TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

- TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00 71 000,00 Kulut yhteensä -122 500,00-102 500,00-93 200,00-109 200,00 TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -41 500,00-17 000,00-22 200,00-38 200,00 200 SAUNAT Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot 279 100,00 279 630,00 276 700,00 277 100,00 Kulut yhteensä -450 430,00-467 180,00-451 021,00-416 780,61 SAUNAT YHTEENSÄ -171 330,00-187 550,00-174 321,00-179 980,61 280 VUOSIKORJAUKSET Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma 2014 Vuosikorjaukset -220 000,00-190 000,00-190 000,00-194 181,13 Osuus vuosikorjauksista, aktivoidaan taseeseen 65 000,00 30 000,00 65 000,00 129 395,01 VUOSIKORJAUKSET YHTEENSÄ -155 000,00-160 000,00-125 000,00-64 786,12 290 AMMATINHARJOITTAJAT (HIEROJAT JA PESIJÄT) Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 700,00 Kulut yhteensä -7 700,00-8 000,00-7 200,00-3 600,00 AMMATINHARJOITTAJAT YHTEENSÄ -3 700,00-4 000,00-3 200,00 100,00 Saunatoiminnan tuotot yhteensä 283 100,00 283 630,00 280 700,00 280 800,00 Saunatoiminnan kulut yhteensä -613 130,00-635 180,00-583 221,00-460 680,61 SAUNATOIMINTA YHTEENSÄ -330 030,00-351 550,00-302 521,00-179 880,61

- TIIVISTELMÄ 2 (13) 300 KAHVIO Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Kahvion tuotot yhteensä 227 500,00 212 500,00 212 000,00 200 000,00 Kahvion kulut yhteensä -228 900,00-219 500,00-214 016,00-199 762,00 KAHVIO YHTEENSÄ -1 400,00-7 000,00-2 016,00 238,00 400 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tutkimus- ja projektitoiminnan tuotot 10 000,00 100,00 0,00 0,00 Tutkimus- ja projektitoiminnan kulut -20 500,00-7 200,00-11 000,00-5 800,00 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ -10 500,00-7 100,00-11 000,00-5 800,00 500 HALLINTO Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Hallinnon tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hallinnon kulut yhteensä -73 540,00-97 690,00-104 055,00-83 592,00 HALLINTO YHTEENSÄ -73 540,00-97 690,00-104 055,00-83 592,00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -456 970,00-464 840,00-441 792,00-307 234,61 VARAINHANKINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 9000 Jäsenmaksutuotot 400 000,00 396 000,00 410 000,00 415 000,00 9001 Liittymismaksutuotot 52 500,00 49 000,00 35 000,00 35 000,00 9002 Lahjoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 452 500,00 445 000,00 445 000,00 450 000,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -4 470,00-19 840,00 3 208,00 142 765,39

V A R S I N AI N E N T O I M I N T A 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 975,00 3011 Lehden ilmoitustuotot 80 000,00 100 000,00 70 000,00 98 647,50 3100 Muut tuotot Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00 99 622,50 K u l u t 4010 Lehden painatuskulut -21 000,00-17 000,00-15 000,00-21 516,62 4011 Lehden postituskulut -22 000,00-19 000,00-20 000,00-20 220,50 4012 Lehden toimitustyö -43 000,00-35 000,00-36 000,00-32 429,02 4014 Lehden ilmoitusmyyntiprovisiot -25 000,00-31 000,00-31 000,00-30 580,73 4015 Sauna-lehden mikrofilmaus ja digitointi 0,00 0,00 0,00-3 768,29 4016 Lehden 70 vuotisjuhlat -10 000,00 4017 Muut kulut -500,00-550,00 8652 Kokous- ja neuv. kulut -1 000,00-500,00-500,00-485,60 Kulut yhteensä -122 500,00-102 500,00-93 200,00-109 550,76 Tiedotustoiminnan tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00 99 622,50 Tiedotustoiminnan kulut yhteensä -122 500,00-102 500,00-93 200,00-109 550,76 TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -41 500,00-1 500,00-22 200,00-9 928,26 3 (13)

200 SAUNATOIMINTA Tu o t o t 3020 Kylpymaksutuotot, 205 000,00 205 000,00 200 000,00 208 058,87 3021 Kaappimaksutuotot 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 562,91 3022 Kausikortti- ja sarjalipputuotot 55 000,00 55 000,00 60 000,00 57 592,74 3023 Ilta- ja esittelysaunojen tuotot 5 000,00 5 000,00 4 000,00 7 040,33 3024 Vihtatuotot 2 500,00 2 500,00 2 000,00 2 629,02 3025 Pyyhkeet ja takit 8 500,00 8 500,00 8 000,00 9 367,75 3026 Lahjatavarat 500,00 1 000,00 100,00 1 617,74 3099 Vuokratuotot (kokoustilojen vuokra) 100,00 130,00 100,00 4 250,51 Tuotot yhteensä 279 100,00 279 630,00 276 700,00 293 119,87 K u l u t Henkilöstökulut Palkat 5000 Kuukausipalkat -45 000,00-43 000,00-44 000,00-43 280,00 5099 Osuus hallinnon palkoista -31 200,00-63 300,00-63 700,00-62 785,44 5200 Palkkiot -12 000,00-11 000,00-10 000,00-9 300,74 5300 Lomapalkat -5 600,00-5 000,00-5 000,00-4 800,00 5320 Lomarahat -2 800,00-2 400,00-2 500,00-2 400,00 Lomapalkkavarauksen muutos -27,60 5399 Osuus hall.lomap. ja lomap.varauksista -4 400,00-10 000,00-8 400,00-9 238,61 Palkat yhteensä -101 000,00-134 700,00-133 600,00-131 832,39 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -12 000,00-10 300,00-10 500,00-11 151,86 6299 Osuus hallinnon eläkekuluista -6 500,00-6 500,00-6 650,00-7 306,75 Eläkekulut yhteensä -18 500,00-16 800,00-17 150,00-18 458,61 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksu ja muut pakolliset vakuutusmaksut -1 300,00-1 200,00-1 200,00-1 312,85 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -1 700,00-1 600,00-1 700,00-2 126,82 6499 Osuus hall. muista vak.maksuista -1 330,00-1 330,00-1 330,00-1 693,20 Muu henkilösivukulut yhteensä -4 330,00-4 130,00-4 230,00-5 132,87 Henkilöstökulut yhteensä -123 830,00-155 630,00-154 980,00-155 423,87 Poistot ja arvonalentumiset 6850 Poisto muista pitkävaik.men. (tasap. 10 v.) -10 900,00-10 900,00-10 900,00-10 942,85 4 (13)

6860 Poisto rakennuksista, 4 % -9 000,00-10 000,00-10 000,00-10 521,62 6865 Poisto rakennuksen koneista ja laitteista, 25% -10 000,00-7 000,00-3 800,00-4 969,85 6870 Poisto koneista ja kalustosta, 25 % -5 000,00-6 000,00-5 000,00-8 885,58 6871 Osuus hallinnon poistoista (65 %) -600,00-650,00-850,00-825,77 Poistot yhteensä -35 500,00-34 550,00-30 550,00-36 145,67 Muut kulut 4021 Pyyhepalvelu -45 000,00-44 000,00-44 000,00-43 859,34 4024 Vihtaostot -3 700,00-3 700,00-3 700,00-2 975,57 4030 Lahjatavaraostot -1 000,00-800,00-500,00-1 170,20 7050 Työterveyshuolto -1 000,00-1 000,00-1 000,00 7070 Henk.kunnan ruokailu, lounassetelit -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 259,50 7200 Tontin vuokramaksut -4 300,00-4 000,00-3 700,00-3 777,66 7360 Siivous- ja puhtaanpitotarvikkeet -4 100,00-4 100,00-4 100,00-4 032,73 7361 Siivous -30 000,00-29 000,00-29 000,00-26 388,66 7370 Lämmitys, puut -31 000,00-30 000,00-31 000,00-27 532,08 7371 Kaukolämpö -10 400,00-10 000,00-10 000,00-9 342,32 73711 Kaukolämpö -2 600,00-3 000,00-3 000,00-2 896,14 7372 Saunan kiint.huolto ja valvonta, alv 24 % 0,00 0,00-500,00 0,00 7373 Lumen auraus ja hiekoitus, alv 24 % -1 000,00-500,00-1 000,00-241,94 7380 Vesi ja jätevesi, alv 24 % -8 100,00-7 000,00-6 100,00-5 712,17 73801 Vesi ja jätevesi, alv-kanta 24 % -900,00-1 000,00-900,00-787,02 7391 Sähkö, alv 24 % -11 900,00-11 000,00-11 000,00-8 385,78 73911 Sähkö, alv-kanta 24 % -5 100,00-5 700,00-5 700,00-4 456,32 7400 Jätehuolto -500,00-700,00-550,00-1 306,39 74001 Jätehuolto -4 500,00-3 500,00-5 850,00-3 290,59 7405 Kiinteistökulujen siirto muille toiminnoille 13 100,00 13 200,00 15 450,00 11 430,07 7410 Vahinkovakuutukset -3 000,00-2 800,00-2 300,00-2 149,39 7420 Kiinteistövero -1 400,00-1 200,00-1 200,00-507,26 7421 Vartiointi -2 000,00-1 500,00-500,00-326,00 7430 Korjaukset ja huoltotarvikkeet -15 000,00-14 000,00-13 000,00-17 853,55 7720 Koneiden ja kaluston vuokrat -1 400,00-1 200,00-1 200,00-1 285,88 7730 Kone- ja kalustoh. ja korjaus -2 000,00-2 000,00-2 000,00-1 899,93 7750 Kone- ja kalustohankinnat -4 000,00-5 000,00-1 800,00-1 472,84 7760 Sisustus -1 000,00-700,00-1 000,00-194,48 7870 Kilometrikorvaukset 0,00 0,00-200,00 0,00 5 (13)

8261 Huomionosoitukset (joulukahvit) -6 000,00-5 000,00-6 000,00-2 850,00 8270 Saunakulttuurin edistämiskulut -20 000,00-17 000,00-20 000,00-10 248,66 8431 Muut ulkopuoliset palvelut -2 000,00-2 500,00-500,00-15 170,50 8460 Lehdet ja kirjallisuus -3 500,00-3 000,00-3 000,00-3 289,48 8532 Kassajärjestelmäkulut -7 000,00-6 500,00-6 000,00-5 188,90 8580 Vastuuvakuutus -400,00-400,00-400,00-393,08 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 778,65 8690 Saunatoim. osuus hallinn. kuluista -67 000,00-65 000,00-56 841,00-72 609,94 Muut kulut yhteensä -291 100,00-277 000,00-265 491,00-328 691,64 Saunat, tuotot yhteensä 279 100,00 279 630,00 276 700,00 293 119,87 Saunat, kulut yhteensä -450 430,00-467 180,00-451 021,00-520 261,18 SAUNAT YHTEENSÄ -171 330,00-187 550,00-174 321,00-227 141,32 6 (13)

280 VUOSIKORJAUKSET 7470 Vuosikorjaukset ja perusparannukset -220 000,00-190 000,00-190 000,00-194 181,13 7480 Siirto taseeseen, uusi sauna 0,00 0,00 0,00 129 395,01 7480 Siirto taseeseen, muut perusparannukset 65 000,00 30 000,00 65 000,00 0,00 Vuosikorjaukset yhteensä -155 000,00-160 000,00-125 000,00-64 786,12 290 AMMATINHARJOITTAJAT T u o t o t 3099 Vuokratuotot 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 048,90 Tuotot yhteensä 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 048,90 K u lu t 4022 Takuumaksut pesijöille -6 000,00-6 000,00-5 000,00-2 983,87 6870 Poisto koneista ja kalustosta, 25 % -600,00-900,00-1 100,00-1 077,29 7750 Koneet ja kalustot (hankinta ja korjaus) -500,00-500,00-500,00 7761 Sisustus -600,00-600,00-600,00 0,00 Kulut yhteensä -7 700,00-8 000,00-7 200,00-4 061,61 Ammatinharjoittajat, tuotot yhteensä 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 048,90 Ammatinharjoittajat, kulut yhteenä -7 700,00-8 000,00-7 200,00-4 061,61 Ammatinharjoittajat yhteensä -3 700,00-4 000,00-3 200,00-12,71 Saunatoiminnan tuotot yhteensä 283 100,00 283 630,00 280 700,00 293 119,87 Saunatoiminnan kulut yhteensä -613 130,00-635 180,00-583 221,00-520 261,18 SAUNATOIMINTA YHTEENSÄ -330 030,00-351 550,00-302 521,00-227 141,32 7 (13)

300 KAHVIO T u o t o t 3020 Kahvion myynti 225 000,00 210 000,00 210 000,00 195 878,03 3032 Valvonta 2 500,00 2 500,00 2 000,00 2 771,77 Tuotot yhteensä 227 500,00 212 500,00 212 000,00 198 649,80 Kulut Henkilöstökulut Palkat 5000 Kuukausipalkat -63 000,00-50 000,00-62 000,00-53 573,58 5020 Tuntipalkat ja niiden jaksotus -11 000,00-22 000,00-10 500,00-19 074,04 5200 Palkkiot 0,00 0,00-1 100,00-431,27 5300 Lomapalkat -5 000,00-4 800,00-4 800,00-2 968,00 5310 Lomakorvaus -2 500,00-2 400,00-2 400,00-2 671,48 5320 Lomarahat -1 300,00-2 000,00-1 200,00-2 391,20 5330 Lomapalkkavaraus -2 461,05 Palkat yhteensä -82 800,00-81 200,00-82 000,00-83 570,62 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -15 000,00-14 500,00-14 500,00-14 792,80 Eläkekulut yhteensä -15 000,00-14 500,00-14 500,00-14 792,80 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksu -1 800,00-1 700,00-1 700,00-1 725,10 6460 Muut pakolliset vak.maksut -1 700,00-1 600,00-1 600,00-2 089,20 Muut henkilösivukulut yhteensä -3 500,00-3 300,00-3 300,00-3 068,00 Henkilöstökulut yhteensä -101 300,00-99 000,00-99 800,00-102 177,72 6870 Poistot koneista ja kalustosta -5 000,00-5 000,00-3 616,00-1 305,31 4031 Kahvion keittiötarvikkeet 0,00 0,00 0,00-1 007,60 4032 Kahvion keittiötarvikkeet -3 000,00-2 000,00-2 000,00-2 052,13 4033 Kahvion ruoka ja juomaostot -96 000,00-95 000,00-92 000,00-94 864,69 4400 Kahvion elintarvikevaraston muutos 0,00 0,00 1 000,00-1 976,75 7050 Työterveyshuolto -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 7105 Muut henkilökuntakulut -500,00-500,00 0,00-343,76 7361 Siivous -3 000,00-3 000,00-2 900,00-2 661,34 7410 Vahinkovakuutus -600,00-600,00-600,00-596,76 7490 Osuus kiinteistökuluista -9 600,00-8 500,00-8 600,00-5 861,53 8 (13)

7730 Koneiden ja kaluston huolto, korjaus ja vuokrat -2 500,00-2 000,00-2 000,00-419,01 7750 Kone- ja kalustohankinnat -2 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00 7760 Sisustuskulut -100,00-100,00-100,00 0,00 7864 Matkakulut ja kilometrikorvaukset -100,00-100,00 0,00-334,67 8430 Muut ulkopuoliset palvelut -200,00-200,00 0,00-142,00 Perusparannukset (keittiöremontti 2015) 0,00-55 000,00-35 000,00 Siirto taseeseen, perusparannukset 0,00 55 000,00 35 000,00 Poistot perusparannuksista -3 000,00-1 500,00-1 400,00 Kone ja kalustohankintojen aktivoinnit 0,00 20 000,00 20 000,00 Kulut yhteensä -127 600,00-120 500,00-114 216,00-102 512,40 Kahviotoiminnan tuotot yhteensä 227 500,00 212 500,00 212 000,00 198 649,80 Kahviotoiminnan kulut yhteensä -228 900,00-219 500,00-214 016,00-205 995,43 KAHVIO YHTEENSÄ -1 400,00-7 000,00-2 016,00-7 345,63 9 (13)

400 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA T u o t o t 3027 Lahjatavarat 0,00 0,00 0,00 20,00 Lahjoitukset 10 000,00 3100 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 100,00 0,00 2 663,64 Tuotot yhteensä 10 000,00 100,00 0,00 2 683,64 K u l u t 5000 Palkat (kuukausi ja tuntipalkat) 0,00-4 000,00-6 000,00 0,00 4078 Stipendit tutkijoille ja saunakulttuurille -20 000,00-3 000,00-5 000,00-3 600,00 4080 Juhlakirjakulut 0,00 0,00 0,00-884,03 Muut kulut -500,00-200,00 Kulut yhteensä -20 500,00-7 200,00-11 000,00-4 484,03 Tutkimus- ja projektitoiminnan tuotot 10 000,00 100,00 0,00 2 683,64 Tutkimus- ja projektitoiminnan kulut -20 500,00-7 200,00-11 000,00-4 484,03 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ -10 500,00-7 100,00-11 000,00-1 800,39 10 (13)

500 HALLINTO T u o t o t 3050 Yleispalvelujen tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 3051 Puhelintuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 3052 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 K u l u t Henkilöstökulut Palkat 5000 Palkat -48 000,00-97 000,00-98 000,00-96 307,99 5020 Tuntipalkat 0,00 0,00-285,00 5098 Siirto saunatoiminnolle 31 200,00 63 300,00 63 700,00 62 785,44 5300 Vuosilomapalkat ja lomapalkkavaraus -4 500,00-11 000,00-8 600,00-10 373,25 5320 Lomarahat -2 200,00-4 400,00-4 300,00-3 840,00 5330 Lomapalkkavaraus 5398 Lomap. + lomapalkkavar siirto saunat. 4 400,00 10 000,00 8 400,00 9 238,61 Palkat yhteensä -19 100,00-39 100,00-38 800,00-38 728,19 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -10 000,00-10 000,00-10 200,00-11 293,03 6298 TyEL-maksujen siirto saunatoiminnolle 6 500,00 6 500,00 6 650,00 7 306,75 Eläkekulut yhteensä -3 500,00-3 500,00-3 550,00-3 986,28 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksut -1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 275,68 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -950,00-950,00-950,00-1 329,65 6498 Muid.pak.vak.maksujen siirto saunatoiminnolle 1 330,00 1 330,00 1 330,00 1 693,20 Muut henkilösivukulut yhteensä -720,00-720,00-720,00-912,13 Henkilöstökulut yhteensä -23 320,00-43 320,00-43 070,00-43 680,60 Poistot ja arvonalentumiset 6870 Poisto koneista ja kalustosta -900,00-1 000,00-1 300,00-1 270,41 6872 Siirto saunatoiminnolle (poistot) 600,00 650,00 850,00 825,77 Poistot yhteensä -300,00-350,00-450,00-372,00 11 (13)

Muut kulut 7050 Työterveyshuolto -1 000,00-1 000,00-1 000,00-3 296,03 7070 Henkilökunnan ruokailu, lounassetelit -2 400,00-4 400,00-4 600,00-4 793,50 7112 Muut henkilökuntakulut -1 500,00-2 200,00-1 200,00-1 189,65 7410 Vahinkovakuutus -400,00-400,00-300,00-277,70 7431 Huoltotoim. tarvikkeet ja korjaus -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 7490 Osuus kiinteistökuluista -6 300,00-4 700,00-4 800,00-4 161,90 7660 Atk-ohj. päivitykset ja ylläpito 0,00-6 000,00-4 500,00-4 464,00 7690 Atk-laitt.pienhankinnat -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 7721 Kone- ja kalustovuokrat -4 500,00-4 000,00-3 200,00-4 713,19 7731 Koneiden ja kaluston huolto- ja korjaus -1 000,00-1 000,00-1 000,00-234,36 7740 Kone- ja kalustohankinnat -2 000,00-500,00-2 000,00 0,00 7761 Sisustuskulut -200,00-200,00-200,00 0,00 7860 Matkakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-429,10 7950 Edustustilaisuudet -1 000,00-1 000,00-1 000,00-24,50 8070 Ilmoituskulut -2 000,00-2 000,00-984,39 8262 Huomionosoitukset -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 464,39 8380 Taloushallintopalvelut -22 000,00-5 000,00-4 000,00-1 767,00 8390 Tilintarkastuspalvelut -5 000,00-9 000,00-5 000,00-13 817,90 8410 Laki- ja konsultointipalvelut -25 000,00-25 000,00-15 000,00-26 072,99 8430 Muut ulkopuoliset palvelut -3 000,00-3 000,00-1 500,00-26 075,21 8432 Jäsenkortit 0,00 0,00-500,00 0,00 8440 Viranomaismaksut -500,00-500,00-500,00-418,00 8480 Jäsenmaksut (ISA +MaRa) -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 230,00 8529 Puhelin- ja tietoliikennekulut, veroton -720,00-720,00-720,00-640,00 8530 Puhelin- ja tietoliikennekulut -12 000,00-22 000,00-22 000,00-10 728,08 8531 Jäsenrekisterijärjestelmän kulut -9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 191,69 8540 Posti- ja lähettikulut -6 000,00-6 000,00-6 000,00-4 807,16 8560 Pankkikulut -3 000,00-3 000,00-3 000,00-2 606,29 8570 Korkokulut -100,00-100,00-100,00-37,22 8580 Vastuuvakuutukset -1 300,00-1 300,00-1 200,00-1 120,55 8620 Toimistotarvikkeet -2 500,00-2 500,00-2 500,00-1 313,41 8630 Kopiointikulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-734,52 8652 Kokous- ja neuvottelukulut -5 000,00-5 000,00-5 000,00-9 975,65 8681 Muut hallintokulut -5 000,00-5 000,00-2 500,00-3 194,75 12 (13)

8693 Siirto saunatoiminnolle, osuus hallinnon kuluista 80 000,00 78 000,00 49 285,00 84 880,42 Muut kulut yhteensä -49 920,00-54 020,00-60 535,00-54 536,75 Hallinnon tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hallinnon kulut yhteensä -73 540,00-97 690,00-104 055,00-98 661,99 HALLINTO YHTEENSÄ -73 540,00-97 690,00-104 055,00-98 661,99 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -456 970,00-464 840,00-441 792,00-307 234,61 900 VARAINHANKINTA Tu o t o t 9000 Jäsenmaksutuotot 400 000,00 396 000,00 410 000,00 394 500,00 9001 Liittymismaksutuotot 52 500,00 49 000,00 35 000,00 45 850,00 9002 Lahjoitukset 11,00 Tuotot yhteensä 452 500,00 445 000,00 445 000,00 440 361,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 452 500,00 445 000,00 445 000,00 440 361,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -4 470,00-19 840,00 3 208,00 95 483,41 Tilikauden tulos -4 470,00-19 840,00 3 208,00 95 483,41 13 (13)