PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2019 2019 Q2
1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS 1.1. 30.6.2019 Kpedu:ssa toteutettiin vuoden 2019 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 52:ta julkisrahoitteista projektia, ja niiden toteutuneet kustannukset em. ajalta olivat noin 1,2M. Kpedun omarahoitusosuudet olivat alkuvuonna n. 12,4% kokonaiskustannuksista, mikä on selvästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Verrattuna edellisvuoteen projektitoiminnan tammi-kesäkuun euromääräinen volyymi oli n 0,75M pienempi. Syynä tähän oli laajan Ammattikampus 2020-hankekokonaisuuden (KP-liitto EAKR) päättyminen helmikuussa 2019. 1,75 M :n investoinnit oppimisympäristöihin tehtiin vuosina 2017-18. Kesäkuussa saatiin Keski-Pohjanmaan liitosta positiivinen päätös Luova Kampus 2020-hankkeille (EAKR), joilla uudistetaan Kannuksen eläintenhoidon oppimisympäristö ja hankitaan Kannukseen, Kaustiselle ja Perhoon luonnonvara-alan opetusta tukevia simulaattoreita. Hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä n. 2,5 M. Kesäkuussa sai rahoituksen myös Yhdessä ohjaten -hanke (ESR), jonka tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja Kokkolan kaupungin ja Työhallinnon kanssa pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen. Uusia projekteja käynnistyi huhti-kesäkuussa yhteensä 7 kpl., joista 5 oli EU-rahoitteisia. Päättyneitä hankkeita oli 7, joista 6 EU-rahoitteisia. 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 935 841 1 000 000 1 448 528 1 628 226 1 330 929 1 247 559 1 218 703 1 309 090 1 184 148 500 000 907 142 567 686 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kuva 1. Projektitoiminnan toteutuneet kustannukset tammi-kesäkuussa vuosina 2010-19 2
3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1 288 711 455 953 1 192 711 1 228 611 503 740 638 417 1 150 039 1 068 416 359 241430 040 668 159 995 485 792 898 754 150 349 463 1 068 557 890 681 787 327 353 247 887 102 632 000 520 379 675 905 631 537 723 243 480 488 237 256 867 284 737 545 157 891 585 847 586 703 543 602 654 561 426 426 654571 552 611 409 795 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10-12 7-9 4-6 1-3 Kuva 2. Toteutuneet kustannukset v. 2010-19 neljännesvuosittain. Kansainvälisyyden edistäminen; 143 428; 12 % Syrjäytymisen ehkäisy; 202 608; 17 % Yritysten/alueen kehittäminen; 199 755; 17 % Opetuksen kehittäminen; 638 358; 54 % KUVA 3. Projektien toteutuneet kustannukset aihealueittain 1-6/2019. 3
Erasmus+; 150 034; 13 % Muut; 4 897; 1 % Valtionavustukset; 393 509; 34 % ESR; 511 103; 44 % Maaseudun kehittämisohjelma; 83 552; 7 % EAKR; 15 862; 1 % KUVA 4. Projektien toteutuneet kustannukset päärahoituskanavittain 1.1.-30.6.2019. KUVA 5. Projektien toteutuneet kustannukset painopistealueittain 1-6/2019. 4
Projektitoiminnan rahoitus 2019 Toteutuneet kustannukset KPEDU omarahoitus ulkopuolinen rahoitus Omarahoitus % vipuvaikutus KPEDU yhteensä 1 184 148 147 242 1 036 906 12,4 % 7,0 - Yritysten/alueen kehittäminen 199 755 5 514 194 240 2,8 % 35,2 - Opetuksen kehittäminen 638 358 112 891 525 467 17,7 % 4,7 - Oppimisympäristöjen kehittäminen 0 0 0 0 - Syrjäytymisen ehkäisy 202 608 28 837 173 771 14,2 % 6,0 - Kansainvälisyys 143 428 0 143 428 0,0 % Kuva 6. Projektien omarahoitukset suhteessa ulkopuoliseen rahoitukseen 1-6/2019 (Vipuvaikutus tarkoittaa kuinka moninkertaisena on saatu omarahoitus takaisin ulkopuolisena rahoituksena) 5
2. TOTEUTETUT PROJEKTIT 1.1-30.6.2019 AIHEPIIREITTÄIN Seuraavien sivujen taulukoissa on kuvattu vuoden 2019 aikana käynnissä olleiden projektien kustannusarvioiden toteutumat koko toteutusajalta sekä vuoden 2019 tammi-kesäkuun osalta. Taulukoista on nähtävissä myös omarahoitusosuudet kuluvalta vuodelta projekteittain ja aihepiireittäin. Tarkemmin projektien tavoitteita ja sisältöä voi käydä katsomassa osoitteesta prose.kpedu.fi Projektitoiminnan vuosiraportissa käydään tarkemmin läpi projektien tuloksia, vaikuttavuutta ja hyviä käytänteitä. Yritysten/alueen kehitys Projekti Päärahoittaja Alkaa Päättyy Budj/Rah BioHub EVE - Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen Serviisi, TKI-hanke, robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan PKyrityksissä AgroTeknoa Jokilaaksoihin TurkisTuotto - tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta turkistuotantoon TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Motit liikkeelle EP:n ja KP:n metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Metsä puhuu uusille osaajille, Alueellisen markkinoinnin kehittäminen Hevosten Keski-Pohjanmaa Luonnossa on mahdollisuuksia Botnia atlantica Tot kust 2019 tot kust Tot omarahoitus 2019 1.6.2016 30.6.2019 91 971 91 574 19 640 3 928 K-S ELY (ESR) 1.9.2015 31.3.2020 840 175 556 859 75 334 0 KP-Liitto (EAKR) Muu ELY (MSR) Muu ELY (MSR) Muu ELY (MSR) Muu ELY (MSR) Muu rahoittaja 1.6.2017 31.12.2019 52 080 25 703 15 862 1 586 16.3.2019 31.12.2021 49 376 0 0 0 1.4.2019 31.12.2021 55 500 1 860 1 860 0 1.11.2015 31.5.2019 46 000 33 868 4 837 0 1.11.2015 31.10.2019 66 120 63 607 9 923 0 13.3.2017 28.2.2019 5 000 12 354 468 0 Pirityiset 1.3.2019 30.9.2020 68 500 2 396 2 396 0 Pirityiset 1.8.2017 29.2.2020 85 500 54 855 11 746 0 6
AgriBisnes III LuoNa Ajantasalla tiedonvälitystä maatalous-, hevosja turkisyrittäjille Polku maaseudulle Pohjanmaan ELY (MSR) Pohjanmaan ELY (Leader) Pohjanmaan ELY (MSR) Rieska-Leader ry 1.11.2017 31.10.2020 39 770 2 133 1 346 0 15.2.2018 31.12.2020 29 295 14 092 4 898 0 1.10.2015 30.4.2020 322 490 300 638 41 980 0 1.4.2019 1.9.2021 127 360 9 463 9 463 0 Yhteensä 14 kpl 1 879 137 1 169 402 199 755 5 514 ESR = Euroopan sosiaalirahasto MSR = Maaseuturahasto EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Opetuksen kehittäminen Projekti Päärahoittaja Alkaa Päättyy Budj/Rah Tot kust 2019 tot kust Tot omarahoitus 2019 KpeduMoves2 AVI 1.8.2018 30.6.2019 41 250 39 457 22 181 4 436 Digital Storytelling EU Muu 1.11.2018 31.10.2020 45 130 8 792 6 605 0 Varustamo, tukea opintoihin ja työn hakuun K-S ELY (ESR) 1.3.2019 30.6.2021 177 372 10 570 10 570 2 643 Onni Robo K-S ELY (ESR) 1.6.2018 31.12.2020 411 870 141 958 81 624 20 914 Video for Education 2020 - #VfE2020 K-S ELY (ESR) 1.8.2017 30.6.2020 397 468 278 995 87 862 21 966 Kpedu LEAN K-S ELY (ESR) 1.6.2017 31.12.2019 499 390 353 693 93 718 19 028 Metsät kasvuun - metsäoppia digitaalisesti Strategiarahoitus 2019 - Kpedu Strategiarahoitus 2018 - Ohjaavat mestarit Strategiarahoitus 2018 - Kpedu Muu rahoittaja 1.6.2017 31.12.2019 9 000 16 731 5 082 0 OKM 1.1.2019 31.12.2021 506 600 1 579 1 579 401 OKM 1.6.2018 31.12.2020 125 000 51 413 33 681 0 OKM 1.6.2018 31.12.2020 492 794 204 473 161 254 30 316 Parasta DigiOhjausta OKM 1.1.2018 31.12.2019 72 900 66 380 34 589 0 Parasta Palvelua Pohjoinen -hanke Näyttöaineistoa turvallisuusalalle OKM 1.11.2017 31.12.2019 90 000 62 966 39 083 0 OPH 1.1.2018 31.12.2020 17 600 2 782 0 0 7
Luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen viestintä ja vetovoima VIRITY - Viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille OPH 1.6.2019 30.4.2020 32 060 0 0 0 OPH 1.5.2019 30.4.2020 24 500 0 0 0 Laatusampo 6 OPH 1.1.2019 31.12.2019 11 973 1 245 1 245 311 Reformilähettiläät OPH 13.12.2017 28.2.2019 5 389 6 908 2 634 132 Aladin -Avoin, laadukas ja digitaalinen OPH 2.1.2019 31.12.2019 52 550 9 452 9 452 945 Yhdessä tulevaan OPH 1.1.2018 31.12.2019 33 500 17 446 13 379 3 345 Kone-digi OPH 1.2.2018 31.12.2019 70 072 45 456 15 841 3 960 OPH 1.1.2019 31.12.2020 88 700 17 977 17 977 4 494 Yhteensä 21 kpl 3 205 118 1 338 272 638 358 112 891 Oppimisympäristöjen kehittäminen Parasta Johtamista Pohjoinen Projekti Päärahoittaja Alkaa Päättyy Budj/Rah Tot kust 2019 tot kust Tot omarahoitus 2019 Yhteensä 0 kpl 0 0 0 0 Syrjäytymisen ehkäisy (työllistymisen edistäminen, opiskelun keskeyttämisen ehkäiseminen, opiskelijahuolto, maahanmuutto) Projekti Päärahoittaja Alkaa Päättyy Budj/Rah Tot kust 2019 tot kust Tot omarahoitus 2019 Kirjava K-S ELY (ESR) 1.5.2019 30.4.2021 76 500 0 0 0 Dude K-S ELY (ESR) 1.1.2018 31.12.2020 140 000 18 778 5 844 584 Osana-hanke K-S ELY (ESR) 1.1.2016 30.4.2019 170 330 173 104 16 193 3 239 MIX K-S ELY (ESR) 1.8.2017 31.12.2019 327 600 306 492 67 059 16 765 Ohjuri K-S ELY (ESR) 1.1.2015 30.4.2020 764 384 509 440 72 897 549 Voin hyvin! OPH 1.2.2018 31.12.2019 32 496 20 044 8 745 2 186 Parvessa parempi 2 OPH 1.2.2018 31.12.2019 48 000 40 122 15 515 3 879 Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin OPH 1.9.2018 30.6.2020 69 774 24 748 16 354 1 635 Yhteensä 8 kpl 1 629 084 1 092 729 202 608 28 837 8
Kansainvälisyyden edistäminen Projekti CUBE 2019 CUBE 2018 CUBE 2017 Naturi Wab2 - students and staff abroad Fresh 2017 Together Much Better DigiWBL DIME - Digital working life practices for Equine studies TEACH2HEAL; New teaching & learning in Mental Health Päärahoittaja Tot omarahoitus 2019 KA2 KA2 KA2 Alkaa Päättyy Budj/Rah Tot kust 2019 tot kust 1.6.2019 31.5.2021 97 156 14 14 0 1.6.2018 31.5.2020 114 969 37 526 34 112 0 1.6.2017 31.5.2019 141 568 143 191 58 579 0 1.6.2017 31.5.2019 45 000 32 482 8 193 0 1.6.2017 31.5.2019 50 000 46 112 19 187 0 1.6.2019 31.12.2020 29 554 0 0 0 1.9.2017 28.2.2019 13 600 18 067 1 417 0 1.9.2018 31.8.2020 17 730 15 158 12 367 0 1.9.2018 31.8.2021 30 600 11 182 9 560 0 Yhteensä 9 kpl 567 470 303 732 143 428 0 9
Projektitoimintamme päärahoittajia ja rahoituskanavia ovat mm. 10