Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370 -302,49-67,51 4800 Muut toimintakulut -660-660 -326,00-334,00-11.150-11.150-10.555,17-594,83 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11.150 0-11.150-10.555,17-594,83 6999 VUOSIKATE -11.150 0-11.150-10.555,17-594,83 8499 TILIKAUDEN TULOS -11.150 0-11.150-10.555,17-594,83 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11.150 0-11.150-10.555,17-594,83
Heinäveden kunta Sivu 2 00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014-2018 3001 Myyntituotot 1.842.220 1.842.220 1.011.646,09 830.573,91 3200 Maksutuotot 4.392,51-4.392,51 3300 Tuet ja avustukset 278.650 278.650 98.161,40 180.488,60 3410 Vuokratuotot 1.123.510 1.123.510 608.561,42 514.948,58 3499 Muut toimintatuotot 408.750 408.750 252.916,67 155.833,33 3.653.130 3.653.130 1.975.678,09 1.677.451,91 4001 Henkilöstökulut -2.347.280-2.347.280-1.193.262,11-1.154.017,89 4300 Palvelujen ostot -18.545.191-18.545.191-10.810.153,00-7.735.038,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -494.050-494.050-246.199,00-247.851,00 4700 Avustukset -288.000-288.000-141.012,06-146.987,94 4800 Muut toimintakulut -908.741-908.741-567.725,58-341.015,42-22.583.262-22.583.262-12.958.351,75-9.624.910,25 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.930.132 0-18.930.132-10.982.673,66-7.947.458,34 6300 Muut rahoituskulut -10,26 10,26-10,26 10,26 6999 VUOSIKATE -18.930.132 0-18.930.132-10.982.683,92-7.947.448,08 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -81.110-81.110-81.110,00-81.110-81.110-81.110,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -19.011.242 0-19.011.242-10.982.683,92-8.028.558,08 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19.011.242 0-19.011.242-10.982.683,92-8.028.558,08
Heinäveden kunta Sivu 3 00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014-2018 3001 Myyntituotot 100.610 100.610 56.982,67 43.627,33 3200 Maksutuotot 119.100 119.100 47.660,02 71.439,98 3300 Tuet ja avustukset 38.800 38.800 32.309,62 6.490,38 3410 Vuokratuotot 6.500 6.500 5.518,04 981,96 3499 Muut toimintatuotot 2.000 2.000 1.130,85 869,15 267.010 267.010 143.601,20 123.408,80 4001 Henkilöstökulut -3.405.090-3.405.090-2.066.194,33-1.338.895,67 4300 Palvelujen ostot -1.389.212-1.389.212-670.225,33-718.986,67 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196.950-196.950-123.682,08-73.267,92 4700 Avustukset -146.500-146.500-65.712,56-80.787,44 4800 Muut toimintakulut -846.187-846.187-480.504,20-365.682,80-5.983.939-5.983.939-3.406.318,50-2.577.620,50 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.716.929 0-5.716.929-3.262.717,30-2.454.211,70 6100 Muut rahoitustuotot 0,45-0,45 0,45-0,45 6999 VUOSIKATE -5.716.929 0-5.716.929-3.262.716,85-2.454.212,15 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -124.000-124.000-124.000,00-124.000-124.000-124.000,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.840.929 0-5.840.929-3.262.716,85-2.578.212,15 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.840.929 0-5.840.929-3.262.716,85-2.578.212,15
Heinäveden kunta Sivu 4 00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014-2018 3001 Myyntituotot 1.031.900 1.031.900 597.119,41 434.780,59 3200 Maksutuotot 131.450 131.450 59.645,00 71.805,00 3300 Tuet ja avustukset 4.000 4.000 22.607,71-18.607,71 3410 Vuokratuotot 642.620 642.620 1.242.729,56-600.109,56 3411 Sisäiset vuokrat 1.431.901 1.431.901 1.431.901,00 3499 Muut toimintatuotot 31.500 31.500 3.342,60 28.157,40 3.273.371 3.273.371 1.925.444,28 1.347.926,72 4001 Henkilöstökulut -439.710-439.710-280.468,01-159.241,99 4300 Palvelujen ostot -1.247.894-1.247.894-702.520,98-545.373,02 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -903.330-903.330-510.287,80-393.042,20 4700 Avustukset -60.600-60.600-54.222,40-6.377,60 4800 Muut toimintakulut -261.153-261.153-142.780,12-118.372,88-2.912.687-2.912.687-1.690.279,31-1.222.407,69 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 360.684 0 360.684 235.164,97 125.519,03 6100 Muut rahoitustuotot -0,70 0,70 6300 Muut rahoituskulut -41,01 41,01-41,71 41,71 6999 VUOSIKATE 360.684 0 360.684 235.123,26 125.560,74 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.493.000-1.493.000-1.493.000,00-1.493.000-1.493.000-1.493.000,00 8000 Satunnaiset erät 8100 Satunnaiset kulut -300,00 300,00 8000 Satunnaiset erät -300,00 300,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.132.316 0-1.132.316 234.823,26-1.367.139,26 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 149.720 149.720,00 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 149.720 149.720,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -982.596 0-982.596 234.823,26-1.217.419,26
Heinäveden kunta Sivu 5 00008000 RAHOITUS 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 5000 Verotulot 11.958.000 11.958.000 7.107.189,15 4.850.810,85 5500 Valtionosuudet 13.488.757 13.488.757 7.896.728,00 5.592.029,00 6001 Korkotuotot 160.000 160.000 20.841,88 139.158,12 6100 Muut rahoitustuotot 330.000 330.000 295.340,84 34.659,16 6200 Korkokulut -41.000-41.000-3.762,83-37.237,17 6300 Muut rahoituskulut -10.000-10.000-5.040,00-4.960,00 439.000 439.000 307.379,89 131.620,11 6999 VUOSIKATE 25.885.757 0 25.885.757 15.311.297,04 10.574.459,96 8000 Satunnaiset erät 8100 Satunnaiset kulut -1.875.790-1.875.790-1.875.783,58-6,42 8000 Satunnaiset erät -1.875.790-1.875.790-1.875.783,58-6,42 8499 TILIKAUDEN TULOS 25.885.757-1.875.790 24.009.967 13.435.513,46 10.574.453,54 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25.885.757-1.875.790 24.009.967 13.435.513,46 10.574.453,54
Heinäveden kunta Sivu 6 00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014-2018 3001 Myyntituotot 2.974.730 2.974.730 1.665.748,17 1.308.981,83 3200 Maksutuotot 250.550 250.550 111.697,53 138.852,47 3300 Tuet ja avustukset 321.450 321.450 153.078,73 168.371,27 3410 Vuokratuotot 1.772.630 1.772.630 1.856.809,02-84.179,02 3411 Sisäiset vuokrat 1.431.901 1.431.901 1.431.901,00 3499 Muut toimintatuotot 442.250 442.250 257.390,12 184.859,88 7.193.511 7.193.511 4.044.723,57 3.148.787,43 4001 Henkilöstökulut -6.194.000-6.194.000-3.540.970,26-2.653.029,74 4300 Palvelujen ostot -21.190.497-21.190.497-12.191.780,18-8.998.716,82 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.594.700-1.594.700-880.471,37-714.228,63 4700 Avustukset -495.100-495.100-260.947,02-234.152,98 4800 Muut toimintakulut -2.016.741-2.016.741-1.191.335,90-825.405,10-31.491.038-31.491.038-18.065.504,73-13.425.533,27 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.297.527 0-24.297.527-14.020.781,16-10.276.745,84 5000 Verotulot 11.958.000 11.958.000 7.107.189,15 4.850.810,85 5500 Valtionosuudet 13.488.757 13.488.757 7.896.728,00 5.592.029,00 6001 Korkotuotot 160.000 160.000 20.841,88 139.158,12 6100 Muut rahoitustuotot 330.000 330.000 295.340,59 34.659,41 6200 Korkokulut -41.000-41.000-3.762,83-37.237,17 6300 Muut rahoituskulut -10.000-10.000-5.091,27-4.908,73 439.000 439.000 307.328,37 131.671,63 6999 VUOSIKATE 1.588.230 0 1.588.230 1.290.464,36 297.765,64 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.698.110-1.698.110-1.698.110,00-1.698.110-1.698.110-1.698.110,00 8000 Satunnaiset erät 8100 Satunnaiset kulut -1.875.790-1.875.790-1.876.083,58 293,58 8000 Satunnaiset erät -1.875.790-1.875.790-1.876.083,58 293,58 8499 TILIKAUDEN TULOS -109.880-1.875.790-1.985.670-585.619,22-1.400.050,78 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 149.720 149.720,00 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 149.720 149.720,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 39.840-1.875.790-1.835.950-585.619,22-1.250.330,78