Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16 125 14 851 1 600 2 800 1 600 ESN-korvaus, KVS-korvaus, jäsenlainojen toimitusmaksut ja kopioinnista ym. palveluista saatavat tulot. Haetut avustukset 0 0 0 0 0 OYY 50-v historiaan haetut avustukset Juhlatulot 10 500 12 380 10 500 8 359 6 500 Vuosijuhlista, Vulcanaliasta ja muista juhlista saatavat tulot. yhteensä 29 125 29 481 14 600 13 659 10 700 Kulut Henkilöstökulut Vakinaiset palkat 175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Tilapäiset palkat 6 500 3 974 8 000 8 000 6 000 Tilapäisen työvoiman palkkakulut. Edustajiston palkkiot 2 153 2 000 2 153 2 153 2 153 EPJ:n palkkio sekä EVPJ:n palkkio Hallituksen palkkiot 49 840 48 340 49 840 49 840 49 840 Palkkiot hallituksen jäsenille 7*10*561 ja hpj: 12*881= 49842 Muut palkkiot 3 390 3 800 3 290 3 890 4 090 ESN-leaderin palkkio, jaostojen puheenjohtajien palkkiot Lakisääteiset sos.kulut 40 096 37 733 39 477 40 091 38 414 Palkkojen ja palkkioiden lakisääteiset sivukulut. Muut sosiaalikulut 9 000 9 033 9 000 9 000 9 000 Henkilökunnan työterveyden, työkyvyn ja koulutuksen kulut yms. Henkilöstökulut yhteensä 286 279 284 928 282 749 286 753 277 650 Keskushallinto Posti- ja tietoliikennekulut 11 000 7 415 8 000 9 000 8 000 Postitukseen, puhelimien kuluihin sekä muuhun tietoliikenteeseen Asiantuntijapalvelut 7 175 6 926 7 397 10 841 18 084 Kirjanpidon, tilintarkastuksen ja muiden asiantuntijapalveluiden kulut. Toimistokulut 4 000 2 664 3 000 2 889 2 500 (Lähettipalvelut ja) toimistolle hankittavat tarvikkeet. Koneiden ja laitteiden kunnossapito 9 000 9 398 9 000 10 000 9 000 Ylioppilaskunnan käytössä olevien koneiden ylläpitoon. Oheismateriaalikulut 1 000 0 0 1 000 1 000 esim OYY kynät
Lehdet, kirjallisuus ja painotuotteet 7 600 5 054 5 100 5 100 5 100 Lehtien, kirjojen ja painotuotteiden hankinnan kulut. Sekalaiset kulut 2 960 4 089 3 000 3 000 4 500 Pankki- ja vakuutuskulut ym. jäsenpalveluiden kulut. Opiskelijakorttikulut 2 500 2 406 2 500 2 500 2 600 Korttien toimittajalle maksettava korvaus. Keskushallinto yhteensä 45 235 37 952 37 997 44 330 50 784 Toiminnalliset menot Sihteerien käyttövarat 2 000 1 450 1 500 1 500 1 500 Sihteerien käyttövarat edustamiseen ja suhdetoimintaan. EPJ:n ja HPJ:n käyttövarat 700 429 700 700 850 EPJ:n ja HPJ:n käyttövarat edustamiseen ja suhdetoimintaan. Edustajistovaalit 7 000 7 015 200 200 7 000 Edustajistovaalien järjestämiseen ja KVL:n kokouskuluihin Matka- ja majoituskulut 16 000 18 111 16 000 16 000 16 000 OYYE:n, OYYH:n ja PS:n matka- ja majoituskulut. Yhteisöjen yhteistyö 4 000 4 197 3 000 3 000 3 000 Ylioppilaskunnan järjestämien tapaamisten kustannukset. Ylioppilastalo 0 0 0 0 0 Rakennuskonsultin kustannuksiin. OYY Historia (50v) 0 0 0 0 0 OYY Historia kirjoittaminen ja toimittaminen Opiskelijaedut -esite 0 0 0 0 0 Edustajiston seminaari- ja kokouskulut Hallituksen seminaari- ja kokouskulut 5 100 8 173 5 200 5 200 5 200 Edustajiston seminaarien ja kokousten järjestämisen kulut. 9 000 11 640 9 500 9 500 9 500 Hallituksen seminaarien, kokousten ja yhteistyötapaamisten kulut. Huomionosoitukset 3 000 2 477 3 000 3 000 3 000 Yhteistyökumppaneille ja toimijoille hankittavat lahjat. Kokouskulut 2 250 1 512 2 200 2 200 0 Sektorien kokouskuluihin. (2013 yhdistetty toimintamäärärahaan) Toimintamääräraha 21 200 16 029 20 760 40 260 21 000 Sektoreiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien kulut, osallistumismaksut, matkojen ja majoituksen kulut. Maksuttoman lakimiesneuvonnan kulut. Sekä kokouskulut. Juhlakulut 19 500 19 902 19 500 19 828 14 500 Vuosijuhlan, Vulcanalian ym. juhlien kulut. Toiminnalliset menot yhteensä 89 750 90 935 81 560 101 388 81 550 JÄSENPALVELUT netto kulut 392 139 384 333 387 706 418 812 399 283
KIINTEISTÖKULUT Toimistotilojen hoitovastike 16 900 19 900 24 600 30 821 17 000 Yhtiökokouksen päättämä vastike. Tilavuokrat 1 200 1 200 1 200 23 834 94 000 Ylioppilaskunnan toimiston vuokra Siivouskorvaukset 3 350 4 407 3 460 3 460 0 Toimistotilojen siivouksen kustannukset. Muut kiinteistömenot 1 000 1 131 1 000 2 000 1 000 Kiinteistön ylläpidon ja korjauksen kulut. KIINTEISTÖ KULUT YHTEENSÄ 22 450 26 637 30 260 60 116 112 000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT Toiminta-avustukset 18 500 17 045 18 500 18 500 18 500 Toiminta-avustukset. Erityistoiminta-avustukset 12 500 11 000 12 500 12 500 12 500 Edustajiston päättämät erityisavustukset. Jäsenmaksupalautukset 9 000 9 000 9 000 9 000 4 500 Kajaanin Opela ry:lle maksettava korvaus jäsenpalveluiden toteuttamisesta Kajaanissa. SYL:n jäsenmaksut 60 330 60 324 63 801 63 801 63 960 SYL:n liittokokouksen päättämä jäsenmaksu. Muut yhteisöjäsenmaksut 500 224 500 500 500 Jäsenmaksut yhteisöille, joihin ylioppilaskunta kuuluu. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 100 830 97 593 104 301 104 301 99 960 YLIOPPILASLEHTI Ilmoitustulot lehti 58 000 61 695 58 000 58 000 55 000 Lehden ilmoitusmyynnin bruttotulot. Ilmoitustulot kalenteri 25 500 23 010 25 000 3 500 3 500 Kalenterin ilmoitusmyynnin bruttotulot. Tilausmaksu- ja postitustulot 2 000 2 668 2 000 2 000 2 000 Lehtitilauksien ja postituksen tulot. Universitas -projekti 3 000 yhteensä 85 500 87 373 85 000 66 500 60 500
Kulut Henkilöstökulut Vakinaiset palkat 55 720 56 496 41 901 42 589 43 962 Lehden työntekijöiden palkat. Avustajapalkkiot 10 000 9 545 10 000 13 000 10 000 Lehden avustajille maksettavat palkkiot. Lakisääteiset sos.kulut 12 258 12 802 9 218 9 370 9 672 Palkkojen ja palkkioiden lakisääteiset sivukulut. Henkilöstökulut yhteensä 77 978 78 843 61 120 64 958 63 634 Toiminnalliset menot: Kokouskulut 260 40 260 260 260 Avustajapalaverien kokouskuluihin. Toimituksen käyttövarat 500 868 700 700 700 Käyttövarat juttukeikoille ja neuvotteluun. Matka- ja majoituskulut 1 500 314 1 000 1 000 1 000 Lehden matkojen ja majoituksen kulut. Toiminnalliset menot yhteensä 2 260 1 222 1 960 1 960 1 960 Erityismenot: Laskutetut ilmoitusprovisiot 12 450 21 424 32 400 28 536 28 536 Toteutuneen ilmoitusmyynnin provisiopalkka. Valokuvaustarvikkeet 0 0 0 0 0 Valokuvauksen kustannukset. Painokulut kalenteri 17 450 15 175 15 500 0 0 Kalenterin painatuksen kulut. Painokulut lehti 24 600 21 498 22 000 22 000 21 000 Lehden painatuksen kustannukset. Jakelu ja postitus 19 500 16 604 18 000 18 000 14 000 Lehden jakelun ja postituksen kulut. Yhteensä 74 000 74 701 87 900 68 536 63 536 YLIOPPILASLEHTI YHTEENSÄ -68 738-67 393-65 980-68 954-68 630 VARAINHANKINTA T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13
Jäsenmaksutulot omaan toimintaan 549 000 569 236 553 500 553 500 596 550 Jäsenmaksutulot ylioppilaskunnan toimintaan Sijoitustuotot 33 000 13 997 33 000 71 000 23 000 Talletuksien, rahastojen, lainasaamisten ja sijoituksien tuotot. Osinko- ja vuokratuotot 25 040 27 103 25 040 18 360 41 500 Osakeomistuksista saatavat osinko- ja vuokratuotot. (Uniresta + Mannenkatu) yhteensä 607 040 610 335 611 540 642 860 661 050 Kulut Yhtiövastike 1 325 1 509 1 365 910 0 Yksiön yhtiövastike. (myyty 2012) Muut sijoituskulut 800 1 103 800 3 800 500 Muut varainhankinnan kulut, Korkokulut 100 34 100 100 100 Sijoitustoiminnan korkokulut. Kulut yhteensä 2 225 2 646 2 265 4 810 600 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 604 815 607 690 609 275 638 050 660 450 SATUNNAISET Satunnaiset tuotot 0 0,00 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0,00 0 0 0 Satunnaiset yhteensä 0 0,00 0 0 0 OMATOIMINEN TUOTTOJÄÄMÄ 20 657 31 733 21 029-14 133-19 423 Poistot 16 000 12 335 16 000 27 000 15 000 Rahastosiirrot 0 0,00 0 0 0 Tuloutus rahastosta 0 0,00 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 4 657 19 398,50 5 029-41 133-34 423 2012 Myydyn yksiön remonttien kertapoisto n.14 500