HALSUAN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVIO VUODELLE 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 1
Tämä sivu on valittuja paloja vanhasta taloussuunnitelmasta ja saattaa muuttua vielä TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 2021 TOIMINTA-AJATUS Halsuan kunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisesti kunnalle kuuluvat tehtävät korostaen kuntalaisten hyvinvointia. TAVOITTEET Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistönhoitoa tehostetaan ja tarpeettomista tai vähäkäyttöisistä tiloista pyritään luopumaan. ASUMINEN Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Monet vuokrarivitaloista vaativat kunnostusta. arviovuonna keskitytään ulkomaalauksiin ja kiireellisimpiin kunnostuskohteisiin. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO arvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta. HANKINNAT Hankinnoissa tulee pyytää, milloin se hankinnan laadun mukaan on mahdollista ja muutoin kohtuullista, vähintään kolme vertailevaa hintatietoa tai tarjousta hankinnan edullisuuden selvittämiseksi. Tarjouksia pyydettäessä tulisi vaihtoehtojen joukossa olla aina mahdollisuuksien mukaan myös kotimainen ja myös paikallinen tuote. Tarjouksen ja hintatiedon selvittäminen ei aina tarvitse olla virallinen pöytäkirja, vaan esim. viranhaltijan muistio tai vastaava. Hankintoja tulee välttää joulukuun aikana. Investointien osalta on huomattava, että edellisen talousarviovuoden määrärahat eivät ole käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen, vaan hankkeen jäljellä oleva osa hyväksytään uudelleen seuraavan vuoden talousarvioon. Investointien aktivointiraja on 10 000. Hankintavaltuudet määräytyvät siten, että hallintosäännön mukaisesti viranhaltijalla on oikeus tehdä hankintapäätöksiä 5000 rajaan asti. Tätä suuremmat hankinnat tuodaan lautakunnan päätettäväksi 50 000 rajaan asti ja hallituksen päätettäväksi sitä suuremmat hankinnat. 2
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät asiat. Tavoitteena on, että halsualaisilla olisi ympäristöllisesti, rakennus- ja paloteknisesti sekä liikenteellisesti turvallinen ja viihtyisä kunta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinto Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 114 114 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 800-3 000-3 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -230-503 -200 Muut henkilösivukulut -15-68 -30 Henkilösivukulut -245-571 -230 Henkilöstökulut -4 045-3 571-3 230 Muiden palvelujen ostot -459-360 -710-459 -360-710 Ostot tilikauden aikana -6-340 -400-6 -340-400 Muut toimintakulut Muut kulut -50-50 Muut toimintakulut -50-50 -4 510-4 321-4 390 kate -4 396-4 321-4 390 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -4 396-4 321-4 390 Nettomenot /asukas 4 4 4 3
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perinteisen rakennusvalvonnan, sekä siihen liittyvät erityissäädösten mukaiset tehtävät. an sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden käsittely, valvonta sekä neuvonta. Rakennusvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana kaavoituksen valmistelu sekä kaavojen toteutumisen valvonta. Lisäksi toimitaan mm. leirintäalueviranomaisena. Tavoitteena on pitää esillä uusinta tutkimustietoa eri rakentamisen sektoreista, edistää hyvää rakennustapaa sekä valvoa rakennusten ulkonäköä ja sopeutumista ympäristöön. Peruskorjaustoiminnan edistämiseen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn kiinnitetään neuvonnassa erityistä huomiota. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen 30 % Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 0,66 0,66 0,66 Rakennusvalvonta Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 96 80 80 Maksutuotot 6 303 5 500 5 500 6 399 5 580 5 580 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 131-25 740-27 180 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 560-11 590-11 930 Muut henkilösivukulut -439-586 -670 Henkilösivukulut -11 999-12 176-12 600 Henkilöstökulut -37 130-37 916-39 780 Muiden palvelujen ostot -2 018-4 000-4 000-2 018-4 000-4 000 Ostot tilikauden aikana -520-550 -520-550 Muut toimintakulut Muut kulut -170-170 4
Muut toimintakulut -170-170 -39 148-42 606-44 500 kate -32 749-37 026-38 920 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -32 749-37 026-38 920 Rakennusvalvonta Tilinp. Ed. TA TA 2017 2018 2019 Nettomenot /asukas 28 31 33 Myönnetyt rakennusluvat 19 15 Myönnetyt toimenpideluvat 12 20 Toimenpideilmoitukset 4 15 Valmistuneet rakennukset 7 15 Maisematyöluvat 1 Purkamisluvat 2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO Teknisen toimiston keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Tekninen toimisto huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja myy palveluita kunnan omistamille osakeyhtiöille. Tekninen toimisto vastaa ja huolehtii kunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttötehtävistä. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: rakennusmestari Jari Kauppinen 70 % Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 1,06 1,06 1,06 Tekninen toimisto Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 18 827 24 000 24 000 18 827 24 000 24 000 5
Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -44 297-45 340-47 210 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 923-7 924-4 680 Muut henkilösivukulut -774-1 033-560 Henkilösivukulut -8 698-8 957-5 240 Henkilöstökulut -52 995-54 297-52 450 Muiden palvelujen ostot -1 794-5 550-5 200-1 794-5 550-5 200 Ostot tilikauden aikana -37-3 000-2 600-37 -3 000-2 600 Muut toimintakulut Vuokrakulut -150-200 Muut kulut -215 Muut toimintakulut -215-150 -200-55 040-62 997-60 450 kate -36 212-38 997-36 450 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -36 212-38 997-36 450 Nettomenot /asukas 31 33 31 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Lautakunnan tehtävä on luoda Halsuasta kuva myös ympäristökuntana, jossa vedet pysyvät puhtaana ja jätehuolto toimii eri tasoilla esimerkillisesti niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojelu ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita. Uuden lainsäädännön vuoksi korostuu tulevina vuosina talousjätevesien käsittelyn neuvonta- ja valvontatehtävät. Lautakunta käsittelee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja hoitaa niihin liittyvän neuvonta- ja valvontatyön. Ympäristön seuranta ja erilaiset ympäristön parantamishankkeet kuuluvat lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviin. Tavoitteena on, että Perhonjokilaakson kestävän kehityksen suunnitelmaa toteutetaan eri elämänaloilla kuntakohtaisesti soveltaen. jätevesien käsittelyn neuvonnassa on tavoitteena, että kohtuullisin kustannuksin taloudet saisivat hyviä ja määräykset täyttäviä pitkään toimivia järjestelmiä ja että hukkainvestoinnit jäisivät mahdollisimman vähiin. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua jatketaan naapurikuntien kanssa. 6
Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: ympäristösihteerin palvelut ostetaan Kaustisen kunnalta. Ympäristön suojelu Tilinp. Ed. TA TA Maksutuotot 200 800 500 200 800 500 Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut -20 Henkilösivukulut -20 Henkilöstökulut -20 Muiden palvelujen ostot -5 924-15 050-13 750-5 924-15 050-13 750 Ostot tilikauden aikana -5 406-7 850-10 500-5 406-7 850-10 500-11 331-22 920-24 250 kate -11 131-22 120-23 750 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 597-5 958-5 960 Poistot ja arvonalentumiset -4 597-5 958-5 960 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -15 728-28 078-29 710 Nettomenot /asukas 13 24 25 Myönnetyt ympäristöluvat 1 Taloudet viemäröinnin piirissä 202 201 7
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimeen liittyy myös väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta, sekä ensivastetyö. käsittää varsinaiset sammutustehtävät, ensivastetehtävät ostopalveluna Soitelle, muut pelastustehtävät sekä ennaltaehkäisevän toiminnan. Palokunta toimii puolivakinaisena palokuntana. Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi on siirtynyt aluepelastuslaitoksen alaisuuteen. Keskuspaikkana toimii Kokkola. Aluepelastuslaitos laskuttaa kuntaa pelastustoimen kulujen osalta suoraan aiheuttamisperusteisesti sekä viranomaistoiminnan osalta asukaslukuperusteisesti. Päällystöpäivystys hoidetaan seutukunnallisena yhteistyönä. Palo- ja pelastustoimi Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 555 Muut toimintatuotot Muut tuotot 24 119 Muut toimintatuotot 24 119 24 674 Muiden palvelujen ostot -87 001-101 200-131 160-87 001-101 200-131 160 Muut toimintakulut Muut kulut -19 Muut toimintakulut -19-87 020-101 200-131 160 kate -62 346-101 200-131 160 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -20 868-12 000-12 000 Poistot ja arvonalentumiset -20 868-12 000-12 000 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -83 213-113 200-143 160 Nettomenot /asukas 71 96 123 Hälytyksiä, kpl 30 joista ensivastehälytyksiä 20 8
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVÄYLÄT Lautakunnalle kuuluu yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät vielä vuoden 2019 loppuun saakka, sekä mm. liikenneväylien kunnossapitotyöt. Lautakunta antaa asiantuntija-apua mm. yksityisteiden yksiköinti- ja valtionapuhakemusasioissa ja pitää tarvittaessa yksityistietoimituksia, mutta uuden Yksityistielain (voimaan 1.1.2019) myötä tehtävät siirtyvät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Kaikkinainen kaavateiden kunnossapito sekä yksityisteiden talviauraus ja yleinen turvallisuuden valvonta kuuluvat lautakunnan tehtäviin. Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla. Liikenneväylät Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 552 552 Muiden palvelujen ostot -36 656-36 500-42 000-36 656-36 500-42 000 Ostot tilikauden aikana -13 162-13 800-13 800-13 162-13 800-13 800 Avustukset Avustukset yhteisöille -7 000-7 000-7 000 Avustukset -7 000-7 000-7 000-56 819-57 300-62 800 kate -56 266-57 300-62 800 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14 354-13 820-13 820 Poistot ja arvonalentumiset -14 354-13 820-13 820 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -70 621-71 120-76 620 Nettomenot /asukas 60 60 66 Kaavatiet, km 12,5 9
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistökustannuksista vuokrahuoneistojen, Plus-pisteen, Yritystalon, Kunnanviraston ja teollisuushallien kustannukset tulevat tähän lukuun; Käpyhovin ja urheilualueiden kulut kirjataan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaiseksi menoksi. Soite:lle vuokratut kiinteistöt, Kannelma, Pihlajatupa ja Terveysasema, kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa koulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta. Talonmiespalveluja luovutetaan Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistys ry:lle, asunto-osake-, vesi-, energiayhtiöille (myös lämpölaitoksen hoito kokonaisuudessaan) ja Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan keskitetysti kiinteistötoimeen (jakamattomat kiinteistömenot) ja kustannus vyörytetään kullekin hallintokunnalle/kiinteistölle arvioidun käytön suhteessa. Yhtiöille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen. Kaikkien kiinteistöjen ja laitosten työajan ulkopuolella tapahtuviin vikailmoituksiin on otettu käyttöön päivystyspuhelin. Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti. Pyritään siihen, että kiinteistöjen käyttöarvo samoin kuin niiden ulkoinen kunto (maalaus, katot, pihat) pysyvät hyvinä. Kuntoseurannalla tulee estää kiinteistöjen yllätyksellinen hätätyö (esim. vesivahingot). Korjaustyöt suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiinteistöjä huolletaan ja pidetään kunnossa niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä, eivätkä aiheuta terveydellisiä haittoja käyttäjilleen. Henkilöstön määrä 31.12. Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 3,1 4,1 Määräaikaiset 1 Huom. Kiinteistötoimen kustannuksissa ja talousarviossa on tässä vaiheessa kokonaisuudessaan myös liikunta-/ulkoilualueiden hoitajan palkka, joka tulee jakautumaan myöhemmin määritettävänä osuutena liikuntapuolen kustannuksiin ja talousarvioon. 10
Kiinteistötoimi Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 62 918 90 710 111 950 Maksutuotot 6 000 6 000 6 000 Tuet ja avustukset 4 389 7 290 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 624 181 628 040 666 600 Muut tuotot 8 486 Muut toimintatuotot 632 667 628 040 666 600 705 973 732 040 784 550 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -116 865-150 090-156 550 Henkilösivukulut Eläkekulut -27 338-29 938-30 880 Muut henkilösivukulut -1 913-3 421-3 880 Henkilösivukulut -29 250-33 359-34 760 Henkilöstökulut -146 115-183 449-191 310 Muiden palvelujen ostot -56 047-95 850-98 580-56 047-95 850-98 580 Ostot tilikauden aikana -197 659-235 210-248 760-197 659-235 210-248 760 Muut toimintakulut Vuokrakulut -106 273-110 400-171 170 Muut kulut -6 001-8 550-9 250 Muut toimintakulut -112 274-118 950-180 420-512 096-633 459-719 070 kate 193 878 98 581 65 480 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -73 581-73 660-73 660 Poistot ja arvonalentumiset -73 581-73 660-73 660 Tilikauden ylijäämä / alijäämä 120 296 24 921-8 180 Kiinteistötoimi Tilinp. Ed. TA TA 2017 2018 2019 Nettotulot /asukas 273 181 Vuokra-asunnot, kpl 56 56 57 Vuokratut teollisuustilat, kpl 4 4 4 Vuokratut yritystilat, kpl 7 7 7 11
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on. Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Rinki Oy ja Halsuan kunta ovat sopineet kuluttajapakkausten keräyspaikasta Halsualla. Kunnalla on 5 ekopistettä ja Rinki Oy:n keräyspiste on Halsuan Yritystalon kentällä. Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Biojätteen erilliskeräily, käsittely ja loppusijoittaminen suunnitellaan uudelleen. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti. Jätehuolto Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 970 1 000 1 000 970 1 000 1 000 Muiden palvelujen ostot -1 746-2 500-2 500-1 746-2 500-2 500 Ostot tilikauden aikana -23-23 -1 768-2 500-2 500 kate -798-1 500-1 500 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10-120 -120 Poistot ja arvonalentumiset -10-120 -120 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -808-1 620-1 620 12