TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 314 2,4 Opetus- ja kultt.toimen 183 321 170 179 183 415 143 912 143 212-700 -0,5 Muut palvelumaksut 10 924 9 592 12 144 15 000 15 000 Tuet ja avustukset 8 709 177 7 910 789 7 159 046 3 749 737 4 893 864 1 144 127 30,5 Vuokratuotot 666 226 563 018 606 507 1 740 725 1 723 425-17 300-1,0 Muut toimintatuotot 96 313 89 529 335 405 63 300 98 050 34 750 54,9 Valmistus omaan käyttöön 47 029 30 001 34 113 - Toimintakulut 120 647 834 108 482 818 106 915 340 114 566 054 117 419 447 2 853 393 2,5 Henkilöstökulut 84 152 178 76 675 856 73 648 821 77 498 788 76 189 066-1 309 722-1,7 Palvelujen ostot 17 904 669 15 341 063 15 486 650 16 492 087 17 885 491 1 393 404 8,4 Ostot tilikauden aikana 12 210 463 10 455 773 11 054 935 12 414 120 12 703 314 289 194 2,3 Varaston lisäys/vähennys -489 459-374 961 153 652-644 961-640 000 4 961-0,8 Avustukset 1 494 863 1 285 196 1 379 255 1 492 022 1 491 000-1 022-0,1 Vuokrat 3 950 933 3 727 359 3 875 529 4 586 686 4 860 170 273 484 6,0 Muut toimintakulut 1 424 187 1 372 532 1 316 498 2 727 312 4 930 406 2 203 094 80,8 Toimintakate 10 959 368 12 107 295 11 726 896 9 807 781 10 967 579 1 159 797 11,8 Korkotuotot 160 456 110 679 52 425 85 000 85 000 Muut rahoitustuotot 39 962 37 348 16 551 - Korkokulut 294 448 218 985 142 969 414 000 414 000 Muut rahoituskulut 1 161 1 239 21 114 16 300 16 300 - Vuosikate 10 864 177 12 035 099 11 631 789 9 478 781 10 622 279 1 143 497 12,1 Suunnitelman mukaiset po 6 761 842 6 208 986 9 355 016 10 669 933 10 670 133 200 0,0 Kertaluonteiset poistot -5 000-5 000 - Satunnaiset tuotot 406 155 - Satunnaiset kulut - Sivu 1/26

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Tilikauden tulos 4 107 334 5 831 113 2 682 928-1 191 152-47 855 1 143 297-96,0 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 512 299 341 532 341 532 512 298 512 298 Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -20 104 - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 599 529 6 172 645 3 024 460-678 854 464 443 1 143 297-168,4 Tunnuslukuja: Toimintakate % 8,3 10,0 9,9 7,9 8,5 Vuosikate % 8,3 10,0 9,8 7,6 8,3 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 64,0 63,6 62,1 62,3 59,3 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 13,6 12,7 13,1 13,3 13,9 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 9,3 8,7 9,3 10,0 9,9 Vuokrat/toimintatuotot % 3,0 3,1 3,3 3,7 3,8 Sivu 2/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 1 KOULUTUSKESKUS SALPAUS Toimintatuotot 79 895 695 73 073 151 73 495 287 75 447 864 76 725 819 1 277 955 1,7 Myyntituotot 77 361 386 70 706 869 71 238 104 74 747 545 75 690 003 942 458 1,3 Opetus- ja kultt.toimen 49 497 38 877 48 295 18 200 18 200 Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 2 353 583 2 216 906 2 037 585 640 631 971 117 330 486 51,6 Vuokratuotot 104 351 84 308 79 857 41 488 46 499 5 011 12,1 Muut toimintatuotot 26 878 26 191 91 445 - Valmistus omaan käyttöön 38 526 21 498 34 113 - Toimintakulut 78 712 209 71 409 917 71 738 613 75 406 864 75 540 818 133 955 0,2 Henkilöstökulut 44 131 945 40 218 878 39 738 335 41 583 387 39 867 614-1 715 772-4,1 Palvelujen ostot 16 222 260 14 445 916 13 429 037 13 997 110 14 397 201 400 091 2,9 Ostot tilikauden aikana 3 704 864 3 283 461 3 234 325 3 446 969 3 540 156 93 187 2,7 Varaston lisäys/vähennys -535 926-493 211 28 218-645 000-645 000 Avustukset 1 036 825 923 060 1 036 521 1 004 600 1 057 400 52 800 5,3 Vuokrat 13 735 388 12 653 230 13 935 600 15 479 900 15 455 312-24 588-0,2 Muut toimintakulut 416 853 378 584 336 576 539 898 1 868 135 1 328 237 246,0 Toimintakate 1 222 012 1 684 731 1 790 787 41 000 1 185 000 1 144 000 >1 000 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot 2 534 2 067 2 503 - Korkokulut - Muut rahoituskulut 940 933 2 273 - Vuosikate 1 223 606 1 685 865 1 791 017 41 000 1 185 000 1 144 000 >1 000 Suunnitelman mukaiset po 1 030 529 950 532 920 482 1 185 400 1 185 400 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Tilikauden tulos 193 077 735 332 870 535-1 144 400-400 1 144 000-100,0 Sivu 3/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 1 KOULUTUSKESKUS SALPAUS Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 193 077 735 332 870 535-1 144 400-400 1 144 000-100,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % 1,5 2,3 2,4 0,1 1,5 Vuosikate % 1,5 2,3 2,4 0,1 1,5 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 55,2 55,0 54,1 55,1 52,0 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 20,3 19,8 18,3 18,6 18,8 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 Vuokrat/toimintatuotot % 17,2 17,3 19,0 20,5 20,1 Sivu 4/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 3 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Toimintatuotot 40 782 480 37 403 005 35 482 480 35 492 360 38 433 753 2 941 393 8,3 Myyntituotot 35 626 512 32 646 485 31 072 653 33 085 571 35 351 467 2 265 896 6,8 Opetus- ja kultt.toimen 133 306 130 783 135 075 125 712 125 012-700 -0,6 Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 4 985 604 4 597 368 4 130 798 2 046 980 2 783 774 736 794 36,0 Vuokratuotot 32 418 23 728 46 012 234 097 173 500-60 597-25,9 Muut toimintatuotot 4 640 4 640 97 942 - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 38 200 194 34 663 096 33 199 982 34 892 360 37 833 753 2 941 394 8,4 Henkilöstökulut 23 261 687 21 099 780 19 719 960 19 717 448 20 617 401 899 954 4,6 Palvelujen ostot 7 762 370 7 031 994 6 179 913 7 145 146 8 121 710 976 564 13,7 Ostot tilikauden aikana 584 069 503 738 769 521 455 434 503 290 47 856 10,5 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset 435 870 344 130 334 983 483 822 431 200-52 622-10,9 Vuokrat 5 918 594 5 464 083 6 022 204 6 056 781 6 299 602 242 821 4,0 Muut toimintakulut 237 603 219 372 173 401 1 033 729 1 860 550 826 821 80,0 Toimintakate 2 582 286 2 739 908 2 282 498 600 000 600 000-1 -0,0 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot 901 699 1 123 - Korkokulut - Muut rahoituskulut 535 552 1 482 - Vuosikate 2 582 652 2 740 055 2 282 139 600 000 600 000-1 -0,0 Suunnitelman mukaiset po 499 938 460 240 521 167 656 810 656 810 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Tilikauden tulos 2 082 714 2 279 815 1 760 972-56 810-56 810-1 0,0 Sivu 5/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 3 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 082 714 2 279 815 1 760 972-56 810-56 810-1 0,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % 6,3 7,3 6,4 1,7 1,6 Vuosikate % 6,3 7,3 6,4 1,7 1,6 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 57,0 56,4 55,6 55,6 53,6 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 19,0 18,8 17,4 20,1 21,1 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 1,4 1,3 2,2 1,3 1,3 Vuokrat/toimintatuotot % 14,5 14,6 17,0 17,1 16,4 Sivu 6/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 5 TUOTERENGAS Toimintatuotot 6 600 237 6 089 697 5 756 740 7 217 215 7 148 658-68 557-0,9 Myyntituotot 5 741 595 5 400 739 5 157 890 6 604 349 6 375 509-228 840-3,5 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 811 041 647 468 566 685 544 526 666 773 122 247 22,5 Vuokratuotot 31 878 27 429 25 356 50 040 53 326 3 286 6,6 Muut toimintatuotot 15 724 14 061 6 809 18 300 53 050 34 750 189,9 Valmistus omaan käyttöön 8 503 8 503 - Toimintakulut 6 824 872 6 292 443 5 850 673 6 917 215 6 848 658-68 557-1,0 Henkilöstökulut 4 186 790 3 851 550 3 556 548 4 257 349 3 930 131-327 218-7,7 Palvelujen ostot 778 460 691 677 724 584 733 526 710 768-22 758-3,1 Ostot tilikauden aikana 1 338 580 1 208 643 991 222 1 397 176 1 608 327 211 151 15,1 Varaston lisäys/vähennys 36 492 107 896 124 522 39 5 000 4 961 >1 000 Avustukset 3 319 2 914 3 575 1 400 200-1 200-85,7 Vuokrat 433 731 402 502 423 941 463 205 484 556 21 351 4,6 Muut toimintakulut 47 500 27 261 26 282 64 520 109 676 45 156 70,0 Toimintakate -216 132-194 242-93 934 300 000 300 000-0 -0,0 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot 3 753 3 384 1 630 - Korkokulut 11 824 8 661 5 255 24 000 24 000 Muut rahoituskulut 210 210 363 - Vuosikate -224 413-199 730-97 921 276 000 276 000-0 -0,0 Suunnitelman mukaiset po 171 322 156 881 256 766 295 000 295 000 Kertaluonteiset poistot -5 000-5 000 - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 7/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 5 TUOTERENGAS Tilikauden tulos -390 735-351 611-354 687-19 000-19 000-0 0,0 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -390 735-351 611-354 687-19 000-19 000-0 0,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % -3,3-3,2-1,6 4,2 4,2 Vuosikate % -3,4-3,3-1,7 3,8 3,9 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 63,4 63,2 61,8 59,0 55,0 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 11,8 11,4 12,6 10,2 9,9 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 20,3 19,8 17,2 19,4 22,5 Vuokrat/toimintatuotot % 6,6 6,6 7,4 6,4 6,8 Sivu 8/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 6 YHTEISET PALVELUT Toimintatuotot 35 764 432 33 110 853 33 125 157 37 424 973 37 277 673-147 300-0,4 Myyntituotot 16 930 370 15 924 404 14 137 040 16 405 973 16 286 173-119 800-0,7 Opetus- ja kultt.toimen 519 519 45 - Muut palvelumaksut 10 924 9 592 12 144 15 000 15 000 Tuet ja avustukset 558 950 449 047 423 979 517 600 472 200-45 400-8,8 Vuokratuotot 18 214 597 16 682 653 18 412 741 20 441 400 20 459 300 17 900 0,1 Muut toimintatuotot 49 071 44 637 139 209 45 000 45 000 Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 28 393 231 25 233 955 25 377 612 28 558 192 28 395 094-163 098-0,6 Henkilöstökulut 12 571 756 11 505 648 10 633 978 11 940 604 11 773 919-166 685-1,4 Palvelujen ostot 6 577 010 5 747 325 6 195 445 6 798 582 6 845 489 46 907 0,7 Ostot tilikauden aikana 6 668 179 5 531 024 6 122 796 7 114 541 7 051 541-63 000-0,9 Varaston lisäys/vähennys 9 975 10 354 912 - Avustukset 18 849 15 093 4 177 2 200 2 200 Vuokrat 1 597 738 1 475 751 1 462 587 1 613 100 1 629 900 16 800 1,0 Muut toimintakulut 949 724 948 759 957 717 1 089 165 1 092 045 2 880 0,3 Toimintakate 7 371 201 7 876 898 7 747 545 8 866 781 8 882 579 15 798 0,2 Korkotuotot 172 280 119 340 57 680 85 000 85 000 Muut rahoitustuotot 32 774 31 199 11 294 - Korkokulut 294 448 218 985 142 969 390 000 390 000 Muut rahoituskulut -524-456 16 996 16 300 16 300 - Vuosikate 7 282 332 7 808 909 7 656 554 8 561 781 8 561 279-502 -0,0 Suunnitelman mukaiset po 5 060 053 4 641 333 7 656 601 8 532 723 8 532 923 200 0,0 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot 406 155 - Satunnaiset kulut - Sivu 9/26

TULOSLASKELMA TULOSALUE 6 YHTEISET PALVELUT Tilikauden tulos 2 222 279 3 167 576 406 108 29 058 28 356-702 -2,4 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 512 299 341 532 341 532 512 298 512 298 Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -20 104 - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 714 473 3 509 108 747 640 541 356 540 654-702 -0,1 Tunnuslukuja: Toimintakate % 20,6 23,8 23,4 23,7 23,8 Vuosikate % 20,4 23,6 23,1 22,9 23,0 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 35,2 34,7 32,1 31,9 31,6 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 18,4 17,4 18,7 18,2 18,4 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 18,6 16,7 18,5 19,0 18,9 Vuokrat/toimintatuotot % 4,5 4,5 4,4 4,3 4,4 Sivu 10/26

600 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 19 657 325 17 981 673 19 683 443 21 646 600 21 626 700-19 900-0,1 Myyntituotot 65 872 62 155 52 563 42 500 42 500 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 26 688 2 499 465 - Vuokratuotot 19 563 441 17 915 695 19 534 980 21 604 100 21 584 200-19 900-0,1 Muut toimintatuotot 1 324 1 324 95 435 - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 13 510 644 11 655 998 12 613 795 13 546 600 13 526 700-19 900-0,1 Henkilöstökulut 2 496 028 2 288 141 2 040 228 2 411 237 2 345 580-65 657-2,7 Palvelujen ostot 4 783 376 4 172 502 4 784 202 4 714 363 4 760 120 45 757 1,0 Ostot tilikauden aikana 3 844 479 2 929 036 3 537 492 4 070 300 4 070 300 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset 6 278 6 278 - Vuokrat 1 447 506 1 327 844 1 308 166 1 391 400 1 391 400 Muut toimintakulut 932 978 932 197 943 707 959 300 959 300 Toimintakate 6 146 681 6 325 676 7 069 648 8 100 000 8 100 000 0 0,0 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot 813 - Korkokulut 142 969 390 000 390 000 Muut rahoituskulut 222 - Vuosikate 6 146 681 6 325 676 6 927 270 7 710 000 7 710 000 0 0,0 Suunnitelman mukaiset po 4 429 765 4 061 570 6 927 270 7 868 200 7 868 200 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot 406 155 - Satunnaiset kulut - Sivu 11/26

600 KIINTEISTÖPALVELUT Tilikauden tulos 1 716 916 2 264 105 406 155-158 200-158 200 0-0,0 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 341 532 512 298 512 298 Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 716 916 2 264 105 747 688 354 098 354 098 0 0,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % 31,3 35,2 35,9 37,4 37,5 Vuosikate % 31,3 35,2 35,2 35,6 35,7 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 12,7 12,7 10,4 11,1 10,8 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 24,3 23,2 24,3 21,8 22,0 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 19,6 16,3 18,0 18,8 18,8 Vuokrat/toimintatuotot % 7,4 7,4 6,6 6,4 6,4 Sivu 12/26

620 HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 3 355 063 3 044 235 2 647 142 3 062 200 3 068 800 6 600 0,2 Myyntituotot 3 302 643 3 007 347 2 630 833 3 045 800 3 052 400 6 600 0,2 Opetus- ja kultt.toimen 519 519 45 - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 50 221 34 863 15 256 16 400 16 400 Vuokratuotot - Muut toimintatuotot 1 680 1 507 1 008 - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 3 179 503 2 896 345 2 694 569 3 044 920 3 040 622-4 298-0,1 Henkilöstökulut 2 519 151 2 306 689 2 165 713 2 289 406 2 283 008-6 398-0,3 Palvelujen ostot 355 771 312 642 285 962 465 114 465 114 Ostot tilikauden aikana 28 300 24 973 26 648 42 300 42 300 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset 5 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Vuokrat 233 413 213 767 193 095 177 100 179 200 2 100 1,2 Muut toimintakulut 37 669 36 074 20 951 68 800 68 800 Toimintakate 175 560 147 890-47 426 17 280 28 178 10 898 63,1 Korkotuotot 172 280 119 340 57 680 85 000 85 000 Muut rahoitustuotot 32 774 31 199 10 481 - Korkokulut 294 448 218 985 - Muut rahoituskulut -524-456 16 774 16 300 16 300 - Vuosikate 86 690 79 901 3 960 102 280 96 878-5 402-5,3 Suunnitelman mukaiset po 20 901 19 163 4 067 12 700 12 700 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 13/26

620 HALLINTOPALVELUT Tilikauden tulos 65 789 60 738-107 89 580 84 178-5 402-6,0 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 512 299 341 532 - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -20 104 - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 557 983 402 270-107 89 580 84 178-5 402-6,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % 5,2-1,8 0,6 0,9 Vuosikate % 2,6 0,1 3,3 3,2 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 75,1 81,8 74,8 74,4 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 10,6 10,8 15,2 15,2 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 0,8 1,0 1,4 1,4 Vuokrat/toimintatuotot % 7,0 7,3 5,8 5,8 Sivu 14/26

630 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Toimintatuotot 1 241 508 1 258 472 933 224 1 281 000 1 281 000 Myyntituotot 1 224 894 1 258 472 933 224 1 280 000 1 280 000 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 16 594 1 000 1 000 Vuokratuotot 20 - Muut toimintatuotot - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 1 226 441 1 099 595 933 219 1 266 000 1 261 100-4 900-0,4 Henkilöstökulut 834 798 774 600 711 565 815 053 815 053 Palvelujen ostot 233 727 196 319 138 294 289 300 289 300 Ostot tilikauden aikana 60 410 40 452 10 180 55 500 55 500 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset - Vuokrat 95 396 86 162 72 281 68 300 63 400-4 900-7,2 Muut toimintakulut 2 110 2 062 898 37 847 37 847 Toimintakate 15 067 158 877 5 15 000 19 900 4 900 32,7 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate 15 067 158 877 5 15 000 19 900 4 900 32,7 Suunnitelman mukaiset po - Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 15/26

630 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Tilikauden tulos 15 067 158 877 5 15 000 19 900 4 900 32,7 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 067 158 877 5 15 000 19 900 4 900 32,7 Tunnuslukuja: Toimintakate % 1,2 12,6 0,0 1,2 1,6 Vuosikate % 1,2 12,6 0,0 1,2 1,6 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 67,2 61,6 76,2 63,6 63,6 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 18,8 15,6 14,8 22,6 22,6 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 4,9 3,2 1,1 4,3 4,3 Vuokrat/toimintatuotot % 7,7 6,8 7,7 5,3 4,9 Sivu 16/26

640 RAVINTOLAPALVELUT Toimintatuotot 5 710 830 5 226 169 5 286 261 6 176 553 6 039 753-136 800-2,2 Myyntituotot 5 285 446 4 838 021 4 737 267 5 509 153 5 382 753-126 400-2,3 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 424 163 386 928 407 376 500 200 454 800-45 400-9,1 Vuokratuotot 1 210 1 210 141 618 167 200 202 200 35 000 20,9 Muut toimintatuotot 11 11 - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 5 495 482 5 050 913 5 173 881 5 976 553 5 839 753-136 800-2,3 Henkilöstökulut 2 434 087 2 207 107 2 263 794 2 595 490 2 521 610-73 880-2,8 Palvelujen ostot 611 852 551 132 504 928 620 945 623 145 2 200 0,4 Ostot tilikauden aikana 2 261 177 2 117 664 2 128 160 2 427 500 2 364 500-63 000-2,6 Varaston lisäys/vähennys 9 975 10 354 912 - Avustukset 100 - Vuokrat 175 036 161 360 271 606 325 400 320 400-5 000-1,5 Muut toimintakulut 3 355 3 297 4 380 7 218 10 098 2 880 39,9 Toimintakate 215 348 175 256 112 380 200 000 200 000 0 0,0 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate 215 348 175 256 112 380 200 000 200 000 0 0,0 Suunnitelman mukaiset po 132 521 121 933 112 399 136 670 136 870 200 0,1 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 17/26

640 RAVINTOLAPALVELUT Tilikauden tulos 82 827 53 323-19 63 330 63 130-200 -0,3 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 82 827 53 323-19 63 330 63 130-200 -0,3 Tunnuslukuja: Toimintakate % 3,8 3,4 2,1 3,2 3,3 Vuosikate % 3,8 3,4 2,1 3,2 3,3 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 42,6 42,2 42,8 42,0 41,8 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 10,7 10,5 9,6 10,1 10,3 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 39,6 40,5 40,3 39,3 39,1 Vuokrat/toimintatuotot % 3,1 3,1 5,1 5,3 5,3 Sivu 18/26

660 TIETOHALLINTO Toimintatuotot 4 564 990 4 147 938 3 666 941 4 119 979 4 119 979 Myyntituotot 4 549 311 4 145 602 3 666 283 4 119 979 4 119 979 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset 14 376 1 369 465 - Vuokratuotot 664 328 192 - Muut toimintatuotot 639 639 - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 3 680 392 3 367 464 2 965 547 3 580 869 3 580 869 Henkilöstökulut 2 621 033 2 405 961 2 091 341 2 377 269 2 377 269 Palvelujen ostot 753 490 677 158 626 648 898 100 898 100 Ostot tilikauden aikana 45 328 39 754 31 199 74 500 74 500 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset 7 372 6 616 1 877 - Vuokrat 246 193 232 500 205 943 217 000 217 000 Muut toimintakulut 6 977 5 475 8 539 14 000 14 000 Toimintakate 884 598 780 475 701 393 539 110 539 110 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate 884 598 780 475 701 393 539 110 539 110 Suunnitelman mukaiset po 362 660 333 973 482 398 391 353 391 353 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 19/26

660 TIETOHALLINTO Tilikauden tulos 521 938 446 501 218 996 147 757 147 757 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 521 938 446 501 218 996 147 757 147 757 Tunnuslukuja: Toimintakate % 19,4 18,8 19,1 13,1 13,1 Vuosikate % 19,4 18,8 19,1 13,1 13,1 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 57,4 58,0 57,0 57,7 57,7 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 16,5 16,3 17,1 21,8 21,8 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 1,0 1,0 0,9 1,8 1,8 Vuokrat/toimintatuotot % 5,4 5,6 5,6 5,3 5,3 Sivu 20/26

670 PUHELINKESKUS Toimintatuotot 155 634 142 717 128 974 56 000 56 000 Myyntituotot 155 634 142 717 128 974 56 000 56 000 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset - Vuokratuotot - Muut toimintatuotot - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 98 164 90 998 55 493 26 000 26 000 Henkilöstökulut 68 527 63 180 28 615 - Palvelujen ostot 27 264 25 929 25 860 26 000 26 000 Ostot tilikauden aikana 1 623 1 140 361 - Varaston lisäys/vähennys - Avustukset - Vuokrat 750 750 657 - Muut toimintakulut - Toimintakate 57 470 51 719 73 482 30 000 30 000 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate 57 470 51 719 73 482 30 000 30 000 Suunnitelman mukaiset po 40 952 37 544 37 729 39 000 39 000 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 21/26

670 PUHELINKESKUS Tilikauden tulos 16 518 14 175 35 752-9 000-9 000 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 518 14 175 35 752-9 000-9 000 Tunnuslukuja: Toimintakate % 36,9 36,2 57,0 53,6 53,6 Vuosikate % 36,9 36,2 57,0 53,6 53,6 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 44,0 44,3 22,2 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 17,5 18,2 20,1 46,4 46,4 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 1,0 0,8 0,3 Vuokrat/toimintatuotot % 0,5 0,5 0,5 Sivu 22/26

675 YHTEISET KULUT TIETOHALLINTO Toimintatuotot - Myyntituotot - Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut - Tuet ja avustukset - Vuokratuotot - Muut toimintatuotot - Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 239 645 214 760 254 679 139 109 139 109 Henkilöstökulut 219 426 198 860 225 178 106 609 106 609 Palvelujen ostot 16 881 13 695 26 680 29 200 29 200 Ostot tilikauden aikana 1 905 773 1 301 3 000 3 000 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset - Vuokrat 1 433 1 433 1 481 300 300 Muut toimintakulut 39 - Toimintakate -239 645-214 760-254 679-139 109-139 109 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate -239 645-214 760-254 679-139 109-139 109 Suunnitelman mukaiset po - Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 23/26

675 YHTEISET KULUT TIETOHALLINTO Tilikauden tulos -239 645-214 760-254 679-139 109-139 109 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -239 645-214 760-254 679-139 109-139 109 Tunnuslukuja: Toimintakate % Vuosikate % Henkilöstökulut/toimintatuotot % Palveluiden ostot/toimintatuotot % Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % Vuokrat/toimintatuotot % Sivu 24/26

680 TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Toimintatuotot 3 052 098 3 111 999 2 496 133 2 922 459 2 922 459 Myyntituotot 2 825 796 2 903 181 2 422 793 2 832 459 2 832 459 Opetus- ja kultt.toimen - Muut palvelumaksut 10 924 9 592 12 144 15 000 15 000 Tuet ja avustukset 26 908 23 389 416 - Vuokratuotot 143 052 134 682 18 014 30 000 30 000 Muut toimintatuotot 45 417 41 156 42 766 45 000 45 000 Valmistus omaan käyttöön - Toimintakulut 2 954 412 2 675 799 2 403 392 2 817 959 2 817 959 0 0,0 Henkilöstökulut 1 378 707 1 261 111 1 107 545 1 345 540 1 324 790-20 750-1,5 Palvelujen ostot 236 075 197 083 207 811 235 478 234 428-1 050-0,4 Ostot tilikauden aikana 436 120 385 167 390 030 441 441 441 441 Varaston lisäys/vähennys - Avustukset - Vuokrat 892 179 821 431 695 169 793 500 815 300 21 800 2,7 Muut toimintakulut 11 332 11 008 2 838 2 000 2 000 Toimintakate 97 685 436 200 92 741 104 500 104 500-0 -0,0 Korkotuotot - Muut rahoitustuotot - Korkokulut - Muut rahoituskulut - Vuosikate 97 685 436 200 92 741 104 500 104 500-0 -0,0 Suunnitelman mukaiset po 73 254 67 150 92 738 84 800 84 800 Kertaluonteiset poistot - Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut - Sivu 25/26

680 TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Tilikauden tulos 24 431 369 050 4 19 700 19 700-0 -0,0 Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) - Varausten lisäys(-), vähennys(+) - Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 431 369 050 4 19 700 19 700-0 -0,0 Tunnuslukuja: Toimintakate % 3,2 14,0 3,7 3,6 3,6 Vuosikate % 3,2 14,0 3,7 3,6 3,6 Henkilöstökulut/toimintatuotot % 45,2 40,5 44,4 46,0 45,3 Palveluiden ostot/toimintatuotot % 7,7 6,3 8,3 8,1 8,0 Ostot tilikauden aik/toimintatuotot % 14,3 12,4 15,6 15,1 15,1 Vuokrat/toimintatuotot % 29,2 26,4 27,8 27,2 27,9 Sivu 26/26