TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET JA AVUSTUKSET 1 468 516 988 681 1 71 4 8,4 MUUT 4 136 935 2 762 832 6 59 482 119,3 12 548 53 9 711 796 13 59 988 39,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 315 831 389 49 367 98-5,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 315 831 389 49 367 98-5,7 HENKILÖSTÖKULUT -43 654 272-43 979 68-45 588 1 3,7 PALKAT JA PALKKIOT -34 265 647-34 971 287-36 29 998 3,5 HENKILÖSIVUKULUT -9 388 625-9 8 393-9 378 12 4,1 ELÄKEKULUT -7 225 962-7 141 693-7 362 524 3,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 162 663-1 866 7-2 15 488 8, PALVELUJEN OSTOT -36 725 33-36 537 814-37 626 942 3, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 735 58-5 2 89-5 362 878 6,8 AVUSTUKSET -5 873 91-4 896 542-4 853 342 -,9 MUUT -1 183 615-2 174 229-3 55 881 4,6-92 172 671-92 69 74-96 487 53 4,2 TOIMINTAKATE -79 38 788-82 57 788-82 69 967,1 VEROTULOT 65 652 591 64 851 66 6 2,7 VALTIONOSUUDET 24 51 157 23 765 23 2-2,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT 24 47 52 63 21,2 KORKOKULUT -729 327-8 -1 25, MUUT RAHOITUSKULUT -4 978-2 5-11 -45,1-79 835-768 5-948 23,4 VUOSIKATE 9 685 125 5 34 162 6 242 33 16,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 362 129-4 73-5 546 2 17,3 ARVONALENTUMISET -78 614-5 142 743-4 73-5 546 2 17,3 TILIKAUDEN TULOS 4 542 382 61 162 695 833 14, POISTOERON MUUTOS 629 122 629 1 629 1, VARAUSTEN MUUTOS -3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 171 53 1 239 262 1 324 933 6,9
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 1 KUNNANJOHTO TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 95 6 75 5 52-31,1 MAKSUTUOTOT 84 TUET JA AVUSTUKSET 232 548 222 13 25 2 12,6 MUUT 6 616 11 334 38 297 63 313 2 5,2 HENKILÖSTÖKULUT -5 41 34-5 59 933-5 857 42 4,8 PALKAT JA PALKKIOT -3 567 45-3 779 526-3 996 77 5,7 HENKILÖSIVUKULUT -1 833 899-1 811 47-1 86 632 2,7 ELÄKEKULUT -1 619 134-1 617 187-1 646 754 1,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -214 765-194 22-213 878 1,1 PALVELUJEN OSTOT -2 78 182-3 319 382-3 466 737 4,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 96 915-1 146 434-1 22 3 6,4 AVUSTUKSET -69 2-73 -73, MUUT -363 934-412 94-171 8-58,6-9 639 536-1 542 689-1 788 222 2,3 TOIMINTAKATE -9 35 228-1 245 59-1 475 22 2,2 MUUT RAHOITUSKULUT -1 556-1 556 VUOSIKATE -9 36 784-1 245 59-1 475 22 2,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -348 7-597 9-638 9 6,9-348 7-597 9-638 9 6,9 TILIKAUDEN TULOS -9 655 485-1 842 959-11 113 922 2,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 655 485-1 842 959-11 113 922 2,5
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 2 PERUSPALVELUJOHTO TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 4 5 TUET JA AVUSTUKSET 21 MUUT 2 6 2 6, 25 5 2 6 2 6, HENKILÖSTÖKULUT -197 584-178 5-234 638 31,4 PALKAT JA PALKKIOT -159 845-145 81-191 37 31,2 HENKILÖSIVUKULUT -37 74-32 69-43 331 32,6 ELÄKEKULUT -27 679-24 93-32 714 31,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 61-7 76-1 617 36,8 PALVELUJEN OSTOT -14 337-51 8-51 8, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 154-1 541-1 541, AVUSTUKSET -3-3, MUUT -359-1 -16 6, -213 435-243 941-3 139 23, TOIMINTAKATE -187 935-241 341-297 539 23,3 MUUT RAHOITUSKULUT -8-8 VUOSIKATE -187 942-241 341-297 539 23,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -187 942-241 341-297 539 23,3
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 31 VARHAISKASVATUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 9 537 11 394 11 394, MAKSUTUOTOT 1 51 285 1 537 1 537, TUET JA AVUSTUKSET 3 744 22 3 22 3, MUUT 1 887 417 417, 1 516 454 1 571 111 1 571 111, HENKILÖSTÖKULUT -7 655 389-8 66 267-8 118 693,6 PALKAT JA PALKKIOT -6 146 949-6 571 87-6 588 662,3 HENKILÖSIVUKULUT -1 58 44-1 495 18-1 53 31 2,3 ELÄKEKULUT -1 112 847-1 14 4-1 158 925 1,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -395 592-354 78-371 16 4,6 PALVELUJEN OSTOT -229 98-27 335-27 335, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -89 18-138 399-138 399, AVUSTUKSET -3 324 817-3 129 522-3 129 522, MUUT -75 193-38 62-44 242 16,2-11 374 486-11 579 585-11 638 191,5 TOIMINTAKATE -9 858 32-1 8 474-1 67 8,6 MUUT RAHOITUSKULUT -1-1 VUOSIKATE -9 858 33-1 8 474-1 67 8,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -43 157-42 -48 14,3-43 157-42 -48 14,3 TILIKAUDEN TULOS -9 91 19-1 5 474-1 115 8,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 91 19-1 5 474-1 115 8,6
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 4 OPETUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 212 548 259 1 24 224-21,1 MAKSUTUOTOT 152 221 143 86 143 86, TUET JA AVUSTUKSET 181 129 46 751 78 4 67,7 MUUT 63 94 7 715 7 715, 69 82 52 327 497 199-4,4 HENKILÖSTÖKULUT -14 486 442-14 865 411-15 774 51 6,1 PALKAT JA PALKKIOT -11 631 963-12 45 51-12 773 192 6, HENKILÖSIVUKULUT -2 854 479-2 819 91-3 1 318 6,4 ELÄKEKULUT -2 119 16-2 174 3-2 287 42 5,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -735 319-645 61-713 898 1,6 PALVELUJEN OSTOT -1 319 55-1 259 639-1 241 913-1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -57 455-538 6-626 657 16,5 AVUSTUKSET -1 15-1 4-1 4, MUUT -39 262-51 4-62 274 22,1-16 353 365-16 715 46-17 76 754 5,9 TOIMINTAKATE -15 743 563-16 195 133-17 29 555 6,3 MUUT RAHOITUSKULUT -45-5 -5, -45-5 -5, VUOSIKATE -15 743 67-16 195 183-17 29 65 6,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -37 427-8 7-92 2 14,3-37 427-8 7-92 2 14,3 TILIKAUDEN TULOS -15 781 34-16 275 883-17 31 85 6,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -15 781 34-16 275 883-17 31 85 6,3
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 44 KEMPELE AKATEMIA TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 447 256 483 165 497 7 3, MAKSUTUOTOT 18 35 181 358 188 358 3,9 TUET JA AVUSTUKSET 81 411 99 5 122 5 23,1 MUUT 42 244 45 4 58 1 28, 751 216 89 423 866 658 7,1 HENKILÖSTÖKULUT -1 427 995-1 469 196-1 59 71 2,8 PALKAT JA PALKKIOT -1 155 1-1 198 418-1 229 248 2,6 HENKILÖSIVUKULUT -272 894-27 778-28 462 3,6 ELÄKEKULUT -21 16-26 598-211 793 2,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -71 735-64 18-68 669 7, PALVELUJEN OSTOT -23 269-312 27-38 44-1,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -182 424-198 976-22 96 2, AVUSTUKSET -14 17-14 62-17 42 19,2 MUUT -14 134-31 15-32 76 5,2-1 841 992-2 26 212-2 71 236 2,2 TOIMINTAKATE -1 9 777-1 216 789-1 24 578-1, MUUT RAHOITUSKULUT -2-2 VUOSIKATE -1 9 779-1 216 789-1 24 578-1, SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 99-2 -33 2 1 56, -1 99-2 -33 2 1 56, TILIKAUDEN TULOS -1 92 688-1 218 789-1 237 778 1,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 92 688-1 218 789-1 237 778 1,6
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 52 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 1 94 992 41 32 683 82 7,4 MAKSUTUOTOT 1 299 135 1 85 45 1 125 95 3,7 MUUT 11 243 2 54 371 1 486 77 1 89 77 21,7 HENKILÖSTÖKULUT -6 962 687-6 645 484-6 817 36 2,6 PALKAT JA PALKKIOT -5 591 769-5 391 325-5 5 755 2, HENKILÖSIVUKULUT -1 37 918-1 254 159-1 316 281 5, ELÄKEKULUT -1 23 892-964 899-1 8 414 4,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -347 26-289 26-37 867 6,4 PALVELUJEN OSTOT -2 568 914-2 353 528-2 63 278 1,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -841 48-711 42-784 42 1,3 AVUSTUKSET -24 MUUT -66 52-7 -4 36 522,9-28 439 553-27 711 132-28 29 94 1,8 TOIMINTAKATE -25 935 182-26 224 362-26 399 324,7 MUUT RAHOITUSKULUT -5-5 VUOSIKATE -25 935 231-26 224 362-26 399 324,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -73 85-76 6-94 6 23,5-73 85-76 6-94 6 23,5 TILIKAUDEN TULOS -26 8 317-26 3 962-26 493 924,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -26 8 317-26 3 962-26 493 924,7
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 6 SOSIAALINEN TURVALLISUUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 169 712 259 5 269 5 3,9 MAKSUTUOTOT 133 579 146 186 27,4 TUET JA AVUSTUKSET 878 593 598 598, MUUT 92 65 33 4 48 9 46,4 1 274 489 1 36 9 1 12 4 6,3 HENKILÖSTÖKULUT -3 5 489-2 899 386-2 933 415 1,2 PALKAT JA PALKKIOT -2 41 119-2 366 968-2 389 571 1, HENKILÖSIVUKULUT -64 371-532 418-543 844 2,1 ELÄKEKULUT -48 165-46 168-41 891 1,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -16 25-126 25-132 953 5,3 PALVELUJEN OSTOT -5 484 247-4 961 52-5 169 37 4,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -85 524-39 72-39 82,3 AVUSTUKSET -2 263 778-1 498-1 454-2,9 MUUT -31 58-21 -18 54-11,7-1 915 98-9 419 626-9 615 145 2,1 TOIMINTAKATE -9 64 69-8 382 726-8 512 745 1,6 MUUT RAHOITUSKULUT -8-8 VUOSIKATE -9 64 617-8 382 726-8 512 745 1,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 16-4 -4 4 1, -1 16-4 -4 4 1, TILIKAUDEN TULOS -9 641 723-8 386 726-8 517 145 1,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 641 723-8 386 726-8 517 145 1,6
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 65 IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENP TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 89 599 6 616 79 6 31,3 MAKSUTUOTOT 1 8 47 981 19 1 23 2 4,3 MUUT 15 964 2 16-2, 1 114 32 1 61 635 1 118 8 5,4 HENKILÖSTÖKULUT -2 69 371-1 74 297-1 844 63 8,2 PALKAT JA PALKKIOT -1 665 459-1 392 187-1 53 361 8, HENKILÖSIVUKULUT -43 912-312 11-34 72 9,2 ELÄKEKULUT -299 34-238 6-257 265 8,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -14 879-74 5-83 437 12,7 PALVELUJEN OSTOT -2 983 641-2 818 88-2 912 548 3,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -56 425-45 35-46 174 1,8 AVUSTUKSET -2 761-177 -175-1,1 MUUT -29 46-26 69-29 221 9,8-5 339 659-4 772 64-5 7 6 4,9 TOIMINTAKATE -4 225 627-3 71 429-3 888 26 4,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 225 627-3 71 429-3 888 26 4,8
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 7 TEKNISET PALVELUT TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 11 935 86 1 12 5 19, MAKSUTUOTOT 433 383 249 274 1, TUET JA AVUSTUKSET 7 91 MUUT 3 83 472 2 59 3 5 851 75 125,9 4 417 881 2 925 4 6 228 25 112,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 315 831 389 49 367 98-5,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 315 831 389 49 367 98-5,7 HENKILÖSTÖKULUT -2 43 9-2 56 26-2 498 543-2,4 PALKAT JA PALKKIOT -1 937 38-2 8 465-2 37 132-2,1 HENKILÖSIVUKULUT -465 971-479 741-461 411-3,8 ELÄKEKULUT -342 89-369 151-348 348-5,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -123 81-11 59-113 63 2,2 PALVELUJEN OSTOT -3 213 677-3 253 532-3 665 521 12,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 875 165-2 191 963-2 293 958 4,7 MUUT -563 696-1 592 664-2 693 244 69,1-8 55 548-9 598 365-11 151 266 16,2 TOIMINTAKATE -3 321 836-6 283 475-4 555 918-27,5 MUUT RAHOITUSKULUT -1 863-12 -1 863-12 VUOSIKATE -3 323 699-6 283 475-4 556 38-27,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 856 745-3 926 8-4 634 9 18, ARVONALENTUMISET -78 614-4 637 359-3 926 8-4 634 9 18, TILIKAUDEN TULOS -7 961 58-1 21 275-9 19 938-1, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 961 58-1 21 275-9 19 938-1,
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 9 RAHOITUS TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 VEROTULOT 65 652 591 64 851 66 6 2,7 VALTIONOSUUDET 24 51 157 23 765 23 2-2,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT 24 47 52 63 21,2 KORKOKULUT -729 327-8 -1 25, MUUT RAHOITUSKULUT -1 446-2 -1 83-45,9-76 33-768 -947 83 23,4 VUOSIKATE 88 997 445 87 848 88 852 17 1,1 POISTOERON MUUTOS 629 122 629 1 629 1, VARAUSTEN MUUTOS -3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 86 626 567 88 477 1 89 481 27 1,1