TOIMINTAKATE VUOSIKATE

KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829 76-842 3 * Palvelujen ostot -809 920-623 448 77-827 092-603 770 73 19 678-3 * Muut toimintakulut -227 187-170 390 75-230 118-172 631 75-2 240 1 ** -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 74 16 596-2 TOIMINTAKATE -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 74 16 596-2 VUOSIKATE -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 74 16 596-2 TILIKAUDEN TULOS -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 74 16 596-2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 74 16 596-2 610 Hallinto, tekninen ltk * Myyntituotot 34 097 25 573 75 30 519 22 889 75-2 684-11 * Tuet ja avustukset 4 474 2 833 63 0 27 0-2 806-99 * Muut toimintatuotot 11 074 6 921 62 0 6 109 0-812 -12 ** 49 645 35 327 71 30 519 29 025 95-6 302-18 ** Valmistus omaan käyttöö 6 977 0 0 33 170 0 0 0 0 * Palkat ja palkkiot -117 252-84 939 72-141 261-81 646 58 3 294-4 * Eläkekulut -38 293-27 701 72-41 424-27 178 66 523-2 * Muut henkilösivu -5 214-3 713 71-8 134-2 771 34 942-25 * Palvelujen ostot -82 625-47 622 58-63 666-50 256 79-2 634 6 * Aineet,tarvikk,tavar -9 985-5 354 54-3 430-1 496 44 3 858-72 * Muut toimintakulut -12 765-9 194 72-12 198-7 897 65 1 297-14 ** -266 134-178 523 67-270 113-171 244 63 7 279-4 TOIMINTAKATE -209 513-143 197 68-206 424-142 219 69 977-1 VUOSIKATE -209 513-143 197 68-206 424-142 219 69 977-1

TILIKAUDEN TULOS -209 513-143 197 68-206 424-142 219 69 977-1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -209 513-143 197 68-206 424-142 219 69 977-1 612 Liikenneväylät * Myyntituotot 6 047 0 0 4 000 326 8 326 0 * Maksutuotot 47 47 100 0 47 0 0 0 * Tuet ja avustukset 21 627 4 447 21 8 700 0 0-4 447-100 * Muut toimintatuotot 531 891 168 0 1 239 0 347 39 ** 28 253 5 385 19 12 700 1 612 13-3 773-70 ** Valmistus omaan käyttöö 34 711 18 234 53 36 160 20 125 56 1 891 10 * Palkat ja palkkiot -230 536-172 682 75-176 500-177 596 101-4 914 3 * Eläkekulut -43 889-32 468 74-39 207-33 102 84-633 2 * Muut henkilösivu -9 317-6 878 74-10 855-5 423 50 1 456-21 * Palvelujen ostot -580 795-364 395 63-523 700-602 614 115-238 219 65 * Aineet,tarvikk,tavar -307 606-178 378 58-254 640-150 098 59 28 280-16 * Muut toimintakulut -13 270-10 014 75-12 600-9 725 77 290-3 ** -1 185 412-764 817 65-1 017 502-978 557 96-213 740 28 TOIMINTAKATE -1 122 449-741 197 66-968 642-956 820 99-215 623 29 VUOSIKATE -1 122 449-741 197 66-968 642-956 820 99-215 623 29 * Suunn.mukaiset poist -608 389-453 122 74-604 700-308 479 51 144 643-32 TILIKAUDEN TULOS -1 730 838-1 194 319 69-1 573 342-1 265 300 80-70 980 6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 730 838-1 194 319 69-1 573 342-1 265 300 80-70 980 6 613 Yleiset alueet * Myyntituotot 35 725 35 476 99 20 000 30 770 154-4 706-13 * Tuet ja avustukset 82 408 34 821 42 25 500 7 365 29-27 456-79 * Muut toimintatuotot 12 555 12 735 101 14 000 14 846 106 2 112 17 ** 130 687 83 032 64 59 500 52 982 89-30 050-36 ** Valmistus omaan käyttöö 1 349 0 0 0 0 0 0 0

* Palkat ja palkkiot -249 516-186 293 75-205 184-148 335 72 37 959-20 * Eläkekulut -57 027-42 536 75-57 583-36 964 64 5 572-13 * Muut henkilösivu -9 290-6 947 75-12 620-4 170 33 2 777-40 * Palvelujen ostot -138 928-108 658 78-132 210-78 410 59 30 247-28 * Aineet,tarvikk,tavar -61 812-36 582 59-32 937-27 344 83 9 238-25 * Muut toimintakulut -257-35 14 0-1 418 0-1 383 3 971 ** -516 829-381 051 74-440 534-296 640 67 84 410-22 TOIMINTAKATE -384 794-298 019 77-381 034-243 658 64 54 360-18 VUOSIKATE -384 794-298 019 77-381 034-243 658 64 54 360-18 * Suunn.mukaiset poist -55 808-41 871 75-64 600-28 479 44 13 391-32 TILIKAUDEN TULOS -440 602-339 889 77-445 634-272 138 61 67 752-20 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -440 602-339 889 77-445 634-272 138 61 67 752-20 614 Hulevedet * Myyntituotot 1 799 1 209 67 0 960 0-249 -21 ** 1 799 1 209 67 0 960 0-249 -21 ** Valmistus omaan käyttöö 0 0 0 0 4 868 0 4 868 0 * Palkat ja palkkiot -3 110-2 532 81 0-6 335 0-3 803 150 * Eläkekulut -430-356 83 0-799 0-443 124 * Muut henkilösivu -120-95 79 0-165 0-70 74 * Palvelujen ostot -16 746-7 712 46-10 950-13 549 124-5 837 76 * Aineet,tarvikk,tavar -1 924-1 501 78-1 200-5 467 456-3 967 264 ** -22 329-12 195 55-12 150-26 315 217-14 120 116 TOIMINTAKATE -20 530-10 986 54-12 150-20 487 169-9 501 87 VUOSIKATE -20 530-10 986 54-12 150-20 487 169-9 501 87 * Suunn.mukaiset poist -16 719-12 591 75-27 900-12 672 45-81 1 TILIKAUDEN TULOS -37 249-23 577 63-40 050-33 159 83-9 582 41 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -37 249-23 577 63-40 050-33 159 83-9 582 41

617 Muu kuntatekniikka * Myyntituotot 10 623 1 374 13 5 000 5 459 109 4 085 297 * Tuet ja avustukset 36 0 0 0 4 0 4 0 * Muut toimintatuotot 2 000 2 000 100 2 000 1 160 58-840 -42 ** 12 660 3 374 27 7 000 6 622 95 3 248 96 ** Valmistus omaan käyttöö 220 220 100 0 0 0-220 -100 * Palkat ja palkkiot -5 638-5 209 92 0-462 0 4 747-91 * Eläkekulut -725-666 92 0-61 0 605-91 * Muut henkilösivu -194-177 91 0-14 0 163-92 * Palvelujen ostot -10 095-4 569 45-6 085-4 658 77-89 2 * Aineet,tarvikk,tavar -3 825-2 807 73-6 500-4 238 65-1 431 51 * Muut toimintakulut -1 965-1 965 100-2 400-1 965 82 0 0 ** -22 442-15 393 69-14 985-11 398 76 3 996-26 TOIMINTAKATE -9 563-11 799 123-7 985-4 775 60 7 024-60 VUOSIKATE -9 563-11 799 123-7 985-4 775 60 7 024-60 * Suunn.mukaiset poist -8 784-2 359 27-7 000-3 514 50-1 155 49 TILIKAUDEN TULOS -18 347-14 158 77-14 985-8 289 55 5 869-42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -18 347-14 158 77-14 985-8 289 55 5 869-42 630 Keskusvarasto * Myyntituotot 50 410 38 118 76 49 762 32 838 66-5 280-14 * Tuet ja avustukset 374 0 0 0 0 0 0 0 * Muut toimintatuotot 500 500 100 500 831 166 331 66 ** 51 284 38 618 75 50 262 33 668 67-4 950-13 * Palkat ja palkkiot -25 659-19 546 76-25 295-19 365 77 181-1 * Eläkekulut -8 046-7 108 88-9 418-5 972 63 1 136-16 * Muut henkilösivu -1 202-899 75-1 556-677 44 223-25 * Palvelujen ostot -7 451-4 956 67-7 216-6 182 86-1 226 25 * Aineet,tarvikk,tavar -10 809-922 9-1 850-399 22 524-57 * Muut toimintakulut -6 850-5 137 75-4 927-3 658 74 1 480-29 ** -60 017-38 568 64-50 262-36 252 72 2 317-6

TOIMINTAKATE -8 733 50-1 0-2 583 0-2 633-5 313 VUOSIKATE -8 733 50-1 0-2 583 0-2 633-5 313 * Suunn.mukaiset poist -836-627 75-836 -418 50 209-33 TILIKAUDEN TULOS -9 569-577 6-836 -3 001 359-2 424 420 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -9 569-577 6-836 -3 001 359-2 424 420 * Myyntituotot 138 701 101 750 73 109 281 93 242 85-8 508-8 * Maksutuotot 47 47 100 0 47 0 0 0 * Tuet ja avustukset 108 919 42 101 39 34 200 7 396 22-34 705-82 * Muut toimintatuotot 26 660 23 047 86 16 500 24 185 147 1 137 5 ** 274 328 166 945 61 159 981 124 869 78-42 076-25 ** Valmistus omaan käyttöö 43 256 18 454 43 69 330 24 993 36 6 538 35 * Palkat ja palkkiot -631 710-471 202 75-548 240-433 738 79 37 463-8 * Eläkekulut -148 409-110 836 75-147 632-104 075 71 6 761-6 * Muut henkilösivu -25 337-18 709 74-33 165-13 219 40 5 490-29 * Palvelujen ostot -836 641-537 912 64-743 827-755 669 102-217 757 41 * Aineet,tarvikk,tavar -395 961-225 544 57-300 557-189 043 63 36 501-16 * Muut toimintakulut -35 107-26 345 75-32 125-24 661 77 1 684-6 ** -2 073 165-1 390 548 67-1 805 546-1 520 406 84-129 858 9 TOIMINTAKATE -1 755 581-1 205 148 69-1 576 235-1 370 543 87-165 395 14 VUOSIKATE -1 755 581-1 205 148 69-1 576 235-1 370 543 87-165 395 14 * Suunn.mukaiset poist -690 535-510 569 74-705 036-353 562 50 157 007-31 TILIKAUDEN TULOS -2 446 117-1 715 717 70-2 281 271-1 724 106 76-8 388 1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -2 446 117-1 715 717 70-2 281 271-1 724 106 76-8 388 1 65 VESIHUOLTOLAITOS 651 Vesilaitos * Myyntituotot 989 352 730 627 74 932 442 751 904 81 21 277 3

* Tuet ja avustukset 936-10 -1 0 1 0 11-112 * Muut toimintatuotot 157 916 121 119 77 157 700 121 222 77 103 0 ** 1 148 204 851 736 74 1 090 142 873 128 80 21 391 3 ** Valmistus omaan käyttöö 50 304 36 401 72 28 510 19 853 70-16 548-46 * Palkat ja palkkiot -169 848-122 997 72-128 011-101 783 80 21 215-17 * Eläkekulut -48 575-35 327 73-43 345-32 305 75 3 022-9 * Muut henkilösivu -7 317-5 260 72-7 872-3 386 43 1 874-36 * Palvelujen ostot -136 766-104 909 77-103 261-98 337 95 6 572-6 * Aineet,tarvikk,tavar -103 806-76 643 74-78 555-66 217 84 10 426-14 * Muut toimintakulut -23 037-19 656 85-9 064-15 019 166 4 637-24 ** -489 349-364 792 75-370 108-317 047 86 47 745-13 TOIMINTAKATE 709 159 523 346 74 748 544 575 934 77 52 588 10 * Muut rahoitustuotot 719 0 0 0 606 0 606 0 * Muut rahoituskulut -33 613 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 676 265 523 346 77 748 544 576 540 77 53 195 10 * Suunn.mukaiset poist -183 109-136 588 75-181 600-88 372 49 48 216-35 TILIKAUDEN TULOS 493 156 386 757 78 566 944 488 168 86 101 411 26 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 493 156 386 757 78 566 944 488 168 86 101 411 26 65 VESIHUOLTOLAITOS 652 Viemärilaitos * Myyntituotot 1 055 844 784 817 74 1 019 805 789 730 77 4 913 1 * Tuet ja avustukset 245-13 -5 0 1 0 14-109 * Muut toimintatuotot 105 966 79 621 75 105 000 89 231 85 9 610 12 ** 1 162 055 864 425 74 1 124 805 878 962 78 14 537 2 * Palkat ja palkkiot -122 417-92 116 75-149 081-86 801 58 5 315-6 * Eläkekulut -25 838-18 147 70-30 127-18 308 61-161 1 * Muut henkilösivu -5 430-4 005 74-9 168-2 888 32 1 117-28 * Palvelujen ostot -314 887-215 900 69-284 196-214 175 75 1 725-1 * Aineet,tarvikk,tavar -224 385-168 490 75-220 977-162 453 74 6 037-4 * Muut toimintakulut -20 748-14 789 71-8 932-9 882 111 4 906-33 ** -713 705-513 447 72-702 481-494 509 70 18 938-4 TOIMINTAKATE 448 350 350 978 78 422 324 384 453 91 33 475 10 * Muut rahoitustuotot 719 0 0 0 606 0 606 0 * Muut rahoituskulut -33 613 0 0 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 415 456 350 978 84 422 324 385 059 91 34 081 10 * Suunn.mukaiset poist -300 238-224 230 75-288 160-154 137 54 70 093-31 TILIKAUDEN TULOS 115 218 126 749 110 134 164 230 922 172 104 174 82 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 115 218 126 749 110 134 164 230 922 172 104 174 82 65 VESIHUOLTOLAITOS * Myyntituotot 2 045 196 1 515 444 74 1 952 247 1 541 634 79 26 190 2 * Tuet ja avustukset 1 181-23 -2 0 2 0 25-110 * Muut toimintatuotot 263 882 200 739 76 262 700 210 453 80 9 714 5 ** 2 310 259 1 716 161 74 2 214 947 1 752 090 79 35 929 2 ** Valmistus omaan käyttöö 50 304 36 401 72 28 510 19 853 70-16 548-46 * Palkat ja palkkiot -292 265-215 113 74-277 092-188 584 68 26 529-12 * Eläkekulut -74 413-53 474 72-73 472-50 613 69 2 861-5 * Muut henkilösivu -12 747-9 265 73-17 040-6 275 37 2 991-32 * Palvelujen ostot -451 653-320 809 71-387 457-312 512 81 8 296-3 * Aineet,tarvikk,tavar -328 191-245 132 75-299 532-228 670 76 16 462-7 * Muut toimintakulut -43 785-34 444 79-17 996-24 901 138 9 543-28 ** -1 203 054-878 238 73-1 072 589-811 556 76 66 683-8 TOIMINTAKATE 1 157 509 874 324 76 1 170 868 960 387 82 86 063 10 * Muut rahoitustuotot 1 437 0 0 0 1 212 0 1 212 0 * Muut rahoituskulut -67 225 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 1 091 721 874 324 80 1 170 868 961 599 82 87 276 10 * Suunn.mukaiset poist -483 347-360 818 75-469 760-242 509 52 118 309-33 TILIKAUDEN TULOS 608 374 513 506 84 701 108 719 090 103 205 585 40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 608 374 513 506 84 701 108 719 090 103 205 585 40 66 TILAPALVELUT * Myyntituotot 102 838 45 716 44 81 683 59 953 73 14 237 31 * Maksutuotot 4 189 2 947 70 3 000 2 623 87-323 -11 * Tuet ja avustukset 3 917-1 0 0 2 137 0 2 139 * Muut toimintatuotot 3 612 662 2 747 143 76 3 945 552 2 784 036 71 36 893 1

** 3 723 605 2 795 805 75 4 030 235 2 848 750 71 52 945 2 ** Valmistus omaan käyttöö 29 432 0 0 24 000 0 0 0 0 * Palkat ja palkkiot -442 430-351 973 80-409 226-293 477 72 58 496-17 * Eläkekulut -83 596-65 584 78-80 606-57 545 71 8 039-12 * Muut henkilösivu -19 922-15 452 78-25 163-10 152 40 5 300-34 * Palvelujen ostot -879 558-625 200 71-671 388-576 510 86 48 691-8 * Aineet,tarvikk,tavar -1 542 088-1 075 980 70-1 319 642-905 442 69 170 537-16 * Muut toimintakulut -845 570-329 010 39-1 055 656-685 489 65-356 478 108 ** -3 813 164-2 463 200 65-3 561 681-2 528 615 71-65 415 3 TOIMINTAKATE -60 127 332 605-553 492 554 320 135 65-12 470-4 VUOSIKATE -60 127 332 605-553 492 554 320 135 65-12 470-4 * Suunn.mukaiset poist -1 369 191-1 025 950 75-1 514 300-713 834 47 312 116-30 * Arvonalentumiset -647 082 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -2 076 399-693 345 33-1 021 746-393 699 39 299 646-43 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -2 076 399-693 345 33-1 021 746-393 699 39 299 646-43 * Myyntituotot 2 286 734 1 662 911 73 2 143 211 1 694 830 79 31 919 2 * Maksutuotot 4 236 2 994 71 3 000 2 670 89-323 -11 * Tuet ja avustukset 114 017 42 077 37 34 200 9 535 28-32 541-77 * Muut toimintatuotot 3 903 204 2 970 930 76 4 224 752 3 018 674 72 47 744 2 ** 6 308 191 4 678 911 74 6 405 163 4 725 709 74 46 798 1 ** Valmistus omaan käyttöö 122 992 54 855 45 121 840 44 846 37-10 010-18 * Palkat ja palkkiot -1 366 406-1 038 561 76-1 234 558-915 800 74 122 761-12 * Eläkekulut -348 151-259 916 75-342 093-243 062 71 16 854-7 * Muut henkilösivu -58 006-43 436 75-75 368-29 646 39 13 790-32 * Palvelujen ostot -2 977 771-2 110 615 71-2 629 764-2 248 461 86-137 847 7 * Aineet,tarvikk,tavar -2 266 239-1 546 686 68-1 919 731-1 323 155 69 223 531-15 * Muut toimintakulut -1 151 649-560 190 49-1 335 895-907 682 68-347 492 62 ** -8 168 223-5 559 403 68-7 537 409-5 667 806 75-108 403 2 TOIMINTAKATE -1 737 039-825 637 48-1 010 406-897 251 89-71 614 9 * Muut rahoitustuotot 1 437 0 0 0 1 212 0 1 212 0 * Muut rahoituskulut -67 225 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -1 802 827-825 637 46-1 010 406-896 039 89-70 402 9

* Suunn.mukaiset poist -2 543 073-1 901 566 75-2 689 096-1 309 905 49 591 662-31 * Arvonalentumiset -647 082 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -4 992 982-2 727 203 55-3 699 502-2 205 944 60 521 260-19 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -4 992 982-2 727 203 55-3 699 502-2 205 944 60 521 260-19