Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015



Samankaltaiset tiedostot
Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06


KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

3530 Muut tuotot * Tulot yht

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Toimintakate ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tuotot-Kulut :03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Toimintakulut yhteensä

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

Aine Vuosiluokka Yht.

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Talousarvio Toteuma

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Budj. Toteut. Budj. Tilinp RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

PERUSKOULUTOIMINTA

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28

Liite 3, AmoJtkJK Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos %

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

v TP v TA BUDJETTI KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

TP 2013 TA 2014 Tot

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

YMP Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

IITIN KUNTA, Haapa-Kimolan koulu INTIME/Talouden Suunnittelu 2017

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :02:47

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TOIMINTAKATE , ,65 61,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

Hangon kaupunki Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

Transkriptio:

6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000 -1898-1102 63,2 4005 Henkilöstön kokouspalkkiot -3500 0-3500 -2560-940 73,1 4009 Erillispalkkiot Kuel -13000 0-13000 0-13000 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 13802-13802 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -2680 0-2680 -1871-809 69,8 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -8038 0-8038 -14516 6478 180,6 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0 2270-2270 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -417 0-417 -152-266 36,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -398 0-398 -109-289 27,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -58 0-58 -30-28 51,7 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -8 0-8 -3-5 39,5 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0 773-773 ***** 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -11556 0-11556 -19487 7931 168,6 4341 Atk-palvelut 0 0 0-1055 1055 ***** 4350 Painatukset ja ilmoitukset -600 0-600 0-600 0 4360 Posti- ja telepalvelut -1000 0-1000 -730-270 73 4370 Vakuutukset -100 0-100 -66-34 65,7 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 0-500 -28-472 5,7 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3500 0-3500 -1231-2269 35,2 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2000 0-2000 -1336-664 66,8 4421 Matkustus ja kulj. palv. muut -2000 0-2000 -250-1750 12,5 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1000 0-1000 0-1000 0 4477 Muut palvelut -1000 0-1000 -95-905 9,5 4490 Keskinäiset palvelujen ostot -5200 0-5200 -5148-52 99 4500 Toimistotarvikkeet -1000 0-1000 -75-925 7,5 4510 Kirjallisuus -500 0-500 0-500 0 4520 Elintarvikkeet -1000 0-1000 -192-808 19,2 4600 Muu materiaali -200 0-200 -172-28 86 4749 Muut avustukset yhteisöille 0 0 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1000 0-1000 -378-622 37,8 4897 Sisäiset vuokrat -9648 0-9648 -4020-5628 41,7 4940 Muut kulut 0 0 0 0 0 0 9800 Kustannuslaskennalliset menot 0 0 0 0 0 0 9900 Kustannuslaskennalliset tulot 0 0 0 0 0 0 6400 Maaseutupalvelujen hallinto yhteensä Kulut -82904 0-82904 -49547-33357 59,8 Netto -82904 0-82904 -49547-33357 59,8

6410 Kylien elinvoimaisuus 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 1750-1750 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -5000 0-5000 -3320-1680 66,4 4005 Henkilöstön kokouspalkkiot 0 0 0-80 80 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0 0 0-13 13 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0 0 0-2 2 ***** 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0-2 2 ***** 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4100 0-4100 -1276-2824 31,1 4341 Atk-palvelut 0 0 0-236 236 ***** 4350 Painatukset ja ilmoitukset -12500 0-12500 -2912-9588 23,3 4360 Posti- ja telepalvelut -7000 0-7000 -3711-3289 53 4370 Vakuutukset -50 0-50 -27-23 53,9 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 0 0-11 11 ***** 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -5000 0-5000 -1803-3197 36,1 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3500 0-3500 -1485-2015 42,4 4421 Matkustus ja kulj. palv. muut -1000 0-1000 -26-974 2,6 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1000 0-1000 0-1000 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -60000 0-60000 -200-59800 0,3 4477 Muut palvelut -3000 0-3000 -25-2975 0,8 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0-4 4 ***** 4500 Toimistotarvikkeet 0 0 0-623 623 ***** 4520 Elintarvikkeet -500 0-500 -21-479 4,1 4600 Muu materiaali -1000 0-1000 -160-840 16 4749 Muut avustukset yhteisöille -1003000 600000-403000 -149968-253032 37,2 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu 0 0 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0-149 149 ***** 4860 Muut vuokrat -1500 0-1500 -8-1492 0,5 4897 Sisäiset vuokrat 0 0 0-65 65 ***** 4940 Muut kulut -2000 0-2000 -1000-1000 50 6410 Kylien elinvoimaisuus yhteensä Tuotot 0 0 0 1750-1750 ***** Kulut -1110150 600000-510150 -167128-343022 32,8 Netto -1110150 600000-510150 -165378-344772 32,4

6420 Maaseudun vesihuolto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel -59970 0-59970 -52269-7701 87,2 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 8013-8013 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -10045 0-10045 -8818-1227 87,8 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0 1297-1297 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1283 0-1283 -1108-175 86,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1835 0-1835 -1510-325 82,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -270 0-270 -200-70 74 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-30 -21-9 69,9 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0 455-455 ***** 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 725-725 ***** 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -11200 0-11200 -1213-9987 10,8 4341 Atk-palvelut -2900 0-2900 -1232-1668 42,5 4350 Painatukset ja ilmoitukset -10000 0-10000 -2498-7502 25 4360 Posti- ja telepalvelut -2500 0-2500 -1441-1059 57,7 4370 Vakuutukset -100 0-100 -47-53 47,1 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000 0-1000 -192-808 19,2 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500 0-500 -76-424 15,1 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2000 0-2000 -902-1098 45,1 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1000 0-1000 -445-555 44,5 4477 Muut palvelut -1000 0-1000 0-1000 0 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0-6 6 ***** 4500 Toimistotarvikkeet -1000 0-1000 -225-775 22,5 4510 Kirjallisuus -700 0-700 -36-664 5,1 4520 Elintarvikkeet -600 0-600 -104-496 17,4 4581 Muu kalusto alle 1000 euroa 0 0 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -1500 0-1500 -20-1480 1,3 4749 Muut avustukset yhteisöille -700000 0-700000 -700000 0 100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2000 0-2000 -361-1639 18 4897 Sisäiset vuokrat -7085 0-7085 -7085 0 100 4940 Muut kulut -2000 0-2000 0-2000 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 0 9800 Kustannuslaskennalliset menot 0 0 0-240 240 ***** 9900 Kustannuslaskennalliset tulot 0 0 0 240-240 ***** 6420 Maaseudun vesihuolto yhteensä Kulut -820518 0-820518 -769318-51200 93,8 Netto -820518 0-820518 -769318-51200 93,8

6430 Yksityistietehtävät 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 340-340 ***** 3294 Muut palvelumaksut 1000 0 1000 7253-6253 725,3 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel -57813 0-57813 -45790-12023 79,2 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -4500 0-4500 -1880-2620 41,8 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -1000 0-1000 0-1000 0 4005 Henkilöstön kokouspalkkiot -500 0-500 -80-420 16 4006 Sijaisten palkat Kuel 0 0 0-17403 17403 ***** 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 62-62 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -9851 0-9851 -10745 894 109,1 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0-45 45 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1269 0-1269 -1099-171 86,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1769 0-1769 -1836 67 103,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -260 0-260 -239-21 91,8 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -29 0-29 -25-4 86,6 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0 19-19 ***** 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 12182-12182 ***** 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -15000 0-15000 -5059-9941 33,7 4341 Atk-palvelut -4000 0-4000 -3311-689 82,8 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2500 0-2500 -2113-387 84,5 4360 Posti- ja telepalvelut -2000 0-2000 -1129-871 56,5 4370 Vakuutukset -100 0-100 -47-53 47,4 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -600 0-600 -192-408 31,9 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1000 0-1000 -1107 107 110,7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2000 0-2000 -494-1506 24,7 4421 Matkustus ja kulj. palv. muut -3500 0-3500 0-3500 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3000 0-3000 -85-2915 2,8 4477 Muut palvelut -5000 0-5000 0-5000 0 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0-13650 13650 ***** 4500 Toimistotarvikkeet -400 0-400 -266-134 66,5 4510 Kirjallisuus -200 0-200 -94-106 46,8 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 -44-156 21,9 4581 Muu kalusto alle 1000 euroa 0 0 0-274 274 ***** 4749 Muut avustukset yhteisöille -850000 0-850000 -837876-12124 98,6 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu 0 0 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2000 0-2000 -361-1639 18 4860 Muut vuokrat 0 0 0-48 48 ***** 4897 Sisäiset vuokrat -3580 0-3580 -3640 60 101,7 4940 Muut kulut -2500 0-2500 -580-1920 23,2 9800 Kustannuslaskennalliset menot 0 0 0-240 240 ***** 9900 Kustannuslaskennalliset tulot 0 0 0 240-240 ***** 6430 Yksityistietehtävät yhteensä Tuotot 1000 0 1000 7593-6593 759,3 Kulut -974572 0-974572 -937251-37322 96,2 Netto -973572 0-973572 -929658-43914 95,5

6450 Maataloustoimi 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 2867-2867 ***** 3530 Muut tuotot 0 0 0 540-540 ***** 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel -265243 19000-246243 -196622-49621 79,8 4008 Tilapäisen hlöstön palkat Kuel -21050 0-21050 -14062-6988 66,8 4014 Avointen vakanssien hoitajat j -43000 0-43000 -54477 11477 126,7 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 18100-18100 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -47954 3040-44914 -44534-380 99,2 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0 0 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -16325 0-16325 -37870 21545 232 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0 2829-2829 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -6127 950-5177 -5589 413 108 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8761 0-8761 -7630-1130 87,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1288 0-1288 -1009-279 78,4 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -143 0-143 -106-37 74,1 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0 1056-1056 ***** 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2000 0 2000 4368-2368 218,4 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -6000 0-6000 -2323-3677 38,7 4341 Atk-palvelut -8100 0-8100 -6041-2059 74,6 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5000 0-5000 -2456-2544 49,1 4360 Posti- ja telepalvelut -12000 0-12000 -3200-8800 26,7 4370 Vakuutukset -500 0-500 -273-227 54,7 4381 Jätehuoltomaksut -500 0-500 0-500 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1600 0-1600 -74-1526 4,6 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3000 0-3000 -432-2568 14,4 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6000 0-6000 -2575-3425 42,9 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2000 0-2000 -240-1760 12 4477 Muut palvelut -2000 0-2000 -285-1715 14,2 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0-105 105 ***** 4500 Toimistotarvikkeet -2500 0-2500 -527-1973 21,1 4510 Kirjallisuus -1300 0-1300 -950-350 73 4520 Elintarvikkeet -500 0-500 -160-340 31,9 4581 Muu kalusto alle 1000 euroa -3500 0-3500 -501-2999 14,3 4600 Muu materiaali -500 0-500 -199-301 39,7 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -4400 0-4400 -1173-3227 26,7 4860 Muut vuokrat -100 0-100 0-100 0 4897 Sisäiset vuokrat -29141 0-29141 -29141 0 100 4940 Muut kulut -2000 0-2000 0-2000 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 0 9800 Kustannuslaskennalliset menot 0 0 0-240 240 ***** 9900 Kustannuslaskennalliset tulot 0 0 0 240-240 ***** 6450 Maataloustoimi yhteensä Tuotot 0 0 0 3407-3407 ***** Kulut -498532 22990-475542 -386201-89341 81,2 Netto -498532 22990-475542 -382794-92748 80,5

6460 Lomatoimen hallinto 3087 Lomituspalvelukorvaukset 414000 0 414000 433989-19989 104,8 3331 Muut tuet ja avustukset muilta 0 0 0 1091-1091 ***** 3530 Muut tuotot 35000 0 35000 0 35000 0 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel -264536 0-264536 -251295-13241 95 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -2000 0-2000 -1360-640 68 4006 Sijaisten palkat Kuel 0 0 0-17806 17806 ***** 4008 Tilapäisen hlöstön palkat Kuel -32064 0-32064 0-32064 0 4009 Erillispalkkiot Kuel -5000 0-5000 -7728 2728 154,6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0-2208 2208 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -50518 0-50518 -46304-4214 91,7 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -15341 0-15341 -4478-10863 29,2 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0-614 614 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -6454 0-6454 -5919-536 91,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9229 0-9229 -7972-1257 86,4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1357 0-1357 -1050-307 77,4 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -151 0-151 -111-40 73,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0-53 53 ***** 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 268-268 ***** 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnil 0 0 0 0 0 0 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta 0 0 0-705 705 ***** 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -16100 0-16100 -18883 2783 117,3 4341 Atk-palvelut -7800 0-7800 -12846 5046 164,7 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100 0-100 -173 73 173,5 4360 Posti- ja telepalvelut -10000 0-10000 -12665 2665 126,6 4370 Vakuutukset -200 0-200 -226 26 112,8 4382 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -500 0-500 -231-269 46,2 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200 0-200 0-200 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500 0-500 -2484 1984 496,7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6000 0-6000 -4924-1076 82,1 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2000 0-2000 -405-1595 20,2 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0-208 208 ***** 4500 Toimistotarvikkeet -2500 0-2500 -2238-262 89,5 4510 Kirjallisuus -600 0-600 -760 160 126,6 4520 Elintarvikkeet 0 0 0-128 128 ***** 4530 Vaatteisto -200 0-200 0-200 0 4581 Muu kalusto alle 1000 euroa -500 0-500 -169-331 33,8 4600 Muu materiaali 0 0 0-113 113 ***** 4650 Keskinäiset tarvikeiden ostot 0 0 0-32 32 ***** 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200 0-200 0-200 0 4860 Muut vuokrat -1400 0-1400 -1120-280 80 4897 Sisäiset vuokrat -13037 0-13037 -13117 80 100,6 4940 Muut kulut -500 0-500 -171-329 34,2 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0-26 26 ***** 6460 Lomatoimen hallinto yhteensä Tuotot 449000 0 449000 435080 13920 96,9 Kulut -448987 0-448987 -418253-30734 93,2 Netto 13 0 13 16827-16814 *****

6470 Lomitustoiminta 3087 Lomituspalvelukorvaukset 5777519 0 5777519 5208316 569203 90,1 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 0 0 2400-2400 ***** 3293 Lomituspalvelumaksut 500000 0 500000 664619-164619 132,9 3333 Kelan korvaus työterv.huollost 10000 0 10000 32423-22423 324,2 3530 Muut tuotot 0 0 0 65-65 ***** 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel -2915334 0-2915334 -2650331-265003 90,9 4006 Sijaisten palkat Kuel -15000 0-15000 -15784 784 105,2 4008 Tilapäisen hlöstön palkat Kuel -350000 0-350000 -325959-24041 93,1 4009 Erillispalkkiot Kuel -700000 0-700000 -724575 24575 103,5 4014 Avointen vakanssien hoitajat j -235000 0-235000 -200587-34413 85,4 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0-65945 65945 ***** 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -666706 0-666706 -653870-12836 98,1 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -63194 0-63194 -175023 111829 277 4102 KuEL-varhemaksut -191407 0-191407 -26397-165010 13,8 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0-13968 13968 ***** 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -85179 0-85179 -81772-3407 96 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -121798 0-121798 -110757-11041 90,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -17912 0-17912 -14872-3039 83 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1990 0-1990 -1560-430 78,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 0-2761 2761 ***** 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 80000 0 80000 84902-4902 106,1 4240 Tapaturmakorvaukset 10000 0 10000 9072 928 90,7 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus 0 0 0 80-80 ***** 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnil -1000 0-1000 0-1000 0 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta -400000 0-400000 -392346-7654 98,1 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0 0 0 0 0 0 4341 Atk-palvelut -6500 0-6500 0-6500 0 4360 Posti- ja telepalvelut -9500 0-9500 -8032-1468 84,5 4370 Vakuutukset -3000 0-3000 -3536 536 117,9 4382 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -15000 0-15000 -8690-6310 57,9 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1000 0-1000 -542-458 54,2 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500000 0-500000 -497305-2695 99,5 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -20000 0-20000 -55738 35738 278,7 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -20000 0-20000 -10785-9215 53,9 4470 Energiansiirtopalvelut 0 0 0 0 0 0 4477 Muut palvelut -1500 0-1500 -806-694 53,7 4490 Keskinäiset palvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 4500 Toimistotarvikkeet 0 0 0 0 0 0 4530 Vaatteisto -30000 0-30000 -27380-2620 91,3 4581 Muu kalusto alle 1000 euroa -500 0-500 0-500 0 4600 Muu materiaali -1000 0-1000 -1099 99 109,9 4940 Muut kulut -5000 0-5000 -8168 3168 163,4 4941 Luottotappiot 0 0 0-5961 5961 ***** 6470 Lomitustoiminta yhteensä Tuotot 6287519 0 6287519 5907824 379695 94 Kulut -6287520 0-6287520 -5990498-297022 95,3 Netto -1 0-1 -82674 82673 *****

6480 Turkistuottaja 3087 Lomituspalvelukorvaukset 2993 0 2993 0 2993 0 3530 Muut tuotot 280 0 280 0 280 0 4008 Tilapäisen hlöstön palkat Kuel -2600 0-2600 0-2600 0 4009 Erillispalkkiot Kuel 0 0 0 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -436 0-436 0-436 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0 0 0 0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -56 0-56 0-56 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -80 0-80 0-80 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -12 0-12 0-12 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 0-1 0-1 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -100 0-100 0-100 0 6480 Turkistuottaja yhteensä Tuotot 3273 0 3273 0 3273 0 Kulut -3284 0-3284 0-3284 0 Netto -11 0-11 0-11 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 6740792 0 6740792 6355654 385138 94,3 Kulut -10226467 622990-9603477 -8718195-885282 90,8 Netto -3485675 622990-2862685 -2362541-500143 82,5