Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019

Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 11 650 946 10 782 700 11 673 000 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot Försäljningsintäkter 2 242 521 1 926 300 11 673 000 2 041 300 2 041 300 2 041 300 Maksutuotot Avgiftsintäkter 6 338 443 6 566 600 0 6 748 600 6 748 600 6 748 600 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 2 262 083 1 475 000 0 1 358 700 1 358 700 1 358 700 Vuokratuotot Hyresintäkter 640 802 642 800 0 625 000 625 000 625 000 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 167 097 172 000 0 164 700 164 700 164 700 Toimintakulut Verksamhetskostnader -113 102 949-113 244 700-116 678 000-116 698 200-116 698 200-116 698 200 Henkilöstömenot Personalkostnader -65 108 172-63 797 600 0-64 357 400-64 357 400-64 357 400 Palvelujen ostot Köp av tjänster -18 587 389-18 593 900 0-18 620 800-18 620 800-18 620 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenheter -3 056 188-3 020 700 0-3 114 800-3 114 800-3 114 800 Avustukset Understöd -6 178 307-6 697 400 0-7 257 200-7 257 200-7 257 200 Vuokrat Hyror -19 760 503-20 933 500 0-23 142 700-23 142 700-23 142 700 Muut toimintakulut Övriga utgifter -412 390-201 600-116 678 000-205 300-205 300-205 300 Toimintakate Verksamahetsbidrag -101 452 003-102 462 000-105 005 000-105 759 900-105 759 900-105 759 900 Tehtäväalueet Uppgiftsområden TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 Sivistystoimen johto Bildningssektorns ledning Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 9 615 0 0 0 Myyntituotot Försäljningsintäkter 110 0 0 0 Maksutuotot Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 811 0 0 0 Vuokratuotot Hyresintäkter 0 0 0 0 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 8 694 0 0 0 Toimintakulut Verksamhetskostnader -1 276 738-1 301 000-1 305 900-1 305 900 Henkilöstömenot Personalkostnader -860 092-868 200 0-873 400 Palvelujen ostot Köp av tjänster -193 241-203 100 0-205 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenh. -9 111-15 400 0-11 900 Avustukset Understöd -7 536-11 000 0-10 000 Vuokrat Hyror -178 891-164 700 0-170 000 Muut toimintakulut Övriga utgifter -27 867-38 600-1 305 900-35 500 Toimintakate Verksamahetsbidrag -1 267 123-1 301 000-1 305 900-1 305 900 Suomenkieliset koulutuspalvel Finskspråkiga utbildningstjäns Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 1 818 300 1 581 800 1 932 000 1 344 500 Myyntituotot Försäljningsintäkter 723 795 714 000 1 932 000 695 300 Maksutuotot Avgiftsintäkter 99 180 95 800 0 94 600 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 980 438 752 600 0 541 100 Vuokratuotot Hyresintäkter 7 454 11 100 0 8 100 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 7 433 8 300 0 5 400 Toimintakulut Verksamhetskostnader -39 672 050-39 249 800-41 065 500-40 648 200 Henkilöstömenot Personalkostnader -22 819 562-22 310 800 0-22 636 900 Palvelujen ostot Köp av tjänster -7 006 905-7 048 400 0-7 150 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenh. -822 548-852 700 0-830 300 Avustukset Understöd -277 845-274 000 0-288 000 Vuokrat Hyror -8 689 097-8 712 900 0-9 698 400 Muut toimintakulut Övriga utgifter -56 093-51 000-41 065 500-44 200 Toimintakate Verksamahetsbidrag -37 853 750-37 668 000-39 133 500-39 303 700

Ruotsinkieliset koulutuspalvelusvenskspråkiga utbildningstjän Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 1 033 532 768 900 769 000 820 600 Myyntituotot Försäljningsintäkter 487 614 367 000 769 000 510 400 Maksutuotot Avgiftsintäkter 3 935 2 000 0 3 500 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 528 668 386 400 0 294 600 Vuokratuotot Hyresintäkter 5 700 8 500 0 5 700 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 7 615 5 000 0 6 400 Toimintakulut Verksamhetskostnader -19 869 139-19 232 300-19 711 300-19 764 200 Henkilöstömenot Personalkostnader -11 564 810-11 315 700 0-11 436 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -3 489 921-3 498 900 0-3 455 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenh. -458 891-391 000 0-377 200 Avustukset Understöd -1 491-4 400 0 0 Vuokrat Hyror -4 323 434-3 995 100 0-4 473 900 Muut toimintakulut Övriga utgifter -30 592-27 200-19 711 300-21 800 Toimintakate Verksamahetsbidrag -18 835 607-18 463 400-18 942 300-18 943 600 Varhaiskasvatuspalvelut Tjänster inom småbarnsfostra Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 3 863 870 4 076 600 4 616 600 4 077 600 Myyntituotot Försäljningsintäkter 97 528 101 900 4 616 600 81 600 Maksutuotot Avgiftsintäkter 3 696 778 3 958 500 0 3 979 800 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 47 229 7 000 0 7 000 Vuokratuotot Hyresintäkter 1 175 0 0 0 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 21 160 9 200 0 9 200 Toimintakulut Verksamhetskostnader -33 297 288-34 065 400-34 817 100-34 818 100 Henkilöstömenot Personalkostnader -19 455 827-19 136 100 0-18 936 600 Palvelujen ostot Köp av tjänster -4 970 814-5 275 500 0-5 122 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenh. -147 410-319 700 0-332 600 Avustukset Understöd -4 680 796-5 201 600 0-5 672 800 Vuokrat Hyror -3 947 743-4 128 900 0-4 748 900 Muut toimintakulut Övriga utgifter -94 698-3 600-34 817 100-4 500 Toimintakate Verksamahetsbidrag -29 433 418-29 988 800-30 200 500-30 740 500 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelukultur- och fritidstjänster Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 4 925 613 4 355 400 4 355 400 4 695 600 Myyntituotot Försäljningsintäkter 933 470 743 400 4 355 400 754 000 Maksutuotot Avgiftsintäkter 2 538 548 2 510 300 0 2 670 700 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 704 931 329 000 0 516 000 Vuokratuotot Hyresintäkter 626 471 623 200 0 611 200 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 122 193 149 500 0 143 700 Toimintakulut Verksamhetskostnader -18 987 627-19 396 200-19 778 200-20 161 800 Henkilöstömenot Personalkostnader -10 407 848-10 166 800 0-10 474 500 Palvelujen ostot Köp av tjänster -2 926 467-2 568 000 0-2 687 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material och förnödenh. -1 618 206-1 441 900 0-1 562 800 Avustukset Understöd -1 210 639-1 206 400 0-1 286 400 Vuokrat Hyror -2 621 329-3 931 900 0-4 051 500 Muut toimintakulut Övriga utgifter -203 138-81 200-19 778 200-99 300 Toimintakate Verksamahetsbidrag -14 062 014-15 040 800-15 422 800-15 466 200

Kustannuspaikat TP2015 TA2016 Toimiala 3000 Sivistystoimen johto Tuotot 9 535 0 0 Kulut -1 153 376-1 160 600-1 165 100 Toimintakate -1 143 841-1 160 600-1 165 100 3001 Sivistystoimen jakamattomat Kulut -71 626-90 000-90 000 Toimintakate -71 626-90 000-90 000 3005 Sivistyslautakunta Tuotot 80 0 0 Kulut -51 733-50 400-50 800 Toimintakate -51 653-50 400-50 800 3100 Koulujen yhteiset, suom.k. Tuotot 1 538 516 1 285 200 1 085 200 Kulut -2 691 710-2 736 100-2 569 300 Toimintakate -1 153 194-1 450 900-1 484 100 3101 Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot 1 900 0 2 000 Kulut -798 871-786 400-745 200 Toimintakate -796 971-786 400-743 200 3108 Albert Edelfeltin koulu Tuotot 75 446 69 700 76 300 Kulut -5 202 558-5 213 300-5 555 300 Toimintakate -5 127 112-5 143 600-5 479 000 3109 Huhtisten koulu Tuotot 7 608 5 900 8 500 Kulut -1 785 285-1 782 400-1 818 500 Toimintakate -1 777 677-1 776 500-1 810 000 3110 Epoon koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -407 986-426 100-420 300 Toimintakate -407 986-425 600-420 300 3111 Hamarin koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -1 251 287-1 124 500-1 222 400 Toimintakate -1 251 287-1 124 000-1 222 400 3112 Hinthaaran koulu Tuotot 0 21 000 0 Kulut -1 293 675-1 287 300-1 335 600 Toimintakate -1 293 675-1 266 300-1 335 600 3113 Ilolan koulu Tuotot 700 400 700 Kulut -448 193-447 900-460 900 Toimintakate -447 493-447 500-460 200 3115 Kerkkoon koulu Tuotot 4 934 4 200 5 000 Kulut -560 419-573 700-620 000 Toimintakate -555 485-569 500-615 000

3116 Keskuskoulu Tuotot 8 008 9 900 7 600 Kulut -4 232 041-3 861 100-3 954 800 Toimintakate -4 224 033-3 851 200-3 947 200 3117 Kevätkummun koulu Tuotot 10 923 10 000 11 000 Kulut -1 355 137-1 337 100-1 616 500 Toimintakate -1 344 214-1 327 100-1 605 500 3118 Kulloon koulu Tuotot 3 745 0 0 Kulut -720 014-700 700-688 400 Toimintakate -716 269-700 700-688 400 3120 Peipon koulu Tuotot 32 337 10 200 13 200 Kulut -2 589 946-2 753 400-2 724 300 Toimintakate -2 557 609-2 743 200-2 711 100 3122 Tolkkisten koulu Tuotot 0 300 3 100 Kulut -1 269 205-1 241 400-1 294 200 Toimintakate -1 269 205-1 241 100-1 291 100 3123 Tuorilan koulu Tuotot 105 100 100 Kulut -464 521-447 200-526 200 Toimintakate -464 416-447 100-526 100 3126 Linnajoen koulu Tuotot 8 068 10 300 8 200 Kulut -4 344 367-4 447 800-4 634 400 Toimintakate -4 336 299-4 437 500-4 626 200 3127 Pääskytien koulu Tuotot 11 180 32 600 9 600 Kulut -5 440 878-5 335 700-5 503 600 Toimintakate -5 429 698-5 303 100-5 494 000 3130 Linnankosken lukio Tuotot 114 826 121 000 114 000 Kulut -4 401 440-4 325 200-4 533 400 Toimintakate -4 286 614-4 204 200-4 419 400 3170 Koululaisten aamu- ja iltapäiv Kulut -414 202-422 500-424 900 Toimintakate -414 202-422 500-424 900 3200 Koulujen yhteiset, ruots.k. Tuotot 941 111 745 000 741 900 Kulut -1 516 176-1 502 000-1 423 700 Toimintakate -575 065-757 000-681 800 3201 Kuraattori- ja psykologipalvelut Tuotot 827 0 15 000 Kulut -423 605-436 000-461 200 Toimintakate -422 778-436 000-446 200 3212 Gammelbacka skola Tuotot 10 053 400 9 700 Kulut -926 887-855 600-920 700 Toimintakate -916 834-855 200-911 000

3213 Grännäs skola Tuotot 0 500 0 Kulut -736 419-786 900-746 800 Toimintakate -736 419-786 400-746 800 3214 Hindhår skola Tuotot 600 0 0 Kulut -511 329-512 500-493 200 Toimintakate -510 729-512 500-493 200 3215 Kråkö skola Tuotot 29 0 0 Kulut -360 385-388 100-206 600 Toimintakate -360 356-388 100-206 600 3216 Kullo skola Kulut -497 993-413 100-428 700 Toimintakate -497 993-413 100-428 700 3217 Kvarnbackens skola Tuotot 9 305 7 600 3 700 Kulut -3 157 743-3 128 600-3 330 300 Toimintakate -3 148 438-3 121 000-3 326 600 3219 Näse skola Kulut -885 934-900 600-971 300 Toimintakate -885 934-900 600-971 300 3221 Sannäs skola Tuotot 6 775 1 400 3 000 Kulut -680 700-722 800-714 000 Toimintakate -673 925-721 400-711 000 3222 Saxby skola Kulut -467 380-447 400-426 700 Toimintakate -467 380-447 400-426 700 3224 Tolkis skola Tuotot 1 979 1 000 200 Kulut -735 683-707 100-611 200 Toimintakate -733 704-706 100-611 000 3226 Vårberga skola Tuotot 8 443 1 500 8 300 Kulut -689 326-626 500-712 100 Toimintakate -680 883-625 000-703 800 3228 Träningsklassen Tuotot 814 0 0 Kulut -118 183-56 400-55 900 Toimintakate -117 369-56 400-55 900 3229 Lyceiparkens skola Tuotot 30 267 8 000 4 400 Kulut -3 323 609-3 020 800-3 311 700 Toimintakate -3 293 342-3 012 800-3 307 300

3230 Strömborgska skolan Tuotot 8 684 2 500 8 900 Kulut -2 290 169-2 209 900-2 345 000 Toimintakate -2 281 485-2 207 400-2 336 100 3240 Borgå gymnasium Tuotot 14 642 1 000 25 500 Kulut -2 547 350-2 518 000-2 605 100 Toimintakate -2 532 708-2 517 000-2 579 600 3300 Varhaiskasvatuksen hallinto Tuotot 39 642 0 0 Kulut -275 130-325 400-299 000 Toimintakate -235 488-325 400-299 000 3301 Esikoulukuljetukset, jakamatto Kulut -152 573-160 600-155 200 Toimintakate -152 573-160 600-155 200 3311 Eestinmäen päiväkoti Tuotot 178 821 238 600 245 100 Kulut -1 381 471-1 621 200-1 730 200 Toimintakate -1 202 650-1 382 600-1 485 100 3312 Epoon ja Bjurbölen päiväkodit Tuotot 178 005 169 300 173 800 Kulut -995 754-1 062 800-1 043 200 Toimintakate -817 749-893 500-869 400 3313 Gammelbackan päiväkoti Tuotot 111 911 111 100 114 100 Kulut -1 568 720-1 712 200-1 551 800 Toimintakate -1 456 809-1 601 100-1 437 700 3314 Haikkoontörmän päiväkoti Tuotot 192 515 201 400 206 900 Kulut -1 232 540-1 223 500-1 264 700 Toimintakate -1 040 025-1 022 100-1 057 800 3315 Hinthaaran päiväkoti Tuotot 214 482 219 100 225 100 Kulut -1 452 284-1 320 200-1 371 100 Toimintakate -1 237 802-1 101 100-1 146 000 3316 Huhtisen päiväkoti Tuotot 201 283 202 100 207 600 Kulut -1 120 077-1 086 300-1 017 800 Toimintakate -918 794-884 200-810 200 3317 Huvikummun ja Kuutamopolun päiväkodit Tuotot 195 594 211 200 216 600 Kulut -1 304 300-1 215 000-1 242 800 Toimintakate -1 108 706-1 003 800-1 026 200 3321 Kevättuulen päiväkoti Tuotot 126 849 135 700 139 000 Kulut -1 114 669-1 076 000-1 254 400 Toimintakate -987 820-940 300-1 115 400 3322 Kissankulman jas Kartanoniityn päiväkotdit Tuotot 119 621 153 800 158 000 Kulut -1 501 762-1 517 900-1 443 200 Toimintakate -1 382 141-1 364 100-1 285 200

3323 Kulloon päiväkoti Tuotot 176 955 171 600 176 300 Kulut -971 773-961 900-972 700 Toimintakate -794 818-790 300-796 400 3325 Mäntykummun päiväkoti Tuotot 130 281 159 200 163 600 Kulut -979 368-1 096 400-1 390 200 Toimintakate -849 087-937 200-1 226 600 3326 Näsin päiväkoti Tuotot 209 521 203 100 208 600 Kulut -1 545 177-1 653 100-1 505 700 Toimintakate -1 335 656-1 450 000-1 297 100 3328 Peippolan päiväkoti Tuotot 178 880 196 000 201 400 Kulut -926 495-959 200-1 308 500 Toimintakate -747 615-763 200-1 107 100 3329 Pellingin ryhmäpäiväkoti Tuotot 9 345 16 400 16 900 Kulut -101 906-98 400-107 200 Toimintakate -92 561-82 000-90 300 3330 Puistopäiväkoti Tuotot 123 986 144 000 147 900 Kulut -860 312-843 900-895 800 Toimintakate -736 326-699 900-747 900 3332 Satumäen ja Vaahteramäen päiväkodit Tuotot 183 168 235 800 241 800 Kulut -1 475 659-1 420 600-1 403 100 Toimintakate -1 292 491-1 184 800-1 161 300 3334 Suomenkylän ja Kaarenkylän päiväkoti Tuotot 216 354 234 400 240 800 Kulut -1 447 128-1 416 200-1 427 100 Toimintakate -1 230 774-1 181 800-1 186 300 3335 Tolkkisten päiväkoti (-2014) Kulut -140 0 0 Toimintakate -140 0 0 3337 Omenatarhan ja Ilolan päiväkodit Tuotot 272 219 254 200 261 200 Kulut -1 738 174-1 664 300-1 674 100 Toimintakate -1 465 955-1 410 100-1 412 900 3338 Hornhattulan päiväkoti Tuotot 231 738 227 400 233 600 Kulut -1 611 288-1 505 600-1 454 300 Toimintakate -1 379 550-1 278 200-1 220 700 3339 Ylä-Haikkoon päiväkoti Tuotot 247 452 192 000 197 300 Kulut -1 313 296-1 187 600-1 230 400 Toimintakate -1 065 844-995 600-1 033 100

3350 Perhepäivähoito Tuotot 252 430 338 700 265 000 Kulut -1 782 650-2 020 000-1 742 600 Toimintakate -1 530 220-1 681 300-1 477 600 3355 Erityispäivähoito Tuotot 3 638 6 000 6 000 Kulut -929 721-856 900-842 200 Toimintakate -926 083-850 900-836 200 3356 Tulliportin päivähoito Tuotot 62 901 51 300 31 000 Kulut -475 250-453 600-467 200 Toimintakate -412 349-402 300-436 200 3359 Yksityinen päivähoito Kulut -2 043 141-2 353 300-3 015 800 Toimintakate -2 043 141-2 353 300-3 015 800 3360 Perhepaikka famili (-2014) Kulut 7 768 0 0 Toimintakate 7 768 0 0 3361 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 6 259 4 200 0 Kulut -349 863-364 400-307 700 Toimintakate -343 604-360 200-307 700 3362 Kotihoidon tuki Kulut -2 654 029-2 888 900-2 700 100 Toimintakate -2 654 029-2 888 900-2 700 100 3500 KuVan yhteiset Tuotot 14 805 29 000 229 000 Kulut -276 835-220 000-362 600 Toimintakate -262 030-191 000-133 600 3510 Pääkirjasto Tuotot 295 773 284 300 278 500 Kulut -2 480 951-2 430 600-2 529 700 Toimintakate -2 185 178-2 146 300-2 251 200 3511 Gammelbackan kirjasto Tuotot 5 643 7 800 7 800 Kulut -228 899-237 100-245 000 Toimintakate -223 256-229 300-237 200 3512 Kevätkummun kirjasto Tuotot 3 627 3 700 3 700 Kulut -168 967-160 000-187 100 Toimintakate -165 340-156 300-183 400 3520 Kulttuuritoiminta Tuotot 291 502 31 300 41 300 Kulut -1 861 243-1 648 000-1 657 500 Toimintakate -1 569 741-1 616 700-1 616 200 3535 Museo- ja näyttelytoiminta Tuotot 85 138 110 900 110 900 Kulut -380 919-399 800-436 800 Toimintakate -295 781-288 900-325 900

3600 Liikuntatoiminta Tuotot 85 334 93 800 93 400 Kulut -880 977-918 900-959 900 Toimintakate -795 643-825 100-866 500 3625 Liikuntalaitokset ja -salit Tuotot 1 208 062 1 247 600 1 234 000 Kulut -3 049 185-4 236 200-4 063 000 Toimintakate -1 841 123-2 988 600-2 829 000 3635 Liikuntakentät ja -alueet Tuotot 106 231 100 900 100 900 Kulut -794 149-786 700-919 300 Toimintakate -687 918-685 800-818 400 3700 Nuorisotoiminta Tuotot 69 193 31 000 31 000 Kulut -318 653-296 800-340 300 Toimintakate -249 460-265 800-309 300 3716 Erityispalvelut Tuotot 95 589 62 000 59 000 Kulut -337 601-344 800-288 800 Toimintakate -242 012-282 800-229 800 3725 Nuorisotilat Tuotot 25 405 23 300 21 300 Kulut -793 454-836 500-873 900 Toimintakate -768 049-813 200-852 600 3730 Övikin leirikeskus Tuotot 155 833 168 000 184 000 Kulut -311 744-320 200-364 100 Toimintakate -155 911-152 200-180 100 3800 Musiikkiopisto Tuotot 1 618 277 1 503 600 1 463 600 Kulut -4 437 033-4 118 500-4 206 600 Toimintakate -2 818 756-2 614 900-2 743 000 3810 Porvoon taidekoulu Tuotot 401 221 270 000 449 000 Kulut -912 851-712 300-936 800 Toimintakate -511 630-442 300-487 800 3815 Taiteen perusopetuksen yhteiset Kulut 0-40 000-67 700 Toimintakate 0-40 000-67 700 3825 Kansalaisopisto-Medborgarinstitut Tuotot 463 956 388 200 388 200 Kulut -1 753 905-1 689 800-1 722 700 Toimintakate -1 289 949-1 301 600-1 334 500 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot 11 650 879 10 782 700 10 938 300 Kulut -113 101 589-113 244 700-116 698 200 Toimintakate -101 450 710-102 462 000-105 759 900