Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kokoustiedot Aika 28.10.2014 Tiistai klo 14.00-20.05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija, puheenjohtaja Seppälä Arto, 1. varapuheenjohtaja Nepponen Olli, 2. varapuheenjohtaja Kauria Outi Kilkki Hannu Koivikko Jyrki, varajäsen, paikalla klo 14.00-15.00, 15.45-19.23 Korhola Anne, varajäsen Lehkonen Raine Liikanen Veli, varajäsen Miettinen Mauri Nykänen Heikki Pöyry Jukka Salo-Oksa Armi Vartiainen Jaana Väänänen Jaakko Muut saapuvilla olleet Taavitsainen Satu, kvalt puheenjohtaja Olkkonen Kirsi, kvalt 1. varapuheenjohtaja Mikander Kimmo, kaupunginjohtaja Lehtinen Annaliisa, kaupunginlakimies, sihteeri :t 386-387, paikalla klo 14.00-18.53 Liikanen Ari, hallintojohtaja, sihteeri :t 388-391, paikalla klo 14.18-20.05 Tolonen Satu-Mari, viestintäpäällikkö Närhinen Marja, sosiaali- ja terveysjohtaja Saastamoinen Arja-Leena, talousjohtaja Laitinen Juha, taloussuunnittelupäällikkö Siekkinen Virpi, sivistysjohtaja Riihelä Jouni, tekninen johtaja Ropponen Juha, ohjelmajohtaja Töttölä Kimmo, henkilöstöjohtaja, paikalla klo 15.14-20.05
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 2 Poissa Pöntinen Minna Siitari Markku Vuori Juha Oksa Pertti, kvalt 2. varapuheenjohtaja Asiat :t 386-391 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Seija Kuikka Ari Liikanen :t 388-391 Pöytäkirjan tarkastus Annaliisa Lehtinen :t 386-387 Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Raine Lehkonen Mauri Miettinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupunginkansliassa 31.10.2014 Hallintojohtaja Ari Liikanen
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 386 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 387 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 388 Vuonna 2015 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä tehtävät vakanssimuutokset 4 / 389 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 5 / 390 Veroprosentit vuodelle 2015 6 / 391 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kaupunginhallitus 28.10.2014 386 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kaupunginhallitus 28.10.2014 387 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Kaupunginjohtaja: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raine Lehkonen ja Mauri Miettinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 30.10.2014 ja se on nähtävänä perjantaina 31.10.2014. Päätös Kaupunginhallitus: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raine Lehkonen ja Mauri Miettinen.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kaupunginhallitus 27.10.2014 15 382 388 2466 / 102 / 2014 Vuonna 2015 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä tehtävät vakanssimuutokset Kaupunginhallitus 27.10.2014 382 Valmistelija: henkilöstöjohtaja Kimmo Töttölä, p. 044 794 2094 Vuoden 2015 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman pohjalta on laadittu perustettavien ja lakkautettavien virkojen ja toimien sekä vakanssimuutosten yhteenveto alkaen 1.1.2015. Aiheutuvat kustannukset on huomioitu hyväksytyssä talousarviossa. Esitettävien toimien ja virkojen nykyiset haltijat siirretään suostumuksellaan perustettaviin/siirrettäviin toimiin ja virkoihin. Nimikemuutoksen ollessa kyseessä, jatkavat tointen/virkojen nykyiset haltijat suoraan uusissa toimissa/viroissa niitä haettavaksi julistamatta. Liitteeseen on koottu toimialoittain tehtävän nimike, yksikkö, palvelussuhteen laji, työaika, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta/palkkaryhmä, palkkakustannukset vuositasolla sekä todellinen kustannusvaikutus ja perustelut. Liitteessä on myös lakkautettavat vakanssit sekä vakansseihin tulevat muutokset omina taulukkoinaan. Perustettavia vakansseja 10, joista kuuden kustannusvaikutus on 143750 euroa. Neljällä vakanssilla ei ole kustannusvaikutusta. Nimikemuutosten kustannusvaikutus on 32497 euroa. Kokonaisuudessaan kustannusvaikutus on siis 176247 euroa. Uusien vakanssien perustamisen kustannusvaikutusten vähäisyys johtuu siitä, että tehtäviä on tähän mennessä hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä, eikä määräaikaisuuden perustetta enää ole. Palkkakustannus säilyy siis samana. Lakkautettavia vakansseja on 80, joista aiheutuva kustannussäästö on 988208 euroa. Näin ollen kokonaissäästö on 811961 euroa. Eniten vakanssien lakkautuksia toteutetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksella sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ensihoidon järjestämisvastuu on tämän vuoden alusta siirtynyt sairaanhoitopiirille. Tämän vuoksi lakkautetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselta 31 ensihoitajan toimea. Terveyskeskussairaalan osasto 2:n toiminnan lopettamisen vuoksi lakkautetaan yhtensä 17 hoitajan toimea. Toiminnallisten muutosten vuoksi lakkautetaan 9 perhepäivähoitajan toimea. Perustettavat virat ja toimet (10)
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Keskushallinto Elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin työnsuunnittelijan toimi, Otavan Opistoon verkko-ohjaajan ja ohjelmistosuunnittelijan toimet. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaajan toimi. Sivistystoimen varhaiskasvatus ja perusopetukseen kolme koulunkäyntiavustajan tointa ja kolme kuraattorin virkaa. Lakkautettavat virat ja toimet (80) Keskushallinto Ruoka- ja puhtauspalveluista kaksi tilahuoltajan tointa, ruokapalvelutyöntekijän toimi ja kaksi ruokapalveluvastaavan tointa. Vesilaitos Mikkelin Vesilaitokselta siivojaan toimi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvinvointikoordinaattorin toimi, kehittämispäällikön virka, seitsemän sairaanhoitajan ja kymmenen lähihoitajan tointa, kotihoidonohjaajan, lääkärin ja apulaisylilääkärin virat sekä vastaanottosihteerin ja toimistosihteerin toimet. Sivistystoimi Perusopetuksesta keittäjä-siivooja-talonmiehen, siivoojan ja laitosmiehen toimet. Varhaiskasvatuksesta yhdeksän perhepäivähoitajan tointa ja kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Nuoriso- ja liikuntapalveluista liikuntapaikkojen hoitajan toimi. Etelä-Savon pelastuslaitos Paloinsinöörin, palomestarin ja palotarkastajan virat sekä ensihoitoesimiehen toimi ja 31 ensihoitajan tointa. Perustettavat ja lakkautettavat vakanssit sekä vakanssien muutosesitykset Liite 8 Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteessä esitetyt perustettavat ja lakkautettavat vakanssit sekä muutosesitykset. Päätös: Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 28.10.2014 pidettävässä kokouksessa. Merkitään, että henkilöstöjohtaja Kimmo Töttölä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Päätös Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 3.11.2014 pidettävässä kokouksessa. Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli :t 388-391 samanaikaisesti.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 9 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kaupunginhallitus 27.10.2014 16 383 389 2465 / 102 / 2014 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 383 Valmistelija: henkilöstöjohtaja Kimmo Töttölä, p. 044 794 2094 Henkilöstöpalvelut on laatinut henkilöstösuunnitelman valtuustokaudelle 2015 2017. Henkilöstösuunnitelman päälinjat löytyvät henkilöstöstrategiasta. Ne tukevat Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa. Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään kaupungin strategian ja palvelutuotannon vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja henkilöstöstrategia. Niistä ilmenevät henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin keskeiset tavoitteet. Henkilöstösuunnitelman 2015 2017 keskeiset tavoitteet ja muutokset ovat seuraavat: Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungilla: - on oikea määrä henkilöstöä - prosessit, resurssit ja palvelut ovat tasapainossa - sisäinen viestintä tukee henkilöstöstrategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa. Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin työntekijöillä on: - oikeanlaista osaamista - motivaatiota yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi - halua itsensä ja työnsä kehittämiseen - hyvinvointia jaksaa ja jatkaa työelämässä myös henkilökohtaisen eläkeiän täytyttyä. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstösuunnittelu on ennen kaikkea toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelun tulisi kattaa myös se, miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan. Selkeimmät muutokset aiempiin henkilöstösuunnitelmiin verrattuna ovat työhyvinvoinnin kehittämiseen ja raportointiin liittyvä kehitystyö sekä toimialoilta kootut mahdollisimman yhteismitalliset tiedot toimintojen suunnittelusta. Henkilöstösuunnitelman pohjaksi tehtiin kysely, joka sisälsi seuraavat
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 10 alakohdat: - Toiminnan ja toimintaympäristön muutos - Ostopalvelut ja ulkoistaminen - Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti - Kuntouttavan työtoiminnan henkilöiden sekä uudelleen sijoitettavien henkilöiden käyttäminen - Työkykytavoite - Määräaikaisen henkilöstön käyttäminen - Arvio eläköitymisistä ja siihen liittyvä rekrytointitarve - Koulutussuunnitelma. Jatkossa tämä kysely tulee toimimaan aina henkilöstösuunnitelman runkona ja sitä voidaan muokata tarpeen mukaan. Vakanssipaketti on osa henkilöstösuunnitelman toteuttamista ja sen keskeinen sisältö on seuraava: Perustettavia vakansseja 10, joista kuuden kustannusvaikutus on 143750 euroa. Neljällä vakanssilla ei ole kustannusvaikutusta. Nimikemuutosten kustannusvaikutus on 32497euroa. Uusien vakanssien perustamisen kustannusvaikutusten vähäisyys johtuu siitä, että tehtäviä on tähän mennessä hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä, eikä määräaikaisuuden perustetta enää ole. Palkkakustannus säilyy siis samana. Uusien vakanssien perustamisen kustannusvaikutusten vähäisyys johtuu siitä, että tehtäviä on tähän mennessä hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä, eikä määräaikaisuuden perustetta enää ole. Palkkakustannus säilyy siis samana. Lakkautettavia vakanssia on 80, joista aiheutuva kustannussäästö on 988.208 euroa. Eniten vakanssien lakkautuksia toteutetaan seuraavissa toiminnoissa. Ensihoidon järjestämisvastuu on tämän vuoden alusta siirtynyt sairaanhoitopiirille. Tämän vuoksi lakkautetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselta 31 ensihoitajan toimea. Terveyskeskussairaalan osasto 2:n toiminnan lopettamisen vuoksi lakkautetaan yhtensä 17 hoitajan toimea. Toiminnallisten muutosten vuoksi lakkautetaan 9 perhepäivähoitajan toimea. Perustettavat virat ja toimet (10) Keskushallinto Elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin työnsuunnittelijan toimi, Otavan Opistoon verkko-ohjaajan ja ohjelmistosuunnittelijan toimet. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaajan toimi. Sivistystoimen varhaiskasvatus ja perusopetukseen kolme koulunkäyntiavustajan tointa ja kolme kuraattorin virkaa.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 Lakkautettavat virat ja toimet (80) Keskushallinto Ruoka- ja puhtauspalveluista kaksi tilahuoltajan tointa, ruokapalvelutyöntekijän toimi ja kaksi ruokapalveluvastaavan tointa. Vesilaitos Mikkelin Vesilaitokselta siivojaan toimi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvinvointikoordinaattorin toimi, kehittämispäällikön virka, seitsemän sairaanhoitajan ja kymmenen lähihoitajan tointa, kotihoidonohjaajan, lääkärin ja apulaisylilääkärin virat sekä vastaanottosihteerin ja toimistosihteerin toimet. Sivistystoimi Perusopetuksesta keittäjä-siivooja-talonmiehen, siivoojan ja laitosmiehen toimet. Varhaiskasvatuksesta yhdeksän perhepäivähoitajan tointa ja kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Nuoriso- ja liikuntapalveluista liikuntapaikkojen hoitajan toimi. Etelä-Savon pelastuslaitos Paloinsinöörin, palomestarin ja palotarkastajan virat sekä ensihoitoesimiehen toimi ja 31 ensihoitajan tointa. Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Liite Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2015-2017. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 28.10.2014 pidettävässä kokouksessa. Kaupunginhallitus 28.10.2014 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Päätös Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 3.11.2014 pidettävässä kokouksessa. Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli :t 388-391 samanaikaisesti.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 12
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 13 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kaupunginhallitus 27.10.2014 17 384 390 2468 / 040 / 2014 Veroprosentit vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 27.10.2014 384 Valmistelija talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen, puh. 045 794 2050. Kuntien on veromenettelylain perusteella ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit verottajalle marraskuun puoleen väliin mennessä. Veroprosenttipäätöksen perustana on kaupungin nykyinen hyväksytty strategia, tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma ja kaupunginjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi. Talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunki pitää kaikki veroprosentit vuoden 2014 tasolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 10.11.2014. Mikkelin kaupungin vuoden 2015 veroprosentit: Vuosi 2014 2015 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % 1,20 % Vakituisen asuinrakennuksen 0,55 % 0,55 % kiinteistöveroprosentti Muiden asuinrakennusten 1,10 % 1,10 % kiinteistöveroprosentti Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 3,00 % Yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 % 0,00 % veroprosentti Voimalaitoksen 2,50 % 2,50 % kiinteistöveroprosentti Taulukko 1: Kiinteistöveroprosentit 2014 ja 2015. Kunnallisveroprosentti Koko maan painotettu keskiarvo on 19,74 % vuonna 2014, jossa oli nousua 0,36 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 veroprosentti nousi keskimäärin 0,14 %. Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,61 % vuonna 2014, jossa nousua on 0,37 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna. Mikkelin kaupungin tavoitteena säilyttää veroprosentit vuoden 2014 tasolla ja sopeuttaa toimintamenot toimintatuottoihin sekä arviolta vajaan 2 % nouseviin verotuloihin nykyprosentein. Valtionosuudet kasvavat 7/ 2014 toteutumaennusteesta noin 750.000 euroa. Kuntien tuloveroprosentteja vuonna 2014:
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 14 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tavoitteena, että kunnallisveroprosentti on korkeintaan 20 %. Vuonna 2014 kunnallisveroa korotettiin 0,25 % ja kiinteistöveroja seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,20 %, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,05 %. Kiinteistöveroprosentit Kunnat voivat päättää kiinteistöveroista seuraavalla vaihteluvälillä: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % Vakituisten asuinrakennusten 0,32-0,75 % Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,60-1,35 % Rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 % Yleishyödyllisten yhteisöjen prosentti 0,00-1,35 % Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,60-2,85 % Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2015. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % - vakituinen asuinrakennus 0,55 % - muiden asuinrakennusten prosentti 1,10 % - rakentamaton rakennuspaikka 3 % - yleishyödyllisten yhteisöjen prosentti 0,00 % - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,50 % Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 28.10.2014 pidettävässä kokouksessa.. Kaupunginhallitus 28.10.2014
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 15 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Päätös Kaupunginhallitus: Asian käsittelyä jatketaan 3.11.2014 pidettävässä kokouksessa. Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli :t 388-391 samanaikaisesti.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 16 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kaupunginhallitus 27.10.2014 18 385 391 2467 / 040 / 2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 27.10.2014 385 Valmistelijat: talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen, puh. 044 794 2050, taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen, puh. 040 129 4672 Kuntalain 65 :ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Voimassa olevan kuntalain säännösten mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan." Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2015-2018 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma ja uusien virkojen ja toimien perustaminen/lakkauttaminen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 9.6.2014 246 alustavan talousarvioraamin ja oikeutti konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Talousarvioesityksessä on tilinpäätös 2013, talousarvio 2014, lautakuntien esitykset sekä kaupunginjohtajan esitys, josta käytetään nimeä kaupunginhallituksen esitys. Talousarvion lähtökohtana on, että veroprosentteihin ei tehdä korotuksia vuodelle 2015. Kunnallisveroprosentti on 20,00 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 % ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,50 %.Veroprosentin hyväksymisestä on laadittu eri päätöspykälä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluiden alueelliset keskittämiset ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palveluiden integroimistoimenpiteitä. Sosiaali- ja terveystoimi on murroksessa valmistautuessaan uuden
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 17 sote-järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaiken kehittämisen tavoitteena on yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Vuoden 2015 alusta lukien tuotantolautakunnan tulosalueet jakaantuvat sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin ja vammais- ja vanhuspalveluihin. Etelä-Savon työterveys liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2015 alusta lukien kaupungin 100 %:sesti omistamaksi tytäryhtiöksi ja se muuttaa tältä osin konsernirakennetta. Lisäksi Miktech Oy ja Miset Oy fuusioidaan uudeksi kehitysyhtiöksi. Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle: 1. Oikeuden ottaa 25 milj.euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2015. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti. 2. Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 miljoonan euron määrällä vuonna 2015. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä eo. suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen. Hallintosäännön 12 :n mukaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee pyytää aluejohtokuntien lausunnot talousarviosta. Suomenniemen aluejohtokunta on kokouksessaan 7.10.2013 65 todennut, että se edellyttää kuntaliitossopimukseen sisältyvän kevyen liikenteen väylän välillä Kauriansalmi - kirkonkylä sisällyttämisen suunnitelmakauden toimenpidelistalle. Anttolan, Ristiinan ja Haukivuoren aluejohtokunnat eivät ole vielä antaneet lausuntojaan. Nuorisovaltuusto on antanut 21.10.2014 lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2015 ja taloussuunnitelmasta 2015-2018. Lausunnon mukaan rakennustöiden nopeuttaminen ei saa vaarantaa hyvää työn laatua, koulukyytien poistaminen vie lahjakkailta nuorita mahdollisuuden osallistua erityisluokkien toimintaan, lukioiden hallinnon yhdistämisessä ei saa vähentää liikaa henkilöstöresursseja. Edelleen nuorisovaltuuston lausunnon mukaan pienempien koulujen lakkauttaminen tässä taloustilanteessa on välttämätöntä, mutta yhtään lakkautusta ei saa tehdä hutiloiden.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 18 Lapsiin ja nuoriin tulee panostaa, koska heissä on tulevaisuus. Talousarvio 2015 ja taloussuunitelma 2015-2018 luonnos Liite Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelman vuosiksi 2015-2018 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyn aloituspuheenvuoroilla, joita pitivät kaupunginjohtaja Kimmo Mikander ja talousjohtaja Arja-Leena Saastomoinen talousarvion linjauksista. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät seudullinen sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen sosiaalija terveystoimen, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen sivistystoimen, tekninen johtaja Jouni Riihelä teknisen toimen sekä hallintojohtaja Ari Liikanen ja ohjelmajohtaja Juha Ropponen konsernipalveluiden osalta. Kaupunginhallitus kävi läpi talousarvion sivut 1-36. Asian käsittelyä jatketaan 28.10.2014 pidettävässä kokouksessa. Kaupunginhallitus 28.10.2014 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus kävi läpi talousarvioesityksen kokonaisuudessaan. Asian käsittelyä jatketaan 3.11.2014 pidettävässä kokouksessa. Merkitään, että Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko selosti MAMK-areena hankkeesta kaupunginhallitukselle. Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli :t 388-391 samanaikaisesti.
Vuonna 2015 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2015 tehtävät vakanssimuutokset Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Muutosesitys toimeen Nimike Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Hallintopalvelut Hallintojohtaja Ari Liikanen Muutos toimen nimikkeeseen Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuonna 2015) Muutosajankohta Vakanssinumero 4 palvelusihteeriä 4 palveluneuvojaa Ei muutosta Ei muutosta 0 1.1.2015 44 45 48 49 Palvelusihteeri Vastaava palveluneuvoja Puhelinvaihteenhoitaja Palveluneuvoja 01TOI010 Soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto ja hyvä käytännön kokemus vaativissa toimistotehtävissä 2 puhelinvaihteenhoitajaa 2 palveluavustajaa Perustelut Mikkelin kaupunki on mukana kansallisessa julkisen hallinnon asiakaspalvelun pilotissa. Pilotista vastaa Valtionvarainministeriö. Tässä yhteydessä rakennetaan asiointipisteiden konsepti, jossa palveluhenkilöstön nimikkeenä käytetään kansallisesti palveluneuvojaa. Mikkeli päivittää muutoksesta johtuen nimikkeensä kansallisen mallin mukaisiksi. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. 99999999 Ei muutosta +7 000 1.6.2015 1717 Asiointipisteeseen tarvitaan palveluesimiehenä toimivan vastaavan palveluneuvojan toimi. Nimikemuutos kohdistuu Anttolan yhteispalvelupisteen 1.1.2015 avoimeksi jäävään palvelusihteerin toimeen. +2 700 1.1.2015 33 Perustettuun asiointipisteeseen tarvittava lisäresurssi muodostetaan muuttamalla puhelinvaihteenhoitajan toimi palveluneuvojaksi. Kaupungin puhelinvaihdepalvelun vaihdetyö on samanaikaisesti suunniteltu siirtyvän Etelä-Savon sshp:n hoidettavaksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta Ei muutosta 0 1.1.2015 32 1721 Asiointipisteen perustamisen yhteydessä kaupungin virastotalon aulaan on lisätty infotiski, jossa asiakkaita informoidaan mm.
2 palvelusihteeriä 2 kirjaajaa Ei muutosta Ei muutosta 0 1.1.2015 29 1718 2 toimistosihteeriä 2 palveluneuvojaa Ei muutosta Soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto ja hyvä käytännön kokemus vaativissa toimistotehtävissä + 64 500 Vastaava palkkakustannus vähennetään toimialoilta. 1.1.2015 2074, 5786 uusista palvelukäytännöistä. Asiakkaille tarjotaan jatkossa lisäksi nykyistä enemmän sähköisten palveluiden opastusta. Tehtäviä hoitamaan tarvittavan palvelu-avustajien toimia. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Kirjaamon/tietopalvelun tehtävien erityisluonteen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi muuttaa toimisto- ja palvelusihteerin toimet kirjaajan toimiksi. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Asiointipisteeseen keskitetään myös kaupungin omat neuvontapalvelut, jossa yhteydessä toimialoilta työntekijät siirtyvät asiointipisteeseen. Vastaava palkkakustannus vähennetään toimialoilta. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue Konsernipalvelut Tulosyksikkö Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Yhteyshenkilö Kehityspäällikkö Merja Airas Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Työaika/ vko Kelpoisuusvaatimu s Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2015) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut Työnsuunnittelija Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, työllisyyden hoito T 36,25/ vko Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto 99999999 2 447,66 /kk 33 308 0 1.1.2015 Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Lisätietoja Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen raamissa perustettava vakanssi on otettu huomioon. Olemme siirtäneet määräaikaisista yksikkömme 40 000 euroa tämän vakanssin perustamiseen.
Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Muutosesitys toimeen Nimike Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Palvelujohtajan vs. Mia Hassinen Muutos toimen nimikkeeseen 2 ruokapalveluvastaavaa 2 palveluvastaavaa Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuonna 2015) Muutosajankohta Vakanssinumero 99999999 Ei muutosta 0 1.1.2015 2825 2821 99999999 Ei muutosta 0 1.1.2015 1805 2827 Perustelut Nimikkeen muutos vastaamaan henkilön yhdistelmätyönä tekemää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Työn vaativuus kasvaa. Palkkaus vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Kyseessä on vain nimikkeen korjaus. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Uusi Kalevankankaan päiväkoti vaatii kaksi palvelutyöntekijää. Vakanssit siirretään Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodeista, joiden toiminnat ovat loppuneet v. 2014. Tilahuoltaja Palveluvastaava 99999999 Ei muutosta 0 1.1.2015 1877 Haukivuoren yhtenäiskoulun valmistumisen myötä on tarpeen muuttaa tehtävänimike vastaamaan yhdistelmätyönä tehtävää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Ruokapalveluesimies Palveluesimies 99999999 Ei muutosta 0 1.1.2015 7680 Nimikemuutos vastaa Ristiinassa tehtävän esimiestyön sisältöä. Työn vaativuus kasvaa. Palkkaus vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. 2 suurtalouskokkia 2 palvelutyöntekijää Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Tilahuoltaja T 1.1.2015 951 0 Ruoka- ja puhtauspalvelun toimintojen jatkuvista muutoksista johtuen vakanssi on jäänyt vapaaksi ja voidaan lakkauttaa. Tilahuoltaja T 1.1.2015 1881 0 Kirjastotalon tehtäväjärjestelyistä johtuen toinen tilahuoltajan vakanssi on jäänyt tyhjäksi ja voidaan lakkauttaa.
Ruokapalvelutyöntekijä T 1.1.2015 2840 0 Ruoka- ja puhtauspalvelun toimintojen jatkuvista muutoksista johtuen vakanssi on jäänyt vapaaksi ja voidaan lakkauttaa. Ruokapalveluvastaava T 1.1.2015 2862 0 Kiiskinmäen päiväkeskuksesta eläköityneen tilalle on siirretty lakkautetun Lehmuskylän päiväkodin ruokapalvelutyöntekijä suostumuksellaan. Tehtäväjärjestelystä johtuen ruokapalveluvastaavan toimi voidaan lakkauttaa. Ruokapalveluvastaava T 1.1.2015 2867 0 Ruoka- ja puhtauspalvelun toimintojen jatkuvista muutoksista johtuen vakanssi on jäänyt vapaaksi ja voidaan lakkauttaa. Toimielin Otavan Opiston liikelaitos Yhteyshenkilö Johtaja Matti Väänänen Muutosesitys toimeen Nimike Muutos toimen nimikkeeseen Toimistosihteeri Opintoasiainvastaava Toimistosihteeri Talouspalvelusihteeri Toimistosihteeri Henkilöstökoordinaattori Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 99999999 2 190,31 99999999 2 090,31 99999999 2 500 Muutos kelpoisuusehtoon Soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteinen tutkinto Kustannusmuutos (ilman sivukuluja vuonna 2015) Muutosajankohta Vakanssinumero Perustelut n. 2 544 1.1.2015 5801 Kts. lisätiedot kohta. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Kts. edellä n. 1 272 1.1.2015 5803 Kts. lisätiedot kohta. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Kts. edellä n. 3 051 1.1.2015 255 Kts. lisätiedot kohta. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Lisätietoja Opintoasiainvastaava Kasvanut oppilaitostoiminta edellyttää lisääntyvää opiskelijahallinnon asiantuntijuutta ja kykyä kehittää opiskelijahallintojärjestelmää. Vaativat hallinnolliset tehtävät ovat keskeisiä työnkuvassa. Tehtävässä toimiva on myös Opintopolun vastuukäyttäjä ja Pyramus-tietokannan pääkäyttäjä. Tehtävässä vaaditaan itsenäistä työskentelyä, erityisosaamista sekä valmiutta, joustavuutta että kykyä ottaa hallintaan uusia ja muuttuvia tietojärjestelmiä. Tehtävien selkeän vaativoitumisen vuoksi nimikkeen muutos tulee saattaa nykyisiä tehtäviä kuvaavaksi ja liikelaitoksen nimikekäytännön mukaiseksi. Talouspalvelusihteeri Otavan Opiston lisääntyneet opiskelijamäärät ja toiminnan laajeneminen ovat lisänneet myös laskutusta, osto- ja myyntireskontran, kassatoimintojen ja taloushallinnon tehtävämääriä. Tehtävä vaatii taloushallinnon kokonaisuuksien hallintaa ja talouteen liittyvää ohjaustyötä. Tehtävässä vaaditaan itsenäistä työskentelyä ja valmiutta sekä kykyä ottaa hallintaan uusia ja muuttuvia tietojärjestelmiä. Tehtävien selkeän vaativoitumisen vuoksi nimikkeen muutos tulee saattaa nykyisiä tehtäviä kuvaavaksi ja liikelaitoksen nimikekäytännön mukaiseksi.
Henkilöstökoordinaattori Volyymiltaan kasvanut oppilaitostoiminta edellyttää vahvaa henkilöstöhallinnon asiantuntijuutta ja kykyä kehittää mm. HR-prosesseja, henkilöstön työhyvinvointia sekä kykyä hallita palkka- ja palvelussuhdeasioita. Tehtävään kuuluu myös itsenäisiä ratkaisuja vaativia päätöksiä. Tehtävien selkeän vaativoitumisen vuoksi nimikkeen muutos tulee saattaa nykyisiä tehtäviä kuvaavaksi ja liikelaitoksen nimikekäytännön mukaiseksi. Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Työaika/ vko Verkko-ohjaaja Otavan Opisto T 36,25 h/ vko Ohjelmistosuunnittelija Otavan Opisto T 36,25 h/ vko Kelpoisuusvaatimus Soveltuva vähintään alempi korkeakoulu tutkinto ja alaan liittyvä kokemus Soveltuva vähintään opistoasteen- tai ammattikorkeakoulu -tutkinto 01ATK021 2 775,34 Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 99999999 2 856,11 /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2015) Kustannusvaikutus Perustamis -ajankohta Perustelut 36 330 0 1.1.2015 Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. 35 302 0 1.1.2015 Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Lisätietoja Verkko-ohjaaja Verkko-opiskelu kattaa lähes 90 prosenttia opiston toiminnasta. Tässä toiminnassa ohjaustiimillä on keskeinen rooli. Ohjaustyö on suorassa suhteessa opiskelija- ja opintosuoritusten määrään. Opiskelijamäärän suhteen tavoitellaan merkittävää kasvua koko suunnittelukauden ajan. Määrälliseen kasvuun pyritään vastaamaan laadullisin tuottavuutta lisäävin keinoin. Se edellyttää kokeilevaa ja tutkimuksellista otetta työhön. Uusi vakanssi tarvitaan ratkaisemaan osaa määrällisestä kasvusta mutta vielä enemmän vauhdittamaan ja vapauttamaan tiimille riittävän kokeilevan ja tutkimuksellisen panoksen, joka on tiimin kehitystavoitteiden kannalta välttämätöntä. Ohjelmistosuunnittelija Kesäkuusta 2012 alkaen Otavan Opistossa on ollut ohjelmoija-nimikkeellä oleva määräaikainen tehtävä. Ohjelmoija-nimike ei kuvaa olemassa olevaa tehtävää ja anna samaa joustavuutta kuin ohjelmistosuunnittelija-nimike. Ohjelmistosuunnittelijan nimike antaa mahdollisuuden laajentaa työnkuvaa haastavimpiin tehtäviin. Työtehtävä tullaan tarvitsemaan Otavan Opiston verkko-opiskelutoiminnan jatkuvan kasvun takia.
Toimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö Palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho Muutosesitys virkaan/toimeen Nimike Muutos toimen/viran nimikkeeseen Ohjaajan virka Vanhusten palveluiden johtajan virka Osastonhoitajan toimi Muutosajankohta Vakanssinumero Toiminnanohjaajan virka Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja virka Rekrytointi koordinaattorin toimi (+työaikamuotomuutos: yleistyöajasta 38,25 h/vko toimistotyöaikaan 36,25 h/vko) Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 04SOS030 2825,15 /kk yleistyöaika 38,25 h/vko 99999999 Tehtäväkohtaiseen palkkaan 200 /kk korotus. Uusi tehtäväkohtainen palkka 4 468,42 /kk 99999999 Tehtäväkohtainen palkka säilyy ennallaan. Tehtävän vaativuus on määritelty uudelleen. Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuonna 2015) Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto Perustelut 9 000 1.1.2015 8125 Vähennetään yhden tuki- ja jälkihuollon ohjaajan työpanos muuttamalla virka Olkkarin toiminnanohjaajan viraksi. Sote vastaa palkkakustannuksista (palvelu on myös sivistyksen ja Reitin asiakkaille, kohteena seudun/kaupungin nuoret). Keskeistä on johtamisen ja toimivan tukiryhmä yhteen sovittaminen eri hallintokuntien kesken. Ei muutosta 2 800 1.1.2015 6177 Vuoden 2015 alusta vammaispalvelut siirtyvät vanhusten palveluiden kanssa samalle tulosalueelle, jolloin toteutetaan myös muutos tulosalueen nimeen. Tulosalueen johtajan nimike yhtenäistetään vastaamaan tulosalueen nimeä. Tehtävä vaativoituu merkittävästi, koska vammaispalvelut kokonaisuudessaan siirtyy tulosalueen johtajan vastuulle. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto 2 050 1.1.2015 3449 Nimikemuutos kuvaa täsmällisesti tehtävän sisältöä. Työ on luonteeltaan hallinnollista ja sisältää suunnittelutehtäviä, jolloin oikea työaikamuoto on toimistotyöaika. Tehtävän vaativuus on päivitetty ja määritelty tehtävän/tehtäväkuvan mukaiseksi. Tva-päivityksen ja muutosten myötä työltä edellytetään tehokkaampaa ja vaikuttavampaa toimintaa. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Toiminnanohjaajan toimi Työaikamuoto- Ei muutosta. Ei muutosta 2 080 1.1.2015 7312 Tehtävä sisältää 1.1.2015 alkaen Effican
muutos: yleistyöajasta 38,25 h/vko Tehtäväkohtainen toimistotyöaikaan palkka säilyy ennallaan tehtävien 36,25 h/vko vaativoitumisesta ja muuttumisesta johtuen. Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Ohjaaja Kustannusvaikutus Maahanmuuttajatyö, Hirvensalmi 1003617003 V Työaika/ vko Yleistyöaika 38,25 h/ vko Kelpoisuusvaatimus Sosionomi (AMK) tai aikaisempi sosiaalialan opistoasteinen tutkinto Lisätietoja Hirvensalmen kunta ja valtio kattavat kustannukset, ei lisää kaupungin kustannuksia. Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 04SOS050 2 116,95 /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja) pääkäyttäjyydenmikkelin palvelutuotantoyksikön vammais- ja vanhuspalvelussa (kotihoito, kotisairaala, kotiutustiimi, sas- työ, päivätoiminta, muistipoliklinikka, Seniorisentteri, laitos- ja asumispalvelut, vammaispalvelu, mipä kotikuntoutus sekä varahenkilöstö). Pääkäyttäjä myös Kuntamaisema- ja Ravatar ohjelmissa ja asiantuntijana raportoinnissa (tilastot) ja Hilkka toiminnanohjausjärjestelmässä. Työ on luonteeltaan hallinnollista ja sisältää suunnittelutehtäviä, jolloin oikea työaikamuoto on toimistotyöaika. Tehtävän vaativuus on määritelty uudelleen ja tehtäväkuva tarkastettu ja on päivitetty. Tva-päivityksen ja muutosten myötä työltä edellytetään tehokkaampaa ja vaikuttavampaa toimintaa. Palvelupäällikön työpari/sijainen. Muutoksesta on tehtävässä toimivan suostumus. Perustamis -ajankohta Perustelut 30 000 0 1.1.2015 Hirvensalmella toteutetaan maahanmuuttajatyötä toistaiseksi. Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Hyvinvointikoordinaattori T 1.1.2015 6827 52 000 Järjestäjä lautakunnan (1001611001) toimi vapautunut irtisanoutumisen vuoksi. Tehtävät on järjestetty sisäisesti uudelleen.
Kehittämispäällikkö V 1.1.2015 328 20 000 Johtamisen tukipalveluiden (1003911002) virka vapautunut eläköitymisen vuoksi. Tehtävät on järjestetty sisäisesti uudelleen. 7 sairaanhoitajaa T 1.1.2015 1120, 1100, 3523, 7118, 8074, 514, 5115 224 000 Terveyskeskussairaala osaston 2 lakkauttaminen. Vakinaiset työntekijät siirretään vastaaviin, vapautuneisiin toimiin sairaalaosastoille, Hirvensalmen palvelukeskukseen ja varahenkilöstöyksikköön. Toimi 1100 lakkautetaan eläköitymisen vuoksi. Tehtävät on järjestetty sisäisesti uudelleen. 10 lähihoitajaa T 1.1.2015 618, 438, 827, 873, 903, 912, 930, 3512, 846, 7308 234 500 Terveyskeskussairaala osaston 2 lakkauttaminen. Vakinaiset työntekijät siirretään vastaaviin vapautuneisiin toimiin vastaanotolle, kotihoitoon ja varahenkilöstöyksikköön. Toimet 846 ja 7308 lakkautetaan irtisanoutumisen ja eläköitymisen vuoksi. Tehtävät on järjestetty sisäisesti uudelleen. Kotihoidonohjaaja V 1.1.2015 7052 40 000 Ristiinan (1003712006) virka vapautunut eläköitymisen vuoksi. Tehtävät on järjestetty sisäisesti uudelleen. Ylilääkäri V 1.1.2015 687 90 000 Virka (1003631001) vapautunut, tehtävät järjestetty sisäisesti uudelleen. Apulaisylilääkäri V 1.1.2015 348 70 000 Virka (1003631001) vapautunut, tehtävät järjestetty sisäisesti uudelleen. Vastaanottosihteeri T 1.1.2015 604 30 000 Terveysneuvonnan (1003211001) toimi vapautunut eläköitymisen myötä ja tehtävät on järjestetty uudelleen. Toimistosihteeri T 1.1.2015 8682 0 Reitin (1003911002) toimintaa varten perustettu (ei ole ollut käytössä muista henkilöstöratkaisuista johtuen) vakanssi lakkautetaan tarpeettomana. Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosalue Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Tulosyksikkö Perusopetus Yhteyshenkilö Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Työaika/ vko Kelpoisuusvaatimus 3 koulunkäyntiavustajaa Perusopetus T 38,25 h/ vko työajasta, 30-35 h/ vko. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, tehtävään soveltuva Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05KOU010 (teht.koht. 1966,09 / 38,25 h/ vko = 100 % työaika) Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2015) 75 000 kokonaiskustannus/v 31 250 / 5 kk (12 *5) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut 1.8.2015 Perusopetuksessa kasvaa jatkuvasti erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä.
Kuraattori Kuraattori Kuraattori Kasvun ja oppimisen tukipalvelut Kasvun ja oppimisen tukipalvelut Tuntimäärä tarkentuu kun sijoituskoulu määritellään (ala-/ vai yläkoulu ) ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aiempi kouluasteinen tutkinto V 37 h/vko Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-tun lain 272/2005 3 :n mukainen kelpoisuus V 37 h/vko Soveltuva korkeakoulututkinto V 37 h/vko Soveltuva korkeakoulututkinto palkka 1 542,03 1 799,03 työajalla 30-35 h/vko 04SOS04A 3 100 04SOS050 2 800 04SOS050 3 050 39 000 39 000 1.1.2015 Oppilashuoltolain muutos 1.8.2014 alkaen. Kunnille tullut velvoite järjestää toisen asteen oppilashuoltopalvelut. 35 000 35 000 1.1.2015 Kts. edellä. 38 500 38 500 1.1.2015 Kts. edellä. Lisätietoja 3 koulunkäyntiavustajan määrärahavaraus on tehty tilapäiseen työvoimaan vuodelle 2015. Mikäli muutosesitys hyväksytään, vastaava kustannus säästyy tilapäisen työvoiman osalta. 3 kuraattorin tehtäväkohtaiseen palkkaan on laitettu arvio tehtäväkohtaisesta palkasta. Kuraattorit siirtyvät Esedun palveluksesta Mikkelin kaupungille entisin eduin eikä täsmällinen palkka ole vielä tiedossa. Kasvun ja oppimisen tukipalvelut Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Keittäjä-siivooja-talonmies T 1.1.2015 1491 0 Harjumaan lakkautetun (1.8.2014 alkaen) koulun vakanssi. Vakanssin haltija siirretty suostumuksellaan toiselle vakanssille 1.8.2014 alkaen. Siivooja T 1.1.2015 2462 0 Hiirolan lakkautetun (1.8.2014 alkaen) koulun vakanssi. Vakanssi on ollut kevääseen 2014 täytettynä määräaikaisella työntekijällä, koska koulun lakkauttaminen on ollut suunnitelmissa. Laitosmies T 1.1.2015 1699 0 Vakanssin haltija eläköitynyt 2012.
Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Muutosesitys toimeen Nimike Perhepäivähoitaja Punapirtin avoin Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Vara-Matin varahoitopiste Perhepäivähoitaja Torpantien ryhmäperhepäiväkoti Perhepäivähoitaja Ompun Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen Muutos toimen nimikkeeseen Lastentarhanopettaja Saksala Lastentarhanopettaja Kalevankangas Lastentarhanopettaja Suksimäki Lastenhoitaja Vilttihattu Lastenhoitaja Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05PKO02B 2 266,86 05PKO02B 2 229,67 05PKO02B 2 303,98 05PKO030 2 022,90 05PKO030 1 990,88 Muutos kelpoisuusehtoon Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Kustannusmuutos (ilman sivukuluja vuonna 2015) Muutosajankohta Vakanssinumero Perustelut 0 1.1.2015 1267 Eläköityneen pph vakanssi muutetaan lastentarhanopettajan vakanssiksi. Lastentarhanopettajan tarve on pysyvä. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. 0 1.1.2015 1246 Avoimeksi jäänyt pph vakanssi muutetaan lastentarhanopettajan vakanssiksi. Lastentarhanopettajan tarve on pysyvä. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. 0 1.1.2015 1282 Hoidon turvaamiseksi pph vakanssi muutetaan lastentarhanopettajan vakanssiksi. Tarve hoidettu nyt määräaikaisella työntekijällä, mutta tarve on pysyvä. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. 0 1.8.2015 1239 Vuorohoitopäiväkoti Vilttihattu on 130 lapsen 24/7 toimiva yksikkö. Hoidon turvaamiseksi pph vakanssi muutetaan lastenhoitajaksi. Tarve hoidettu nyt määräaikaisella työntekijällä. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. 0 1.1.2015 1250 Päivähoitolain mukaisesti ryhmäperhepäiväkodissa on oltava lasten-
ryhmäperhepäiväkodissa Perhepäivähoitaja Lastenhoitaja Ompun ryhmäperhepäiväkodissa 2 perhepäivähoitajaa Oravanpesän päiväkodissa Perhepäivähoitaja Kalevankankaan päiväkodissa 05PKO030 1 985,88 2 lastenhoitajaa 05PKO030 1 985,88 Päivähoidon avustaja 05PER010 1 760 Perhepäivähoitaja Röllin Lastenhoitaja (varahoitaja) 05PKO030 2 044,96 ryhmäperhepäiväkodissa Nuppulan päiväkotiin terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto hoitaja, mikäli lapsiluku on enemmän kuin 8 lasta. Lukumäärä ylittyy Ompussa, pphn vakanssi muutetaan lastenhoitajaksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2015 1169 Tehtävässä toimiva pph toimii Ompussa ns. tuntitasaajana ja ryhmäperhepäiväkotien varahoitajana. Nimikemuutos vastaa nykyistä tehtäväkuvaa. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2015 1289 1264 Oravanpesä on muutettu ryhmäperhepäiväkodista päiväkodiksi. Pphjien vakanssien haltijat toimivat yksikön tarpeesta ja kelpoisuudestaan johtuen lastenhoitajana. Nimikemuutos vastaa nykyistä tehtäväkuvaa. Tehtävissä toimivat jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoisuus. Soveltuva koulutus 0 1.1.2015 1249 Kalevankankaan joustopk avustajatarpeen vuoksi pph toimii päivähoidon avustajana. Avustajatarve on pysyvä. Nimikemuutos vastaa nykyistä tehtäväkuvaa. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 0 1.8.2015 1166 Haukivuorenalue tarvitsee ns. perhepäivähoitajien tuntitasaajan ja varahoitajan (sijoituspiste Nuppulan pk). Omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan lasten varahoitopaikka on päiväkoti. Tehtävää on hoidettu nyt määräaikaisella työntekijällä. Pph vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoita-
Perhepäivähoitaja Ristiinassa Lastenhoitaja 05PKO030 Piilopirtin 1 985,88 (varahoitaja) ryhmäperhepäiväkoti jan vakanssiksi. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 0 1.1.2015 7854 Piilopirtin ja alueen perhepäivähoitajien lasten varahoidon turvaamiseksi pphn vakanssi muutetaan lastenhoitajan vakanssiksi. Määrärahavaraus tehtävään on tilapäisessä työvoimassa. Lisätietoja Varhaiskasvatuksesta puuttuu lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan vakansseja, koska lisälapsiryhmiä on tarpeesta johtuen jouduttu vuosien saatossa muodostamaan. Tarpeesta johtuen vakinaista henkilöstöä on jouduttu siirtämään sisäisesti uusiin perustettuihin lapsiryhmiin, joiden tilalle on vastaavasti jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä. Lisäksi ryhmäperhepäivähoidossa aikaisemmin toiminut vuorohoito on keskitetty ensin Pankarannan väliaikaiseen ja sittemmin rakennettuun uuteen Vilttihatun vuorohoitopäiväkotiin, johon ei alun perin varattu riittävää määrää vakansseja. Kolme ryhmäperhepäiväkotia on muutettu päiväkodiksi, mikä aiheuttaa nimikemuutoksia. Kustannusvaikutusta ei aiheudu, koska henkilöstöä on jouduttu palkkamaan tarpeeseen vastaamiseksi määräaikaisesti. Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1296 0 Työntekijä toimii Vilttihatun päiväkodissa avustajana. Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1291 0 Työntekijä on siirtynyt toiseen hallintokuntaan v. 2010. Pph Mikkeli 1/Oma koti Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1190 24 000 /vuosi Työntekijä eläköitynyt eikä tilalle tarvita toista. Pph 5/Oma koti ilman sivukuluja Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1272 0 Työntekijä on siirtynyt lastenhoitajan vakanssille. Lilliputin ryhmäperheppk Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1257 0 Työntekijä on eläköitynyt eikä tilalle tarvita toista. Onnimannin ryhmäperhepäiväkoti Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1198 0 Työntekijä on siirtynyt toiseen hallintokuntaan v. 2012. Peukaloisen ryhmäperhepvkoti Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1177 0 Työntekijä on siirtynyt lastenhoitajan vakanssille. Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1265 0 Työntekijä on siirtynyt avustajan vakanssille. Perhepäivähoitaja T 1.1.2015 1176 0 Työntekijä on siirtynyt lastenhoitajan vakanssille. Päiväkodinjohtaja Siekkilän päiväkoti V 1.1.2015 1156 35 000 /vuosi ilman sivukuluja Siekkilän päiväkodin lakatessa päiväkodinjohtaja siirtyy lastentarhanopettajan tehtäviin Kalevankankaan uuteen päiväkotiin. Päiväkodinjohtaja Emolan päiväkoti V 1.1.2015 1159 20300 /vuosi ilman sivukuluja Emolan päiväkodinjohtajan eläköitynyt, johtajan tehtävät siirrettiin sisäisin järjestelyin toiselle esimiehelle.
Toimielin Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalue Liikunta- ja nuorisopalvelut Yhteyshenkilö Liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila Muutosesitys toimeen Nimike Muutos toimen Hinnoittelu- Muutos Kustannusmuutos nimikkeeseen kohta/palkka- ryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuonna 2015) Liikuntasihteeri Liikuntasuunnittelija 02VAP000 2 268 Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja 02VAP000 2 061 Soveltuva korkeakoulututkinto Liikunta-alan perustutkinto tai soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto Lisätietoja Lisäresurssia ei kuvattujen muutosten vuoksi tarvita, toteutetaan olemassa olevalla resurssilla. Muutosajankohta Vakanssinumero Perustelut 0 1.1.2015 1986 Muutettava nimike kuvaa paremmin tehtävän sisältöä. 0 1.1.2015 1985 Kaupungin tuottamalla liikuntaryhmien ohjauksella on kova kysyntä. Nimikemuutoksella osoitetaan resurssi ja vahvistetaan palvelua hallintomaisemmasta työstä tarpeen mukaiseen asiakastyöhön. Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Liikuntapaikkojen hoitaja T 1.1.2015 7956 28 000 Kuntaliitoksen yhteydessä perustettu liikuntapaikkojen hoitajan toimi, josta henkilö eläköitynyt. Toimi lakkautetaan osana liikuntapalveluiden vakanssisuunnittelua.
Toimielin Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalue Kaupunginorkesteri Yhteyshenkilö Intendentti Nikke Isomöttönen Muutosesitys toimeen Nimike Muutos toimen Hinnoittelu- Muutos Kustannusmuutos nimikkeeseen kohta/palkka- ryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuonna 2015) Ensiviulun soittaja 2. konserttimestari 44301228 2 627,04 /kk Koesoittomenettely Muutosajankohta Vakanssinumero Perustelut 0 1.1.2015 2061 Kts. lisätiedot kohta. Lisätietoja Ykkösviulun soittajan vakanssit on tarkoituksenmukaista muuttaa niin, että muutetaan ensiviulun soittajan nimike 2. konserttimestariksi. Tausta: TES-säädösten mukaan vähemmän vaativaan tehtävään entisin palkkaeduin siirtynyt entinen konserttimestari on tällä hetkellä sijoitettu ykkösviulun varaäänenjohtajan tehtävään. Hänet siirretään entisin palkkaeduin uuteen 2. konserttimestarin tehtävään, ja ensiviulunsoittajan tehtävässä oleva henkilö näin vapautuvaan varaäänenjohtajan tehtävään. Ensiviulun soittajan ja varaäänenjohtajan tehtäväkohtainen palkka on sama. Vakanssimuutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Toimielin Yhteyshenkilö Lakkautettavat vakanssit Nimike Etelä-Savon pelastuslaitos Pelastusjohtaja Seppo Lokka Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Paloinsinööri V 1.1.2015 2651 56 236 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä vuosille 2014-2017 on päätetty vähentää 3-5 henkilötyövuotta. Palomestari V 1.1.2015 2666 59 172 Kts. edellisen kohdan perustelu. Palotarkastaja V 1.1.2015 2664 0 Avoinna ollut virka lakkautetaan. Ensihoitoesimies T 1.1.2015 7965 0 Ensihoidon järjestämisvastuu ja iso osa palvelutuotannosta on siirtynyt sairaanhoitopiireille. 31 ensihoitajaa T 1.1.2015 2625-2628, 2630-2635, 2637, 3676-3689, 3751, 6426-6430 Kts. edellisen kohdan perustelu.