Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo
Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus? Tehostetaanko? 2
Amkien rahoitusjärjestelmä uudistuu 1.1.2014 alkaen kokonaan tuloksellisuuteen perustuvaksi Lainsäädäntö tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä Siirrytään kokonaan tuloksellisuuspohjaiseen rahoitukseen Metropolian rahoitus v. 2012-2018 3
4
Mistä rahoitus koostuu 1.1.2014 alkaen? Yksikköhinnat (11/2012) Yksikkötuotot Mittari Paino Euroa AMK-tutkinnot 46 % Taulukko 55op 24 % 5 644 YAMK-tutkinnot 4 % 20 962 TKI-rahoitus 4 % 0,55 Työllistyminen 3 % 1 205 Opala* 3 % 75 3kk vaihto 2,25 % 2 100 Avoin AMK op 4 % 658 Julkaisut 2 % 4 551 Henkilöstön liikkuvuus 1 % 1 127 Ulkomaalaist. tutk. 0,75 % 5 369 Opettajatutkinto 2 % 9 552 *Per piste, jokaisesta vastauksesta 450-1800e AMK-tutkinnon tuotto Koulutusala Euroa Kulttuuriala 25 736 Humanistinen- ja kasvatusala 22 604 Luonnonvara- ja ympäristöala 19 514 Tekniikka ja liikenne 16 835 Sosiaali- terveys ja liikunta 16 753 Matkailu- ja ravitsemusala 14 851 Luonnontieteiden ala 14 081 Liiketalous 13 599 Kalvosarjan tekijän nimi 5
Hallituksen päätettäväksi toukokuussa tuleviksi perusteiksi on alustavasti koottu seuraavia ehdotuksia: Metropolia huolehtii kokonaisuutena myönnettyjen koulutusvastuiden ja yhteisten toimintojen rahoituksesta Valtakunnallisten koulutusvastuiden mukaisesti määräytyvä Metropolian suhteellinen osuus rahoituksesta on pohjana laskettaessa klustereiden/koulutusvastuiden rahoitusta Rahoitusta kohdistetaan niin, että klustereiden rahoitus ei kasva/vähene yli 10 % vuodessa niin, että klustereilla on mahdollisuus selviytyä Metropolian rahoituksen vähentyessä vuoteen 2017 mennessä - 13,9 % 6
Uusi rahoitusarvio 2014-2018 Metropolia TP 2012 TA 2013 ENN 2014 ENN 2015 ENN 2016 ENN 2017 ENN 2018 2012-2018 Yksikköhintarahoitus, 1 000 105 226 101 491 97 488 90 840 90 188 87 429 87 949-17 277 Muutos % ed. vuoteen ja yhteensä -3,5 % -3,9 % -6,8 % -0,7 % -3,1 % 0,6 % -16,4 % Metropolia TP 2012 TA 2013 ENN 2014 ENN 2015 ENN 2016 ENN 2017 ENN 2018 2012-2018 Ulkopuolinen rahoitus 11 289 14 400 15 800 17 400 19 200 21 120 23 232 11 943 Tavoite % 27,6 % 9,7 % 10,1 % 10,3 % 10,0 % 10,0 % 105,8 % Kalvosarjan tekijän nimi 7
Miten selviämme leikkauksista? Tilastrategian toteuttaminen tilakustannusten saaminen kilpailukykyiselle tasolle ja samalla yhteisten toimintojen kustannusten pienentäminen Ulkopuolisen rahoituksen merkittävä lisääminen Kaikkien kulujen pienentäminen 5 %:lla Jorma Uusitalo 8
Metropolian kokonaiskannattavuus Kannattavuus on sitä, että saadut tuotot ovat suuremmat, kuin tuottojen hankkimisesta aiheutuneet kulut Tappiollinen toiminta ei ole kannattavaa Kokonaiskannattavuus selviää tilikauden päätteeksi tehtävästä tilinpäätöksestä Tehokkuus ja kannattavuus eivät ole sama asia Tehokkuus on resurssien tehokasta käyttöä Toiminta voi olla kannattavaa, vaikka resurssien käyttö ei olisikaan tehokasta. 9
Kilpailija-analyysi Miten pärjäämme? Metropolia Laurea Haaga-Helia Diak Tamk Liikevaihto 117 460 000 53 688 000 62 468 000 27 238 000 75 177 000 Omavaraisuusaste 72,4 85,5 85,2 57,3 87,6 Maksuvalmius 2,8 4 5,3 1,7 2,9 Käyttökate % 7,8 3,8 6,9 4,1 9,7 Oman pon tuotto% 19,5 5,9 12,4 15,0 9,9 Tasearvo 37 725 900 37 171 500 31 390 000 6 434 000 58 660 100 10
Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen Kalvosarjan tekijän nimi 11
Kalvosarjan tekijän nimi 12
Kalvosarjan tekijän nimi 13
Talouden toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1. 31.3.2013
Metropolian talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2013 Toteuma Suun- Ero nitelma Toimintatuotot 31,1 milj. 30,2 + 0,9 25,8 % 25 + 0,8 Toimintakulut 28,0 milj. 30,0-2,0 23,4 % 25,0-1,6 Henkilöstökulut 23,7 % 25,0-1,3 15
Opintopistetuottavuus ja tutkintotuottavuus
Euroa/opintopiste 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kuul Lito Raki Tetu Tivi Hyto Teho Metropolia 2009 2010 126 87 87 113 120 94 81 166 2011 149 87 84 108 118 91 88 165 2012 139 72 85 100 108 99 92 161 Nettokustannukset (ei sisällä ulkopuolisia tuottojen osuutta) 17
Euroa/tutkinto 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kuul Lito Raki Tetu Tivi Hyto Teho Metropolia 2009 38 299 20 803 26 841 36 138 35 986 20 805 19 130 44 066 2010 39 796 25 152 24 522 32 383 31 998 20 878 17 951 43 565 2011 37 820 22 019 23 582 31 590 31 447 19 525 19 866 41 516 2012 31 664 18 962 20 856 34 878 33 432 19 985 18 650 40 177 Nettokustannukset (ei sisällä ulkopuolisia tuottojen osuutta) 18
Tutkintomäärien kehitys 2009-2012 Tutkintojen määrä 2009 2010 2011 2012 565 517 509 414 335 312 312 238 183 196 161 279 221 202 167 339 345 330 298 331 315 310 277 367 374 335 294 456 Kulttuuriala Liiketalousala Rakennus- ja kiinteistöala Teollinen tuotanto Tieto- ja viestintäteknologia Hyvinvointi ja toimintakyky Terveys- ja hoitoala 19
KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/metropoliaamk etunimi.sukunimi@metropolia.fi