20 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2013 2014 2015 % 2016 2017 1 000 1 000 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -189 980-151 000-209 870 39,0-212 -214 Toimintakate -189 980-151 000-209 870 39,0-212 -214 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 6 816 2 500 2 500 3 3 Toimintakulut -45 348-84 500-49 820-41,0-51 -52 Toimintakate -38 532-82 000-47 320-42,3-49 -49 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -93 754-157 680-111 530-29,3-113 -114 Toimintakate -93 754-157 680-111 530-29,3-113 -114 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -107 118-138 170-117 610-14,9-119 -120 Toimintakate -107 118-138 170-117 610-14,9-119 -120 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 6 942 13 590 9 150-32,7 9 9 Toimintakulut -73 941-106 470-115 690 8,7-117 -118 Toimintakate -67 000-92 880-106 540 14,7-108 -109 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 428 Toimintakulut -78 364-69 710-88 800 27,4-89 -90 Toimintakate -77 936-69 710-88 800 27,4-89 -90 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 24 009 23 750 13 200-44,4 13 13 Toimintakulut -264 042-267 060-264 340-1,0-265 -267 Toimintakate -240 033-243 310-251 140 3,2-252 -254 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 53 156 34 800 35 920 3,2 37 37 Toimintakulut -69 747-74 920-62 250-16,9-63 -63 Toimintakate -16 592-40 120-26 330-34,4-26 -26 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 1 640 1 200 700-41,7 1 1 Toimintakulut -54 403-44 370-54 200 22,2-53 -53 Toimintakate -52 763-43 170-53 500 23,9-53 -53 Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot 92 991 75 840 61 470-18,9 63 63 Toimintakulut -976 698-1 093 880-1 074 110-1,8-1 082-1 090 Toimintakate -883 707-1 018 040-1 012 640-0,5-1 020-1 027

21 Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunta viestii aktiivisella ja tehokkaalla tiedottamisella toiminnastaan ja sanomastaan. Perustoiminnaltaan viestinnän tulee olla vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa ja se hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 - Uudet kotisivut - Sosiaalinen media Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 www.nokianseurakunta.fi Yksilöidyt kävijät 6 484 13 679 21 549 23 819 25 000 25 000 Käynnit 13 839 23 816 37 660 43 094 48 000 48 000 Sivun katselut 20 097 148 253 203 526 213 170 210 000 210 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Uusien kotisivujen käyttöönotto palvelee entistä paremmin seurakuntalaisia. Sosiaalisen median avulla tavoitamme laajalti niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole mukana kokoavassa toiminnassa. Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 - Edellä mainitun toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkaminen - Uusien kotisivujen hyödyntäminen sekä sosiaalisen median käytön laajentaminen Määrärahamuutokset vuosille 2015-2017 Toimintaa tehostamalla pyritään saamaan parempia tuloksia nykyisin resurssein. Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2013 2014 2015 % 2016 2017 1 000 1 000 020110 Viestintä Toimintakulut -172 739-122 470-129 300 5,6-130 -130 Toimintakate -172 739-122 470-129 300 5,6-130 -130

22 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2013 2014 2015 % 2016 2017 1 000 1 000 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -189 980-151 000-209 870 39,0-212 -214 Toimintakate -189 980-151 000-209 870 39,0-212 -214 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 6 816 2 500 2 500 3 3 Toimintakulut -45 348-84 500-49 820-41,0-51 -52 Toimintakate -38 532-82 000-47 320-42,3-49 -49 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -93 754-157 680-111 530-29,3-113 -114 Toimintakate -93 754-157 680-111 530-29,3-113 -114 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -107 118-138 170-117 610-14,9-119 -120 Toimintakate -107 118-138 170-117 610-14,9-119 -120 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 6 942 13 590 9 150-32,7 9 9 Toimintakulut -73 941-106 470-115 690 8,7-117 -118 Toimintakate -67 000-92 880-106 540 14,7-108 -109 020110 Viestintä Toimintakulut -172 739-122 470-129 300 5,6-130 -130 Toimintakate -172 739-122 470-129 300 5,6-130 -130 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 428 Toimintakulut -78 364-69 710-88 800 27,4-89 -90 Toimintakate -77 936-69 710-88 800 27,4-89 -90 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 24 009 23 750 13 200-44,4 13 13 Toimintakulut -264 042-267 060-264 340-1,0-265 -267 Toimintakate -240 033-243 310-251 140 3,2-252 -254 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 53 156 34 800 35 920 3,2 37 37 Toimintakulut -69 747-74 920-62 250-16,9-63 -63 Toimintakate -16 592-40 120-26 330-34,4-26 -26 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 1 640 1 200 700-41,7 1 1 Toimintakulut -54 403-44 370-54 200 22,2-53 -53 Toimintakate -52 763-43 170-53 500 23,9-53 -53 Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot 92 991 75 840 61 470-18,9 63 63 Toimintakulut -1 149 437-1 216 350-1 203 410-1,1-1 212-1 220 Toimintakate -1 056 446-1 140 510-1 141 940 0,1-1 150-1 157

23 Diakonia Diakonia Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Yhteiskunnallinen työ 20141 Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös muita. Tämä toteutuu paikallisesti diakoniatyössä, vapaaehtoistoiminnassa, yhteiskunnallisessa työssä sekä ostopalveluna sairaalasielunhoidossa, perheneuvonnassa, palvelevassa puhelimessa ja kehitysvammatyössä, jotka ovat seutukunnallisia yhteisiä palveluja. Perustoimintoja diakoniatyössä ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset liikkuvat arjessa sekä monipuolinen taloudellinen avustaminen. Tehtäväkuvauksensa mukaisesti diakoniatyöntekijät suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat erityyppistä ryhmä, retki - ja leiritoimintaa sekä järjestävät juhlia, tapahtumia ja tempauksia. He osallistuvat myös messuun ja pitävät hartauksia. Yhteistyö seurakunnan sisällä on eri työmuotojen kanssa jatkuvaa ja yhteydet toimintaympäristön toimijoihin perusteltua ja hedelmällistä. Vapaaehtoistyö on yksi kantavista voimista diakoniatyössä. Lähimmäisen rakkaudella on monta tapaa tulla todeksi arjessa. Se on arvokasta lahjaksi antamista ja saamista, joka kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Mitä haluat minun tekevän sinulle? Markus 10:5. Tämä Raamatun kysymys on ajankohtainen diakoniatyön sisällön painopistealueita tarkasteltaessa. Diakoniassa pyritään vastaamaan ammattitaitoisesti olemassa olevien resurssien puitteissa asiakkaiden kokonaisvaltaisiin tarpeisiin. Haluamme antaa erityistä painoarvoa henkisen pahoinvoinnin tarkastelulle niin, että löydämme keinoja olla omalta osaltamme lievittämässä arvottomuutta, juurettomuutta, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Etsimme aktiivisesti keinoja kohdata erilaisissa kriiseissä kamppailevia ihmisiä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla 789 832 790 735 790 790 * kodeissa 198 364 180 290 200 200 * muualla 103 192 90 231 120 100 Eri asiakkaiden lukumäärä 534 640 500 526 650 600 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 629 690 650 486 600 600 Taloudelliset avustukset (eur) 31 384 32 405 28 689 28 163 30 000 30 000 Ryhmät 18 21 19 23 19 20 Ryhmät, ka.osallistujia 198 226 174 231 250 230 Retket 7 7 7 7 7 7 Retket, osallistujia 263 218 256 245 270 270 Leirit 14 14 11 14 14 14 Leirit, osallistujia 426 371 262 305 350 350 Muut diakonian tilaisuudet 103 79 72 82 72 70 Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia 3 145 3 543 3 461 2 902 3 500 3 500 * luvut eivät ole vuosittain suoraan verrannollisia

24 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsumme ihmisiä seurakuntayhteyteen aktiivisella tiedottamisella käyttäen kaikkia käytettävissä olevia viestinnän keinoja. Ohjaamme ihmisiä jo olemassa olevien toimintojen sekä uusien seurakunnan ryhmien tarjoaman tuen piiriin, yhteiskunnan tarjoamia palveluja unohtamatta. Kohtaamme kiireettömästi ja yksilöllisesti ihmisen hengellisessä viitekehyksessämme ja tarjoamme mahdollisuutta kokea seurakuntayhteyttä. Luemme ajan haasteita. Pyrimme vastaamaan ja reagoimaan ympärillämme tapahtuviin muuttuviin olosuhteisiin. Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 Jatkamme perusdiakoniatyön tavoitteellista työotetta ja huomioimme toimintaympäristön haasteet ja muutokset seurakunnan sekä yhteiskunnan taholta. Pidämme yllä kristillisen viitekehyksen tuomaa toivon näkökulmaa kaikessa suunnittelussa ja työssä. Selvitämme ja suunnittelemme mahdollisuutta kehittää ja aloittaa lähiseurakuntien kanssa yhteistyötä perhediakoniassa mm. retken, eroryhmän ja lasten sururyhmän merkeissä. Suunnittelemme mahdollisuutta järjestää diakonisessa vanhustyössä seniorityötä ja etsimme keinoja sen toteuttamiseksi. Pyrimme hyödyntämään Jäsen 360 -työvälinettä suunnitellessamme perusteltuja muutoksia alue- ja vastaanottotyöhön sekä avustuskäytäntöihin. Selvitämme mahdollisuutta järjestää vastaanottotoimintaa Pohjois-Nokian alueella uusien asuinalueiden väestömuutosten vuoksi. Selvitämme mahdollista seurakunnan käyttöön sopivaa tilaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Määrärahamuutokset vuosille 2016-2017 Perhediakonian, seniorityön, aluetyön, vastaanottotoiminnan ja avustuskäytäntöjen suunnitelmat ja mahdolliset muutokset aiheuttavat määrärahamuutoksia toteutuessaan. Huomioimme tämän suunnitellessamme 2016-2017 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. 20143 Perheneuvonta Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta. 20144 Sairaalasielunhoito ja 20170 Kehitysvammatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa.