TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka- ja siivouspalveluiden kanssa 100 000 100 000 100 000 100 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen 56 000 56 000 56 000 56 000 Varhaiskasvatus yhteensä 156 000 156 000 156 000 156 000 320 Perusopetus Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut 31.12.2014 156 000 156 000 156 000 156 000 Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 18 000 18 000 18 000 Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 18 000 18 000 18 000 Perusopetus yhteensä 192 000 192 000 192 000 192 000 Avustusten leikkaus noin 10 %: Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa 9 000 9 000 9 000 0 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan 1 550 1 550 1 550 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savorannalla 2 250 2 250 2 250 0 Savonlinnan Kesäyliopisto ry 4 150 4 150 4 150 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen 3 150 3 150 3 150 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen 400 400 400 0 Muu koulutus yhteensä 20 500 20 500 20 500 0 Sivu 1 (7)
350 Kulttuuripalvelut Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.4.2015 3 000 3 000 0 Edellyttää hallintosäännön muutosta "kuullaan tarvittaessa " -lakkauttaminen Kh:n : 1.1.2017 0 "Poistetaan" Kirjaston johtaja sanoutunut irti 1.1.2015, täyttölupaa ei ole myönnetty, henkilöstömenot sivukuluineen 39 000 39 000 39 000 39 000 Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 1 190 1 190 1 190 0 Ars Nova ry 150 150 150 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 190 190 190 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 240 240 240 0 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry 530 530 530 0 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry 7 700 7 700 7 700 0 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry 400 400 400 0 Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) 4 900 4 900 4 900 0 Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus yhteensä 15 300 15 300 15 300 0 Savonlinnan teatterin avustus, sis. Savonlinnasalin./. 10 % 0 0 105 700 0 Kulttuuripalvelut yhteensä 57 300 57 300 160 000 39 000 Sivu 2 (7)
360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.4.2015 3 000 3 000 0 Kj:n : "Edellyttää hallintosäännön muutosta Kh:n : "kuullaan tarvittaessa " 0 "Poistetaan" Kh:n : Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % 6 600 0 6600 0 "Poistetaan" Vapaa-aikapalvelut yhteensä 9 600 3 000 6 600 0 Vaihtoehto 1 realistiset talousarviomuutokset yhteensä 435 400 428 800 535 100 387 000 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 1 163 190 1 163 190 1 163 190 1 163 190 Vaje -727 790-734 390-628 090-776 190 EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 2 Lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2015 154 000 154 000 0 Kj: : "Edellyttää kuulemisen ja yt-menettelyn, joiden jälkeen lakkauttamispäätös tuodaan kv:n päätettäväksi." 0 Kj: : "Esitetään valtuustolle 25 oppilasrajan poistamista, jonka jälkeen käynnistetään kuulemis- ja ytmenettely Louhen koulun Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2015 98 000 0 lakkauttamisesta. Esitys 0 tuodaan kv:n päätettäväksi." Kh:n : 0 "Poistetaan" Sivistyslautakunnan, että lakkautetaan 1.8.2016 lukien, mikäli Sivu 3 (7)
25 oppilaan raja alittuu. Vaje -475 790-580 390-628 090-776 190 EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 3 Avustusten lisäleikkaus noin 10 % : Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa 9 000 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan 1 550 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla 2 250 0 0 0 Savonlinnan Kesäyliopisto ry 4 150 0 0 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen 3 150 0 0 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen 400 0 0 0 Yhteensä 20 500 0 0 0 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 1 190 0 0 0 Ars Nova ry 150 0 0 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 190 0 0 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 240 0 0 0 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry 530 0 0 0 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry 7 700 0 0 0 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry 400 0 0 0 Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) 4 900 0 0 0 Yhteensä 15 300 0 0 0 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % 6 600 0 0 0 Vaje -433 390-580 390-628 090-776 190 Sivu 4 (7)
EDELLISTEN LISÄKSI LISÄTALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET 18.2.2015: VAIHTOEHTO 4 Sivistystoimialan palvelut ovat lakisääteistä toimintaa, lukuunottamatta avustuksia ja museotoimintaa. Lähtökohtana on ei -lakisääteisten määrärahojen leikkaus. Jätetään maksamatta seuraavat avustukset: Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa, avustusta v. 2015 on jo maksettu 20 000 euroa 52 000 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulun tilavuokraan (Sln Innovaatiokeskus), 0 0 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 6 500 euroa 21 338 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan, 0 0 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 4 375 euroa 8 337 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla, 0 0 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 6 250 euroa 11 750 0 0 0 Yhteensä 93 425 0 0 0 350 Kulttuuripalvelut Teatteriavustuksen lakkauttaminen 890.000 + 167.000 = 1.057.000, josta maksettu yhteensä 375 867,12, maksamatta 681 133 0 0 0 Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 9 639 0 0 0 Ars Nova ry 1 200 0 0 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 1 520 0 0 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 1 920 0 0 0 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry. 4 240 0 0 0 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry, 0 0 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 38 000 euroa 23 600 0 0 0 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry. 3 200 0 0 0 Yhteensä 726 452 0 0 0 Sivu 5 (7)
360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden kohde- ja koulutusavustukset 52 800 0 0 0 Lisätalousarviomuutosesitykset 18.2.2015 yhteensä 872 677 0 0 0 SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 1 602 477 582 800 535 100 387 000 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 1 163 190 1 163 190 1 163 190 1 163 190 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 439 287-580 390-628 090-776 190 UUDET TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET 776 190 EUROA Pääosin ten perusteena on noin 1,6 %:n juustohöyläys niistä ulkoisista menoista, joita ei ole sopimuksilla tms. sidottu. 300 Hallintopalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 10 536 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä 11 002 310 Varhaiskasvatus Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 191 581 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 6 197 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus, 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % 28 697 Yhteensä 227 420 320 Perusopetus Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys 130 000 Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle 1.8.2015 alkaen 20 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 216 607 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 33 292 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 7 342 Yhteensä 407 241 Sivu 6 (7)
330 Lukiokoulutus Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle 1.8.2015 alkaen 2 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 65 802 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 673 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä 72 220 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 4 486 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä 5 356 350 Kulttuuripalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 22 304 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 3 821 Yhteensä 29 673 360 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 15 225 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 5 515 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 2 538 Yhteensä 23 278 UUDET SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOKSET YHTEENSÄ 776 190 Tulojen lisäys 130 000 Menojen vähennys 646 190 776 190 Sivu 7 (7)