Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0 0 0 744 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 744 Toimintakulut -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 792 Henkilöstökulut -60 334-127 080 66 746 48-60 918-144 349 Palkat ja palkkiot -49 102-103 323 54 221 48-49 939-118 258 Henkilösivukulut -11 231-23 757 12 525 47-10 979-26 091 Palvelujen ostot -4 875-6 700 1 825 73-4 502-8 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23-400 377 6-122 -412 Muut toimintakulut -3 021-5 995 2 974 50-3 819-8 430 Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Poistot ja arvon alentumiset -318-642 324 50-318 -642 Tilikauden tulos -68 570-140 817 72 247 49-69 678-161 690 5006 Vappulan päiväkoti Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 84 811 154 056-69 245 55 87 615 161 195 Myyntituotot 9 769 20 856-11 087 47 8 864 20 864 Maksutuotot 70 282 133 000-62 718 53 72 584 136 596 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 2 887 Muut toimintatuotot 4 759 200 4 559 2 380 6 167 848 Toimintakulut -313 861-721 615 407 754 44-343 620-688 089 Henkilöstökulut -234 267-540 157 305 891 43-260 133-530 264 Palkat ja palkkiot -181 543-426 295 244 752 43-205 552-414 482 Henkilösivukulut -52 724-113 862 61 138 46-54 581-115 782 Palvelujen ostot -38 248-98 844 60 596 39-43 693-88 568 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 987-5 000 3 013 40-3 066-4 606 Muut toimintakulut -39 359-77 614 38 255 51-36 727-64 651 Toimintakate -229 050-567 559 338 509 40-256 004-526 894 5007 Koljolan päiväkoti Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 56 536 96 083-39 547 59 55 197 96 863 Myyntituotot 5 214 6 083-869 86 6 624 11 756 Maksutuotot 51 322 90 000-38 678 57 48 573 85 107 Toimintakulut -269 025-515 888 246 863 52-269 969-496 355 Palvelujen ostot -246 581-471 000 224 419 52-241 494-459 758 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-21 -21 Muut toimintakulut -22 444-44 888 22 444 50-28 454-36 576 Toimintakate -212 489-419 805 207 316 51-214 772-399 492

2 5008 Nuppulan päiväkoti Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 105 856 151 077-45 221 70 114 629 215 237 Myyntituotot 32 222 45 877-13 655 70 40 604 86 059 Maksutuotot 67 658 105 000-37 342 64 67 934 119 642 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 8 913 Muut toimintatuotot 5 976 200 5 776 2 988 6 092 622 Toimintakulut -476 342-947 195 470 853 50-480 271-949 610 Henkilöstökulut -342 225-658 346 316 121 52-335 239-710 341 Palkat ja palkkiot -277 854-533 267 255 413 52-273 070-575 338 Henkilösivukulut -64 372-125 079 60 707 52-62 169-135 003 Palvelujen ostot -48 696-116 455 67 759 42-54 920-108 710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 969-6 600 2 631 60-4 202-7 256 Muut toimintakulut -81 452-165 794 84 342 49-85 911-123 303 Toimintakate -370 486-796 118 425 632 47-365 642-734 373 Vuosikate -370 486-796 118 425 632 47-365 642-734 373 Poistot ja arvon alentumiset -5 881-11 859 5 978 50-5 881-11 859 Tilikauden tulos -376 367-807 977 431 610 47-371 523-746 233 5010 Lasten perhepäivähoito Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 65 055 122 585-57 530 53 69 035 131 751 Myyntituotot 7 266 12 585-5 319 58 6 320 16 529 Maksutuotot 57 789 110 000-52 211 53 62 715 111 868 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 3 353 Toimintakulut -282 685-611 789 329 104 46-304 916-606 041 Henkilöstökulut -246 080-540 789 294 710 46-269 813-540 863 Palkat ja palkkiot -185 853-411 094 225 241 45-206 211-411 287 Henkilösivukulut -60 227-129 695 69 469 46-63 603-129 576 Palvelujen ostot -35 128-66 400 31 272 53-34 419-63 213 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 478-4 600 3 122 32-1 519-2 658 Muut toimintakulut 0 0 0 0 835 693 Toimintakate -217 630-489 204 271 575 45-235 881-474 291 5013 Kelto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 0 0 0 0 12 150 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 150 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 12 0 Toimintakulut -2 172-44 680 42 507 5-8 843-25 518 Henkilöstökulut -1 895-42 380 40 485 5-8 516-23 139 Palkat ja palkkiot -1 439-34 460 33 021 4-6 970-18 940 Henkilösivukulut -456-7 920 7 464 6-1 546-4 199 Palvelujen ostot -189-1 600 1 411 12-237 -1 149 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-500 500 0 0-1 053 Muut toimintakulut -88-200 112 44-90 -178 Toimintakate -2 172-44 680 42 507 5-8 831-25 368

3 5015 Muu lasten päivähoito Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintakulut -181 649-331 400 149 751 55-169 103-330 932 Palvelujen ostot -597-400 -197 149-4 415-4 424 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65-800 735 8-421 -498 Avustukset -180 986-330 000 149 014 55-164 046-325 789 Muut toimintakulut 0-200 200 0-221 -221 Toimintakate -181 649-331 400 149 751 55-169 103-330 932 TEHTÄVÄALUE 510 Varhaiskasvatus yhteensä Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 312 259 523 801-211 542 60 326 488 605 940 Myyntituotot 54 471 85 401-30 930 64 62 412 135 208 Maksutuotot 247 052 438 000-190 948 56 251 806 453 214 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 16 048 Muut toimintatuotot 10 736 400 10 336 2 684 12 271 1 470 Toimintakulut -1 593 986-3 312 742 1 718 756 48-1 646 081-3 258 338 Henkilöstökulut -884 800-1 908 752 1 023 952 46-934 619-1 948 956 Palkat ja palkkiot -695 791-1 508 439 812 648 46-741 741-1 538 305 Henkilösivukulut -189 010-400 313 211 304 47-192 878-410 651 Palvelujen ostot -374 314-761 399 387 085 49-383 679-734 421 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 522-17 900 10 378 42-9 351-16 505 Avustukset -180 986-330 000 149 014 55-164 046-325 789 Muut toimintakulut -146 364-294 691 148 327 50-154 386-232 667 Toimintakate -1 281 728-2 788 941 1 507 213 46-1 319 593-2 652 398 Vuosikate -1 281 728-2 788 941 1 507 213 46-1 319 593-2 652 398 Poistot ja arvon alentumiset -6 199-12 501 6 302 50-6 199-12 501 Tilikauden tulos -1 287 927-2 801 442 1 513 515 46-1 325 793-2 664 899

4 525 Peruskoulutus 5024 Henrikin koulu Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 13 689 2 000 11 689 684 12 636 8 643 Myyntituotot 318 0 318 ***** 271 701 Tuet ja avustukset 5 898 0 5 898 ***** 5 000 7 759 Muut toimintatuotot 7 473 2 000 5 473 374 7 366 183 Toimintakulut -828 124-1 787 702 959 578 46-846 191-1 693 410 Henkilöstökulut -532 531-1 181 608 649 077 45-516 606-1 078 037 Palkat ja palkkiot -425 691-948 286 522 595 45-418 682-868 159 Henkilösivukulut -106 840-233 322 126 482 46-97 924-209 878 Palvelujen ostot -94 414-206 681 112 267 46-106 425-198 795 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 349-45 550 21 201 54-26 112-46 642 Muut toimintakulut -176 829-353 863 177 034 50-197 049-369 937 Toimintakate -814 435-1 785 702 971 267 46-833 555-1 684 767 Vuosikate -814 435-1 785 702 971 267 46-833 555-1 684 767 Poistot ja arvon alentumiset -1 523-3 062 1 539 50-1 565-3 155 Tilikauden tulos -815 958-1 788 764 972 806 46-835 120-1 687 922 5025 Kirkonpiiri Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 14 674 2 000 12 674 734 13 024 14 206 Myyntituotot 1 120 0 1 120 ***** 615 1 717 Tuet ja avustukset 9 852 0 9 852 ***** 8 747 11 974 Muut toimintatuotot 3 702 2 000 1 702 185 3 662 515 Toimintakulut -502 794-1 019 510 516 717 49-495 043-951 005 Henkilöstökulut -261 237-531 041 269 804 49-255 309-535 981 Palkat ja palkkiot -208 667-423 183 214 516 49-205 583-429 036 Henkilösivukulut -52 570-107 858 55 288 49-49 726-106 945 Palvelujen ostot -84 660-178 736 94 076 47-86 065-174 019 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 933-23 070 6 137 73-15 991-20 828 Muut toimintakulut -139 964-286 663 146 699 49-137 677-220 177 Toimintakate -488 120-1 017 510 529 390 48-482 019-936 798 Vuosikate -488 120-1 017 510 529 390 48-482 019-936 798 Poistot ja arvon alentumiset 0 0 0 0-6 025-9 062 Tilikauden tulos -488 120-1 017 510 529 390 48-488 044-945 861

5 5026 Nummi Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 9 569 4 000 5 569 239 17 336 15 041 Myyntituotot 267 0 267 ***** 6 615 7 164 Tuet ja avustukset 1 966 0 1 966 ***** 3 333 6 727 Muut toimintatuotot 7 336 4 000 3 336 183 7 388 1 150 Toimintakulut -845 243-1 664 226 818 983 51-848 931-1 656 940 Henkilöstökulut -539 872-1 103 207 563 335 49-545 754-1 093 467 Palkat ja palkkiot -432 703-881 853 449 150 49-443 243-881 317 Henkilösivukulut -107 169-221 354 114 185 48-102 511-212 149 Palvelujen ostot -113 671-204 423 90 752 56-122 806-246 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 521-37 700 6 179 84-29 008-36 728 Muut toimintakulut -160 178-318 896 158 718 50-151 363-280 181 Toimintakate -835 673-1 660 226 824 552 50-831 595-1 641 899 5027 Paijula Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 7 239 1 000 6 239 724 5 009 8 339 Myyntituotot 1 202 0 1 202 ***** 695 1 875 Tuet ja avustukset 3 909 0 3 909 ***** 2 500 5 995 Muut toimintatuotot 2 129 1 000 1 129 213 1 814 469 Toimintakulut -247 827-485 945 238 118 51-252 019-493 522 Henkilöstökulut -139 353-280 926 141 573 50-142 619-285 602 Palkat ja palkkiot -111 684-225 934 114 250 49-115 490-229 498 Henkilösivukulut -27 669-54 992 27 323 50-27 129-56 104 Palvelujen ostot -51 130-90 214 39 084 57-56 797-110 151 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 992-13 200 6 208 53-7 484-12 315 Muut toimintakulut -50 351-101 605 51 254 50-45 119-85 453 Toimintakate -240 588-484 945 244 357 50-247 010-485 183 5028 Valpperi Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 3 950 1 000 2 950 395 4 976 5 921 Myyntituotot 555 0 555 ***** 308 788 Tuet ja avustukset 1 966 0 1 966 ***** 3 333 4 878 Muut toimintatuotot 1 428 1 000 428 143 1 335 255 Toimintakulut -216 958-382 738 165 779 57-209 246-432 015 Henkilöstökulut -133 158-235 403 102 245 57-129 578-268 768 Palkat ja palkkiot -106 160-186 306 80 146 57-104 557-215 550 Henkilösivukulut -26 997-49 097 22 099 55-25 021-53 218 Palvelujen ostot -40 167-66 858 26 691 60-36 135-77 375 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 676-11 550 2 874 75-7 784-12 051 Muut toimintakulut -34 957-68 927 33 970 51-35 749-73 821 Toimintakate -213 009-381 738 168 729 56-204 270-426 094

6 5040 Ap- ja iptoiminta Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 33 494 57 800-24 306 58 25 917 57 165 Myyntituotot 6 108 0 6 108 ***** 0 5 002 Maksutuotot 26 280 57 800-31 520 46 25 032 51 822 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 1 106 0 1 106 ***** 885 0 Toimintakulut -69 307-191 836 122 529 36-55 131-177 365 Henkilöstökulut -59 096-119 588 60 492 49-42 304-99 171 Palkat ja palkkiot -48 011-97 029 49 018 50-34 542-80 650 Henkilösivukulut -11 085-22 559 11 474 49-7 762-18 521 Palvelujen ostot -10 272-22 252 11 980 46-12 104-21 940 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28-850 822 3-599 -781 Avustukset 0-48 846 48 846 0 0-54 387 Muut toimintakulut 88-300 388-29 -124-1 087 Toimintakate -35 814-134 036 98 223 27-29 214-120 201 5044 Muu oma peruskoulutus Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 178 873 66 760 112 113 268 161 849 91 071 Myyntituotot 0 0 0 0 0 1 736 Tuet ja avustukset 177 914 66 760 111 154 267 161 837 89 335 Muut toimintatuotot 959 0 959 ***** 12 0 Toimintakulut -51 896-70 631 18 735 74-35 013-92 674 Henkilöstökulut -51 429-67 162 15 732 77-34 248-90 892 Palkat ja palkkiot -41 552-54 893 13 341 76-28 076-74 413 Henkilösivukulut -9 877-12 269 2 392 81-6 172-16 479 Palvelujen ostot -332-3 469 3 137 10-764 -1 641 Muut toimintakulut -134 0-134 ***** -2-141 Toimintakate 126 977-3 871 130 848-3 281 126 836-1 603 5046 Kotikuntakorvaukset Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 20 460 41 284-20 824 50 18 240 49 897 Myyntituotot 20 460 41 284-20 824 50 18 240 49 897 Toimintakulut -45 408-91 615 46 207 50-43 398-86 802 Palvelujen ostot -45 408-91 615 46 207 50-43 398-86 802 Toimintakate -24 948-50 331 25 383 50-25 158-36 905

7 TEHTÄVÄALUE 525 Peruskoulutus yhteensä Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 281 947 175 844 106 103 160 258 988 250 283 Myyntituotot 30 029 41 284-11 255 73 26 744 68 881 Maksutuotot 26 280 57 800-31 520 46 25 032 51 822 Tuet ja avustukset 201 504 66 760 134 744 302 184 750 127 008 Muut toimintatuotot 24 134 10 000 14 134 241 22 461 2 572 Toimintakulut -2 807 556-5 694 203 2 886 647 49-2 784 972-5 583 733 Henkilöstökulut -1 716 676-3 518 935 1 802 258 49-1 666 418-3 451 917 Palkat ja palkkiot -1 374 468-2 817 484 1 443 016 49-1 350 173-2 778 623 Henkilösivukulut -342 208-701 451 359 243 49-316 245-673 294 Palvelujen ostot -440 054-864 248 424 194 51-464 494-917 287 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 500-131 920 43 420 67-86 978-129 345 Avustukset 0-48 846 48 846 0 0-54 387 Muut toimintakulut -562 325-1 130 254 567 929 50-567 082-1 030 798 Toimintakate -2 525 609-5 518 359 2 992 750 46-2 525 985-5 333 450 Vuosikate -2 525 609-5 518 359 2 992 750 46-2 525 985-5 333 450 Poistot ja arvon alentumiset -1 523-3 062 1 539 50-7 590-12 217 Tilikauden tulos -2 527 132-5 521 421 2 994 289 46-2 533 574-5 345 668 550 Lukiokoulutus 5050 Lukiot Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 20 989 20 000 989 105 35 224 51 053 Myyntituotot 4 105 0 4 105 ***** 5 036 10 019 Maksutuotot 0 20 000-20 000 0 6 588 1 376 Tuet ja avustukset 6 659 0 6 659 ***** 19 883 26 018 Muut toimintatuotot 10 225 0 10 225 ***** 3 718 13 640 Toimintakulut -627 934-1 300 404 672 471 48-657 988-1 312 343 Henkilöstökulut -446 135-935 383 489 249 48-486 839-954 471 Palkat ja palkkiot -357 990-748 776 390 786 48-392 920-768 872 Henkilösivukulut -88 145-186 607 98 462 47-93 919-185 599 Palvelujen ostot -72 699-144 701 72 002 50-87 942-197 997 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 449-7 900 4 451 44-2 879-5 542 Muut toimintakulut -105 652-212 420 106 768 50-80 327-154 332 Toimintakate -606 945-1 280 404 673 460 47-622 763-1 261 290 Vuosikate -606 945-1 280 404 673 460 47-622 763-1 261 290 Poistot ja arvon alentumiset -4 380-7 989 3 609 55-3 962-8 037 Tilikauden tulos -611 325-1 288 393 677 069 47-626 725-1 269 327

8 TEHTÄVÄALUE 550 Lukiokoulutus yhteensä Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 20 989 20 000 989 105 35 224 51 053 Myyntituotot 4 105 0 4 105 ***** 5 036 10 019 Maksutuotot 0 20 000-20 000 0 6 588 1 376 Tuet ja avustukset 6 659 0 6 659 ***** 19 883 26 018 Muut toimintatuotot 10 225 0 10 225 ***** 3 718 13 640 Toimintakulut -627 934-1 300 404 672 471 48-657 988-1 312 343 Henkilöstökulut -446 135-935 383 489 249 48-486 839-954 471 Palkat ja palkkiot -357 990-748 776 390 786 48-392 920-768 872 Henkilösivukulut -88 145-186 607 98 462 47-93 919-185 599 Palvelujen ostot -72 699-144 701 72 002 50-87 942-197 997 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 449-7 900 4 451 44-2 879-5 542 Muut toimintakulut -105 652-212 420 106 768 50-80 327-154 332 Toimintakate -606 945-1 280 404 673 460 47-622 763-1 261 290 Vuosikate -606 945-1 280 404 673 460 47-622 763-1 261 290 Poistot ja arvon alentumiset -4 380-7 989 3 609 55-3 962-8 037 Tilikauden tulos -611 325-1 288 393 677 069 47-626 725-1 269 327 560 Kirjasto ja kulttuuri 5060 Kirjasto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 7 727 6 000 1 727 129 3 120 7 539 Myyntituotot 110 0 110 ***** 48 123 Maksutuotot 0 0 0 0 0 60 Tuet ja avustukset 3 700 0 3 700 ***** 0 715 Muut toimintatuotot 3 916 6 000-2 084 65 3 072 6 642 Toimintakulut -141 487-287 452 145 964 49-145 487-271 399 Henkilöstökulut -68 216-139 667 71 450 49-73 684-135 061 Palkat ja palkkiot -51 616-106 294 54 678 49-56 583-101 657 Henkilösivukulut -16 600-33 373 16 773 50-17 100-33 404 Palvelujen ostot -10 114-21 700 11 586 47-9 174-21 280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 978-60 150 29 172 52-30 509-58 502 Muut toimintakulut -32 179-65 935 33 756 49-32 121-56 556 Toimintakate -133 760-281 452 147 691 48-142 366-263 860 5080 Kulttuuri Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 5 346 2 150 3 196 249 1 915 3 087 Myyntituotot 5 346 50 5 296 ***** 36 36 Maksutuotot 0 2 100-2 100 0 1 878 2 841 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 210 Toimintakulut -11 871-27 512 15 641 43-16 755-19 293 Henkilöstökulut -2 016-13 542 11 527 15-8 764-7 002 Palkat ja palkkiot -1 616-11 014 9 398 15-7 119-5 629 Henkilösivukulut -399-2 528 2 129 16-1 645-1 373 Palvelujen ostot -6 092-8 150 2 058 75-2 162-5 887 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -218-1 950 1 732 11-265 -794 Avustukset -3 500-3 500 0 100-5 500-5 500 Muut toimintakulut -45-370 325 12-65 -110

Toimintakate -6 525-25 362 18 838 26-14 841-16 206 9

10 560 Kirjasto ja kulttuuri yht. Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 13 073 8 150 4 923 160 5 035 10 627 Myyntituotot 5 457 50 5 407 ***** 85 160 Maksutuotot 0 2 100-2 100 0 1 878 2 901 Tuet ja avustukset 3 700 0 3 700 ***** 0 924 Muut toimintatuotot 3 916 6 000-2 084 65 3 072 6 642 Toimintakulut -153 358-314 964 161 606 49-162 242-290 692 Henkilöstökulut -70 232-153 209 82 977 46-82 447-142 063 Palkat ja palkkiot -53 233-117 308 64 075 45-63 702-107 286 Henkilösivukulut -16 999-35 901 18 902 47-18 745-34 778 Palvelujen ostot -16 206-29 850 13 644 54-11 335-27 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 196-62 100 30 904 50-30 774-59 296 Avustukset -3 500-3 500 0 100-5 500-5 500 Muut toimintakulut -32 224-66 305 34 081 49-32 186-56 666 Toimintakate -140 285-306 814 166 529 46-157 207-280 065 570 Muu sivistystoimi 5070 Sivistystoimen hallinto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 900 0 900 ***** 0 1 558 Myyntituotot 900 0 900 ***** 0 1 480 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 79 Toimintakulut -78 377-173 164 94 787 45-67 371-190 040 Henkilöstökulut -66 488-147 173 80 685 45-55 494-156 696 Palkat ja palkkiot -52 977-118 137 65 160 45-44 099-126 038 Henkilösivukulut -13 510-29 036 15 526 47-11 396-30 658 Palvelujen ostot -6 326-14 950 8 624 42-7 775-23 676 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 305-4 220 1 915 55-372 -471 Muut toimintakulut -3 258-6 821 3 563 48-3 729-9 197 Toimintakate -77 477-173 164 95 687 45-67 371-188 482 Vuosikate -77 477-173 164 95 687 45-67 371-188 482 Poistot ja arvon alentumiset -1 595-3 963 2 368 40 0-2 600 Tilikauden tulos -79 072-177 127 98 055 45-67 371-191 082 5072 Muu ulkopuol. Peruskoul. Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintakulut -14 920-98 500 83 580 15-13 845-117 361 Palvelujen ostot -14 920-98 500 83 580 15-13 845-117 361 Toimintakate -14 920-98 500 83 580 15-13 845-117 361 5075 Kansalaisopisto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintakulut -30 986-3 780-27 206 820-2 786-3 240 Henkilöstökulut -29 680 0-29 680 ***** 0 0 Henkilösivukulut -29 680 0-29 680 ***** 0 0 Palvelujen ostot -74-500 426 15-442 -442

11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -547-1 600 1 053 34-1 442-1 442 Muut toimintakulut -685-1 680 995 41-903 -1 357 Toimintakate -30 986-3 780-27 206 820-2 786-3 240

12 5076 Taiteen perusopetus Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintakulut -5 650-14 250 8 600 40-5 910-11 400 Palvelujen ostot -5 650-14 250 8 600 40-5 910-11 400 Toimintakate -5 650-14 250 8 600 40-5 910-11 400 TEHTÄVÄALUE 570 Muu sivistystoimi yhteensä Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 900 0 900 ***** 0 1 558 Myyntituotot 900 0 900 ***** 0 1 480 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 79 Toimintakulut -129 933-289 694 159 761 45-89 913-322 042 Henkilöstökulut -96 168-147 173 51 005 65-55 494-156 696 Palkat ja palkkiot -52 977-118 137 65 160 45-44 099-126 038 Henkilösivukulut -43 190-29 036-14 154 149-11 396-30 658 Palvelujen ostot -26 970-128 200 101 230 21-27 972-152 879 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 851-5 820 2 969 49-1 814-1 913 Muut toimintakulut -3 943-8 501 4 558 46-4 632-10 554 Toimintakate -129 033-289 694 160 661 45-89 913-320 483 580 Liikunta ja ulkoilu/nettob 5200 Liikuntatoimen hallinto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 120 0 120 ***** 120 0 Muut toimintatuotot 120 0 120 ***** 120 0 Toimintakulut -19 384-41 231 21 847 47-22 553-32 162 Henkilöstökulut -9 568-22 231 12 663 43-13 518-19 901 Palkat ja palkkiot -7 788-18 077 10 289 43-11 095-16 245 Henkilösivukulut -1 781-4 154 2 374 43-2 423-3 657 Palvelujen ostot -3 895-6 200 2 305 63-3 132-4 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 0-23 ***** -80-160 Avustukset -5 750-12 800 7 050 45-5 750-7 365 Muut toimintakulut -148 0-148 ***** -72-126 Toimintakate -19 264-41 231 21 967 47-22 433-32 162 5210 Liikuntatoiminnot Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 49 590 68 000-18 410 73 39 051 69 716 Myyntituotot 2 180 0 2 180 ***** 980 980 Maksutuotot 47 410 68 000-20 590 70 38 071 68 667 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 69 Toimintakulut -82 566-151 615 69 049 55-85 483-164 811 Henkilöstökulut -24 225-42 251 18 026 57-24 301-45 953 Palkat ja palkkiot -19 835-34 348 14 513 58-20 047-37 827 Henkilösivukulut -4 390-7 903 3 513 56-4 254-8 126 Palvelujen ostot -9 052-20 500 11 448 44-11 529-20 461 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 146-11 400-2 746 124-7 933-15 211 Muut toimintakulut -35 143-77 464 42 321 45-41 720-83 187

13 Toimintakate -32 976-83 615 50 639 39-46 432-95 095 TEHTÄVÄALUE 580 Liikunta ja ulkoilu yht.netto Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 49 710 68 000-18 290 73 39 171 69 716 Myyntituotot 2 180 0 2 180 ***** 980 980 Maksutuotot 47 410 68 000-20 590 70 38 071 68 667 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 69 Muut toimintatuotot 120 0 120 ***** 120 0 Toimintakulut -101 950-192 846 90 896 53-108 036-196 973 Henkilöstökulut -33 793-64 482 30 689 52-37 819-65 854 Palkat ja palkkiot -27 622-52 425 24 803 53-31 142-54 071 Henkilösivukulut -6 170-12 057 5 887 51-6 677-11 782 Palvelujen ostot -12 948-26 700 13 752 49-14 661-25 070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 168-11 400-2 768 124-8 013-15 371 Avustukset -5 750-12 800 7 050 45-5 750-7 365 Muut toimintakulut -35 292-77 464 42 172 46-41 793-83 313 Toimintakate -52 240-124 846 72 606 42-68 865-127 257 590 Nuorisotyö/nettobudj 5400 Nuorisotyö Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 15 175 15 000 175 101 14 483 16 305 Myyntituotot 1 294 0 1 294 ***** 322 1 032 Maksutuotot 13 642 15 000-1 358 91 12 060 13 075 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 2 100 2 197 Muut toimintatuotot 240 0 240 ***** 0 0 Toimintakulut -72 259-143 988 71 729 50-78 744-145 025 Henkilöstökulut -37 944-69 290 31 346 55-37 585-63 664 Palkat ja palkkiot -30 822-55 968 25 146 55-30 745-51 753 Henkilösivukulut -7 121-13 322 6 201 54-6 841-11 911 Palvelujen ostot -16 972-30 798 13 826 55-17 429-23 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 634-8 050 6 416 20-1 934-8 961 Avustukset 0-4 000 4 000 0-4 000-4 000 Muut toimintakulut -15 709-31 850 16 141 49-17 797-44 500 Toimintakate -57 083-128 988 71 904 44-64 261-128 720 TEHTÄVÄALUE 590 Nuorisotyö yhteensä/nettob. Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 15 175 15 000 175 101 14 483 16 305 Myyntituotot 1 294 0 1 294 ***** 322 1 032 Maksutuotot 13 642 15 000-1 358 91 12 060 13 075 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 2 100 2 197 Muut toimintatuotot 240 0 240 ***** 0 0 Toimintakulut -72 259-143 988 71 729 50-78 744-145 025 Henkilöstökulut -37 944-69 290 31 346 55-37 585-63 664 Palkat ja palkkiot -30 822-55 968 25 146 55-30 745-51 753 Henkilösivukulut -7 121-13 322 6 201 54-6 841-11 911 Palvelujen ostot -16 972-30 798 13 826 55-17 429-23 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 634-8 050 6 416 20-1 934-8 961 Avustukset 0-4 000 4 000 0-4 000-4 000

14 Muut toimintakulut -15 709-31 850 16 141 49-17 797-44 500 Toimintakate -57 083-128 988 71 904 44-64 261-128 720

15 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP Toimintatuotot 694 053 810 795-116 742 86 679 389 1 005 482 Myyntituotot 98 435 126 735-28 300 78 95 579 217 759 Maksutuotot 334 384 600 900-266 516 56 335 435 591 056 Tuet ja avustukset 211 863 66 760 145 103 317 206 733 172 343 Muut toimintatuotot 49 371 16 400 32 971 301 41 642 24 323 Toimintakulut -5 486 976-11 248 841 5 761 865 49-5 527 976-11 109 145 Henkilöstökulut -3 285 747-6 797 224 3 511 477 48-3 301 223-6 783 623 Palkat ja palkkiot -2 592 903-5 418 537 2 825 634 48-2 654 522-5 424 949 Henkilösivukulut -692 844-1 378 687 685 843 50-646 700-1 358 674 Palvelujen ostot -960 163-1 985 896 1 025 733 48-1 007 513-2 078 720 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -149 321-245 090 95 769 61-141 742-236 932 Avustukset -190 236-399 146 208 910 48-179 296-397 041 Muut toimintakulut -901 509-1 821 485 919 976 50-898 203-1 612 830 Toimintakate -4 792 923-10 438 046 5 645 123 46-4 848 587-10 103 663 Poistot ja arvon alentumiset -13 697-27 515 13 818 50-17 750-35 356 Tilikauden tulos -4 806 621-10 465 561 5 658 941 46-4 866 338-10 139 019