EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä 474 237 455 059 19 177 4,2 % 453 980 0,2 % Maksutuotot 39 819 37 538 2 281 6,1 % 36 855 1,9 % Tuet ja avustukset 6 590 8 402-1 812-21,6 % 7 570 11,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 5 193 5 086 107 2,1 % 5 037 1,0 % 525 840 506 086 19 753 3,9 % 503 442 0,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 468 902-434 -48,1 % 1 035-12,8 % Henkilöstökulut -265 039-260 133-4 906 1,9 % -252 083 3,2 % Palvelujen ostot -155 754-153 250-2 504 1,6 % -145 040 5,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -45 290-43 381-1 909 4,4 % -41 445 4,7 % Avustukset -29 383-29 347-36 0,1 % -29 155 0,7 % Muut toimintakulut -30 505-28 965-1 540 5,3 % -26 289 10,2 % -525 970-515 075-10 895 2,1 % -494 012 4,3 % TOIMINTAKATE 337-8 087 8 425-104,2 % 10 465-177,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -590-23 -567 2457,1 % -47-51,3 % VUOSIKATE -252-8 111 7 858-96,9 % 10 416-177,9 % Poistot ja arvonalentumiset -10 443-9 528-915 9,6 % -9 685-1,6 % Satunnaiset tuotot ja kulut 2 439 2 439 TILIKAUDEN TULOS -8 257-17 639 9 382-53,2 % 731-2512,8 % Varausten ja rahastojen muutos 404 1 605-1 201-74,8 % 507 216,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 853-16 034 8 181-51,0 % 1 238-1395,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -467 129-456 281-10 848 2,4 % -438 978 3,9 %
Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 170 336 164 151 6 185 3,8 % 159 556 2,9 % Muut myyntituotot 6 180 6 007 173 2,9 % 6 233-3,6 % Myyntituotot yhteensä 176 516 170 158 6 358 3,7 % 165 789 2,6 % Maksutuotot 8 650 7 491 1 159 15,5 % 6 422 16,6 % Tuet ja avustukset 10 19-9 -46,6 % 97-80,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 360 402-41 -10,3 % 355 13,0 % 185 536 178 070 7 467 4,2 % 172 664 3,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 Henkilöstökulut -87 168-85 948-1 220 1,4 % -80 618 6,6 % Palvelujen ostot -62 530-61 120-1 410 2,3 % -52 772 15,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -30 901-29 622-1 279 4,3 % -27 811 6,5 % Avustukset 0 0 0-1 -100,0 % Muut toimintakulut -15 388-13 296-2 092 15,7 % -10 567 25,8 % -195 987-189 986-6 001 3,2 % -171 770 10,6 % TOIMINTAKATE -10 451-11 916 1 466-12,3 % 895-1432,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -601-54 -547 1019,4 % -31 73,0 % VUOSIKATE -11 052-11 970 918-7,7 % 863-1486,2 % Poistot ja arvonalentumiset -1 628-2 044 416-20,4 % -2 666-23,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut 2 439 0 2 439 0 TILIKAUDEN TULOS -10 241-14 014 1 334-9,5 % -1 803 677,3 % Varausten ja rahastojen muutos 404 1 605-1 201-74,8 % 507 216,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 837-12 409 134-1,1 % -1 296 857,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -180 173-176 560-6 052 3,4 % -160 852 9,8 %
Eksote - muu kuin ESH Muu kuin ESH TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 288 940 276 096 12 844 4,7 % 280 659-1,6 % Muut myyntituotot 8 781 8 806-25 -0,3 % 7 532 16,9 % Myyntituotot yhteensä 297 720 284 902 12 819 4,5 % 288 191-1,1 % Maksutuotot 31 169 30 047 1 122 3,7 % 30 433-1,3 % Tuet ja avustukset 6 580 8 384-1 803-21,5 % 7 473 12,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 833 4 685 149 3,2 % 4 682 0,1 % 340 303 328 017 12 287 3,7 % 330 778-0,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 468 902-434 -48,1 % 1 035-12,8 % Henkilöstökulut -177 871-174 185-3 686 2,1 % -171 466 1,6 % Palvelujen ostot -93 224-92 130-1 094 1,2 % -92 269-0,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -14 388-13 758-630 4,6 % -13 634 0,9 % Avustukset -29 383-29 347-36 0,1 % -29 154 0,7 % Muut toimintakulut -15 117-15 669 552-3,5 % -15 722-0,3 % -329 983-325 090-4 894 1,5 % -322 244 0,9 % TOIMINTAKATE 10 788 3 829 6 959 181,8 % 9 569-60,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 11 31-19 -62,9 % -16-287,7 % VUOSIKATE 10 799 3 859 6 940 179,8 % 9 553-59,6 % Poistot ja arvonalentumiset -8 816-7 484-1 331 17,8 % -7 019 6,6 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 984-3 625 5 609-154,7 % 2 534-243,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0-100,0 % 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 984-3 625 5 609-154,7 % 2 534-243,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -286 956-279 721-7 235 2,6 % -278 125 0,6 %
Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto Avoterveydenhuolto Hoiva Akuuttisaira ala Myyntituotot jäsenkunnilta 308 622 1 332 43 492 105 490 158 308 Muut myyntituotot 12 882 32 1 079 6 053 5 717 Myyntituotot yhteensä 321 504 1 365 44 571 111 543 164 026 Maksutuotot 34 805 0 6 903 19 523 8 380 Tuet ja avustukset 2 204 0 5 81 2 117 Muut toimintatuotot yhteensä 3 250 0 0 3 214 35 361 763 1 365 51 479 134 361 174 558 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -181 395-238 -25 581-69 167-86 409 Palvelujen ostot -113 234-1 092-17 038-41 973-53 131 Aineet, tarvikkeet, tavarat -38 528-2 -5 306-3 241-29 979 Avustukset -9 617 0-40 -9 577 0 Muut toimintakulut -27 627-32 -3 345-10 117-14 133-370 401-1 365-51 309-134 075-183 652 TOIMINTAKATE -8 639 0 170 286-9 094 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -8 639 0 170 286-9 094 Poistot ja arvonalentumiset -2 161 0-170 -286-1 706 Satunnaiset tuotot ja kulut 2 439 2 439 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -8 361 0 0 0-10 800 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 361 0 0 0-10 800 NETTOTOIMINTAMENOT -316 984-1 332-43 492-105 490-169 108
Perhe- ja sosiaalipalvelut PerSo hallinto Perhepalvelut Aikuisten psykososiaalis et palvelut Vammaispalvel ut Työelämäpalv elut Myyntituotot jäsenkunnilta 127 239 0 41 593 30 231 41 856 13 559 Muut myyntituotot 1 572 13 712 337 510 0 Myyntituotot yhteensä 128 810 13 42 305 30 567 42 366 13 559 Maksutuotot 3 447 0 423 1 916 1 108 0 Tuet ja avustukset 2 129 0 520 379 152 1 078 Muut toimintatuotot yhteensä 1 304 0 175 537 591 1 135 691 13 43 423 33 399 44 217 14 639 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -57 441-154 -25 798-17 196-10 506-3 786 Palvelujen ostot -49 249 149-13 351-11 539-23 723-785 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 473 0-473 -476-489 -35 Avustukset -19 765 0-1 125-1 349-7 504-9 787 Muut toimintakulut -8 236-4 -3 023-3 130-1 875-205 -136 164-9 -43 769-33 690-44 097-14 599 TOIMINTAKATE -473 4-346 -291 120 40 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -473 4-346 -291 120 40 Poistot ja arvonalentumiset -442-4 -101-176 -120-40 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -915 0-447 -467 0 0 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -915 0-447 -467 0 0 NETTOTOIMINTAMENOT -128 154 0-42 040-30 698-41 856-13 559
Kuntoutus Kuntoutus Myyntituotot jäsenkunnilta 21 431 21 431 Muut myyntituotot 273 273 Myyntituotot yhteensä 21 704 21 704 Maksutuotot 1 447 1 447 Tuet ja avustukset 10 10 Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 23 161 23 161 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 Henkilöstökulut -15 422-15 422 Palvelujen ostot -3 446-3 446 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 281-2 281 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut -2 518-2 518-23 667-23 667 TOIMINTAKATE -505-505 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 VUOSIKATE -505-505 Poistot ja arvonalentumiset -56-56 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS -561-561 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -561-561 NETTOTOIMINTAMENOT -21 992-21 992
Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki Kehittämisen tuki Myyntituotot jäsenkunnilta 1 984 1 984 0 Muut myyntituotot 234 83 151 Myyntituotot yhteensä 2 218 2 067 151 Maksutuotot 120 120 0 Tuet ja avustukset 2 247 1 401 846 Muut toimintatuotot yhteensä 640 640 0 5 225 4 228 997 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 468 0 468 Henkilöstökulut -10 782-8 042-2 740 Palvelujen ostot 10 174 6 059 4 115 * josta sisäisiä eriä 14 296 17 413 0 * josta palvelujen ostoja -4 121-11 354 4 115 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 007-2 983-24 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 7 877 8 141-265 * josta sisäisiä vuokratuloja -2 100-223 0 * josta muita toimintakuluja 9 977 8 365-265 4 262 3 175 1 087 TOIMINTAKATE 9 955 7 403 2 552 Rahoitustuotot ja -kulut -590-590 0 VUOSIKATE 9 365 6 813 2 552 Poistot ja arvonalentumiset -7 785-5 233-2 552 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 580 1 580 0 Varausten ja rahastojen muutos 404 404 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 984 1 984 0 NETTOTOIMINTAMENOT 0 0 0