PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Kunkin tulosyksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet. Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. 1. Perusturvan hallinto 1.1. Hallinto Toimintatuotot 0 Toimintakulut -299 954 Henkilöstökulut -55 547 Palvelujen ostot -223 860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 900 Vuokrat -18 547 Muut toimintakulut -100 Toimintakate -299 954 Suunnitelman mukaiset poistot -3 347 Tilikauden tulos -303 301 Vyörytyserät -3 016 Toiminta sisältää perusturvajohtajan palkkakustannukset, kokouspalkkiot, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Toimistopalvelut ostetaan sisäisesti hallinto-osastolta. Sote uudistuksen etenemistä seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla. Valmistaudutaan toimintojen ja palvelujen kehittämisessä tulevaan sote -uudistukseen. Kehitetään palveluja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja kuntalaisten subjektiivisten kokemuksista saatujen tietojen perusteella.
Huomioidaan 1.1.2016 jälkeen voimaantulevat lakimuutokset toiminnoissa ja seurataan valmistelussa olevien lakimuutosten etenemistä. Valmistaudutaan kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KANSA) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten. Lisätään henkilöstön osallisuutta toimintojen tavoitteellisessa kehittämisessä ja kehittämisen seurannassa. Vahvistetaan esimiestyötä ja tehostetaan tiedolla johtamista sekä kustannustietoisuutta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 1.2. Projektit Toimintatuotot 0 Toimintakulut -2 436 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -2 436 Toimintakate -3 436 Tilikauden tulos -2 436 Vyörytyserät -25 Vuoden 2016 hankkeet: Lasten Kaste, Seniori Kaste. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja tai ohjausryhmässä nimetty henkilö. 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. 2.1. Lasten kotihoidon tuki ja kotihoidon kuntalisä
Toimintatuotot 0 Toimintakulut -300 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot 0 Avustukset -300 000 Toimintakate -300 000 Tilikauden tulos - 300 000 Vyörytyserät -3 017 Toiminta sisältää lasten kotihoidon tuen. Kotihoidon tukeen liittyneestä kuntalisästä luovutaan heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 2.2. Lasten ja nuorten laitoshuolto Toimintatuotot 5 000 Muut toimintatuotot 5 000 Toimintakulut -176 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -176 000 Toimintakate -171 000 Tilikauden tulos -171 000 Vyörytyserät -1 770
Toiminta sisältää lastensuojelun palvelujen ostot laitoksilta ja ammatillisilta perhekodeilta sekä perhehoidon. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 2.3. Muut lasten ja perheiden palvelut Toimintatuotot 4 000 Maksutuotot 4 000 Toimintakulut -243 437 Henkilöstökulut -159 195 Palvelujen ostot -66 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700 Avustukset -12 000 Vuokrat -4 242 Muut toimintakulut -500 Toimintakate -239 437 Suunnitelman mukaiset poistot -333 Tilikauden tulos -239 770 Vyörytyserät -2 448 Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon ja lapsiperheiden kotipalvelun. Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopistettä ehkäiseviin palveluihin uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaisesti. Hyödynnetään koulutusten kautta saatua osaamista palveluiden kehittämisessä. Vahvistetaan monialaista yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa. Rekrytoidaan tukihenkilöitä. Lasten ja nuorten huollon osalta tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 2.4. Päihdehuolto Toimintatuotot 0
Toimintakulut -25 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -25 000 Avustukset 400 Toimintakate -25 400 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos -25 400 Vyörytyserät -255 Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista. Vahvistetaan päihdehuollon avopalveluiden suunnitelmallista ja tavoitteellista työtapaa sekä kehitetään matalan kynnyksen palveluja. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.. 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. 3.1. Vanhusten laitospalvelut Toimintatuotot 184 447 Myyntituotot 18 480 Maksutuotot 165 967 Toimintakulut -913 628 Henkilöstökulut -648 913 Palvelujen ostot -107 542 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 510 Vuokrat -102 663 Toimintakate -729 181
Suunnitelman mukaiset poistot -15 171 Tilikauden tulos -744 352 Vyörytyserät - 9 187 Toiminta sisältää Marjaniemen laitoshoidon. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. Lääkkeiden osalta tositteet hyväksyy johtava lääkäri. 3.2. Palveluasuminen/Marjaniemi Toimintatuotot 332 066 Maksutuotot 242 600 Vuokratuotot 87 560 Toimintakulut -997 855 Henkilöstökulut -757 057 Palvelujen ostot -173 757 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 120 Vuokrat -53 921 Toimintakate -665 789 Suunnitelman mukaiset poistot -7 560 Tilikauden tulos -673 349 Vyörytyserät -10 034 Toiminta sisältää Marjaniemen palveluasunnot palveluineen. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.3. Kotipalvelut Toimintatuotot 370 443 Myyntituotot 53 656 Maksutuotot 316 787 Toimintakulut -1 475 387 Henkilöstökulut -1 115 301 Palvelujen ostot -325 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 770 Avustukset -0 Vuokrat -16 900 Muut toimintakulut -350 Toimintakate -1 104 944 Tilikauden tulos -1 104 944 Vyörytyserät -14 836 Toiminta sisältää kotihoidon ja tukipalvelut, sotavammaisten kodinhoitoavun sekä Rantakodin palvelut. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.4. Vanhusten tuki- ja asumispalvelut Toimintatuotot 382 484 Myyntituotot 35 736 Maksutuotot 222 329 Vuokratuotot 124 419 Toimintakulut -1 531 507 Henkilöstökulut -908 239 Palvelujen ostot -164 341 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 430 Avustukset -326 200 Vuokrat -105 112 Muut toimintakulut -1 185 Toimintakate -1 149 023 Suunnitelman mukaiset poistot -5 200 Tilikauden tulos -1 154 233 Vyörytyserät -15 401 Toiminta sisältää omaishoidontuen, Rantakodin ja Seniorikodin. Kotihoidon ja Marjaniemen toimintaa kehitetään ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä.
Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Muistisairaiden asumisyksikön, Rantakodin toimintaa kehitetään. Kk/sivukylät tiimin työtä kehitetään, suunnitellaan Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.5. Vammaishuollon palvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut -135 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -135 000 Toimintakate -135 000 Tilikauden tulos -135 000 Vyörytyserät -1 358 Toiminta sisältää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen ostopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3.6. Asumis- ja vammaispalvelut 3.6.1. Palvelukoti Päivikki Toimintatuotot 51 951 Myyntituotot 14 951 Vuokratuotot 37 000 Toimintakulut -159 954
Henkilöstökulut -82 769 Palvelujen ostot -14 665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 270 Avustukset -13 900 Vuokrat -45 150 Muut toimintakulut -200 Toimintakate -108 003 Tilikauden tulos -108 003 Vyörytyserät -1 609 Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. Tositteet hyväksyy avoterveydenhuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja. 3.6.2. Vammaispalvelut Toimintatuotot 29 146 Maksutuotot 29 146 Toimintakulut -673 242 Henkilöstökulut -15 690 Palvelujen ostot -431 052 Avustukset -226 500 Toimintakate -644 096 Suunnitelman mukaiset poistot -7 020 Tilikauden tulos -651 116 Vyörytyserät -6 770 Toiminta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostyöt, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, välineet, koneet ja laitteet, muut taloudelliset tukitoimet, perhehoidon, neuvolapalveluiden oston Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä, palveluasumisen, henkilökohtaisen avustajapalvelun ja vaatekustannukset sekä erityisravinnon. Vammaispalvelulain mukaiset/subjektiivisten palvelujen asiakasmäärät lisääntyvät. Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä.
Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3.7. Kehitysvammaisten palveluasuminen Toimintatuotot 160 798 Maksutuotot 49 823 Vuokratuotot 110 975 Toimintakulut -745 996 Henkilöstökulut -543 860 Palvelujen ostot -56 655 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 250 Vuokrat -123 231 Toimintakate -585 198 Suunnitelman mukaiset poistot -23 190 Tilikauden tulos -608 388 Vyörytyserät -7 502 Toiminta sisältää palvelukoti Marjukan, Palvelu- ja kuntoutuskoti Jukolan ostopalvelut. Palvelukoti Marjukassa jatketaan yksilölähtöisen ajattelumallin kehittämistä. Marjukan vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan viraksi. Kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta varaudutaan hankkimaan tarvittavat ostopalvelut. Kehitetään toimintaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja tehdään monialaista yhteistyötä yli kunnan hallintorajojen. Kartoitetaan vaihtoehtoisia päivätoimintamalleja pitkien välimatkojen asiakkaille. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja (vastaava sairaanhoitaja, kun virka perustettu), varalta perusturvajohtaja. 3.8. Kehitysvammapalvelut Toimintatuotot 130 998 Myyntituotot 121 198 Maksutuotot 9 800
Toimintakulut -598 061 Henkilöstökulut -172 299 Palvelujen ostot -376 241 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 910 Avustukset -14 000 Vuokrat -30 611 Muut toimintakulut -0 Toimintakate -467 063 Suunnitelman mukaiset poistot -17 750 Tilikauden tulos -484 813 Vyörytyserät -6 014 Toiminta sisältää Niittyvillan, kuntoutuksen ohjauksen ja Eho-palvelut. Seurataan vammaispalvelulain uudistumista erityisesti itsemääräämisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja. 4. Perusterveydenhuolto 4.1. Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 685 200 Myyntituotot 327 200 Maksutuotot 358 000 Toimintakulut -4 531 084 Henkilöstökulut -2 911 860 Palvelujen ostot -862 397 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -522 150 Avustukset -16 819 Vuokrat -217 255 Muut toimintakulut -600 Toimintakate -3 845 884 Suunnitelman mukaiset poistot -133 532 Tilikauden tulos -3 979 416 Vyörytyserät -45 564 Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, terveydenhoitajat ja veteraanikuntoutus.
Tavoitteena ensisijaisesti toimintojen tason säilyminen huolimatta 2016 alkavasta terveyskeskuksen peruskorjauksesta. Tämä edellyttää hyvien väistötilojen löytymistä. Aloitusvuonna peruskorjataan terveyskeskuksen vanha osa. Vuodeosaston akuutti- ja kuntoutuspotilaitten hoito siirtyy neuvolan ja fysioterapian tiloihin. Pitkäaikaispotilaat siirtyvät Marjaniemen tiloihin. Terveyskeskuksen peruskorjauksella tavoitellaan toiminnallisina muutoksina ensihoidon resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, vuodeosaston tilojen sovittamista laskevaan pitkäaikaispotilaitten tarvitsemaan sairaansijamäärään sekä osaston tilojen soveltumista tulevaisuudessa mahdolliseen palveluasumiseen. Lisäksi tavoitteena on yhteisten työtilojen luominen ainakin perhetyössä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Syntyvyyden nopea lasku vähentää edelleen nopeasti terveydenhoitajatarvetta. Työntekijämitoitus pidetään asetuksen mukaisena. Vapautuva työpanos suunnataan kasvavan vanhusväestön palveluihin, pääosin dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen. Vuodeosaston paikkaluku on laskettu 28:aan paikkaan. Tehostetun palveluasumisen jonoutuminen nostaa edelleen vuodeosaston kuormitusta. Valmistautuminen KANTA -arkistoon liittymisen II vaiheeseen, jolloin tärkeimpinä ovat hammashoidon ja kuvamateriaalien liittyminen. Suunniteltu käyttöönottovuosi on 2016, mikä vaikuttaa siirtyvän. Toimenpiteet kuvamateriaalien siirtämiseksi on aloitettu LSHP:n johdolla, jossa keskeisin uudistus RIS järjestelmän käyttöönottaminen. KANTA arkistoon siirtyminen edellyttää hammashoidon potilasjärjestelmän uusimista vaiheessa, jolloin ei todennäköisesti ole tiedossa tulevan SOTE -alueen tietojärjestelmäratkaisut. Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota.. Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen turvaaminen pitkittyneessä muutosprosessissa. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Toimintojen tason säilyminen alkavasta tilojen peruskorjauksesta huolimatta * Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen. * Aktiivinen osallistuminen SOTE valmisteluun. * Henkilöstön huomioiminen vaativassa muutospaineessa. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Toimintojen säilyminen kaksi vuotta kestävästä terveyskeskuksen peruskorjauksesta huolimatta. * Valmistautuminen SOTE uudistuksen mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin.
Tositteet hyväksyy erikoissairaanhoidon, asiantuntijapalveluiden, lääkekeskuksen, laboratoriokustannusten ja veteraanikuntoutuksen osalta johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. Avoterveydenhuollon, tukipalvelujen, työterveyshuollon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian ja terveydenhoitajien muut laskut hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta vuodeosaston osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi. Vuodeosaston muut laskut hyväksyy osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi, varalta avohuollon osastonhoitaja. 4.2. Hammashuolto Toimintatuotot 145 000 Myyntituotot 10 000 Maksutuotot 135 000 Toimintakulut -753 534 Henkilöstökulut -590 860 Palvelujen ostot - 83 559 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 700 Vuokrat -32 265 Muut toimintakulut -150 Toimintakate -608 534 Suunnitelman mukaiset poistot -12 216 Tilikauden tulos -620 750 Vyörytyserät -7 578 Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut. Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään, mikä merkitsee kustannustason säilymistä korkeana. Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri Markus Laine, varalta johtava lääkäri Timo Peisa ja terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 5. Erikoissairaanhoito 5.1. Sairaanhoitolaitokset Toimintatuotot 0
Toimintakulut -5 429 200 Henkilöstökulut -50 000 Palvelujen ostot -5 379 200 Toimintakate -5 429 200 Tilikauden tulos -5 429 200 Vyörytyserät -54 596 Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Ranuan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet keskimääräistä matalampina hyvin toimivan ja resurssoidun perusterveydenhuollon ansiosta. Kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa tulee olemaan edelleen muuta toimintaa huomattavasti suurempaa. LSHP:n toimintamenojen kasvu on arvioitu sairaanhoitopiirin taholta 2016 olevan 2,9 % ja sen vaikutuksen jäsenkuntalaskutukseen 2,2 %. Nykylaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana. Palvelut hankitaan muutoin valtaosin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. Tositteet hyväksyy johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 6. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. 6.1. Terveysvalvonta Toimintatuotot 0
Toimintakulut -25 500 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -25 500 Toimintakate -25 500 Tilikauden tulos -25 500 Vyörytyserät -256 Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja. 6.2. Eläinlääkintähuolto Toimintatuotot 0 Toimintakulut -105 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -105 000 Toimintakate -105 000 Tilikauden tulos -105 000 Vyörytyserät -1 056 7. Muu perusturva Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja. 7.1. Muu perusturva Toimintatuotot 245 500
Tuet ja avustukset 220 000 Muut toimintatuotot 25 500 Toimintakulut -1 436 868 Henkilöstökulut -435 268 Palvelujen ostot -258 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 950 Avustukset -546 000 Vuokrat -46 400 Muut toimintakulut -100 050 Toimintakate -1 191 368 Tilikauden tulos -1 191 368 Vyörytyserät -14 449 Toiminta sisältää sosiaalityön, perustoimeentulotuen, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kunnan työllistämisyksikön, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan. Varaudutaan toiminnassa perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle 1.1.2017. Perustetaan työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen omana seinättömänä ja työpajatyyppisenä toimintana kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämispalveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille oikea-aikaisella sijoittamisella työelämäkontakteja ja -osallisuutta kunnan omista palveluyksiköistä kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja osittain myös palkkatukityöhön. Työllistämisyksikkö vastaa kaikista kunnan työllisyydenhoitoon liittyvistä asioista. Työllistämisyksikkö tekee yhteistyötä mm. elinkeinojen kehittämisyksikön, TEtoimiston, TYP:n, oppisopimuskeskuksen, KELA:n, oppilaitosten sekä eläkelaitosten kanssa. Tarvittaessa ostetaan palveluja toiminnan täydentämiseksi. Tutkimuksen tekeminen työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuudesta opiskelijatyönä. Kehitetään työllistämisyksikön toiminnan seurantaan laatumittarit Verkostoidutaan muiden kuntien työllistämisyksiköiden kanssa tavoitteena hyvien työkäytäntöjen jakaminen. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Sosiaalihuollon alaan kuuluvia tositteita hyväksyvät perusturvajohtajan lisäksi sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri Lilja Tauriainen.
8. Perusturvalautakunta 8.1. Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2016 Toimintatuotot 2 727 033 Myyntituotot 583 127 Maksutuotot 1 533 452 Tuet ja avustukset 220 000 Vuokratuotot 359 954 Muut toimintatuotot 30 500 Toimintakulut -20 559 043 Henkilöstökulut -8 446 861 Palvelujen ostot -8 992 271 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -763 660 Avustukset -1 455 819 Vuokrat -797 297 Muut toimintakulut -103 135 Toimintakate -17 832 010 Suunnitelman mukaiset poistot -225 319 Tilikauden tulos Vyörytyserät -18 057 329-206 741