ESITYKSET VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMISISTA JA NIMIKEMUUTOKSISTA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON PALVELU-A LUE TULOSALUE TULOS- YKSIKKÖ VIRKA/TOIMI PERUSTA-MIS -/ MUUTOSAIKA VUOSI-KU STAN-NUK SET KUSTAN- NUS- LISÄYS RAAMIIN PERUSTELUT HENKILÖSTÖ- PÄÄLLIKÖN ESITYS HENKILÖSTÖ- JAOSTON PÄÄTÖS 10.11.2014 KAUPUNGIN-H ALLITUKSEN PÄÄTÖS 24.11.2014 KAUPUNGI ALLITUKSE PÄÄTÖS 1.12.2014 Keskus-halli ntopalv Talouspalv Tietohallinto-pal v Tietohallinnon henkilöstön nimikemuutokset 1.1.2015 0 0 Kehitysjohtajan lausunto, ei esitystä nimikemuutoksista. Merkitään tiedoksi. Keskus-halli ntopalv Talouspalv Hankinta- ja logistiikka-palv Laskentasihteerin virka hankinta- ja logistiikkasihteerin 1.1.2015 0 0 Nimikemuutos Vanha nimike pohjautuu rahatoimiston aikaisiin työtehtäviin. Siirtynyt nykyisen yksikön hankintatehtäviin v. 2010, tehtävänkuvaa laajennettu logistiikkatehtävillä syksystä 2013 alkaen. Hyvinvointipalv Terveyspalv Hallintopalv Tietohallinnon tukihenkilön toimi järjestelmäasiantun tijan 1.1.2015 2 000 2 000 Nimikemuutos Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on työskentely tietokantojen, palvelujärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen päivittämistä/suunnittelua, jotka ovat hänen pääasiallisia tehtäviään. Hylätään Hyvinvointipalv Terveyspalv Suun terveydenhuolt o Hammashoitajan toimi, määräaikainen 29 140 0 Hammashoitajan uusi toimi tarvitaan suun terveydenhuollon ajanvaraustoiminnan järjestämiseksi pysyvästi. Asetus hoitoonpääsystä edellyttää välitöntä yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon. Käytäntö, jossa puh tulevat hoitohuoneisiin potilastyön aikana, ei vastaa asetuksen vaatimuksiin. Myös asiakaspalautteen mukaan yhteydensaanti Hylätään
suunterveydenhuoltoon on todella hankalaa niinä aikoina, kun ajanvaraustoimistossa ei ole hoitajaa. Suun terveydenhuollossa on huhtikuusta 2013 alkaen ollut palkattuna hammashoitaja tilapäisjärjestelyin ja se on mahdollistanut ajanvaraustoimiston hoitamisen vakituisen henkilöstön voimin. Lisähenkilökuntana toiminut hammashoitaja on avustanut hammaslääkäriä, jolloin kokenut hammashoitaja on saatu asiakaspalveluun ajanvaraustoimistoon. Hyvinvointipalv hoitopalv Suensaaren palvelukeskus Apulaisosaston-hoit ajan toimi vastaavan sairaanhoitajan 1.1.2015 0 0 Nimikemuutos Siirto Suensaaren palvelukeskukseen. Suensaaren palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja toimii laitoshoidon lisäksi myös tehostetun palveluasumisen kaupungin yksiköiden (Vanha kartano, Iltatähti) esimiehenä. Kokonaisuus on yhdelle lähiesimiehelle liian suuri. Osasto 2:n potilaspaikkojen vähentyessä tarve apulaisosastonhoitajan nimikkeelle on pienentynyt. Tässä tilanteessa on järkevää hajauttaa Suensaaren palvelukeskuksen liian suuri alue kahdelle esimiehelle. Hyvinvointipalv Hyvinvointipalv hoitopalv hoitopalv Kotihoito hoitopalvelujen tukipalv (sotilasvammapalv) 3 hoitajan tointa, määräaikaisia Siivoojan toimi 30 h/vk, määräaikainen 1.1.-31.12.2015 98 600 0 Sairaan lapsen hoito. Kotihoidossa on 1.1.2014 alkaen ollut 3 hoitajan tointa vammaispalvelulain mukaisiin tehtäviin. Tarve jatkuu edelleen. 1.1.-31.12.2015 21 900 0 Sotilasvammalain mukaisten siivous- ja muiden kodinhoitopalvelujentuottamine n. Palkkakustannuksiin saadaan korvaus valtionkonttorilta. Palvelu tuotettu määräaikaisen
avulla vuodesta 2010. Hyvinvointipalv hoitopalv hoitopalvelujen tukipalv (päiväkeskus) Ohjaajan toimi, määräaikainen 1.1.-31.12.2015 45 900 0 Vanhusten päiväkeskustoiminta, Saarenvire. Vanhusten päiväkeskuksessa toimii määräaikainen henkilöstö 31.12.2014 saakka. Henkilöstö (1 ohjaaja ja 2 hoitajaa) siirtynyt Saarenvireestä kaupungin palvelukseen määräaikaisena vuonna 2011, kun päiväkeskustoiminta muuttui kaupungin omaksi toiminnaksi. Päiväkeskustoiminta Saarenvireen tiloissa jatkuu ilman muutoksia ainakin vuoden 2015 ajan. Hyvinvointipalv hoitopalv hoitopalvelujen tukipalv (päiväkeskus) 2 hoitajan tointa, määräaikaisia 1.1.-31.12.2015 91 800 0 Vanhusten päiväkeskuksessa toimii määräaikainen henkilöstö 31.12.2014 saakka. Henkilöstö (1 ohjaaja ja 2 hoitajaa) siirtynyt Saarenvireestä kaupungin palvelukseen määräaikaisena vuonna 2011, kun päiväkeskustoiminta muuttui kaupungin omaksi toiminnaksi. Päiväkeskustoiminta Saarenvireen tiloissa jatkuu ilman muutoksia ainakin vuoden 2015 ajan. Hyvinvointipalv hoitopalv Asumispalv (Karunki) Sairaanhoitajan toimi, määräaikainen 1.9.-31.12.2015 12 260 12 260 Suvannon yksikön toiminnan lisäys. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee lisätä, tällä hetkellä on 15 asiakasta odottamassa vapautuvaa paikkaa. Vuoteen 2020 mennessä tulisi tehostetun palveluasumisen paikkoja olla 160 paikkaa nykyistä enemmän. Omana toimintana on tarkoitus 1.9.2015 alkaen lisätä 12 14 tehostetun palveluasumisyksikön paikkaa Karunkiin. Henkilöstömitoituksen (0,6 hoitajaa/asukas) ja ympärivuorokautisen hoivan Hylätään
(jatkossa on yhden sijasta 2 yöhoitajaa) mukainen tarve on 9 hoitajaa, lisäksi tarvitaan sairaanhoitaja mm. lääkehoidon toteuttamiseen. Mikäli kyseinen paikkamäärien lisäys toteutetaan siirtämällä osasto 2:n hoitajia Karunkiin, se on mahdollista vasta, kun osastopaikkoja on enää 10. Tällä hetkellä paikkoja on 30 ja tavoite vuoden 2015 lopussa on korkeintaan 20 paikkaa. Em. asioiden vuoksi esitetään hoitajien toimia määräaikaisina. Todennäköisesti vuonna 2016 tarvitaan edelleen jokunen määräaikainen hoitaja, mutta määrä riippuu osasto 2:n paikkakehityksestä. Hyvinvointipalv hoitopalv Asumispalv (Karunki) 4 hoitajan tointa, määräaikaisia 1.9.-31.12.2015 44 800 44 800 Suvannon yksikön toiminnan lisäys. Samat perust kuin määräaikaisen sairaanhoitajan esityksessä. Hylätään Hyvinvointipalv Sosiaali- ja vammais-palvel ut Päihdepalvelu (päihdehuollon päiväkeskus) Hoitajan toimi, määräaikainen 1.1.-31.12.2015 37 000 0 Sisäinen siirto. Päiväkeskukseen tarvitaan toinen työntekijä työn luonteen vuoksi. Työsuojeluvaltuutettu esittänyt kantansa asiaan. Toimeen on siirretty terveydellisistä syistä vanhuspalveluista hoitaja. Varhais-kasvat us-palv Jokivarren päivähoito Perhepäivähoitajan hoitajan 1.8.2015 12 500 0 Uusi toimi Perhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle ja Karungin ryhmäperhepäivähoitokodin muuttuessa päiväkotiryhmäksi hoitajan tehtäviä on hoidettu määräaikaisen hoitajan voimin. Lakkautetaan perhepäivähoitajan toimi. Hylätään Varhais-kasvat us-palv Kokkokankaan päivähoito Perhepäivähoitajan 1.1.2015 35 300 0 Uusi toimi Kokkokankaan esiopetuksessa tarvitsemme Hylätään
lastentarhanopettaj an lastentarhanopettajan. Tällä hetkellä lastentarhanopettaja on palkattu perhepäivähoitaja perhepäivähoitajan avoimilla rahoilla. Lakkautetaan perhepäivähoitajan toimi. Varhais-kasvat us-palv Poikkikairan päivähoito (Kaakamon pk) Perhepäivähoitajan laitosapulaisen 1.1.2015 20 000 0 Uusi toimi Perhepäivähoitaja jää eläkkeelle 1.11.2014. Perhepäivähoitajan toimi esitetään muutettavaksi laitosapulaisen. Palkkakustannukset pysyvät samana. Laitosapulaisen toimi tarvitaan tekemään päiväkodin siivoustöitä. Hylätään Lakkautetaan perhepäivähoitajan toimi. Varhais-kasvat us-palv Perhekeskus Perhepäivähoitajan hoitajan 1.6.2015 18 200 0 Uusi toimi Esitetään lakkautetuksi avoin Kaakamon päiväkodin perhepäivähoitajan toimi ja perustetaan hoitajan toimi Perhekeskukseen. Perhekeskuksessa toimii avoimet varhaiskasvatuskerhot ja perhekerhot. Mikäli tointa ei perusteta, niin kerhoja ei voida jatkossa järjestää riittävästi. Varhaiskasvatuskerhot ovat vähentäneet subjektiivisen päivähoidon tarvetta päiväkodeista. Lakkautetaan perhepäivähoitajan toimi. Hylätään Peruskoulutus Hallintopalv Oppilashuoltotyön-t ekijän toimi koulukuraattorin 1.1.2015 39 500 0 Nimikemuutos Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 alkaen. Laki ei tunne oppilashuolto-työntekijän statuksella työskentelevää henkilöä vaan ainoastaan kuraattorin. Tornion koulujen oppilasmäärä on niin suuri, että kuraattoreja on oltava kolme, jotta pystymme vastaamaan
lain asettamiin velvoitteisiin. Nykyinen oppilashuolto-työntekijä on sanoutunut irti toimestaan. Muutoksella on kustannusvaikutuksia. Peruskoulutus Peruskoulut Koulunkäyntiavus-t ajien toimien koulunkäynninohjaa jien toimiksi Peruskoulutus Peruskoulut 2 koulunkäynnin-ohja ajan tointa 1.1.2015 0 0 Nimikemuutos Ammattijärjestö on esittänyt nimikkeen muuttamista. Jatkoneuvott keväällä 2015. 1.1.2015 0 0 Uusi toimi Määräaikaisten avustajien vakinaistaminen. Hylätään Hylätään Nuorten ja aikuisten koulutus Lukiokoulutus (376) Lukion ja peruskoulun yhteisen äidinkielen lehtorin viran (376) lukion äidinkielen lehtorin viraksi 1.8.2015 0 0 Nimikemuutos Lehtori Anna-Maija Niskavaaralla on virkanimessään lukion ja peruskoulun lehtorin virka. Niskavaara on opettanut koko työuransa vain lukiossa ja virkanimike periytyy ajalta ennen vuotta 2006, jolloin lukiot yhdistettiin. Lukiossa jäi eläkkeelle 1.9.2014 lehtori Eija Lassila (virka 443 lukion äidinkielen lehtori) ja vaihtoehtoisesti esitänkin, että Anna-Maija Niskavaara siirretään tähän virkaan. Lukiosta on jäämässä eläkkeelle 2015 myös toinen äidinkielen opettaja, Kari Lassila (449 Lukion äidinkielen lehtori). Ilman muutoksia talossa on syksyllä 2015 ainoastaan yksi pelkästään lukion äidinkielen lehtori. Muutoksella ei ole
kustannusvaikutuksia. Kulttuuri- ja nuorisotoimi Kirjastotoimi Kirjastovirkailijan kirjastonhoitajan 1.1.2015 0 0 Nimikemuutos Kirjaston työntekijällä Tarja Kemppaisella on yo-merkonomitutkinto ja alempi korkeakoulututkinto eli it -tradenomi sekä kirjastoalan erilliset kirjastovirkailijan opinnot Tarja Kemppaisen tehtäväkuva on laajentunut 1.7.2014 alkaen. Hänen aiempien mikrotukitehtävien ja kirjastovirkailijan tehtävien lisäksi uuteen tehtäväkuvaan kuuluvat vastuu laskujen asiatarkastuksesta, vastuu hallinnon toimistotehtävistä ja kirjaston kaluston, laitteiden ym. hankintavastaavana toimiminen sekä kassatilitysten tekeminen ja ergonomia-asiat. (Aiemmin toimistosihteerin tehtäviä, toimistosihteerin virka lakkautetaan sama ajankohta 1.1.2015) Kulttuuri- ja nuorisotoimi Aineen taidemuseo Opas-valvojan museolehtorin 1.1.2015 2000 2000 Nimikemuutos Opas-valvojan virka on perustettu vuonna 1986 ja se on nimikkeenä vanhentunut ja aikansa elänyt, samoin hinnoittelu, joka liittää tehtävän toimistotyöhön, mitä se ei ole. Tehtävä on museoammatillista työtä, joka vaatii korkeakoulututkintoa ja museoalan opintoja, kuten muutoksessa on esitetty ja joita opas-valvojan tehtävään on sälytetty. Yhteistyö maakuntamuseon kanssa erityisesti koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten kautta tulisi luontevaksi. Opas-valvojan tointa hoitava henkilö on laskettu museoammattilaiseksi tehtävänsä, muttei nimikkeensä Hylätään
myötä. Sivistyspalvelujen hallinto- ja talouspäällikön lausunnon mukaan nimikemuutoksella ei ole merkitystä valtionapujen saamisessa. Tekniset palv Kunnallis-teknii kka Kunnossapito Kunnossapito-mest arin toimi 1.1.2015 44 300 0 Uusi toimi Aikaisemmin hoidettu tuntipalkkaisella työnjohdolla. Tilapäisten työnjohtajien käytöstä luovutaan ja tehtävät hoitaa perustettavaan toimeen nimettävä kunnossapitomestari. Järjestelmä on ollut käytössä näin toimivana 1.6.2014 alkaen eli työnjohtotehtävät on jaettu nykyisin toimessa olevien puistomestarin, kunnossapitomestarin ja tilapäisen työnjohtotehtäviä hoitavan henkilön kesken. Kaikkien kolmen tehtävävaativuus on ollut sama ja työtehtäviä on suuren työkuormituksen vuoksi jaettu tasapuolisesti. Tehtäväkuvia ja työnjakoa on tarkistettu ja tarkistetaan edelleen. Uudelleenjärjestely ei tuo lisäkustannuksia, koska vastaavat työtehtävät hoidettaisiin muussa tapauksessa tilapäisellä työvoimalla. Uuden palkkaukseen on esitetty varaus vuoden 2015 talousarviossa siirtämällä varat tilapäisen henkilöstön palkkakuluista. Toimeen olennaisesti kuuluva suunnittyö vähentää ulkoa tilattavan konsulttityön tarvetta ja tuo kustannussäästöä. Hylätään Tekniset palv Tilapalv Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajan toimi 1.1.2015 26 400 0 Uusi toimi Pohjoisosan kiinteistöjen hoitotehtävät. Tilapalvelujen hallinnoimien kiinteistöjen kiinteistönhoito on hoidettu ostopalveluna Arpelan, Hylätään
Karungin, Kukkolan ja Vojakkalan alueilla syksystä 2011 alkaen alueen kiinteistönhoitajan jäätyä eläkkeelle. Työt on hoidettu asianmukaisesti urakoitsijankin toimesta, mutta Karungin alueen hoidettavien kiinteistöjen määrän lisääntyessä ja, kun ostopalvelumiesten kaikista pienistäkin ylimääräisistä tehtävistä tulee erillinen lasku, alueelle halutaan palkata kaupungin oma kiinteistönhoitaja. Talonsuunnittelun muututtua sähköiseksi ei 2015 vapautuvaan suunnittelijan toimeen olla palkkaamassa uutta suunnittelijaa, vaan painopistettä halutaan siirtää kiinteistöjen hoitoon. Toimen perustamisen vaatimat kustannukset voidaan säästää ostopalveluista, jolloin muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Yhteenveto palvelualueiden esityksistä PALVELUALUE VIRKA/TOIMIESITYSTEN MÄÄRÄT VUOSIKUSTANNUKSET KUSTANNUSLISÄYS RAAMIIN
Keskushallintopalv 1 nimikemuutos 0 0 Hyvinvointipalv 2 nimikemuutosta, 14 määräaikaista tointa 383 400 57060 4 nimikemuutosta + koulunkäyntiavustajat Sivistyspalv 6 uutta tointa 127 500 0 Tekninen keskus 2 uutta tointa 70 700 0 7 nimikemuutosta + koulunkäyntiavustajat, Yhteensä 22 tointa, joista 14 määräaikaista tointa 581600 57 060 Yhteenveto henkilöstöjaoston esityksestä PALVELUALUE VIRKA/TOIMIESITYSTEN MÄÄRÄT VUOSIKUSTANNUKSET KUSTANNUSLISÄYS RAAMIIN Keskushallintopalv 1 nimikemuutos 0 0 Hyvinvointipalv 1 nimikemuutos, 8 määräaikaista tointa 295 200 0 Sivistyspalv 3 nimikemuutosta 39 500 0 Tekniset palv 0 0 0 Yhteensä 5 nimikemuutosta, 8 määräaikaista tointa 334 700 0