KANGÄSNIEMEN KUNTA Ul koinen/ S i säinen TULOSTASKEIMA vrt.edell.kun.kauteen ja budjettiin 1.1.217-3r.L2.271 Sivu 1 14.3.218 EUR Ed. v. tot 21.6 I-r2 Budj etti+ muutos Toteutuna 271 r-12 Käyttö-% Muutos-% OOO4OOOO RAKENNUSI,ÀUTÀI((JNTA TUIOSTASKII,MA TOIMÏNTATUOTOT Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en maksu Maksutuotot TOIMINTÀTUOÍOT 7 883,52 7 883,52? 883,52 62 62 62 65 56,25 65 56,25 65 56,25 15, 7 15,7 15, 7 -l,6-7,6-7,6 TOIMINTAIOLUT Henkilöstöku1ut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut palkat ja palk Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilös ivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar stot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAIOLUT -5 461,4 1 773,1-48 694, 3-15 11,16-2 963,12-18 64,88-66 159,Lg -L4 956,42-22 964,67-3't 921.,9-37,98-37,98-5 754-5 754-13 38-3 312-16 4i -61 L64-15 4i5-15 415-1 66-1 66-1 -2-48 561,53 71, L5-47 851,38-13 21,18-1 917,18-15 118,36-62 969,14-21. 36,45-2I 36,45-1.333,24 -r 333,24-1" 2-15 51,25-85 439-85 663,43 Ã? q/? -59,9-1 1 11,3 56,9 92,I o? o 138, 6 138, 6 8,3 8,3 1,3-1'2,6 _?E? -L6,3-5,7-7' -43,1 259,4 259,4-18,5 ÍOIMINTÀTßTE / JiJhtii -34 L67,'.13-23 439-2 t57,t8 86, -41, VUOSIKATE TIT,TKAUDEN TUI,OS TIIIKAUDEN YI,I-IALI JAÀMÄ OOO5OOOO TEKNIMN IAUTÄKI'NTA -34 1.61,13-34 161,13-34 L67,73-23 439-23 439-23 439-2 151,1"8-2 r57,1"8-2 157,18 86, 86, 86, -t1 ñ -41, -41, TUT,OSTASKETMA TOIMINTATI'OTOT Myyntltuotot Liiketoiminnan rnyyntituoto Täydet valtiolla saadut ko Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en maksu Maksutuotot Tuet ja awstukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muul toimintatuotot Muut toimintatuotol TOIMINTÀIIJOTOT 648 "t 43,89 61 4 48 68 963,5 t?oq Ê1 1" 524 1"82,68 2 r12 926,51 41 352,94 41 352,94 13 542,94 r 489 965,91" 2, 1 489 985,91 3 723 88,36 91.6 251. 1 59 731 4 25 4 25 5 7 1 49I 69r 6 1 491 751 3 L28 432 L I JJ JL ' 933 56,72 1 616 815,74 35 391,49 35 391,49 1 312,5 L 61,8 641,96 31 912,46 t 656 62,42 3 319 139,7 11, 1,1,I 11,6 81,9 87,9 18,9 18, 5 63281,4 1.I1.,1. 16,1 5' 1, -38, I -25,6-25,3-25,3 _r? o 8' 6 1897 62,3 1I,2-1,9 goimintat$lut Henkilöstökulut
KANGASNIEMEN KUNTA Ul koinen/si säinen TUIOSLASKEIMA vrt.edell.kum.kauteen ja budj ettiin 1.1.217-3t.1"2.271 Sivu 2 14.3.218 EUR Ed. v. tot 276 7-12 Budj etti+ nuutos Toteutuma 271 L-12 Käyttö-% Muutos-% Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut palkat ja palk Henkilöstökorvaukset, hen Palkat ja palkklot Henkilösirn-rkulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset Avustukset yhteisöilj.e Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulul Muut toimintakulut TOIMINTAI(IIIUT -1 596 575,4 -t4 22,22 1"4 8r,62-1 596 515,64-433 539,35-99 773,35-533 312,7-2 t29 828,34-1"8 4,7 6-1 148 365,49-1 148 55,25-1 334 59,1-1 334 59,1-164 373,6-1.64 313,6-485 455,69 -L1" 62,21-491 51,96-5 274 319,25-1 39 96 11 1-1 298 86-343 398-95 987-439 385-1 738 191-1 -r 2t2 261-7 2t2 367 -I I23 254 -L I23 254-152 -152-339 99s -7 178-347 173-4 572 985 -r 244 818,74 1 42,23 26 613,93-1 21 843,98-336 671",25-49 189,95-386 461,2-1 597 35,18-1" 266 92r,88 -I 266 92I,88 -L 123 238,66-1 r23 238,66-15 472, -I5 472, -314 123,45-1 634,6-376 357,51-4 5t4 295,23 95, 239,g?,) 98, (1 88, 9t,9 14, 5 14,5 1, 1, 99 99 rr,2 22,9 18, 4 98,7-22, -152,9 89, -24,2 _)) a -5,1 -t1 r- -25, 1, 3 1,3-15, I -15, I -8'5 _o à _t,> a _oe o -24,3 -t4,4 TOTMTNTAT(ATE/ irä Ä -1 55 51,89-1 444 553-1 195 155,53 82,7-22,9 WOS]KATE Poistot ja arvonalentuniset Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonal-entumiset TITIKAUDEN TU],OS T T],TKAUDEN YII-/AtI.]iiJiT4Ji Yhteensä TUIOSTASKEIMA TOIMINTAfiJOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituoto Täydet valtiolta saadut ko Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot Yhdys kuntapalveluj en rnaksu Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toiminlatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTÀTI'OTOT -1 55 51,89-1 444 553-1 195 155,53 -i 47 79,5-1 47 79,5-3 27 2I9,94-3 21.2I9,94 1" 524 1"82,68 2 I72 926,51 1"1"8 236, 46 rl8 236,46 73 542,94 1 489 965,91 2, 1 489 985,91 3 794 691,88-1 444 553-1 444 553-1 515 261,54-1 5i5 26'1,54-2 "tll 423,1-2 "ti1 423,1 1. 618 641,96 37 912,46 r 656 62,42 3 384 645 95-1, L9'l,6 r87,6 3' 3' -l',3-1,3 648 143,89 67 4 48 68 963,5 11, 5 2 195,52 1 916 257 933 56,12 11,8-38 I 59 731 1 6i6 815 74 11, 6-25, L2 25 r2 25 5 7 1" 491 69r 6 1 491 751 3 t9 432 1 897,74 1. 891,'t 4 1 312,5 82,7 98,1 98,1 18,9 18,5 63287,4 111, 1 16,1-22,9 I 6-1'4,1-14, l -23,9 8' 6 1891 62,3 ll,2-1,8 TOIMINTAT(I,LUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut pal.kat ja palk -1. 647 42,44-1"2 249,72-1 36 66 -l 293 439,61 95, L I 13,38-2I,5-166,4
KANGASN]EMEN KUNTÀ Ul koinen/s i säinen TULOSIASKELMA vrt.ede1l.kun. kauteen ja budj ettiin 1. 1.217-37.72.2I"t Sivu 3 14.3.218 EUR Ed. v, tot 2L6 1-72 Budj etti+ muutos Toteutuma 2t7 1.-12 Käyttö-å Muutos-? Henkilöstökorvaukset, hen Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut E1äkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden pal-velujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset Avustukset yhteisöi11e Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toinintakulut TOIMINTAI(I'LUT 1.4 8r,62-1 645 29,94-448 64,5L -r2 137,7-551 377,58-2 1.96 581 t52-15 141,18-1 171 33,16-1 186 411.,34-1 334 88,8-1 334 88,8-164 373,6-164 373,6-485 455,69-1I 62,21-491 51,96-5 379 37,5 11 1 -i 349 56-356 436-99 359-455 i95-1 85 355-1 -1 221 682 -I 227 182 -r 1.24 9L4-1.124 914-152 -152-34 995-7 378-348 373-4 658 424 26 613,93-1 258 695,36-349 812,43-51 77,13-41 579,56-1 66 214,92-1. 288 282,33-1 288 282,33 -L I24 571,9-1" I24 571,9-15 472, -15 472, -314 723,45 -r 634,6-376 357,51-4 599 958,66 239,8 93, 3 oo, 52, 88,1 92, 14,9 1n q 1, 1, oo rì 99, 19,J 1 22,l 8,u 98,'l 89, -23,5 -, v -tq 1 - I, -24,4 1 1 I 6-15,8-15,8-8' 5-8' 5-22,8-85,9-24,3-14,5 TOTMTNTÀI(A$/dürlr;i -1 584 678,62 -L 467 992-1 215 3t2,7t 82 tg -23,3 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentuniset TTIÏKAUDEN TUI.OS T IIIKÄUDEN YT, ] - /ATIü\ÀIqii -1 584 678,62-1 467 992-1. 21.5 31.2,71. -1 47 79,5-1 47 79,5-3 55 387,61-3 55 381,67-1 467 992-1 46't 992-1 515 267,54-1 515 261,54-2 73 58,25-2 73 58,25 82,8 196, 186, -23,3 3' 3' -1, 6-1.,6
RAKENNUSLAUTAKUNT. Rakennustark. Rauno Kuokkanen Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos T^lTPl7 Henkilöstömäärä 1, 1, 1, 1, 1, 1, * tilapäiset Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitusluvat TEKNINEN LAUTAKUNTA 116 5 115 95 81 Suoritetut katselmukset 24 32 224-96 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPlT 7 884 62 6556 3 56 15 51 85 439 85663 224 Toimintakate 34 t67 23 439 2 t57 Muutos-7o edelliseen '31,4-14, 15 7 11 43 5-27 -t4 Tekniset Suo ritteet/tu nn usluvut TP-216 T^-2t7 TP-217 Muutos T^lTP2Oll Henkilöstömäärä 3 3 3 3 2 2 * tilapäiset I 1 Luottamushenki lömäärä 7 7 7 Kokoukset 9 1 1 Asiat 115 95 11 I 23 Lähetettyjä laskuja, þl 4 46 4 12 3947 -r73 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2Ol7 13 553 16 76 12894-3 866 37 463 25r 893 228114-23 779 Toimintakate 293 91 235 133 21522-19 913 Muutos-7o edelliseen -2, -8r5 Kiinteistökeskus Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TAlTP2Oll Henkilöstömåiärä 515 5'5 5 1 515 5'5 5 1 * tilapäiset Kunno s sap i dettàv ãt m2 :t 56 612 53 362 53362 Lämmitettävät m3:t t72 228 t64 66 1 6466 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 I 42 189 1 418 898 1 559798 14 9 1642758 1 518 461 1 559769 Toimintakate 222 569 99 s63-29 Muutos-7o edelliseen -55,3 41 38 14 871
Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Ruokapalvelut Keski a kunnantalon ruokala Suoritteet/tu nnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTP2l7 Henkilöstö * tilapäiset Päiväkoti- ja päivähoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Avopalveluyksikkö Mäntyrant Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuatenat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym 21,8 21, '8 36 s1 49 449 2 566 38 94 24 696 99 97 t6 452 13 522 17 21 3t7 261 11,5 11 '5 44 6 14 8 11 3 3 2 7 3 Lounaat yhteensä l7t 2 181 32 I Br. /lounas I 4,34 4,38-4 TALOUS TP-216 T^-217 TP-217 Muutos T^lTP2Oll 233 826 62t 812-62t 8t2 12,5 12,5 46962 1711 1 887 6398 9954 377 689 749 55 Toimintakate 143 863 127 738 Muutos-7o edelliseen -11,2-1. Ruoka- ja puhtauspalvelut/ 1 I 2362 2 31-4t3 3 198 2 654 r r2-749 55-127 738 Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA TP}OIT Henkilöstömäärä 7'5 715 7,5 715 7' 7 * tilapäiset '5,5 Siivottavat m2: sm2 t2 24 12 24-1224 Kaikki siivottavat m2:t 2824 28 24 284 16 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPzll 345 766 339 324 199874 -t39 45 288 266 31 72 141195-16 57 Toimintakate -57 5-37 622-58 679-21s7 Muutos-%o edelliseen -34,6 56, stlvous TULOSLASI(ELMA TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA TP2O1T r 579 593 96t 136 988874 27 738 I 665 955 r 5r 254 955838-95 416 Toimintakate 86362 9 118-33 36-123 t54 Muutos-7o edelliseen 413-136,7
Kaavoitus ja mittaus Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l7 Henkilöstömäärä 15 1'5 1,5 1'5 l'5 1,5 * tilapäiset Hyväksytyt asemakaavat ha 5 45 24 Hyväks yt ranta-asemak aav at h 2 73 73 Hyväksyt rt kaavat yht ha 7 45 97 52 Avustettavat yksityistievkm 478 48s 478 4 TULOSLASKELMA TP-216 T^-217 TP-2t7 Muutos T^lTP2l1 5 1 4 5 8313 3 813 288 343 281 551 267959-13 592 Toimintakate 283 333 277 51 259 646-17 45 Muutos-Yo edelliseen -212-6'3 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Ranta-alueet, Suoritteet/tunnusluvut TP-216 T^-217 TP-2t7 Muutos TAlTP2l7 Henkilöstömäärä * tilapäiset, oppisop.opis 9,27 7r 213 Kunnossapidett. kadut ja tiet Kevyen liikenteen väylät Puistoien pinta-ala, ha 32 6 7 32 6 7 32 6 7,,, TULOSLASKELMÄ TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 t4 r9 9 5 12132 2 632 8,7 6,21 2'5 8,5 6 2,5-2t -,2 -,2, 47 546 58 571 53414 Toimintakate 456 527 499 71 521 972 Muutos-%o edelliseen 9,.3 416 25 533 22 91 TASEYKSIKKO I.I.216 ALKAEN Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 Henkilöstömäärä 3' 35 3,5 3' 315 3,5 * tilapäiset, oppisop.opis Myyty vettä (m3) vesi /m3 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m. Käsitelty jätevettä (m3) jätevesi /m3 Kunnossa pidet. j ätev.verk. (m 2t 3t9 1,8 8s 294 997 2,62 194 1,97 85 245 2,8 2191 1,97 85 287478 2,8 648 7 9 1 42 478 64 8 64 8 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l1 643 3t 666 65 6736 44 349 448 688 44359 Toimintakate -22 961-217 962-23 91 Muutos-%o edelliseen 714 5'6 6 95-5179 -12 t29
ksikkö 1.1.216 alk TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTP2l7 toimintakate Vesilaitos Viemärilaitos -133 381-89 746-155 47-77 227 Yhteensä -223127-232 697 14396 89694 23 9 295 166 921 462 787 Etelä-Savon TULOSLASKELMA TP-216 TA.2OT7 TP-217 Muutos TAlTPzll 62 2t6 62 88 62511 423 472 985 s23 667 59753 -t3 914 Toimintakate 41 769 461 579 447 242-14 337 Muutos-%o edelliseen 12,4-3'1 Liikelaitokset, toim.kate TP-216 T^-217 TP-217 Muutos TA,lTPzll Varastot 18232 t3 94 7438-6 s2 Alueiden vuokraus 1 933 79s 3967 3 172 TEKNINEN OSASTO YHTEENSA 11 45-3 33 Suoritteet/tunnusluvut TP-216 TA-217 TP-217 Muutos T^lTP2l7 Henkilöstö 52,57 42r2 42,5,3 49,5 37,7 38,,3 * tilapäiset 3,7 4,5 4,5, Toimintamenot /as. Toimintatulot /as. Toimintakate /as. 96,9 677,26 28283 827,87 566,99 26,99 817,48 61,5 215,98-1,4 34,5-44,9 TULOSLASKELMA TP-216 TA-217 TP-217 Muutos TAlTPzll Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Muutos-Yo edelliseen 2 172 927 ttg 236 t3 543 59 73t r225 1616816 26 85 -t 353 4 612 1 897 5 7 1312 1 489 986 491 7s1 165662 164 869 yht 3 794 692 3 19 432 3 384 646 194 213 Palkat ja palkkiot Henkilöstön korvaukset Eläkekulut Muut sivukulut Henkilöstömenot yhteens Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot t 659 291 -t4 82 448 64t t2 737 2 196 587 t5 r4l I 17t 33 I 334 88 I 36 66-11 1 356 436 99 359 I 85 355 1 227 682 1288282 6 6 I r24 914 1124572-342 164 374 497 s8 152 348 373 15472 376358 -t 528 27 985 vht 5 379 37 4 658 424 4 s99 9s8-58 466 1 123281 26614 349872 5177 166274 -t28 579 37 7r4-6 564-47 652-145 81 Toimintakate I 584 678 I 467 992 t2l53t2-252 679-7,4-17,2-1 POISTOT / TEKLA TP-216 I 47 79 TP-217
TEKNISET PALVELUT Tehtävän nimi: RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaj a Rauno Kuokkanen Palvelusuunnitelman kuvaus : 39
Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia þien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta ja antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta. LAUTAKUNNAN HVVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Rakennusprojektien aikataulullinen hallinta Rakennusþahakemusten käsittelyajat, Kuukausittainen seuranta Täydellisten rakennusþahakemusten käsittely kuukausittain, jotka ovat kirjattu saapuneeksi 14 wk ennen lautakunnan kokousta Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettawus Toimistopäivä/vk Perustelut: Rakennusvalvonta on kuntalaisille tärkeä lähipalvelu ja kunnan kehittämisen kannalta viiveetön þien käsittely on tärkeää. TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKMSET HALLINTOPALVELUT Toimistopäällikkö Esa Kähärä Palvelusuunnitelman kuvaus : Tekniset hallintopalvelut pitää sisällään lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnar kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojeþäällikkyyden. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: nta Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettavuus Toimistopäivälvk toteutunut LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET 4
Vaikuttavuustavoitteet : Asiakaspalvelu Mittari Tavoitettavuus Toimistopäivä/vk Rakennuttaminen Koulutukset : luottamushen kilöt ja henkilökunta Investointien toteufuminen luottamush.l-2 pvla henkilökunt a 3 pvla Suunnitellut investoinnit toteutettu Koulutukset suunnitelman mukaisesti Kriittisimmat toteuttu, resurssipulan vuoksi osa jäi toteutumatta. PTS Oitkän tähtäimen suunnitelmat) tehdyt suunnitelmat 2l<pl la Perustelut: Rakennuttaminen on keskeinen osa-alue vain teknisen hallinnonalan tehtäväkentässä, jossa toteutuu asiakkaan-, talouden-, henkilöstön- ja prosessin näkökulmat. Asiakaspalvelu on keskeinen osa hallintopalveluiden toimialueella. Tehtävän nimi: RUOKA. JA PUHTAUSPALVELUT Ruoka- ja puhtauspalveluiden esímies Anne Ukkonen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa ateria-ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat jakelukeittiöinä. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelun tarjonta ja yhteistyö Vaikuttavuustavoitteet : P alveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Mittari Asiakaspalaute lateria Kyselyjen keskiarvot 4 (arv.1-5) Kustannus alle valtakunnan/maakunnan keskitason 4l
LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Motivoitunut ja hyvinvoiva työyhteisö Koulutuspäivät 3 kpl/henkilö koulutussuunnitelman mukaan I-2kpllhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Ruuan ja siivouksen laafu tasainen Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työworosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Tuotannonohj ausj ärj estelmä vakioidut ruokaohjeet Vuosittain koko henkilöstön kanssa Kiertävät työvuorolistatl 12 vko Suosituksiin vertaaminen/ suolamittarit käytössä Järjestelmät käytössä, toteutunut Perustelut: Tuottaa palveluita sekä ulkoisesti että sisäisesti. Vaikuttaa oleellisesti useampaan hallintokuntaan, sekä kuntalaisiin. Tehtävän nimi: KIINTEISTÖKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilato kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. 42
VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: onta Vaikuttavuustavo itteet : Mittari ^ Tilat ja alueet kunnossa. Ltimmön, sähkön ja veden kulutus Kiinteistöstrategian toteuttaminen Mwh:t,m3:t Kiinteistöjen salkutus tehty 1 vuoden keskiarvo Ei toteutunut, työnalla toteutunut LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Huolto-ohjelman noudattaminen Mittari Poikkeamat Ei poikkeamia toteutunut Perustelut: Kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti hoidetut toimitilat. Tehtävän nimi: KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistiet) Maankäyttöteknikko Jouko Romo Palvelusuunnitelm an kuvaus : Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympåiristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle ja liikenteen järjestelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitää yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittämiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. 43
VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: nteinen kuntakuva a Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Maan omistus ja hankinta Kunnan omistamat tontit Maapolitiikka ajantasaista Yksityistieavustukset Kunnan omistamat maaalueet Teiden ympåirivuotinen liikennöitäwvs LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettavuus Riittävästi rakennusmaata Rakennuspaikkojen lukumääråvp-ala Henkilöstön työkyky Koulutus Riittävä tonttivaranto asuint. väh.2 kpl elinkeinot. väh 3 ha l v:n tarve Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan ToimistopäivåVvk Asuntotontteja väh.2 kplja elinkeinotoimintaan väh.3 ha. Koulutussuunnitelman mukaisesti Perustelut: Tonttien määrä kertoo kunnan varautumisesta tulevaisuuteen, ottaen huomioon sekä kuntalaiset että elinkeinoelämän. KUI\NALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatietn puistot ja torialueet, ranta-alueet, jätehuolto) Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Palvelusuunnitelman kuvaus : Rakentaa ja ylläpitää kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiä alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulrnat huomioiden. Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Tiestön kunnon säilyttäminen asukkaiden ja elinkeinoelåimän tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, tori, satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. 44
VALTUUSTON HYVIiKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: kuntakuva äristö Vaikuttavuustavoitteet : Infran kunnon ja turvallisuuden säilyttäminen Mittari Hoitokustannukset euro/km V altakunnanavl aakunnan keskitaso Verrokkikuntien tasossa LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMI{T TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Liikenneturvallisuus suun nitelma työkaluna H enkilökunnan koulutus ja kehityskeskustelut Suunnitelman toteuttaminen Koulutukset Kehityskeskustelut Kaikki toimenpiteet tehty Koulufussuunnitelma n mukaisesti Vuosittain kaikkien kanssa Osa vielä toteuttamatta pääsääntöisesti Perustelut: Infran kunnolla on merkitys kuntakuvan luomisessa, aktiivisen elinkeinopolitiikan, matkailun sekä asukkaiden liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Tehtävän nimi: LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää juomavettä ja vastaanottaa ja käsitellä keskeytyksettä jätevettä. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö 45
Vaikuttavuustavoitteet Itsekannattavuus Mittari Tulot kattaamenot (poistot) Tulos positiivinen Puhtaan veden jakelu- ja jäteveden puhdistaminen keskeytyksettä Veden ja jäteveden hinta Suunnittelemaffomat keskeytykset veden jakelussa Verrokkikunnat kpl 2vuotoa ohijuoksutukset ìäteveden osalta m3 toteutunut LAUTAKUNNAN HWÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Alueellinen yhteistyö Verkostojen kunto Yhteistoimintaan osallistuminen Vuotojen määrä Alueellisissa yhteistoiminnoissa mukana vuotoa/a Ei toimenpiteitä 2 vuotoa Henkilöstöresurssit Sijaisjärjestelyt Yähintaan2 varahenkilöä laitoksen ulkopuolelta t henkilö varalla,4 mukana päivystyksessä Perustelut: Vesihuoltolaitoksen toiminnan perusteena ovat valfuuston asettamat linjaukset kuten tulojen ja menojen tasapaino, veden ja jäteveden käsittelyhinnat ovat verrokkikuntiin nähden samalla tasolla sekä vedenjakelussa että jäteveden käsittelyssä ei ole suunnittelemattomia keskeytyksiä. Tehtävän nimi: PALO. JA PELASTUSTOIMI Tekninen johtaja Mikko Korhonen VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: 46
LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Etelä-Savon palo- ja pelastustoimi asettaa tavoitteet Mittari Tehtävän nimi: TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelm an kuvaus : Tekniset palvelut -osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhteiskuntaa palvelevien laitteistoj en ja j ärj estelmien rakentaminen j a ylläpito. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Vaikuttavuustavoitteet : Hyvät lähipalvelut säilytetty Mittari Tavoitettavuus Toimistopäivä/vk Henkilöstö Kehityskeskustelut Käyty kaikkien kanssa pääsääntöisesti LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Palvelujen suhteuttaminen palvelutarpeeseen ja talouteen / suorite - ruoka annokset - sis. vuokrat - siivous - kaavatie hoito Verrokkikuntien mukainen 47
vesi- ja jätevesi Henkilöstö resurssien turvaaminen Koulutukset ja relaytoinnit Suunnitelmien mukaisesti Perustelut: Asiakaspalvelu on iso osa toimintaa, Toimintoja joudutaan jatkuvasti muuttamaan uusien tarpeiden mukaisiksi. Tavoitteena on joustava ja mukautuva organisaatio. 48