Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2018 TOIMINTA Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen, yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä asiantuntijana toiminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi. Elinvoimalautakunnan kokouksia oli toimintavuonna 4 kertaa, ja lautakunnan yhteinen Joululounas oli Kyläkrouvissa 21.12.2018. Elinvoimalautakunta edustaa myös monipuolista asiantuntemusta eri toimialoista ja kunnan asioista, tämä auttaa paljon elinvoima-asioiden eteenpäin viemistä. Toimintavuoden aikana pidettiin kunnassa runsaasti eri teemoilla tilaisuuksia yrittäjille ja kuntalaisille. Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Tästä pidettiin tammikuussa tiedotustilaisuus kuntalaisille, uutena asiana se Keräsikin yli 50 asiasta kiinnostunutta valtuustosaliin. Helmikuussa rekrytointitilaisuus, johon oli kutsuttu työnantajia ja työttömiä kohtaamaan toisensa. Maaliskuussa pidettiin koulutuksia yrittäjille Euroopan unionin yleisestä henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetuksesta, sekä ammattien päivä yhtenäiskoululla, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa oppilaille. Huhtikuussa kutsuttiin Karvian matkailuun liittyvät yritykset kokoon keskustelemaan matkailun kehittämisestä ja yhteistyöstä. Loppuvuonna teemoina olivat mm. maaseuturahoituksen Roadshovv Lastulan pihassa ja yrityksen omistajanvaihdos. Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, myös yrittäjien ja kunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoiman kehittämiseen ja yritysten toiminta edellytysten parantamiseen liittyvät asiat. Kunnan elinvoima-asiantuntija on palvellut asiakkaita mm. yrityksen perustamis, kehittämis, yrityskauppa-ja hankeneuvonta asioissa. Yhteensä yrityskontakteja elinkeinoasiantuntijalla oli toimintavuonna noin 160 ja yrityskäyntejä noin 40 kertaa. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealue viime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Kunta päätti perustaa matkailun kehittämistä varten kuntaomisteisen VVilli Karvia Oy:n, jonka toiminta-ajatuksena on luoda toimiva, hyvin palveleva toiminta ympäristö kulttuuri, luontoja muulle matkailulle. Matkailun kehittämissä kunta on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkki-hankkeessa. Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Kunnanjohtaja on myös ollut yrittäjiin aktiivisesti yhteydessä, sekä hanketoiminnan aktivaattorina. Neuvontatyössä on apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen toimijat, yhteistyössä karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuorten kesätyöllistämistuki sekä palveluseteli. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa. Elinvoimalautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Uusia kuukauden yrittäjiä tuli toimintavuonna 12, vuodesta 2013 lähtien uusia kuukauden yrittäjiä on valittu seitsemisenkymmentä. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivista julkisuutta kunnan www-sivuilla ja myös usein paikallislehdissä; Ylä- Satakunta ja Kankaanpään Seutu. Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Lisäksi yrittäjille jaetaan kunniakirja valinnasta. Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäellä työllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekevät yhteistyötä ja kunnasta kävi esim. velkaneuvoja kertomassa velkaneuvontapalveluista. Kunta on mukana Valtin järjestämissä yhteistyökokouksissa. Työpaja on hyvä väline aktivoida työttömiä, näin kunta myös
vähentää valtiolle maksettavaa kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuksista. Hallintokunta tekee jatkuvaa ja tuloksellista yhteistyötä muiden kunnan hallintokuntien kanssa. Toiminta-aja+us: Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman läpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisen lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävä tuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioenergian tuotantoa lisätään. Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: kpl kpl Uudet yritykset 15 13 Yrityskäynnit 35 40 Hankehakemukset 5 3 Uudet työpaikat 20 30 (arvio: lähde Satamittari) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%) toimintamenot: Budjetti elinnvoimalautakunnalle vuodelle 2018 oli 334 748, josta toteutui 307 806., budjetista jäi käyttämättä 26 941. Suurin toteutumatta jäänyt erä oli avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 26 941. Toimintatulot: Kunnan budjetti 334 748. Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta: Toimintavuosi 2018 kului melko myönteisissä merkeissä yleisen taloudellisen kehityksen myötä. Metallialan työpaikkojen määrä lisääntyi, Alvarin Metalli Oy sai valmiiksi toimitilojensa laajennusurakan. Skaalan toiminta on miltei loppunut Karviassa yrityksen investoinnin Ylihärmään ja tuotannollisen toiminnan siirtämisen pääasiassa Ylihärmään ja Kauhavalle. Yritys on velkasaneerauksessa. Enemmistöosuus myytiin itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle lokakuussa 2017. Rakentaminen elpyi niin paikkakunnalla kuin koko Suomessa. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10-20:n kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2017 lopussa, 862 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. (lähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin 2017 lopussa oli 87,9 %. Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Sähköiset palvelut yrityksille ovat kehittyneet huomattavasti, Yritys- Suomen verkkopalvelut tarjoavat kattavasti yrityspalveluja. Näiden palvelujen tunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava. Henkilöstön määrä 31.12.2018: 2
Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma. Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa Lautakunnan kokoonpano: nimi (läsnä) Sami Laitila (4/4) Esko Hautakorpi (4/4) Jorma Niskala (4/4) Sari Vaholuoto (3/4) Elina Salminen (3/4) Johanna Anttila (2/4) Malle Niemelä (4/4) Juha Rinne (4/4) Ari Väliaho (3/4) asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen henkilökohtainen varajäsen Matti Sairiala Pentti Malmila Jori Nivus Reetta Koivula Ritva Ylinen Olavi Visuri Rauni Virtanen Tarja Kallioniemi Vuokko Luomanen Paikalla kokouksissa olivat lisäksi yritysasiamies Matti Arkko, maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen ja kunnanhallituksen edustaja Kaija Kangas. Tämän lisäksi kahdessa kokouksessa oli nuorisovaltuuston edustaja Mika Järvinen ja yhdessä kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho. Toimintatulot Toimintamenot ARVIO o 334 748 TOTEUMA 1360 309 167 POIKKEAMA 1360 25581 TA-MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK. 1360 25581 Netto 334 748 307 806 26942 26942 Suunn. muk. poistot Laskennat), erät 17689 Investointiosa Investointeja ei ollut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta Vuonna 2018 Karviassa haki maataloustukea 203 tilaa. Tiloista 47 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput kasvinviljelyä. Vuonna 2018 EU: n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille 6 483 390 euroa. Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikalla vähintään kolme päivää viikossa, pääasiassa tiistaista perjantaihin. Palvelua kehitettiin siirtymällä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-alan minimivaatimusten nousun takia kevään hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla. Maaseutuvirasto ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperisia hakulomakkeita, vaan ne olivat tulostettavista Mavin verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja viljelijöiden neuvonta sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimäariä. Tukioikeuden siirrot ja erilaiset lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettavia tehtäviä. Maaseutuviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa paätukihaun tukihakemuksista 94 %.
Karviassa päätukihakukoulutus järjestettiin 25.4.2018. Kouluttajina olivat maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen ja maaseutuasiamies Maria Huhtamäki. Maatalouden veroilta järjestettiin helmikuussa, jossa kouluttajana oli Eero Aaltonen Tilipalvelut Aaltosesta. Maaseutulautakunta ei järjestänyt tilavierailuretkiä. Okra -maatalousnäyttelymatka Oripäähän järjestettiin 4.7. ja KoneAgria näyttelymatka Tampereelle järjestettiin 10.10. Toimintatulot ARVIO o TOTEUMA o POIKKEAMA o TA- MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK. Toimintamenot -107340-87882 -19458 o o Netto Suunn. muk. poistot Laskennan. erät -5525 Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 4 938. Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli 74 609. Karvian työpajat Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. Valtti-työpaja ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa tuottaen laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja rehellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti -työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat Karviassa Moon Karviasta tuotemyymälä ja ompelimo, kierrätyskeskus ja puuosasto. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kautta työpajan valmennukseen osallistui vuonna 2018 yhteensä 351 asiakasta, joista karvialaisia 42, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 11. Ilman ammatillista koulutusta heistä oli yhteensä 15 henkilöä, 36% asiakkaista. Nuorista ilman ammatillista koulutusta oli 2 henkilöä (18%). Osa karvialaisista osallistui pajatoimintaan Kankaanpään toimipisteissä.
Koulutustausta n=42 Opistoasteen tutkinto; 3; 7% Ei koulutusta; 2; 5% Lukio/Yo-tutkinto;3;7 % Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2018 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaa osallistui 29 (2017:36) henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan osuus aleni Karviassa toimintavuoden aikana rajusti, jopa 24%, ottaen huomioon lisäksi edellisen vuoden laskun 12%, niin lasku on huolestuttava, koska työttömyyden alenemisesta ei kuitenkaan tässä samassa suhteessa alueella ole kysymys. Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymisvalmiuksia sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työnhakijan mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään ja saada kokemusta eri ammateista. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa avaamalla heille väyliä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavien palvelujen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, ylläpitää työkykyä ja tukea työllistymisen mahdollisuuksia sekä mahdollistaa mielekäs vaihtoehto työttömyydelle. Työllisyyspoliittisen avustuksen TT-tehoa työllistämiseen -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 5 henkilöä. Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 7 henkilöä, vammaispalveluiden kautta 2 ja opiskelijoita 1. Työpajatoiminnan piirissä jatkoi 23 henkilöä vuodelle 2019. Työpajajakson päättäneiden osalta jatkopolutuksessa onnistuttiin erinomaisesti ja valmentautujat löysivät reittejä kohti työelämää.
Sijoittumiset jakson päättäneet n=24 Keskeytys;!; 5 0/0 \ - ^Koulutus; 3; 16 % Palkkatyö paja; l; 5% Työpajatoiminnan kehittämishankkeena toteutettiin Leader rahoituksella esiselvityshanke työpajan Ja harrastaja-ja ammattiteattereiden yhteistyömahdollisuuksista Yhteistyössä Karvian kunnan ja työpajan kanssa toteutettiin esiselvityshanke teattereiden ja työpajan välisistä yhteistyömahdollisuuksista ajalla 3.9-31.12.2018. Esiselvityshankkeen taustalla on Karvian vahva voimavara - kulttuuri. Kulttuurilla ja erityisesti harrastajateatteritoiminnalla sekä musiikilla on Karviassa vuosikymmenten perinteet. Karvian kunnan strategian mukaan työpajatoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään siten, että niissä tehtävä työ on mahdollisimman mielekästä ja tuottavaa. Työpajaa tulee kehittää niin, että se kannattavuutensa ja toimintansa puolesta on nykyistä lähempänä yritystoimintaa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston - ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset mahdollisuudet mahdollistavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Esiselvityshankkeella selvitettiin, olisiko rekvisiitan valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle tilausta lähialueen harrastajateattereissa ja ammattiteattereissa. Työpajan konekantaja tilat sekä ohjaajien ammattitaito mahdollistaisi tällaisen toiminnan. Karvialla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnasta ja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollistaisi työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Esiselvityshän kettä tarvittiin pohjatietojen keräämiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi. Laajat vastaukset selvitykseen saatiin 14 teatterilta. Jokainen vastanneista lähtökohtaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut yhteistyöstä työpajan kanssa. Selvityksen keskeisimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että työpajan olisi kannattavaa alkaa organisoimaan teattereiden välillä toimivaa yhteistä "rekvisiittakeskusta". Fyysisen keskuksen taustalla voisi toimia myös yhteinen internetsivusta, joka mahdollistaisi teattereiden välisen yhteistyön aiempaa voimakkaammin. Teatteri työpajan toimintamuotona. Teatteritoimintaa voitaisiin hyödyntää paitsi yhteistyönä, esimerkiksi lavastuksen huoltamisen tai rakentamisen suhteen, mutta myös sisällöllisesti työpajan yhtenä toiminnan muotona. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpajalla työskentelevät ihmiset oppivat teatterillisen ilmaisun kautta, sekä esimerkiksi kykenevät käsittelemään elämäänsä liittyviä haasteita. Työpajapedagogiikkaan voitaisiin kytkeä osallistavan ja yhteisöllisen teatterin menetelmiä, toimintatapoja ja tavoitteita. Karvialle teatteritoiminnan yhdistäminen osaksi työpajatoimintaa olisi juuri omannäköistä toimintaa.
T / (_ / A/r?4'4 TDS Sivu 44 13.03.2019 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. l'!:37:55 01.01.2018-31.12.2018 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. t summa 002110 Elinkeinoelämän kehittäminen TOIMINTATUOIOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182,48 182,48 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160,00-160,00 3153 Muut myyntituotot muilta 55 368,89 Muut suoritteiden myyntituotot 55 368,89 l 342,48 342,48 Myyntituotot 55 368,89 l 342,48 342,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaal 17,71-17,71 Tuet ja avustukset 17,71-17,71 TOIMINTATHOIOT 55 368,89 l 360,19 360,19 TOIMINTAKULOT Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi" ja kok.p 4004 Työsuhteisten kuukausipa l 46 640, 00 768, 64-46 900 l 46 900 898,75-47 513,99 103 l, 25 513, 99 4009 Tunti- ja urakkapalkat -580,16 580, 16 Maksetut palkat ja palkkiot 48 408, 64-47 900 47 900 49 992,90 104 2 092, 90 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 58,78 958, 78 Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot -48 408,64-47 900 47 900 58,78-50 951,68 106 3 958, 78 051, 68 Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust -8 038,87-7 705-7 705-8 099,76 105 394,76 4101 KuEL-maksut eläkemenoper -814,21-890 -890-798,31 90 1,69 4102 KuEL-maksut varhaiseläke -430,00-490 -490-477,00 97-13,00 4130 Jaksotetut elakekulut 3,36 175,75 175,75 Elakekulut 279,72 085 085 550,82 105 465,82 Muut henkxlösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -509,27-520 -520-415,83 80-104,17 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -692,60-676 -676-502,97 74-173,03 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki -221,37-216 -216-157,02 73-58,98 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53, 95-53,95 Muut henkilösivukulut 325,84 412 412 l 021,87 72-390,13 10 605,56-10 497 10 497-10 572,69 101 75,69 59 014,20-58 397 58 397-61 524,37 105 3 127,37 4340 Toimisto- ja asiantuntija -490,00-701,93 351 501,93 4341 Toimisto- ja asiant/sisai -317,76-195,93 131 45,93 4342 ICT-palvelut -133,10 471,50 981 l 321,50 4350 Painatukset, ilmoitukset -436,35-777,22 259 477,22 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -38,15-18,79 9-181,21 4370 Vakuutukset -249,59 - -346,73 347 246,73 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -625,02 200 200 297,73 108 97,73 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 236,97 96,54-3,46 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 062,90-4 -4-4,00-4 589,84-7 300-7 300-5 806,37 80 ~1 493,63-4 589,84 7 300-7 300-5 806,37 80 l 493,63 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat
Sivu 45 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 13.03.2019 14:37:56 Tp BudJ Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. summa 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -165,74 165, 74 4501 Toimisto- ja koulutarv/si -4,50-50 -50-65,36 131 15, 36 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet -254,59 - -800 - -800-140,01 18 -, 00-659, 99 4580 Kalusto -151,21 151, 21 ^600 Muu materiaali -491,69-51,94 26-148, 06-750,78 150 150-574,26 50-575, 74 Aineet,, tarvikkeet ja tavarat -750,78 150 150-574,26 50-575, 74 yhteisöille 4740 yhteisöille 11 912, 13-18 -18-13 614,23 76-4 385,77 yhteisöille 11 11 912, 13 912, 13-18 -18-18 -18-13 614,23 76-13 614,23 76-4 385,77-4 385,77 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -,32, 32 Vuokrat -,32, 32 4940 Muut kulut -110,44-110,44-298,23-298,23 99 99, 77, 77-110,44-398,55 133 98, 55 IOIMINTAKULUT 76 377,39-85 147-85 147-81 917,78 96 229, 22 IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 21 008,50-85 147-85 147-80 557,59 95-4 589, 41 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88 Suunnitelman mukaiset poistot -221/88 Poistot ja arvonalentumiset -221/88 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 552,66 8940 Muut vyörytysmenot -6 961,49-8 514,15 Arvonlisäverot (Palautus J ärj.) 18088 14t:n alv palautuskelpois 9,97 18089 24t:n alv palautuskelpois -748,32 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) -848,29 362,44 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ -30 592,82-85 147-85 147-221,88-221,88-221,88-2 742,40-3 878,68-6 621,08 9,13 688,01 787,14-8 408,22-89 187,69 105 221,88 221,88 221,88 2 742,40 3 878,68 6 621,08 99,13 l 688,01 l 787,14 8 408,22 4 040,69 002120 Pohj-Satak kehittämiskeskus oy 4460 Muut yhteistoimintaosuude -31 245,58-31 245,58-31 245,58-31 245,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 245,58
Ulkoinen/Sisainen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 46 13.03.2019 14:37:57 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. % summa Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18089 24%:n alv palautuskelpois -7 498,94 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) -7 498,94-7 498,94 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -38 744,52 002130 Leader keh.hankk. kuntarahoitus 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -48,15-48,15-48,15 3,15 3,15 3,15 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille 12 12 12 375, 00 375, 00 375, 00-12 -12-12 455 455 455 12 12 12 455 455 455-12 -12-12 245, 00 245, 00 245, 00 98 98 98-210, 00-210, 00-210, 00 4940 Muut kulut,00,00,00, 00, 00, 00 200, 00 200, 00 200, 00 'roimintakulot -12 575,00-12 455 12 493, 15 38, 15 IOIMINTÄKATE/ JÄÄMÄ -12 575,00-12 455 12 493, 15 38, 15 8940 Muut vyörytysmenot -561,62 561,62-561,62 561,62-561,62 561,62 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄÄMA -12 575,00-12 455-13 054,77 105 599,77 002133 Willi Karvia Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4009 Tunti- ja urakkapalkat Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukuiut Eläkekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust Elakekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkilösivukulut Henkii osivukulut -580,16-580,16-580,16 7,18 7,18-4,99-6,03-2,44-13,46-110,64-690,80 580,16 580,16 580,16 97,18 97,18 4,99 6,03 2,44 13,46 110,64 690,80
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 47 13.03.2019 14:37:59 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. summa 4340 Toimisto- ja asiantuntija, 00 4342 ICT-palvelut -343,28 4350 Painatukset, ilmoitukset -2 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -2-20, 16 520, 00-30, 00 76 20, 16-480, 00 30, 00-343,28-2 500-2 500 570, 16 63 29, 84-343,28-2 500-2 500 570, 16 63 29, 84 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4580 Kalusto -536,29-536,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -536,29 Muut toiminta kulut 4940 Muut kulut -67,64-67/64-67/64 TOIMINTÄKUMJT 47,21-2 500-2 500-2 260,96 90-239,04 TOIMINTÄKATE/JÄÄMÄ 47,21-2 500-2 500-2 260,96 90-239,04 8940 Muut vyörytysmenot -101, 64 101,64-101, 64 101,64 Arvonlisäverot (Paiautusjärj.) 18089 24%:n alv palautuskelpois -226,13-290, 44 290,44 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -226,13-290, 44 290,44 LASKENNALLISET ER&T -226,13-392, 08 392,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA 173,34-2 500-2 500 2 653, 04 106 153,04 002140 Kuntamarkkinointi IOIMINTAKUMJI Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 Maksetut palkat ja palkkiot -387,46 Palkat ja palkkiot -387,46 Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust -66, 06 Eläkekulut -66, 06 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -4, 18 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5, 70 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki, 82 Muut henkilösivukulut -11, 70-77, 76 465, 22 4340 Toimisto- ja asiantuntija -4-4 -4,00 4342 ICT-palvelut -825,67-548,00 548,00
Ulkoinen/Sisainen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 13.03.2019 14:38:00 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. % summa 4350 Painatukset, ilmoitukset -2-2 -618,80 31 381,20 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -420,00 420,00-825,67-6 -6 586,80 26-4 413,20-825,67-6 -6 586,80 26-4 413,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -112,21 112,21 4520 Elintarvikkeet -15,44 15,44 4600 Muu materiaali -756,72 756,72-884,37 884,37 Mneet, tarvikkeet ja tavarat -884,37 88-1,37 4940 Muut kulut -108, 79-564,20 282 364, 20-108, 79-564,20 282 364, 20-108, 79-564,20 282 364, 20 IOIMINTAKULUT l 399, 68-6 200-6 200-3 035,37 49-3 164, 63 TOIMINIAKATE/ JÄÄMÄ l 399, 68-6 200-6 200-3 035,37 49-3 164, 63 Vyorytykset 6940 Muut vyörytysmenot -136,45 136,45 Vyörytyksefc -136,45 136,45 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18087 10%:n alv palautuskelpois -4,45 4,45 18088 14%:n alv palautuskelpois -54,05 54,05 18089 24%:n alv palautuskelpois -224,27-437,42 437,42 18091 24%:n alv yhteisövero pal -145,71 145,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} -224,27-641,63 641,63-224,27-778,08 778,08 TILIKAUDEN YLI-/AI,IJÄÄMÄ. 623,95-6 200-3 813,45 62-2 386,55 002151 Nuorten kesätyöllistäminen 'ALOUS TOIMINTÄKULDT 4350 Painatukset, ilmoitukset -184,32-83,20 83,20-184,32-83,20 83,20-184,32-83,20 83,20 yhteisöille 4740 yhteisöille 8,00-7 500 7 500-6 500,00 87,00 yhteisöille B,00-7 500 7 500-6 500,00 87,00 8,00-7 500 7 500-6 500,00 87,00 TOIMINTÄKULUT 8 184,32-7 500 7 500-6 583,20 88 16,80 TOIMINTAKAIE/ JÄÄMÄ 8 184,32 7 500 7 500-6 583,20 88 16,80 8940 Muut vyörytysmenot -295,94 295,94-295,94 295,94 Arvonlisäverot (Palautus järj.) 18089 24i:n alv palautuskelpois -44,24-19,97 19,97
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 13.03.2019 14:38:01 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. summa Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1)4,24-19,97 19,97-44,24-315,91 315,91 TILIKAUDEN YLI-/M.I.TÄAMA 228,56-7 500-7 500-6 899,11 92,89 002152 Nuorisotyöpä]a TOIMINTAKHLUT 4342 ICT-palvelut -23,00 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -153,23-176,23-176,23 yhteisöille 4740 yhteisöille -50 002,52 yhteisöille -50 002,52-50 002,52 TOIMINIAKULUT -50 178,75 TOIMINIAKATE/JÄÄMÄ -50 178,75 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) 18089 24%:n alv palautuskelpois -43,45 Arvonlisäverot (Palautusjarj.} -43, 45-43,45 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄAMA -50 222,20 002153 Karvian kierrätyskeskus TOIMINTAKUIUT 4342 ICT-palvelut -23,00 4420 Matkustaa- ja kuljetuspal -2 701,44-2 724/44-2 724,44 yhteisöille 4740 yhteisöille -33 900,32 yhteisöille -33 900,32-33 900,32 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -10 710,00 Vuokrat -10 710,00-10 710,00 IOIMINTÄKULUI -47 334,76 IOIMINTÄKATE / JÄÄMÄ -47 334,76 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18089 24%:n alv palautuskelpois -653,86
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 50 13.03.2019 1'1:38:02 Tp Bud] Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. % summa Arvonlisäverot (Palautus järj.) -653/86-653,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 988,62 002154 Työllistymistä tukeva toiminta TOIMINIAKULOT 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 854,72 l 854, 72 4460 Muut yhteistoimintaosuude 90 433-4 654 5 087 2 096,86 97 990, 14 4470 Muut palvelut 91 91 433 433-4 -4 654 654 6 6 087 087 l 4 4,00 951,58 951,58 99 99 135, 42 135, 42 Muut toiminfcakulut Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -15 519-15 519-15 519,00 Vuokrat -15 519-15 519-15 519,00 4940 Muut kulut -13,86 13,86-13,86 13,86 Muut toimintakuiut -15 519 15 519-15 532,86 13,86 TOIMINTÄKUUJI -106 952-4 654 111 606-110 484,44 99 121,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106 952-4 654 111 606-110 484,44 99 121,56 8940 Muut vyörytysmenot -826,60 826,60-826,60 826,60 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) 18088 14%:n alv palautuskelpois 18089 24%:n alv palautuskelpois Arvonlisäverot (Palautus jarj.) TILIKAUDEN YLI-/KLIJÄÄMA. -106 952-4 654-111 606-1,94-445,13-447,07 273,67-111 758,11 1,94 445,13 447,07 l 273,67 152,11 002162 Maasautumatkailun kehitt. Paikat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal 4009 Tunti- ja urakkapalkat Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilöäivukulut Eläke kulut 4 KuEL-maksut palkkaperust Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmahenki 32,40,00 082,40 082,40-156, 18-156, 18-8, 02, 70-4, 55 932,40 150,00 l 082,40 l 082,40 156,18 156,18 8,02 9,70 4,55
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 51 13.03.2019 14:38:04 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. % summa Muut henkilösivukulut -22,27-178,45 260,85 22,27 178,45 l 260,85 4350 Painatukset/ ilmoitukset,00-400 400-778, 25 195 378,25 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -17,19-138, 54 138,54 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -76,56-192, 94 192,94 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -320, 00 320,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 007, 00 l 007,00 4470 Muut palvelut 35, 26 l 229, 01-400 400-2 436, 73 609 2 036,73 l 229, 01-400 400-2 436, 73 609 2 036,73 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4600 Muu materiaali -,00,00 -,00,00 Mneet, tarvikkeet ja tavarat -,00,00 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille 2 2 2 050, 00 050, 00 050, 00,00,00,00 Muut toimintakuiut 4940 Muut kulut, 00-711,61 119 111,61, 00-711,61 119 111,61, 00-711,61 119 111,61 3 779, 01-2 -2-4 509,19 225 2 509,19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 779, 01-2 -2-4 509,19 225 2 509,19 8940 Muut vyörytysmenot -202,71 202,71-202,71 202,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18088 14%:n alv palautuskelpois -2,41-19,40 19,40 18089 24%:n alv palautuskelpois -48,00-211,65 211,65 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) -50,41-231,05 231,05-50,41-433,76 433,76 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄAMA -3 829,42-2 4 942,95 247 2 942,95 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182, 48 182,48 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160, 00-160,00 3153 Muut myyntituotot muilta 55 368,89 Muut suoritteiden myyntituotot 55 368,89 l 342, 48 342,48 Myyntituotot 55 368,89 l 342, 48 342,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaai 17, 71-17,71 Tuet ja avustukset 17, 71-17,71
Sivu 52 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 13.03.2019 14:38:04 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. t summa 'TOIMINTATUOTOI 55 368,89 l 360,19 360,19 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- Ja kok.p 640,00 900 900 898,75-1,25 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 32,40 932,40 4004 Työsuhteisten kuukausipa -46 768,64-46 -46-47 513,99 103 l 513,99 4009 Tunti- ja urakkapalkat 310,32 l 310,32 Maksetut palkat ja palkkiot -48 796,10-47 900-47 900-51 655,46 108 3 755,46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut paikat ja pal 58,78 958,78 Jaksotetut palkat ja palkkiot 58,78 958,78 Palkat ja palkkiot -48 796,10-47 900-47 900-52 614,24 110 4 714,24 Henkilösivukuiut Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust -8 104,93-7 705-7 705-8 353,12 108 648,12 4101 KuEL-maksut eläkemenoper -814,21-890 -890-798,31 90 1,69 4102 KuEL-maksut varhaiseläke -430,00-490 -490-477,00 97-13,00 4130 Jaksotetut elakekulut 3,36-175,75 175,75 Eläkekulut 345,78 085 085 804,18 108 719,18 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -513,45-520 -520-428,84 82 1,16 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -698,30-676 -676-518,70 77-157,30 4170 Tapaturma" ja ryhmähenki -223,19-216 -216-164,01 76-51,99 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53,95-53,95 Muut henkilösivukulufc 337,54 412 412 057,60 75-354,40 10 683,32-10 497 10 497-10 861,78 103 364,78 59 479,42-58 397 58 397-63 476,02 109 5 079,02 4340 Toimisto" ja asiantuntija -490,00-4 700-4 700-701,93 15-3 998,07 4341 Toimisto" ja asiant/sisäi -317,76-195,93 131 45,93 4342 ICT-palvelut 348,05-2 039,66 l 360 l 889,66 4350 Painatukset, ilmoitukset -820,67-4 700-4 700-3 777,47 80 22,53 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -38,15-18,79 9-181,21 4370 Vakuutukset -249,59 - - -346,73 347 246,73 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -642,21 200 200 886,27 157 686,27 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -4 014,97 216,13-4 -4-3 092,35-320,00 309 8 2-3 092,35 680,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 31 245,58 0 433-4 654 5 087 3 103,86 98 983,14 4470 Muut palvelut 35,26 41 318,37-107 633-4 654-112 287-106,00 482,99 95-5 804,01 41 318,37-107 633-4 654-112 287-106 482,99 95-5 804,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -277, 95 277,95 4501 Toimisto- ja koulutarv/si -4,50-50 -50-65, 36 131 15,36 4510 Kirjallisuus - - -,00 4520 Elintarvikkeet -254,59-800 -800-155, 45 19-644,55 4580 Kalusto -536,29-151, 21 151,21 4600 Muu materiaali -491,69 08, 66 454 708,66 287,07 150 150 558, 63 136 408,63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 287,07 150 150 558, 63 136 408,63 yhteisöille
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 53 13.03.2019 14:38:05 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. t summa 4740 yhteisöille -118 239,97-38 955-38 955-32 359,23 83-6 595,77 yhteisöille -118 239,97-38 955-38 955-32 359,23 83-6 595,77-118 239,97-38 955-38 955-32 359,23 83-6 595,77 Muut toimintakulufc Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -10 710,00-15 519-15 519-15 619, 32 101,32 Vuokrat -10 710,00-15 519-15 519-15 619, 32 101,32 4940 Muut kulut 86,87 86,87 787, 90 787, 90 163 163 687,90 687,90-11 696,87-16 619-16 619-17 407, 22 105 788,22 TOIMINTAKULDT -232 021,70-222 754 227 408-221 284, 09 97-6 123,91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -176 652,81-222 754 227 408-219 923, 90 97-7 484,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88-221,88 221,i Suunnitelman mukaiset poistot -221,88-221,88 221, E Poistot ja arvonalentumiset -221,88-221,88 221,E 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 552,66-2 742,40 2 742,40 8940 Muut vyörytysmenot -6 961,49-6 003,64 6 003,64-8 514,15-8 746,04 8 746,04 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18087 10t:n alv palautuskelpois -4,45 4,45 18088 14%:n alv palautuskelpois -102,38-174,52 174,52 18089 24%:n alv palautuskelpois 487,21-3 092,62 3 092,62 18091 24%:n alv yhteisövero pal -145,71 145,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} 589,59-3 417,30 3 417,30-18 103,74-12 163,34 12 163,34 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ -194 978,43-222 754-4 654-227 408-232 309,12 102 4 901,12
Uikoinen/Sisäinen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 54 13.03.2019 14:38:06 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. t summa 003101 Maaseututoimi Palkat ja palkkiot Maksetut paikat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p -350,00 Maksetut palkat ja palkkiot -350,00 Palkat ja palkkiot -350,00 Henkilösivukulufc Elakekulut 4101 KuEL-maksut eläkemenoper 5 787, 41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 Elakekulut 5 787, 41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 5 787, 41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 6 137, 41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 4340 Toimisto" ja asiantuntija,00 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -73,32-5, 34 5,34 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset -547,91-194,56-228,69-162,67-800 -800 451, 56 72, -^ 80 36 264, 69 9 l 88 451,56-727,20-496,64-35,31 4400 Koneiden,kai., laitt. rak,00 4410 Majoitus- ja ravifcsemispa -742,53 00 00-104,00 12-796,00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -524,25 500 500 481,81 99-18,19 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -24,19-240,00 24-760,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 73 349,84-79 -79 74 608,90 94-4 491,10 4470 Muut palvelut,00 75 847,96-85 400-85 400-77 232,46 90-8 167,54 75 847,96-85 400-85 400-77 232,46 90-8 167,54 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat -4500 Toimisto" ja koulutarvikk 00 00 00,00 4501 Toimisto- ja koulutarv/si -27,18 4510 Kirjallisuus 5,45-400 -400-400,00 4520 Elintarvikkeet -22, 18 22,18 4530 Vaatteista -206,29 4580 Kalusto,00 4600 Muu materiaali -400-400 -400,00 328, 92-2 300-2 300-22, 18 l -2 277,82 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 328, 92-2 300-2 300-22, 18 l -2 277,82 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria l 830,53-419,36 419,36 4713 Kalkitusavustukset 24,60-717,10 717,10 4714 Peruskuivatusavustukset l 446,92-3 301,70 3 301,70 4716 Kurssitoiminta: maaseutue -240,00 4717 Maksullisen lomituksen tu 4 368,77 4718 Maatilan rakent: avustuks -504,00 4730 Muut avustukset kotitalou kotitalouksille 9 314,82 9 314,82 4940 Muut kulut -21,77, 00 500, 00-13 -13-13 690 690 690 13 13 13 690 690 690-4 -4 938, 16 938, 16 36 36-13 690, 00-8 751, 84-8 751, 84 - - -14,92 15-85,08
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 55 13.03.2019 14:38:06 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. summa -21,77 - - -14,92 15-85,08-21,77 - - -14,92 15-85,08 IOIMINTAKULUI 1 650,88-107 340-107 340-87 882,49 82-19 457,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 650,88-107 340-107 340-87 882,49 82-19 457,51 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu -4 657,99-4 113,60 4 113,60 8940 Muut vyöryfcysmenot -840,20-596,70 596,70-5 498,19-4 710,30 4 710,30 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18087 10%:n alv palautuskelpois -60,64-148,19 148,19 18088 14%:n alv palautuskelpois -68,97-3,10 3,10 18089 24%:n alv palautuskelpois 32,76-663,81 663,81 Arvonlisäverot (Palautus järj.} 062,37-815,10 815,10-6 560,56-5 525,40 5 525,40 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ 8 211,44-107 340-107 340 3 407,89 87-13 932,11 MAASEUIUTOIMI TOIMINTAKUIUT Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p -350,00 Maksetut palkat ja palkkiot -350,00 Palkat ja palkkiot -350,00 Elakekulut 4101 KuEL-maksut eläkemenoper -5 787,41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 Elakekulut -5 787,41-5 850-5 850-5 674, 77 97-175,23 Henkii osivukulut -5 787,41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23-6 137,41-5 850-5 850-5 674,77 97-175,23 4340 Toimisto- ja asiantuntija,00 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -73,32-5,34 5,34 4342 ICT-palvelut -547,91-451,56 451,56 4350 Painatukset, ilmoitukset -194,56-800 -800-72,80 9-727,20 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -228,69-3,36 l -496,64 4370 Vakuutukset -162,67-264,69 S8-35,31 4400 Koneiden,kai., laitt. rak 300,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -742,53 00 00-104,00 12-796,00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -524.25 500 500 481,81 99-18,19 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -24,19-240,00 24-760,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 73 349,84-79 -79 74 608,90 94-4 491,10 4470 Muut palvelut,00 75 847,96-85 400-85 400 11 232,46 90-8 167,54 75 847,96-85 400-85 400 77 232,46 90-8 167,54 Mneet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk 00 00,00 4501 Toimisto- ja koulutarv/si -27,18 4510 Kirjallisuus 5,45-400 -400-400,00 4520 Elintarvikkeet -22,18 22,18
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 56 13.03.2019 14:38:07 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12.» summa 4530 Vaatteista -206,29 4580 Kalusto, 00 4600 Muu materiaali -400-400 -400, 00 328, 92-2 300-2 300-22, 18 l -2 277, 82 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 328, 92-2 300-2 300-22, 18 l -2 277, 82 kotitalouksille 4712 Tilakohfc. neuvonta/piiria 830,53-419,36 419,36 4713 Kaikitusavustukset 24,60-717,10 717,10 4714 Peruskuivatusavustukset 446,92-3 301,70 3 301,70 4716 Kurssitoiminta: maaseutue -240,00 4717 Maksullisen lomituksen tu -4 368,77 4718 Maatilan rakent: avustuks -504,00,00 500,00 4730 Muut avustukset kotitalou -13 690-13 690-13 690,00 kotitalouksille 314,82-13 690-13 690-4 938,16 36-8 751,8'! 314,82-13 690-13 690-4 938,16 36 -B 751,84 Muut toiminta kulut 4940 Muut kulut -21,77 - - -14, 92 15-85, 08-21,77 - - 14, 92 15-85, 08-21,77 - - -14, 92 15-85, 08 TOIMINTAKOLUT 91 650,88-107 340 107 340-87 882, 49 82-19 457, 51 IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 650,88-107 340 107 340-87 882, 49 82-19 457, 51 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu -4 657, 99 8940 Muut vyörytysmenot -840,20-5 498,19 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} 18087 10%:n alv palautuskelpois -60,64 18088 14%:n alv palautuskelpois -68,97 18089 244:n alv palautustelpois 32,76 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) 062,37-6 560,56 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄAMA 8 211,44-107 340-107 340-4 113,60-596,70-4 710,30-148,19-3,10-663,81-815,10-5 525,40 3 407,89 87 4 113,60 596,70 4 710,30 148,19 3,10 663,81 815,10 5 525,40-13 932,11
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 57 13.03.2019 1<!:38:07 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2017 2018 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2018 01-12. summa *** ELINVOIMAIAUTAKUNTA *** TOIMINTATUOTOI Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182,48 182,48 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160,00-160,00 3153 Muut myyntituotot muilta 55 368,89 Muut suoritteiden myyntituotot 55 368,89 l 342,48 342,48 Myyntituotot 55 368,89 l 342,48 342,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaal 17,71-17,71 Tuet ja avustukset 17,71-17,71 TOIMINIATUOTOT 55 368,89 l 360,19 360,19 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 990,00 900 900 898,75-1,25 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 32,40 932,40 4004 Työsuhteisten kuukausipa -46 768,64-46 -46-47 513,99 103 l 513,99 4009 Tunti- ja urakkapalkat 310,32 l 310,32 Maksetut palkat ja palkkiot -49 146,10-47 900-47 900-51 655,46 108 3 755,46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 58,78 958,78 Jaksotetut palkat ja palkkiot 58,78 958,78 Palkat ja palkkiot -49 146,10-47 900-47 900-52 614,24 110 4 714,24 Eläkekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust -8 104,93-7 705-7 705-8 353,12 108 648,12 4101 KuEL-maksut eläkemenoper -6 601,62-6 740-6 740-6 473,08 96-266,92 4102 KuEL-maksut varhaiseläke -430,00-490 -490-477,00 97-13,00 4130 Jaksotetut elakekulut 3,36-175,75 175,75 Eläkekulut 15 133,19-14 935 14 935-15 478,95 104 543,95 Muut henkilosivukuiut 4150 Sairausvakuutusmaksut -513,45-520 -520-428,84 82 1,16 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -698,30-676 -676-518,70 77-157,30 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki -223,19-216 -216-164,01 76-51,99 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53,95-53,95 Muut henkilösivukulut 337,54 412 412 057,60 75-354,40 16 470,73-16 347 16 347-16 536,55 101 189,55 65 616,83-64 247 64 247-69 150,79 108 4 903,79 4340 Toimisto- ja asiantuntija -490,00-5 200-5 200-701,93 14-4 498,07 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -391,08-201,27 134 51,27 4342 ICT-palvelut 895,96-2 491,22 1 661 2 341,22 4350 Painatukset/ ilmoitukset 015,23-5 500-5 500-3 850,27 70 649,73 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -266,84-700 -700-22,15 3-677,85 4370 Vakuutukset -412,26-400 -400-611,42 153 211,42 4400 Koneiden,kai., laitt. rak,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 384,74-2 -2 990,27 95-109,73 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -4 539,22-2 500-2 500-4 574,16 183 2 074,16 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 240,32-5 -5-560,00 11-4 440,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 104 595,42-169 533-4 654-174 187-167 712,76 96-6 474,24
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 58 13.03.2019 14:38:08 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. t summa 4470 Muut palvelut 35,26 500 500,00 67,00-117 166,33-193 033-4 654-197 687-183 715,45 93-13 971,55-117 166,33-193 033-4 654-197 687-183 715,45 93-13 971,55 Mneetc tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk 00 00-277,95 31-622,05 4501 Toimisto- ja koulutarv/si -31,68-50 -50-65,36 131 15,36 4510 Kirjallisuus 5,45,00 4520 Elintarvikkeet -254,59-800 -800-177,63 22-622,37 4530 Vaatteista -206,29 4580 Kalusto -536,29-151,21 25-448,79 4600 Muu materiaali -491,69 08,66 151 308,66 615,99-3 450 3 450 l 580,81 46 869,19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 615,99-3 450 3 450 580,81 46 869,19 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria 830,53-419,36 419,36 4713 Kalkitusavustukset 24,60-717,10 717,10 4714 Peruskuivatusavustukset 446,92-3 301,70 3 301,70 4716 Kurssitoiminta: maaseutue -240,00 4717 Maksullisen lomituksen tu -4 368,77 4718 Maatilan rakent: avustuks -504,00,00 500,00 4730 Muut avustukset kotitalou -13 690-13 690-13 690,00 kotitalouksille 314,82-13 690-13 690-4 938,16 36-8 751,8'! yhteisöille 4740 yhteisöille -118 239,97-38 955-38 955-32 359,23 83-6 595,77 yhteisöille -118 239,97-38 955-38 955-32 359,23 83-6 595,77-127 554,79-52 645-52 645-37 297,39 71-15 347,61 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -10 710,00-15 519-15 519-15 619,32 101,32 Vuokrat -10 710,00-15 519-15 519-15 619,32 101,32 4940 Muut kulut 008,64 200 200 l 802,82 150 602,82 008,64 200 l 200 802,82 150 602,82 Muut toiminta kulut -11 718,64-16 719-16 719-17 422,14 104 703,14 323 672,58-330 094-4 654-334 748-309 166,58 92-25 581,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 268 303,69-330 094-4 654-334 748-307 806,39 92-26 941,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88 Suunnitelman mukaiset poistot -221,88 Poistot ja arvonalentumiset "221/88 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu -6 210,65 8940 Muut vyörytysmenot -7 801,69-14 012,34 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) 18087 10%:n alv palautuskelpois -60,64 18088 14%:n alv palautuskelpois -171,35 18089 24%:n alv palautuskelpois -10 419,97 18091 24%:n alv yhteisövero pal Arvonlisäverot (Palautus jarj.) -10 651,96-24 664,30-221,6-221,E -221, -6 856,00-6 600,34-13 456,34-152,64-177,62-3 756,43-145,71-4 232,40-17 688,74 221,E 221, t 221,i 6 856,00 6 600,34 13 456,34 152,64 177,62 3 756,43 145,-71 4 232,40 17 688,74
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 01.01.2018-31.12.2018 Sivu 59 13.03.2019 14:38:09 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. % summa TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA -293 189,87-330 094-4 654-334 748-325 717,01 030,99
Toteutuma vertailu 01.01.2019-28.02.2019 Sivu 32 04.03.2019 18:07:09 Budj etti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma 2019 2019 muutos 2019 01-02 002110 Elinkeinoelämän kehittäminen Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.palkkiot -2 500 4002 Vak viranh (KuEL) kk-palkat -46-2 46 500-2 -46 500, 00, 00 4004 Työsuhteisten kuukausipalkat 4009 Tunti- ja urakkapalkat -7 363, 48-65, 00 7 363, 48 65, 00 Maksetut palkat ja palkkiot -48 500 48 500-7 428, 48-41 071, 52 Palkat ja palkkiot -48 500 48 500-7 428, 48-41 071, 52 Elakekulut 4 KuEL-maksut paikkaperusteinen -8 347-8 347 267,26-7 079,74 4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -860-860 -860,00 Elakekulut 207 207 267,26-7 939,74 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -476-476 -56,70-419,30 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -504-504 -60,38-443,62 4170 Tapaturma" ja ryhmähenkivak.maksut -204-204 -25,99-178,01 Muut henkilösivukulut 184 184-143,07 040,93 10 391 10 391 410,33-8 980,67 58 891 58 891 838,81-50 052,19 4340 Toimisto" ja asiantuntijapalvelut --734, 23 234,23 4341 Toimisto" ja asiant/sisäiset "150,00 4342 ICT-palvelut -505, 08-494,92 4350 Painatukset/ ilmoitukset ja markkin -369, 00-131,00 4361 Posti- ja kuriiripalvelut - - -,00 4370 Vakuutukset -350-350 -305, 57-44,43 4410 Majoitus" ja ravitsemispalvelut -116, 82-483,18 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-800 -800,00 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2-2 -2,00-6 -6-2 030, 70-3 969,30-6 -6-2 030, 70-3 969,30 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8,06 8,06 4510 Kirjallisuus -261,50 111,50 4520 Elintarvikkeet -16,08-583,92 4600 Muu materiaali,00 50 50-285,64-664,36 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 50 50-285,64-664,36 yhteisöille 4740 yhteisöille -18-18 -18,00 yhteisöille -18-18 -18,00-18 -18-18,00 4940 Muut kulut, 00, 00, 00-84 141 84 141-11 155,15-72 985, 85
Toteutumavertailu 01.01.2019-28.02.2019 Sivu 33 04.03.2019 18:07:10 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma 2019 2019 muutos 2019 01-02 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ -84 141-84 141-11 155,15-72 985,85 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) 18088 14%:n alv palautuskelpoiset -18,16 18,16 18089 24t:n alv palautuskelpoiset -289,71 289,71 Arvonlisäverot (Palautus järj.) -307,87 307,87-307,87 307,8-7 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ. -84 141 141-11 463,02-72 677,98 002130 Leader keh.hankk. kuntarahoitus TOIMINIAKOLUT yhteisöille 4740 yhteisöille -12 455 12 455-12 015,00-440,00 yhteisöille -12 455 12 455-12 015,00-440,00-12 455 12 455-12 015,00-440,00 TOIMINTAKU1UT -12 455 12 455-12 015,00-440,00 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ -12 455 12 455-12 015,00-440,00 TILIKAUDEN YLI-/ÄLUÄAM& -12 455 12 455-12 015,00-440,00 002133 Willi Karvia TOIMINTAKULUI 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -15 15-380,00-14 620,00 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin -2-2 -354,03 645,97 4470 Muut palvelut -3-3 -3,00 "20 20-734,03-19 265,97-20 20-734,03-19 265,97 IOIMINTAKULUT -20 20-734,03-19 265,97 TOIMINTAKATE/JÄÄMA -20 20-734,03-19 265,97 Arvonlisäverot (Palautus järj.} 18089 24t:n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus järj.) TIMKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ -20-20 -84, 97-84, 97-84, 97 819, 00-19 84,97 84,97 84,97 181,00 002140 Kuntamarkkinointi IOIMINTAKULUI 4340 Toimisto-- ja asiantuntijapalvelut -3-3 -3,00 4342 ICT-palvelut -556,00 556,00 4350 Painatukset/ ilmoitukset ja markkin,00
Toteutuma vertailu 01.01.2019-28.02.2019 Sivu 34 04.03.2019 18:07:12 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma 2019 2019 muutos 2019 01-02 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut,00 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut,00-5 -5-556,00-4 444,00-5 -5-556,00-4 444,00 TOIMINTAKULUI -5-5 -556,00-4 444,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMA -5-5 -556,00-4 444,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18089 24%:n alv palautustelpoiset Arvonlisäverot (Palautusjärj.} TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA -5-5 133, 44 133, 44 133, 44 689, 44-4 133, 44 133, 44 133, 44 310, 56 002151 Nuorten kesätyöllistäminen yhteisöille 4740 yhteisöille -12-12 -12,00 yhteisöille -12-12 -12,00-12 -12-12,00-12 -12-12,00 TOIMINIAKATE/JÄÄMÄ -12-12 -12,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA -12-12 -12,00 002154 Työllistymistä tukeva toiminta 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 400 0 400-14 585,84-75 814,16 4470 Muut palvelut,00-1 400 1 400-14 585,84-76 814,16 1 400 1 400-14 585,84-76 814,16 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/sisaiset -16 700-16 700-16 700,00 Vuokrat -16 700-16 700-16 700,00-16 700-16 700-16 700,00-108 -108-14 585,84 3 514,16 TOIMINTAKATE/JÄAMA -108-108 -14 585,84 3 514,16 TILIKAUDEN YLI-/XLUÄÄMA. -108-108 -14 585,84 3 514,16 002162 Maaseutumatkailun kehitt.