1 VESILAHDEN KUNNAN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2016 ALKAEN 1. Toiminnan tavoitteet ja laajuus Toiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö koulupäivän jälkeen. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnalla pyritään ehkäisemään valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon liittyviä riskitekijöitä. Toiminnalla edistetään lasten tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä. Iltapäivätoiminnan sisällöissä kiinnitetään huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin, unohtamatta riittävää lepoa ja lepohetkiä. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Iltapäivätoimintaa järjestetään Narvan, Ylämäen ja Kirkonkylän kouluilla. Yksityisten palveluntarjoajien on mahdollista neuvotella toiminnan järjestämisestä tämän toimintasuunnitelman mukaisesta toiminnasta kunnan kanssa. Iltapäivätoimintaa järjestetään jos toimintaan on ilmoittautunut seitsemän IP- toimintaa tarvitsevaa lasta. Niille esiopetuksen piirissä oleville lapsille, jotka tarvitsevat aamuhoitoa, järjestetään hoito varhaiskasvatuksen piirissä. 2. Toiminnan järjestämisen periaatteet Iltapäivätoimintaa järjestetään vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi koulun työvuoden aikana arkipäivisin esioppilaille koulutuntien päättymisestä klo 17.00 saakka ja 1.-2. luokkalaisille koulutuntien päättymisestä klo 16.15 saakka. Esioppilaille järjestetään tarvittaessa hoito koulujen loma-aikoina päivähoidossa. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Iltapäivätoiminnassa olevat lapset ovat vakuutettuja kunnan toimesta. Mahdollisen toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on maksutonta kouluterveydenhuollon puitteissa. Lapset kulkevat ja siirtyvät itse iltapäivätoimintaan. Vanhemmat huolehtivat lasten hakemisesta ja kuljettamisesta kotiin iltapäivätoiminnan päätyttyä. Jos lapsella on koulukuljetusperiaatteiden mukainen oikeus koulukuljetukseen, koulukuljetusetuutta on mahdollisuus käyttää iltapäivätoiminnassa. Kuljetus tarjotaan koulun kuljetusaikojen mukaisesti. Peruskoulun 3.-9. vuosiluokkien erityisopetukseen otetuilla tai siirretyillä oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan, samoin kuin 0.-2. luokkalaisilla oppilailla, jos heillä on erityisen tuen tai sosiaalisen tuen tarve, vaikka vanhemmat eivät olisikaan töissä tai opiskelemassa. Näiden oppilaiden kohdalla iltapäivätoiminnan järjestelyt ratkaistaan tapauskohtaisesti yhteistyössä oppilaan koulun, oppilashuollon ja vanhempien kanssa. Koulukohtaisesti katsotaan henkilökunnan tarve. Toiminnan järjestämisessä noudatetaan laissa ja asetuksissa annettuja säädöksiä turvallisuustekijät huomioon ottaen. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa. Ohjaajien tarve arvioidaan ryhmän rakenteen, vaativuuden ja toimintaan osallistumisaikojen perusteella. Periaate on että yhtä ohjaajaa kohden toiminnassa on keskimäärin 15 lasta. Toimipisteissä on asianmukaiset ensiaputarvikkeet. Toimintapisteissä on ohjaajille perehdytyskansio, josta löytyy ohjeet miten eri tilanteissa toimitaan. 3. Toiminnan koordinointi Koordinaattoreita on kaksi. Toisen koordinaattorin vastuualueena on Kirkonkylä ja toisen koordinaattorin Ylämäki ja Narva.
2 Tehtävät: - hakemusten käsittely - läsnäololistojen toimittaminen ohjaajille - ohjaajien kirjaamien hoitoaikojen kokoaminen laskutusta varten - tarvikkeiden ja materiaalien hankinta - koulun loma-aikojen aikana mahdollisesti tarvittavien hoitopaikkojen organisointi - yhteyshenkilönä toimiminen eri yhteistyötahojen kanssa - perehdytyskansion ylläpitäminen ja päivittäminen - Pirkanmaan aamu- ja iltapäivätoiminnan verkoston kokouksiin osallistuminen - esiopetusikäisille tiedottaminen ip- toimintaan hakemisesta ja hakemuslomakkeiden toimittaminen oppilaille - 1. ja 2.lk:n ip-toiminnan perusteiden ja hakemuslomakkeiden toimittaminen oppilaille - vahvistuslomakkeiden käsittely ja nimilistan toimittaminen viranhaltijapäätöksen tekemistä varten rehtoreille - ohjaajien kokoontumiset säännöllisesti - paikallisista ja alueellisista koulutuksista tiedottaminen ohjaajille - oman kunnan ohjaajien koulutus tarvittaessa - pedagoginen tuki ohjaajille - tiedottaminen koteihin ja ohjaajille - työvuorojen laatiminen ja työaika- seuranta - sijaisjärjestelyt yhdessä rehtorien kanssa - muut rehtorin määräämät tehtävät 4. Yhteistyö toiminnan järjestäjien ja toteuttajien kanssa Kussakin toimipisteessä voidaan tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Näitä Vesilahdessa ovat esim. nuorisotoimi, seurakunta, urheilu- ja nuorisoseurat, Lempäälä- opisto ja käsityökerho Näpsä. Em. tahot voivat järjestää lapsille maksullista tai maksutonta ohjattua toimintaa, johon lapset voivat osallistua vanhempiensa luvalla myös iltapäivätoiminnan aikana. Tällöin lapset ovat kulloisenkin toimijan vastuulla, jolloin toiminnan järjestäjillä tulee olla riittävät vakuutukset ja asiantuntevat ohjaajat. 5. Yhteistyö kodin ja koulun kanssa Vanhempien kanssa luodaan riittävät yhteydenpitotavat. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja sääntöjä ja toimintaperiaatteita kuin koulussa. Viestit kulkevat vanhempien hakiessa lapsia, reissuvihoissa, tiedotteissa, puhelimitse ja Wilmassa. Erillisiä vanhempainiltoja ei järjestetä, vaan ohjaajat ovat mukana tarvittaessa koulun vanhempainilloissa tarvittaessa. Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Esikouluikäisten lasten vanhemmille tiedotetaan iltapäivätoiminnasta ja paikan hakemisesta esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Koulun muun henkilökunnan kanssa luodaan riittävät yhteydenpitotavat, jotta lapsen päivästä muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus. Tarvittaessa ohjaaja voi osallistua oppilashuolto- ja vanhempaintapaamisiin. Iltapäivätoiminnan ohjaajat sopivat yhteisistä säännöistä ja rajoista koulun tiloissa ja piha-alueella. Lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista tulisi tiedottaa koulusta iltapäivätoimintaan ja toisin päin. Perusturvallisuuden tunne on lapsen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Koordinaattorit huolehtivat tiedonkulun toimivuudesta. Iltapäivätoiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan yhteisesti sopimalla tavalla mahdollisuus tehdä läksyjä.
3 6. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet Syksyllä alkavaan iltapäivätoimintaan haetaan edeltävänä kevätlukukautena tai viimeistään kaksi viikkoa ennen toimintaan osallistumisen alkamista. Kevään toimintaan osallistuminen vahvistetaan joulukuussa. Muutoksista sopimukseen tulee ilmoittaa kirjallisesti. Haku- ja muutoslomakkeita saa ohjaajilta kultakin koululta tai ne voi tulostaa kunnan sivuilta. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Iltapäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista myös niissä tilanteissa, joissa perhe tarvitsee erityistä tukea esim. lastensuojelullisista syistä tai syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Mikäli perheessä on tuen tarvetta, sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ottavat yhteyttä suoraan koordinaattoriin iltapäivätoiminnan paikan järjestämiseksi. Koulun oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa suositella toimintapaikkaa osana oppilashuoltoa. Tuen tarpeesta tehdään kirjallinen päätös. Iltapäivätoimintaan sitoudutaan lukukaudeksi kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudutaan maksamaan toimintamaksut lukukauden loppuun asti. Poikkeuksena huomioidaan sairastumiset, työttömyys, äitiysloma ja perhetilanteen muutokset. 7. IP- toiminnan sisältö Toiminnan sisällön lähtökohtana on lapsen turvallinen ja "hyvä olo" koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnan sisällön tulee muodostua lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla vahvistetaan lasten osallisuutta ja toiminnan yhteisöllisyyttä. Toiminta tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevaa sosiaalista vuorovaikutusta, ilon ja virkistyksen kokemuksia, esteettisiä kokemuksia ja mahdollisuuden kehittää erilaista osaamista. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Toiminnassa tuetaan lapsen tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lasta kuunnellaan ja hänet hyväksytään yksilönä. Lapsen tunteet ja kokemukset huomioidaan ja niitä kunnioitetaan. Lapsia kannustetaan selvittämään pieniä erimielisyyksiä keskenään ja pyritään tuomaan lapsiryhmään omaaloitteisuutta. Aikuisen läsnäolo, tuki ja tarvittaessa syli ovat tärkeitä. Sisältöjä valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Liikkuminen ja ulkoilu sekä rentoutuminen ja levähtäminen ovat toiminnassa tärkeitä. Koululaisille järjestetään mahdollisuus läksyjen tekemiseen. Välipalan aikana lapsia ohjataan hyviin ruokailuvalintoihin ja ruokailutapoihin kiireettömässä ympäristössä. Suunnitelmallisuuden avulla pyritään löytämään mielekästä tekemistä kaikille lapsille. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. Lapsen, huoltajan ja ohjaajan keskustelu ja tiedonvaihto siitä, millainen toiminta lasta kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa ja virkistystä, vaikuttaa toiminnan sisällön käytännön toteutukseen. Sisältöön vaikuttavat myös perinteiset juhlapyhät, vuodenajat, lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet, yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä ohjaajien omat vahvuudet. Toiminta voidaan koota seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: -eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus -leikki ja vuorovaikutus -liikunta ja ulkoilu -ruokailu ja lepo
4 -kulttuuri ja perinteet -käden taidot ja askartelu -kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu -mediataidot -arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa -erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit Jokapäiväisen toiminnan sisällön perusrunkona ovat ulkoilu, leikki sekä kiireetön yhdessäolo. 8. Toiminta-aika, maksut ja henkilöstö Iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin koulujen työaikojen mukaisesti. Vain esikouluikäisille järjestetään koulun loma-ajoiksi hoitoa. Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on myös mahdollisuus saada loma-ajan hoitoa. Ryhmäkoko: keskimäärin 15 lasta/yksi aikuinen, tarpeen vaatiessa useampikin aikuinen. Maksut: Jos iltapäivätoimintaan osallistumisen hakemukseen ei tehdä kirjallisesti muutosta, toiminnasta laskutetaan kuukausittain sopimuksen mukaan. Iltapäivätoiminnan paikka voidaan irtisanoa järjestäjän toimesta, jos toimintamaksuja ei ole maksettu huomautuksista huolimatta tai toiminnan periaatteita laiminlyödään jatkuvasti. Laskutuksen hoitaa päivähoitotoimisto. Maksut ovat: klo 15:15 asti 80e klo 16:15 asti 100e klo 17:00 asti 120e Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Asiakasmaksuun voi saada vapautuksen tai sitä voidaan huojentaa sosiaalitoimiston lausunnolla. Jos lasta ei ole haettu kello 17 mennessä, otetaan ensin yhteyttä vanhempiin, sitten varahakijoihin. Jos hakijaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa, otetaan yhteys Tampereen Sosiaaliasema Paussiin. Jos lapsen haku sovittuun aikaan mennessä toistuvasti laiminlyödään, pitää sopimusta muuttaa. Tarvittaessa tehdään myös lastensuojeluilmoitus. Henkilöstöä palkataan kullekin koululle tarpeen mukaan. Kunnassa pyritään siihen, että ohjaajilla olisi toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset. Lainsäädännön mukaan ohjaajana voi toimia henkilö, jolla on toimintaan soveltuva koulutus. 9. Toiminnan suunnittelu ja arviointi Kukin toimipiste tekee oman toimintasuunnitelmansa lukuvuodeksi kerrallaan. Toimintasuunnitelma sisältää ryhmän toiminta-ajatuksen ja tavoitteet. Siitä käy ilmi kuinka sisällöllisiä kokonaisuuksia toteutetaan (mm. päiväjärjestys ja teemat). Toimintaan osallistuville perheille tehdään asiakastyytyväisyyskysely säännöllisin väliajoin valtakunnallisten kyselyiden kautta. Palautteen perusteella arvioidaan toimintaa: kehittämistarpeita
5 ja vahvoja alueita. Koordinaattorit ja ohjaajat arvioivat toimintaa jatkuvan reflektoinnin avulla. Arviointia ja palautetta saadaan päivittäin lapsilta ja vanhemmilta. 10. Tukea tarvitsevat lapset iltapäivähoidossa Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun- ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Kun tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, on tärkeää että henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon. Toiminnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakointi ovat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikki, monipuolinen toiminta ja monipuoliset työtavat edistävät lasten kehitystä. Liikunta, pelit ja leikit ovat hyviä välineitä sääntöjen noudattamiseen ja itsesäätelyn harjaannuttamiseen. Tilojen ja välineiden tulee olla tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Toiminnassa huolehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Huoltajan ja mahdollisesti koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon iltapäivätoiminnassa. Iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimisen suunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla.
Tuloslaskelma Tammikuu-Helmikuu 2016 Vastuualue: 6001, 6101, 6301, 6401 Summatasot: Vastuualue 16.3.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 6001 Kasvat.-ja opetust.h Toimintatuotot 0 0 0 0 0 77 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 77 Toimintakulut -200139-27161 -172978 13,6-26590 -189223 Henkilöstökulut -175389-26382 -149007 15-25701 -174244 Palkat ja palkkiot -143266-21470 -121796 15-20946 -142485 Henkilösivukulut -32123-4912 -27211 15,3-4755 -31759 Eläkekulut -24175-3723 -20452 15,4-3735 -25002 Muut henkilösivukulut -7948-1189 -6759 15-1020 -6757 Palvelujen ostot -11300-677 -10623 6-305 -10891 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1950 0-1950 0 0-1231 Muut toimintakulut -11500-101 -11399 0,9-584 -2857 Toimintakate -200139-27161 -172978 13,6-26590 -189146 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-123 -123 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-123 -123 Vuosikate -200139-27161 -172978 13,6-26713 -189269 Tilikauden tulos -200139-27161 -172978 13,6-26713 -189269 Tilikauden ylijäämä (alij.) -200139-27161 -172978 13,6-26713 -189269 6101 Peruskoulut Toimintatuotot 255320 29104 226216 11,4 32159 273797 Myyntituotot 101100 21432 79668 21,2 16070 114044 Maksutuotot 87000 7662 79338 8,8 16089 80428 Tuet ja avustukset 67220 0 67220 0 0 79274 Muut toimintatuotot 0 10-10 ***** 0 50 Toimintakulut -6204357-704033 -5500324 11,3-893091 -6072136 Henkilöstökulut -3784091-576168 -3207923 15,2-596087 -3671060 Palkat ja palkkiot -3010581-465982 -2544599 15,5-472412 -2916579 Henkilösivukulut -773510-110186 -663324 14,2-123675 -754481 Eläkekulut -601623-84193 -517430 14-100224 -612145 Muut henkilösivukulut -171887-25993 -145894 15,1-23451 -142336 Palvelujen ostot -1350581-106900 -1243681 7,9-146585 -1290921 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -178760-9218 -169542 5,2-6802 -132146 Avustukset 0 0 0 0-889 -4935 Muut toimintakulut -890925-11747 -879178 1,3-142728 -973074 Toimintakate -5949037-674929 -5274108 11,3-860932 -5798340 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 5-827 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 5 5 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0-832 Vuosikate -5949037-674929 -5274108 11,3-860927 -5799167 Poistot ja arvonalentumiset -17200 0-17200 0-2771 -32588 Suunnitelman muk. poistot -17200 0-17200 0-2771 -32588 Tilikauden tulos -5966237-674929 -5291308 11,3-863698 -5831755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -5966237-674929 -5291308 11,3-863698 -5831755 6301 Muu koulutus Toimintakulut -66500-14350 -52150 21,6-6516 -54964
Henkilöstökulut -3000 0-3000 0-533 -4142 Henkilösivukulut -3000 0-3000 0-533 -4142 Eläkekulut -3000 0-3000 0-533 -4142 Palvelujen ostot -38400-9350 -29050 24,3 0-36346 Avustukset -25100-5000 -20100 19,9-5000 -10475 Muut toimintakulut 0 0 0 0-983 -4001 Toimintakate -66500-14350 -52150 21,6-6516 -54964 Vuosikate -66500-14350 -52150 21,6-6516 -54964 Tilikauden tulos -66500-14350 -52150 21,6-6516 -54964 Tilikauden ylijäämä (alij.) -66500-14350 -52150 21,6-6516 -54964 6401 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 454200 37729 416471 8,3 86012 441429 Myyntituotot 24000 78 23922 0,3 0 40819 Maksutuotot 430200 37651 392549 8,8 86012 400610 Toimintakulut -3141090-355171 -2785919 11,3-439794 -2886433 Henkilöstökulut -1891025-270248 -1620777 14,3-288789 -1810296 Palkat ja palkkiot -1514664-217233 -1297431 14,3-232223 -1449048 Henkilösivukulut -376361-53015 -323346 14,1-56566 -361249 Eläkekulut -289232-40223 -249009 13,9-45245 -290093 Muut henkilösivukulut -87129-12792 -74337 14,7-11322 -71155 Palvelujen ostot -501306-16609 -484697 3,3-37855 -434345 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15400-653 -14747 4,2-1400 -15020 Avustukset -375000-61219 -313781 16,3-59913 -337631 Muut toimintakulut -358359-6443 -351916 1,8-51836 -289140 Toimintakate -2686890-317442 -2369448 11,8-353782 -2445004 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 35 274 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 35 264 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 10 Vuosikate -2686890-317442 -2369448 11,8-353747 -2444730 Poistot ja arvonalentumiset -5800 0-5800 0-5 -18248 Suunnitelman muk. poistot -5800 0-5800 0-5 -18248 Tilikauden tulos -2692690-317442 -2375248 11,8-353753 -2462978 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2692690-317442 -2375248 11,8-353753 -2462978 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 709520 66833 642687 9,4 118171 715303 Myyntituotot 125100 21510 103590 17,2 16070 154864 Maksutuotot 517200 45313 471887 8,8 102101 481038 Tuet ja avustukset 67220 0 67220 0 0 79351 Muut toimintatuotot 0 10-10 ***** 0 50 Toimintakulut -9612086-1100715 -8511371 11,5-1365990 -9202756 Henkilöstökulut -5853505-872798 -4980707 14,9-911110 -5659742 Palkat ja palkkiot -4668511-704685 -3963826 15,1-725581 -4508112 Henkilösivukulut -1184994-168113 -1016881 14,2-185528 -1151631 Eläkekulut -918030-128138 -789892 14-149736 -931382 Muut henkilösivukulut -266964-39975 -226989 15-35793 -220248 Palvelujen ostot -1901587-133536 -1768051 7-184745 -1772503 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196110-9871 -186239 5-8202 -148398 Avustukset -400100-66219 -333881 16,6-65803 -353042 Muut toimintakulut -1260784-18291 -1242493 1,5-196131 -1269071 Toimintakate -8902566-1033882 -7868684 11,6-1247819 -8487453 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-83 -676 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 40 269
Muut rahoituskulut 0 0 0 0-123 -945 Vuosikate -8902566-1033882 -7868684 11,6-1247903 -8488130 Poistot ja arvonalentumiset -23000 0-23000 0-2777 -50836 Suunnitelman muk. poistot -23000 0-23000 0-2777 -50836 Tilikauden tulos -8925566-1033882 -7891684 11,6-1250679 -8538966 Tilikauden ylijäämä (alij.) -8925566-1033882 -7891684 11,6-1250679 -8538966
Kasvatus- ja opetuslautakunta 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Toteutuminen / toimenpiteet Luokanopettaja, Kirkonkylä -23 750-23 750-47 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki -11 250-11 250-22 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Erityisopetuksen järjestelyt -22 000-22 000-44 000-1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Koulunkäynnin ohjaaja -järjestely (YM, NA) -16 750-16 750-33 500-1 sj järjestely toteutettu Sijaisuudet -20 000-20 000 sj jatkuva seuranta, TP2014 IP-koordinointi -1 200-1 200-2 400 sj järjestely toteutettu Oppikirjat -15 000-15 000 sj TA2015 toteutunut, TA 2016* Koulunkäynnin ohjaajat -30 000-30 000-60 000-2 sj TA2015/KK koulu ja TA2016 Pirkan Opisto -23 000 23 000 sj toteutunut säästö kuntaosuudessa v.2013/14 Päiväkotiverkon tiivistäminen -2 Posteljooni -32 000-80 000-112 000 vkj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 Kirkonkylä (Tapola, Kurkiniitty) -68 000-68 000 vkj TA2015, toteutunut Narva -200 000-200 000 vkj käyttöönotettu 2/2016 Ahtiala toiminta jatkuu 2015-2016 Kehys / Ohjaaja (yläaste) -12 500-12 500-25 000-1 sj toteutunut Opetussuunnitelman muutos / 5.-6.lk -22 500-22 500-45 000-1 sj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 tuntikehys / yläaste -25 000-25 000-50 000-1 sj LTK:n kehyspäätös '15: -20000 Onkemäki -100 000-100 000-200 000-4 sj toteutunut Narvan sivukirjasto -15 000-15 000 sj toteutunut Koulukuljetukset -20 000-30 000-50 000 sj toteutunut Hallintokoneiden muutos oppilaskoneiksi -5 000-10 000-15 000 sj toteutunut Elinkeino-, kirj-, kultt ym tehtävänkuvat -85 000-85 000 kj, sj valmistelu TA 2017 mennessä Hanke: IP-toiminta sj selvitys toistaiseksi lepäämässä * uusi opetussuunnitelma kasvattaa kustannuksia