Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1
KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Sisällysluettelo: Sisällysluettelo.2 1. Keplin strategia 2020....3 4 2. Yleistä Keplin toimintavuodesta 2015 5 3. Strategiset painopistealueet 3.1. Seura ja jäsentoiminta..6 3.2. Lasten ja nuorten liikunta...6 3.3. Tapahtumatoiminta...6 3.4. Kuntayhteistyö..7 3.5. Aikuis ja työpaikkaliikunta...7 3.6. Nuoren urheilijan uran kehittäminen. 7 4. Liikuntakulttuurin tukipalvelut.....8 4.1. Päämäärä...8 4.2. Toimenpiteet...8 5. Keplin päätapahtumat 9 5.1. KeskiPohjanmaan Urheilugaala 30.1.2015...9 5.2. Kokkola City Run 8.5.2015 9 5.3. JukuJukuleiri 28.31.7.2015..9 5.4. S2B Sports to Business 37.8.2015 9 6. Taloussuunnitelma vuodelle 2015.. 10 Kannen kuva: Keplin vuoden nuorena urheilijana 2013 palkitusta libero Lauri Kermisestä kasvoi Kokkolan Tiikereissä huippupelaaja. Kuluvana syksynä hän siirtyi Ranskan pääsarjaan pelaamaan Nantesin joukkueeseen. 2
1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti KEPLIN ja hanketoiminta. TOIMINTAAJATUS: KeskiPohjanmaan * Onnistumme liikunnallisen Liikunta on hyvinvoinnin vuonna 1997 edistäjänä perustettu KeskiPohjanmaalla liikunnan urheilun mm. maakunnallinen kasvavan hanke SLUalue, ja jonka projektitoiminnan palvelutoimisto sekä sijaitsee tapahtumatoiminnan Kokkolassa. avulla. Keplin * Haluamme perustehtävä olla luotettava on liikunnan ja osaava ja urheilun kumppani seuratoiminnan jäsenistölle, edistäminen kunnille ja yrityksille toimintaalueellaan. laajaalaisessa Tavoitteena liikunnan ja on urheilun lisätä lasten alueellisessa ja nuorten kehittämistyössä. liikettä, innostaa aikuisia säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin sekä * Pidämme kehittää huolta seurojen ydinosaamisestamme osaamista laajan ja monipuolisen kehittämisestä. koulutustoiminnan Suuntaudumme avulla. ja toimimme Tavoitteena aktiivisena on verkostokumppanina vahvistaa maakunnallista Valon koordinoimissa ja paikallista liikuntakulttuuria, alueellisissa osaamis edistää ja liikunnan palveluverkostoissa. asemaa lasten ja Hyödynnämme nuorten suosituimpana verkoston vapaaajan kautta saatavaa viettotapana. osaamista Uskomme, jäsentemme että kuntien hyväksi. ja seurojen liikuntaedellytyksiä * Luomme toimintamme parantamalla ja tapahtumiemme liikunnan harrastus kautta liikunnallisia lisääntyy ja ja maakunnan iloisia elämyksiä hyvinvointi osallistujille, kasvaa. seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen KeskiPohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. * 4) Aikuis ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. 3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis ja työpaikkaliikunta. 3
4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma päivitetään vuoden 2015 aikana vuosille 201620. Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liitelehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fbsivut sekä mahdollisuuksien mukaan twittertilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten otomentoreita, kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Alueelliset osaamis ja palvelukeskukset/verkostot syntyneet sekä alueiden yhteinen strategia sekä alueiden tuloskriteerit päivitetty. Vastuu: Valo+aluejohtoryhmä+OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJukuleiri sekä S2BSports to Business seminaari. Tapahtumien tuotantotavat linjataan vuoden 2015 aikana. Vastuu: aluej. + toimisto 5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), yritysyhteistyöhön ja aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toimintaavustuksiin (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti ja hanketoiminnalla, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin 600 000 euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina nykyisestä noin neljän prosentin tasosta kymmeneen prosenttiin kokonaisbudjetista. * Kiinteiden kustannustekijöiden osuutta budjetista voidaan pienentää esim. edullisemman toimitilan osalta. Vaihtoehtona ovat oman toimitilan hankinta tai siirtyminen edullisempaan vuokrattavaan toimitilaan. Päätökset tehdään syksyn 2014 aikana. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle. 4
2. YLEISTÄ Toimintavuosi 2015 on Keplin 18. toimintavuosi. Keplin hallitus on valmistellut uutta vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa reilun vuoden ajan. Uuden strategian hyväksyy virallisesti Keplin syyskokous Kannuksessa. Toimintavuosi on samalla uuden strategian ensimmäinen varsinainen toimeenpanovuosi. Keplin toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painopistealueeseen: 1) Seura jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuis ja työpaikkaliikunta sekä 6 )Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Toimintaajatus ja missiomme on edistää KeskiPohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Valtakunnallisesti toimimme yhteistyössä mm. Valon ja muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Liikunnan aluejärjestöt ja Kepli ovat mukana toteuttamassa yhteistä tavoitetta valituilla painopistealueilla. Kepli on laatinut ensi kertaa koko organisaatiota palvelevan markkinointisuunnitelman vuosille 201315. Suunnitelman tavoitteena on lisätä urheilun ja liikunnan kiinnostusta ja kysyntää suuren yleisön ja Keplin jäsenistön sekä asiakkaiden keskuudessa. Toisena tavoitteena on vahvistaa palveluiden ja tapahtumien Keplibrändiä, kilpailukykyä ja taloutta. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että KeskiPohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään 170 000 vuodelle 2015. Kalajoen Hiekkasärkillä pidetyn 21. JukuJukuleirin ohjaajat yhteispotretissa. 5
3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. Seura ja jäsentoiminta Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu Menestystä kilpaurheilussa Lisää harrastajia seuroihin Seurojen imago ja arvostus kunnossa Laadukkaiden VOK ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: seurajohdon koulutus ja neuvonta valmentaja ja ohjaajakoulutus (VOK) seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi seuratuen hankekonsultointi 3.2. Lasten ja nuorten liikunta Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuus lisääntyy seurojen jäsen ja harrastajamäärät nousevat kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla. Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt, kunnan vapaaaikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia koulutus, kehittämis ja valmennustoiminnan palveluja. Palvelut: Liikkuva koulu ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat leiritoiminta lasten liikunnan koulutukset perheliikunnan kampanjat 3.3. Tapahtumatoiminta Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia ja osallistujille elämyksiä tuottavia liikuntatapahtumia. Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina tapahtumajärjestäjinä Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. 6
Palvelut: Seura ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä KeskiPohjanmaan Urheilugaala 30.1.2015 Kokkola City Run 8.5.2015 JukuJukuleiri 28.31.7.2015 S2B Sports to Business seminaari 27.8.2015 Koululaisten Viestikarnevaalit 9/2015? 3.4. Kuntayhteistyö Tavoitteet: Kuntalaisten liikuntaaktiivisuus lisääntyy Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan toimintaedellytyksiin Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla. Palvelut kuntien liikuntavastaavien tapaamiset tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut vuoden liikuttajien palkitseminen Urheilugaalassa 3.5. Aikuis ja työpaikkaliikunta Tavoitteet: Aikuisten liikuntaaktiivisuus lisääntyy Aikuisten ja työpaikkojen liikuntaaktiivisuus kohoaa Koulutusten kautta syntyy uusia laadukkaita aikuisten liikuntaryhmiä ja kuntokouluja seuroihin Kehitetään yhdessä seurojen kanssa uutta aikuisten liikuntatapahtumatarjontaa Aikuisten kunto, harraste ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden keskuudessa ja siellä toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Palvelut: terveyskuntotestaukset liikuntakampanjat: mm. Hiihtokampanja 1.1. 31.3. työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi: Aktiivisen työpaikan sertifikaatti aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI hankekonsultointi 3.6. Nuoren urheilijan ura Tavoitteet: Keskipohjalaiset nuoret urheilijat menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opintoohjelmilla Tarjolla laadukasta päivittäisvalmennusta riittävästi koulupäivän lomassa 7
Lahjakkaimpia nuoria tuetaan stipendein ja palkitaan KeskiPohjanmaan Urheilugaalassa Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita koordinoidaan yhteistyössä KeskiPohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän vanhemilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus ja täydennyskoulutusta. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut KeskiPohjanmaan Urheiluakatemiayhteistyö Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus Stipendit: S2Bharrastestipendit, vuoden nuori urheilija ja vuoden urheilija 4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta ja urheilutapahtumien sekä palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella. 4.2. Toimenpiteet * Asiakas jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto ja jäsenpalvelut KeskiPohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: toimisto ja taloushallintopalvelut jäsenille liikuntavälineiden, varusteiden, testauslaitteiden sekä pakettiauton lainaamispalvelut Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet Sporttisaittisivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen oma ansiomerkki ja palkitsemisjärjestelmä mm. KeskiPohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen lajipalvelut: Keplin pmmitalit sekä materiaali ja tarvikevälitys Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto ja Gramexsopimukset sekä Tuplaturvavakuutus * Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 201315 sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita ja palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Välineinä: Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut (www.kepli.fi, www.kokkolacityrun.fi, www.hyvänolonliikettä.fi. Keplin, Urheilugaalan, Kokkola City Runin, JukuJukuleirin ja S2Bseminaarin facebooksivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmä, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde ja sidosryhmiin. 8
5. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 5.1. 7. KESKIPOHJANMAAN URHEILUGAALA 30.1.2015 Urheilun ja liikunnan maakunnallista palkitsemisjuhlaa Keski Pohjanmaan Urheilugaalaa uudistetaan. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden mm. kumppaniyritysten, yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen Suomen Urheilugaala on näyttänyt suomalaisen urheilun ja liikunnan palkitsemiskulttuurin suuntaa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Maakunnallisten urheilugaalojen näkyvyyttä kehitetään mm. YLEyhteistyön avulla. Tapahtuman osallistujatavoite Snellmansalille siirrettävään tapahtumaan on 170200 osallistujaa. 5.2. KOKKOLA CITY RUN 8.5.2015 Vuodesta 2007 lähtien järjestetyn Kokkola City Run tapahtuman tavoitteena on aktivoida työpaikkoja ja kuntoilijoita mukaan tapahtumaan ja kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Viime keväänä tapahtumaa uudistettiin mm. puolimaratonin mukaan tulolla ja uusitulla sähköisellä ajanotolla. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotka tuovat hyvää oloa ja edesauttavat työssä jaksamista. Kokkola City Run tapahtuma on vakiintunut PohjoisSuomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Kokkola City Run kuntoilutapahtuma järjestetään yhdeksännen kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantaiiltana 8.5.2015. Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Tapahtuman osallistujatavoite on 3500 liikkujaa. 5.3. JUKUJUKULEIRI 28.31.7.2015 JukuJukuleiri järjestetään ensi kesänä jo 22. kerran. Kepli ja lajit järjestävät yhteistyössä monipuolisen telttaleirin 814vuotiaille tytöille ja pojille. Leirialue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkillä. Leirille osallistuu vuosittain noin 400500 lasta ja nuorta. Jatkossa myös erityistä tukea taritsevilla on mahdollisuus osallistua leirille VAUyhteistyön turvin. Leirillä yövytään omissa teltoissa ja liikutaan ryhmissä eri puolilla Hiekkasärkkiä. Osa lajeista toteutetaan keskustassa, jonne on bussikuljetukset. Leiriohjelmassa lajikokeiluja, tiimiratoja, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. Leiri toteutetaan yhteistyössä kalajokisten seurojen ja matkailutoimijoiden kanssa. 5.4. S2B SPORTS TO BUSINESSSEMINAARI 27.8.2015 Sports to Business seminaari tarjoaa urheiluseura ja yritysjohdolle laadukkaan koulutuspäivän urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Liikeelämän ja urheiluväen yhteistyön merkitys korostuu mitä korkeammalle tavoite urheilussa asetetaan. Seminaari tarjoaa urheiluseuroille ja yrityksille tärkeää tietoa siitä miten yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tapahtuma on kerännyt vuosittain Suomen parhaat asiantuntijat keskustelemaan urheilujohtamisesta ja markkinoinnista. Tapahtuman tuotto ohjataan alueen nuorten urheilun tukemiseen. Tapahtuma on toteutettu Talk Showtyyppisesti KeskiPohjanmaan Konservatoriolla. 9
6. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Keplin talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä noin 499 000 eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toimintaavustuksesta ja OKM:n erityisavustuksista. KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot 163639 187506 171764 49000 108300 2000 159300 Muut tuotot 110946 83096 109369 4100 18500 60150 82750 Kulut 114976 132861 131218 38600 57550 26150 122300 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 159609 137742 149915 14500 69250 36000 119750 JAOSTOJEN VARS.TOIM. YHTEENSÄ 417 115 951 0 0 0 0 KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 246284 249236 206833 34600 33000 122100 189700 Sivukulut 64394 62851 49202 8650 8250 31690 48590 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 310678 312087 256035 43250 41250 153790 238290 POISTOT Aineettomat hyödykkeet 1860 1399 455 0 0 450 450 Koneet ja kalusto 10909 11454 8947 0 0 7260 7260 POISTOT YHTEENSÄ 12769 12853 9402 0 0 7710 7710 VUOKRAT 25687 25756 27453 3600 3850 20160 27610 MUUT KULUT Matkakulut 23735 26137 12734 2600 1850 6150 10600 Toimintaan osallistuvien matkakulut 13894 12181 14601 6900 1200 7500 15600 Edustuskulut 1104 287 364 100 250 0 350 Ajoneuvokulut 3093 1200 1450 750 3400 Materiaalikulut 35859 23637 51661 3950 8350 6250 18550 Muut varsinaisen toiminnan kulut 53636 42057 45114 4700 17430 21220 43350 MUUT KULUT YHTEENSÄ 128228 104299 127567 19450 30530 41870 91850 KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ 477362 454995 317369 420456 66300 75630 223530 365460 269590 51800 6380 187530 245710 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 318170 VARAINHANKINTA Tuotot 92546 77628 91868 7600 0 56860 64460 Kulut 19147 17986 14535 0 0 11250 11250 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 73399 59642 77333 7600 0 45610 53210 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 244771 257726 192257 44200 6380 141920 192500 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1617 1969 1037 0 0 0 0 OMATOIMINEN TUOTTO /KULUJÄÄMÄ 243154 255757 191220 44200 6380 141920 192500 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 159000 159000 159000 0 0 170000 170000 Erityisavustukset 86251 87138 27001 5000 17500 0 22500 YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 245251 246138 186001 5000 17500 170000 192500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2097 9620 5219 39200 11120 28080 0 10
11